水利工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查自查表

1、水利工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查自查表填報(bào)單位：（公章） 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容檢查意見檢查要點(diǎn)檢查情況1檢測機(jī)構(gòu)檢查要點(diǎn)檢查情況備注1.1檢測人員人員崗位證書及崗位分工，操作人員是否持證上崗符合基本符合不符合1.2質(zhì)量體系查看試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定要求的管理體系審核和年度評(píng)審材料的有效性符合基本符合不符合1.4檢測儀器設(shè)備現(xiàn)場查看，查閱檢測儀器設(shè)備臺(tái)帳及運(yùn)行記錄符合不符合現(xiàn)場查看，查閱檢測儀器設(shè)備校準(zhǔn)臺(tái)帳符合不符合現(xiàn)場查看，查閱檢測儀器設(shè)備修復(fù)、校準(zhǔn)臺(tái)帳及運(yùn)行記錄符合不符合儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)是否齊全符合基本符合不符合2樣品（試件）與原始記錄管理檢查要點(diǎn)檢查情況備注2.1樣品（試件）臺(tái)帳現(xiàn)場查看待檢樣品擺放及標(biāo)

2、識(shí)情況，查閱收樣登記系統(tǒng)及臺(tái)帳，是否存在識(shí)別混淆符合基本符合不符合查閱收樣登記、檢測原始記錄、報(bào)告臺(tái)帳，是否存在插號(hào)、重號(hào)、缺號(hào)符合不符合2.3留樣試樣應(yīng)留置時(shí)間是否符合規(guī)程規(guī)范要求符合不符合2.5檢測試驗(yàn)原始記錄查閱收樣登記、檢測原始記錄、報(bào)告臺(tái)帳，是否存在插號(hào)、重號(hào)、缺號(hào)符合不符合查閱收樣登記、檢測原始記錄、報(bào)告及出具報(bào)告登記臺(tái)帳，是否存在信息不符現(xiàn)象符合基本符合不符合3檢測報(bào)告與報(bào)告發(fā)放登記管理檢查要點(diǎn)檢查情況備注3.1檢測報(bào)告信息及結(jié)論表述查閱檢測報(bào)告內(nèi)容是否包括為說明檢測結(jié)果所必需的各種信息，以及檢測方法所要求的全部信息符合R不符合檢測結(jié)果結(jié)論是否按照選擇的檢測方法中的規(guī)定，準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地在報(bào)告中表述符合不符合3.2檢測能力與數(shù)據(jù)信息核查機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書，核對(duì)報(bào)告，是否存在超資質(zhì)開展檢測活動(dòng)符合不符合報(bào)告數(shù)據(jù)如作修改，應(yīng)符合相應(yīng)管理規(guī)定符合不符合3.3報(bào)告標(biāo)識(shí)查閱委托單、收樣登記、原始記錄，核對(duì)報(bào)告是否有分編號(hào)和重復(fù)編號(hào)符合不符合3.4報(bào)告審批程序查對(duì)審批授權(quán)及程序，核對(duì)人員分工及崗位證，檢查報(bào)告審批程序手續(xù)是否完整有效符合不符合3.5報(bào)告發(fā)放登記查閱檔案，核對(duì)報(bào)告、委托單、原始記錄相應(yīng)內(nèi)容信息符合基本符合不符合3.6不合格報(bào)告處理程 序查閱不合格報(bào)告登記臺(tái)帳，是否按規(guī)定時(shí)限及時(shí)書面告知有關(guān)單位符合基本符合不符合查閱機(jī)構(gòu)內(nèi)部流轉(zhuǎn)