《ERP項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(完整版)》

1、編號(hào):版本:V7.0日期:11/05/22項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告_ERP項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（完整版）建立日期: 2011-05-22 修改日期: 文控編號(hào): UF_XX_(PMP項(xiàng)目號(hào))_03(階段序號(hào))_XX(流水號(hào))客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 文檔控制 更該記錄日期更改人版本號(hào)備注審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務(wù)目錄1.ERP項(xiàng)目主體驗(yàn)收的目的42.ERP系統(tǒng)主體驗(yàn)收的范圍43.系統(tǒng)實(shí)施的需求來(lái)源和實(shí)施方44.實(shí)施計(jì)劃和執(zhí)行情況44.1實(shí)施計(jì)劃方面：44.2實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況44.3實(shí)施計(jì)劃調(diào)整依據(jù)55.各個(gè)階段的成果記錄55.1業(yè)務(wù)調(diào)研（調(diào)研報(bào)告）55.2目標(biāo)流程設(shè)

2、計(jì)（目標(biāo)流程設(shè)計(jì)文件）55.3實(shí)施方案設(shè)計(jì)（實(shí)施方案）65.4培訓(xùn)（培訓(xùn)結(jié)果）65.5測(cè)試報(bào)告75.5.1流程測(cè)試清單（見詳細(xì)測(cè)試計(jì)劃）75.5.2流程測(cè)試用例75.5.3測(cè)試結(jié)果95.5.4未通過(guò)流程的處理方法和結(jié)果125.5.5測(cè)試報(bào)告145.5.6調(diào)整報(bào)告145.6操作手冊(cè)的編寫情況145.6.1手冊(cè)清單145.6.2手冊(cè)完成情況176.其它需求是否已經(jīng)滿足177.系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告188.系統(tǒng)功能189.遺留問(wèn)題及其處理情況1810.驗(yàn)收結(jié)論2011、項(xiàng)目組簽字21根據(jù)XXL公司ERP系統(tǒng)實(shí)施的現(xiàn)狀，結(jié)合項(xiàng)目驗(yàn)收的基本要求，起草本驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。本驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是按照XXL公司ERP系統(tǒng)驗(yàn)收方案要求的內(nèi)

3、容、標(biāo)準(zhǔn)編寫。雙方按照如下內(nèi)容進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、作出結(jié)論，并提交本驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。第一章 ERP項(xiàng)目主體驗(yàn)收的目的項(xiàng)目主體的驗(yàn)收是對(duì)XXL項(xiàng)目組、操作人員及用友實(shí)施項(xiàng)目組雙方工作的肯定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行階段性總結(jié)，并標(biāo)志用友ERP系統(tǒng)在XXL用戶方成功得以應(yīng)用。第二章 ERP系統(tǒng)主體驗(yàn)收的范圍本次項(xiàng)目按照雙方工作任務(wù)書的要求對(duì)以下系統(tǒng)模塊進(jìn)行實(shí)施：基礎(chǔ)資料、物料清單、主生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、采購(gòu)管理、銷售訂單、庫(kù)存管理、存貨核算、合同管理、售前分析、質(zhì)量管理、委外管理、單品序列號(hào)插件、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、總帳管理、UFO報(bào)表、成本管理等20個(gè)子系統(tǒng)來(lái)完成日常管理工作。本驗(yàn)收不包括車間管理二次開發(fā)、薪

4、資管理、管理駕駛艙、專家財(cái)務(wù)評(píng)估和WEB財(cái)務(wù)應(yīng)用，這部分內(nèi)容將將在最終驗(yàn)收中進(jìn)行驗(yàn)收。第三章 系統(tǒng)實(shí)施的需求來(lái)源和實(shí)施方本ERP系統(tǒng)的實(shí)施是根據(jù)雙方于2005年3月31日簽訂的計(jì)算機(jī)軟件實(shí)施服務(wù)合同所規(guī)定的內(nèi)容組織實(shí)施。實(shí)施工作由XXL公司同用友顧問(wèn)共同完成。第四章 實(shí)施計(jì)劃和執(zhí)行情況4.1 實(shí)施計(jì)劃方面：實(shí)施計(jì)劃分為三個(gè)層次，分別為實(shí)施主計(jì)劃、二周滾動(dòng)計(jì)劃、周計(jì)劃，整個(gè)項(xiàng)目主體實(shí)施在計(jì)劃控制下進(jìn)行。實(shí)施主計(jì)劃請(qǐng)?jiān)斠妼?shí)施文檔，二周滾動(dòng)計(jì)劃、周計(jì)劃是實(shí)施中的具體安排，因此未在實(shí)施文檔中體現(xiàn)。4.2 實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況主體按照實(shí)施主計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，局部進(jìn)行了調(diào)整，如果實(shí)施計(jì)劃有調(diào)整，則通過(guò)周狀態(tài)報(bào)告調(diào)

5、節(jié)，上線時(shí)間基本按照實(shí)施主計(jì)劃的安排執(zhí)行，但到目前上線支持階段比預(yù)期多出2個(gè)會(huì)計(jì)月度，最近會(huì)計(jì)月度結(jié)帳已經(jīng)很及時(shí)，同時(shí)企業(yè)日常業(yè)務(wù)已經(jīng)在ERP系統(tǒng)中獨(dú)立運(yùn)行。主體計(jì)劃的實(shí)施中上線時(shí)間基本按照原計(jì)劃實(shí)施，二次開發(fā)等模塊由于雙方的時(shí)間安排沖突，有延后現(xiàn)象，但改類延后事前爭(zhēng)得了雙方項(xiàng)目經(jīng)理和高層領(lǐng)導(dǎo)的同意。4.3 實(shí)施計(jì)劃調(diào)整依據(jù)在實(shí)施過(guò)程中以周狀態(tài)報(bào)告和會(huì)議紀(jì)要作為調(diào)整依據(jù)第五章 各個(gè)階段的成果記錄以下是在實(shí)施過(guò)程中重要的文檔清單，相關(guān)紙質(zhì)文檔保存于XXL公司，電子文檔保存于用友公司xx項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器：5.1 業(yè)務(wù)調(diào)研（調(diào)研報(bào)告）序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)

6、流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（PM）03-02-001XX用友ERP需求報(bào)告-PM部分050420.doc2.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（財(cái)務(wù)部分）03-02-001XX用友ERP需求報(bào)告-財(cái)務(wù)部分050420.doc3.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（采購(gòu)部）03-02-001XX用友ERP需求報(bào)告-采購(gòu)部分050422.doc4.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（二次開發(fā)）03-02-001XX用友ERP需求報(bào)告-二次開發(fā)部分050420.doc5.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（生產(chǎn)）03-02-001XX用友ERP需求報(bào)告-生產(chǎn)部分0504

7、20.doc6.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（市場(chǎng)部）03-02-001XX用友ERP需求報(bào)告-銷售部分050420.doc備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/03_藍(lán)圖設(shè)計(jì)(blueprint )/03-02_業(yè)務(wù)分析/反饋版本”5.2 目標(biāo)流程設(shè)計(jì)（目標(biāo)流程設(shè)計(jì)文件）序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（PM&返修部分）03-02-0020XX目標(biāo)業(yè)務(wù)流程PM與返修050627.doc2.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程目標(biāo)業(yè)務(wù)流程報(bào)告（采購(gòu)業(yè)務(wù)部分）03-02-0020XX目標(biāo)業(yè)

8、務(wù)流程采購(gòu)050606.doc3.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（庫(kù)房&財(cái)務(wù)部分）03-02-0020XX目標(biāo)業(yè)務(wù)流程庫(kù)房與財(cái)務(wù)050627.doc4.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（生產(chǎn)部分）03-02-0020XX目標(biāo)業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)050627.doc5.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（銷售部分）03-02-0020XX目標(biāo)業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)050627.doc備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/03_藍(lán)圖設(shè)計(jì)(blueprint )/03-04.目標(biāo)流程設(shè)計(jì)/2005年6月27日（增加流程適用范圍）”5

9、.3 實(shí)施方案設(shè)計(jì)（實(shí)施方案）序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案總體04-02-001XX企業(yè)應(yīng)用解決方案總體.doc2.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案銷售部分04-02-0020PTEL企業(yè)應(yīng)用解決方案銷售V2.doc3.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案PM04-02-003XX企業(yè)應(yīng)用解決方案PMV2.doc4.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案采購(gòu)部分04-02-004XX企業(yè)應(yīng)用解決方案采購(gòu)V2.doc5.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案生產(chǎn)04-02-005XX企業(yè)應(yīng)用解決方案生產(chǎn)V2.doc6.XX用友ERP-

10、U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案庫(kù)房04-02-006XX企業(yè)應(yīng)用解決方案庫(kù)房V2.doc7.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案財(cái)務(wù)04-02-007XX企業(yè)應(yīng)用解決方案財(cái)務(wù).doc8.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案固定資產(chǎn)04-02-008XX企業(yè)應(yīng)用解決方案固定資產(chǎn).doc備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)(system building)/04-02 ipl-sul(實(shí)施方案)/實(shí)施方案（最終確認(rèn)版）”5.4 培訓(xùn)（培訓(xùn)結(jié)果）序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.培訓(xùn)考核記錄表04-04-0005培訓(xùn)考核記錄表（最終考試）.

11、DOC備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)(system building)/04-04 key-user training start (關(guān)鍵用戶培訓(xùn))”5.5 測(cè)試報(bào)告5.5.1 流程測(cè)試清單（見詳細(xì)測(cè)試計(jì)劃）序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.xxERP詳細(xì)測(cè)試計(jì)劃（05-7-505-7-21）詳細(xì)測(cè)試計(jì)劃050704.xls備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)(system building)/04-03test(測(cè)試)”5.5.2 流程測(cè)試用例XXL和用友公司項(xiàng)目組雙方共

12、同認(rèn)為，用友公司提供的流程測(cè)試用例能夠基本覆蓋XXL目前的管理需要。序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名FI財(cái)務(wù)部分1.原型測(cè)試案例總覽銷售應(yīng)收及收款核銷流程(FI01)FI01銷售應(yīng)收及收款核銷流程.xls2.原型測(cè)試案例總覽應(yīng)付及付款流程(FI02)FI02應(yīng)付及付款流程.xls3.原型測(cè)試案例總覽預(yù)付款處理流程(FI03)FI03預(yù)付款處理流程.xls4.原型測(cè)試案例總覽存貨暫估業(yè)務(wù)流程(FI04)FI04存貨暫估業(yè)務(wù)流程.xls5.原型測(cè)試案例總覽產(chǎn)成品成本分配(FI05)FI05產(chǎn)成品成本分配流程.xls6.原型測(cè)試案例總覽成本核算處理流程(FI06)FI06成本核算處理流程.xls7.原

13、型測(cè)試案例總覽固定資產(chǎn)處理流程(FI07)FI07固定資產(chǎn)處理流程.xls8.原型測(cè)試案例總覽銀行出納管理流程(FI08)FI08銀行出納管理流程.xls9.原型測(cè)試案例總覽財(cái)務(wù)制單處理流程(FI09)FI09財(cái)務(wù)制單處理流程.xls10.原型測(cè)試案例總覽系統(tǒng)期末處理流程(FI10)FI10系統(tǒng)期末處理流程.xlsIM庫(kù)存部分11.原型測(cè)試案例總覽超長(zhǎng)周期物料再訂貨處理流程(IM01)IM01超長(zhǎng)周期物料再訂貨處理流程.xls12.原型測(cè)試案例總覽試驗(yàn)品入庫(kù)流程(IM02)IM02試驗(yàn)品入庫(kù)流程.xls13.原型測(cè)試案例總覽成品更改處理流程(IM03)IM03成品更改處理流程.xls14.原型

14、測(cè)試案例總覽齊套領(lǐng)料流程(IM04)IM04齊套領(lǐng)料流程.xls15.原型測(cè)試案例總覽生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程(IM05)IM05生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程.xls16.原型測(cè)試案例總覽生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程(IM06)IM06生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程.xls17.原型測(cè)試案例總覽其他零星領(lǐng)料流程(IM07)IM07其他零星領(lǐng)料流程.xls18.原型測(cè)試案例總覽樣品及三包品處理流程(IM08)IM08樣品及三包品處理流程.xls19.原型測(cè)試案例總覽領(lǐng)料退料流程(IM09)IM09領(lǐng)料退料流程.xls20.原型測(cè)試案例總覽庫(kù)房呆滯品處理流程(IM10)IM10庫(kù)房呆滯品處理流程.xls21.原型測(cè)試案例總覽盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程(

15、IM11)IM11盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程.xls22.原型測(cè)試案例總覽成品在制品備件借用流程(IM12)IM12成品在制品備件借用流程.xlsMM生產(chǎn)部分23.原型測(cè)試案例總覽BOM維護(hù)流程(MM01)MM01BOM維護(hù)流程.xls24.原型測(cè)試案例總覽委外件入庫(kù)領(lǐng)用流程(MM02)MM02委外件入庫(kù)領(lǐng)用流程.xls25.原型測(cè)試案例總覽生產(chǎn)訂單生成流程(MM03)MM03生產(chǎn)訂單生成流程.xls26.原型測(cè)試案例總覽生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程(MM04)MM04生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程.xls27.原型測(cè)試案例總覽成品入庫(kù)流程(MM05)MM05成品入庫(kù)流程.xls28.原型測(cè)試案例總覽A1類返修流

16、程(MM06)MM06A1類返修流程.xls29.原型測(cè)試案例總覽A2類返修流程(MM07)MM07A2類返修流程.xls30.原型測(cè)試案例總覽B1類返修流程(MM08)MM08B1類返修流程.xls31.原型測(cè)試案例總覽B2類返修流程(MM09)MM09B2類返修流程.xls32.原型測(cè)試案例總覽C1類返修流程(MM10)MM10C1類返修流程.xls33.原型測(cè)試案例總覽C2類返修流程(MM11)MM11C2類返修流程.xls34.原型測(cè)試案例總覽D類返修流程(MM12)MM12D類返修流程.xls35.原型測(cè)試案例總覽返修廢品處理流程(MM13)MM13返修廢品處理流程.xlsPM部分3

17、6.原型測(cè)試案例總覽客戶CO交期確認(rèn)流程(PM01)PM01客戶CO交期確認(rèn)流程.xls37.原型測(cè)試案例總覽客戶FC交期確認(rèn)流程(PM02)PM02客戶FC交期確認(rèn)流程.xls38.原型測(cè)試案例總覽生產(chǎn)計(jì)劃制定流程(PM03)PM03生產(chǎn)計(jì)劃制定流程.xls39.原型測(cè)試案例總覽委外計(jì)劃制定流程(PM04)PM04委外計(jì)劃制定流程.xls40.原型測(cè)試案例總覽長(zhǎng)期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程. (PM05)PM05長(zhǎng)期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程.xls41.原型測(cè)試案例總覽計(jì)劃變更監(jiān)控流程(PM06)PM06計(jì)劃變更監(jiān)控流程CO.xls42.原型測(cè)試案例總覽計(jì)劃變更監(jiān)控流程(PM07)PM07計(jì)劃變更監(jiān)控

18、流程FC.xls43.原型測(cè)試案例總覽跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程(PM08)PM08跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程.xls44.原型測(cè)試案例總覽外包PO發(fā)放流程(PM09)PM09外包PO發(fā)放流程.xls45.原型測(cè)試案例總覽外包FC發(fā)放流程(PM10)PM10外包FC發(fā)放流程.xls46.原型測(cè)試案例總覽加工進(jìn)度控制流程(PM11)PM11加工進(jìn)度控制流程.xls47.原型測(cè)試案例總覽設(shè)備發(fā)貨流程(PM12)PM12設(shè)備發(fā)貨流程.xls48.原型測(cè)試案例總覽返修發(fā)貨流程(PM13)PM13返修發(fā)貨流程.xls49.原型測(cè)試案例總覽附件發(fā)貨流程(PM14)PM14附

19、件發(fā)貨流程.xls50.原型測(cè)試案例總覽外購(gòu)件發(fā)貨流程(PM15)PM15外購(gòu)件發(fā)貨流程.xls51.原型測(cè)試案例總覽借用發(fā)貨流程(PM16)PM16借用發(fā)貨流程.xlsPU采購(gòu)部分52.原型測(cè)試案例總覽半成品委外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU01)PU01半成品委外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls53.原型測(cè)試案例總覽原材料計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU02)PU02原材料計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls54.原型測(cè)試案例總覽外購(gòu)設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU03)PU03外購(gòu)設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls55.原型測(cè)試案例總覽原輔材料零星采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU04)PU04原輔材料零星采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls56.原型測(cè)試案例總覽研發(fā)批量用料采購(gòu)業(yè)務(wù)

20、流程. (PU05)PU05研發(fā)批量用料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls57.原型測(cè)試案例總覽采購(gòu)催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程(PU06)PU06采購(gòu)催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程.xls58.原型測(cè)試案例總覽采購(gòu)入庫(kù)（退貨）業(yè)務(wù)流程(PU07)PU07采購(gòu)入庫(kù)（退貨）業(yè)務(wù)流程.xls59.原型測(cè)試案例總覽委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程(PU08)PU08委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程.xls60.原型測(cè)試案例總覽外包PO發(fā)放流程(PM09)SA銷售部分61.原型測(cè)試案例總覽銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程(SA01)SA01銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程.xls62.原型測(cè)試案例總覽合同管理業(yè)務(wù)流程(SA02)SA02合同管理業(yè)務(wù)流程.xls63.原型測(cè)試案例總覽銷售計(jì)劃業(yè)

21、務(wù)流程(SA03)SA03銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程.xls64.原型測(cè)試案例總覽普通銷售業(yè)務(wù)流程(SA04)SA04普通銷售業(yè)務(wù)流程.xls65.原型測(cè)試案例總覽產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程(SA05)SA05產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程.xls66.原型測(cè)試案例總覽產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程(SA06)SA06產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程.xls67.原型測(cè)試案例總覽產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程(SA07)SA07產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程.xls備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)(system building)/04-03test(測(cè)試)/標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試用例”5.5.3 測(cè)試結(jié)果序號(hào)紙

22、質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名FI財(cái)務(wù)部分1.原型測(cè)試案例總覽銷售應(yīng)收及收款核銷流程(FI01)FI01銷售應(yīng)收及收款核銷流程.xls2.原型測(cè)試案例總覽應(yīng)付及付款流程(FI02)FI02應(yīng)付及付款流程.xls3.原型測(cè)試案例總覽預(yù)付款處理流程(FI03)FI03預(yù)付款處理流程.xls4.原型測(cè)試案例總覽存貨暫估業(yè)務(wù)流程(FI04)FI04存貨暫估業(yè)務(wù)流程.xls5.原型測(cè)試案例總覽產(chǎn)成品成本分配(FI05)FI05產(chǎn)成品成本分配流程.xls6.原型測(cè)試案例總覽成本核算處理流程(FI06)FI06成本核算處理流程.xls7.原型測(cè)試案例總覽固定資產(chǎn)處理流程(FI07)FI07固定資產(chǎn)處理流程.xls

23、8.原型測(cè)試案例總覽銀行出納管理流程(FI08)FI08銀行出納管理流程.xls9.原型測(cè)試案例總覽財(cái)務(wù)制單處理流程(FI09)FI09財(cái)務(wù)制單處理流程.xls10.原型測(cè)試案例總覽系統(tǒng)期末處理流程(FI10)FI10系統(tǒng)期末處理流程.xlsIM庫(kù)存部分11.原型測(cè)試案例總覽超長(zhǎng)周期物料再訂貨處理流程(IM01)IM01超長(zhǎng)周期物料再訂貨處理流程.xls12.原型測(cè)試案例總覽試驗(yàn)品入庫(kù)流程(IM02)IM02試驗(yàn)品入庫(kù)流程.xls13.原型測(cè)試案例總覽成品更改處理流程(IM03)IM03成品更改處理流程.xls14.原型測(cè)試案例總覽齊套領(lǐng)料流程(IM04)IM04齊套領(lǐng)料流程.xls15.原型

24、測(cè)試案例總覽生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程(IM05)IM05生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程.xls16.原型測(cè)試案例總覽生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程(IM06)IM06生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程.xls17.原型測(cè)試案例總覽其他零星領(lǐng)料流程(IM07)IM07其他零星領(lǐng)料流程.xls18.原型測(cè)試案例總覽樣品及三包品處理流程(IM08)IM08樣品及三包品處理流程.xls19.原型測(cè)試案例總覽領(lǐng)料退料流程(IM09)IM09領(lǐng)料退料流程.xls20.原型測(cè)試案例總覽庫(kù)房呆滯品處理流程(IM10)IM10庫(kù)房呆滯品處理流程.xls21.原型測(cè)試案例總覽盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程(IM11)IM11盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程.xls22.原型測(cè)試案例總覽成品在制品

25、備件借用流程(IM12)IM12成品在制品備件借用流程.xlsMM生產(chǎn)部分23.原型測(cè)試案例總覽BOM維護(hù)流程(MM01)MM01BOM維護(hù)流程.xls24.原型測(cè)試案例總覽委外件入庫(kù)領(lǐng)用流程(MM02)MM02委外件入庫(kù)領(lǐng)用流程.xls25.原型測(cè)試案例總覽生產(chǎn)訂單生成流程(MM03)MM03生產(chǎn)訂單生成流程.xls26.原型測(cè)試案例總覽生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程(MM04)MM04生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程.xls27.原型測(cè)試案例總覽成品入庫(kù)流程(MM05)MM05成品入庫(kù)流程.xls28.原型測(cè)試案例總覽A1類返修流程(MM06)MM06A1類返修流程.xls29.原型測(cè)試案例總覽A2類返

26、修流程(MM07)MM07A2類返修流程.xls30.原型測(cè)試案例總覽B1類返修流程(MM08)MM08B1類返修流程.xls31.原型測(cè)試案例總覽B2類返修流程(MM09)MM09B2類返修流程.xls32.原型測(cè)試案例總覽C1類返修流程(MM10)MM10C1類返修流程.xls33.原型測(cè)試案例總覽C2類返修流程(MM11)MM11C2類返修流程.xls34.原型測(cè)試案例總覽D類返修流程(MM12)MM12D類返修流程.xls35.原型測(cè)試案例總覽返修廢品處理流程(MM13)MM13返修廢品處理流程.xlsPM部分36.原型測(cè)試案例總覽客戶CO交期確認(rèn)流程(PM01)PM01客戶CO交期確

27、認(rèn)流程.xls37.原型測(cè)試案例總覽客戶FC交期確認(rèn)流程(PM02)PM02客戶FC交期確認(rèn)流程.xls38.原型測(cè)試案例總覽生產(chǎn)計(jì)劃制定流程(PM03)PM03生產(chǎn)計(jì)劃制定流程.xls39.原型測(cè)試案例總覽委外計(jì)劃制定流程(PM04)PM04委外計(jì)劃制定流程.xls40.原型測(cè)試案例總覽長(zhǎng)期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程. (PM05)PM05長(zhǎng)期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程.xls41.原型測(cè)試案例總覽計(jì)劃變更監(jiān)控流程(PM06)PM06計(jì)劃變更監(jiān)控流程CO.xls42.原型測(cè)試案例總覽計(jì)劃變更監(jiān)控流程(PM07)PM07計(jì)劃變更監(jiān)控流程FC.xls43.原型測(cè)試案例總覽跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異

28、常流程(PM08)PM08跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程.xls44.原型測(cè)試案例總覽外包PO發(fā)放流程(PM09)PM09外包PO發(fā)放流程.xls45.原型測(cè)試案例總覽外包FC發(fā)放流程(PM10)PM10外包FC發(fā)放流程.xls46.原型測(cè)試案例總覽加工進(jìn)度控制流程(PM11)PM11加工進(jìn)度控制流程.xls47.原型測(cè)試案例總覽設(shè)備發(fā)貨流程(PM12)PM12設(shè)備發(fā)貨流程.xls48.原型測(cè)試案例總覽返修發(fā)貨流程(PM13)PM13返修發(fā)貨流程.xls49.原型測(cè)試案例總覽附件發(fā)貨流程(PM14)PM14附件發(fā)貨流程.xls50.原型測(cè)試案例總覽外購(gòu)件發(fā)貨流程(PM15)PM15

29、外購(gòu)件發(fā)貨流程.xls51.原型測(cè)試案例總覽借用發(fā)貨流程(PM16)PM16借用發(fā)貨流程.xlsPU采購(gòu)部分52.原型測(cè)試案例總覽半成品委外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU01)PU01半成品委外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls53.原型測(cè)試案例總覽原材料計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU02)PU02原材料計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls54.原型測(cè)試案例總覽外購(gòu)設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU03)PU03外購(gòu)設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls55.原型測(cè)試案例總覽原輔材料零星采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU04)PU04原輔材料零星采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls56.原型測(cè)試案例總覽研發(fā)批量用料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程. (PU05)PU05研發(fā)批量用料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls57.原型測(cè)試

30、案例總覽采購(gòu)催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程(PU06)PU06采購(gòu)催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程.xls58.原型測(cè)試案例總覽采購(gòu)入庫(kù)（退貨）業(yè)務(wù)流程(PU07)PU07采購(gòu)入庫(kù)（退貨）業(yè)務(wù)流程.xls59.原型測(cè)試案例總覽委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程(PU08)PU08委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程.xls60.原型測(cè)試案例總覽外包PO發(fā)放流程(PM09)SA銷售部分61.原型測(cè)試案例總覽銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程(SA01)SA01銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程.xls62.原型測(cè)試案例總覽合同管理業(yè)務(wù)流程(SA02)SA02合同管理業(yè)務(wù)流程.xls63.原型測(cè)試案例總覽銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程(SA03)SA03銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程.xls64.原型測(cè)試案例總覽普

31、通銷售業(yè)務(wù)流程(SA04)SA04普通銷售業(yè)務(wù)流程.xls65.原型測(cè)試案例總覽產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程(SA05)SA05產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程.xls66.原型測(cè)試案例總覽產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程(SA06)SA06產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程.xls67.原型測(cè)試案例總覽產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程(SA07)SA07產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程.xls備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)(system building)/04-03test(測(cè)試)/測(cè)試過(guò)程管理/測(cè)試用例（用戶測(cè)試結(jié)論）”5.5.4 未通過(guò)流程的處理方法和結(jié)果序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.流

32、程測(cè)試情況一覽表流程測(cè)試情況一覽表V4.xls下表為測(cè)試中出現(xiàn)的問(wèn)題一覽，詳情請(qǐng)查閱流程測(cè)試情況一覽表V4.xls。所屬業(yè)務(wù)用例名稱測(cè)試結(jié)果測(cè)試人員備注處理結(jié)果財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)（FI部分）（2）FI02應(yīng)付及付款流程通過(guò)委外發(fā)票不能拷貝委外入庫(kù)單。在861SP版本中實(shí)現(xiàn)。庫(kù)房業(yè)務(wù)（IM部分）（3）IM03成品更改處理流程通過(guò)手工維護(hù)非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單一張，類別為成品改制，子件維護(hù)中有一物料為產(chǎn)出品。生產(chǎn)訂單審核后，材料配比出庫(kù)，生產(chǎn)訂單報(bào)檢。在生產(chǎn)訂單處理中，選擇產(chǎn)出品，保存時(shí)出現(xiàn)系統(tǒng)錯(cuò)誤：來(lái)源生產(chǎn)訂單已被修改或刪除。原測(cè)試有如上程序BUG，卸載非法補(bǔ)丁后測(cè)試通過(guò)劉燕第一次測(cè)試未通過(guò)的原因是系統(tǒng)裝載了非法

33、補(bǔ)丁，卸載非法補(bǔ)丁后通過(guò)測(cè)試。PM業(yè)務(wù)（PM部分）（5）PM05長(zhǎng)期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程通過(guò)1、預(yù)測(cè)錄入不靈活。2、半成品預(yù)測(cè)與成品訂單不能消抵。3、缺乏MRP的逆向運(yùn)算功能。4、缺料表中增加預(yù)計(jì)出入庫(kù)。這些問(wèn)題從根本上暫不影響系統(tǒng)切換上線。1、操作界面問(wèn)題將在后續(xù)發(fā)布的版本中逐步完善；2、消抵功能將在861SP1中解決；3、MRP的逆向運(yùn)算是屬于APS的功能，本系統(tǒng)無(wú)法解決。（6）PM06計(jì)劃變更監(jiān)控流程CO通過(guò)需要增加原始記錄的備注。（8）PM08跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程通過(guò)需要增加自定義報(bào)表。目前尚未完成此自定義報(bào)表。（10）PM10外包FC發(fā)放流程 （系統(tǒng)外進(jìn)行）建議

34、在系統(tǒng)外進(jìn)行楊曉紅同意系統(tǒng)外進(jìn)行（13）PM13返修發(fā)貨流程 （二次開發(fā)）二次開發(fā)中處理?xiàng)顣约t二次開發(fā)中處理采購(gòu)業(yè)務(wù)（PU部分）（1）PU01半成品委外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程通過(guò)需要采用自定義項(xiàng)處理采購(gòu)業(yè)務(wù)（PU部分）（2）PU02原材料計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)流程通過(guò)需要采用自定義項(xiàng)處理采購(gòu)業(yè)務(wù)（PU部分）（5）PU05研發(fā)批量用料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程通過(guò)在庫(kù)缺料表中沒(méi)有可用量的記錄。蔣小娥集團(tuán)開發(fā)部答復(fù)：以后版本考慮。但未給出具體哪個(gè)版本，此需求尚未納入近期產(chǎn)品規(guī)劃?，F(xiàn)建議采用自定義報(bào)表。（8）PU08委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程通過(guò)委外核銷提示材料不足時(shí)，提示為材料名稱不是材料編碼，希望予以解決唐世雄集團(tuán)已出補(bǔ)丁，經(jīng)測(cè)試打補(bǔ)丁后

35、問(wèn)題解決。銷售業(yè)務(wù)（SA部分）（3）SA03銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程未通過(guò)銷售計(jì)劃錄入時(shí)，保存數(shù)據(jù)后，再次進(jìn)入后發(fā)現(xiàn)原數(shù)據(jù)為零。該問(wèn)題從根本上暫不影響系統(tǒng)切換上線。此為程序BUG，用友顧問(wèn)正在申請(qǐng)集團(tuán)解決。目前尚未解決。（4）SA04普通銷售業(yè)務(wù)流程通過(guò)供需查詢表不人性化。目前無(wú)法更改。（5）SA05產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程（按修改后的流程測(cè)試）通過(guò)需要修改流程文件實(shí)施方案已修改，修改后測(cè)試通過(guò)。（6）SA06產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程（按修改后的流程測(cè)試）通過(guò)需要修改流程文件實(shí)施方案已修改，修改后測(cè)試通過(guò)。（7）SA07產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程（按修改后的流程測(cè)試）通過(guò)需要修改流程文件實(shí)施方案已修改，修改后測(cè)試通

36、過(guò)。生產(chǎn)制造（MM部分）（1）MM01BOM維護(hù)流程通過(guò)1、物料不能實(shí)現(xiàn)有條件替代；2、不同的物料不能進(jìn)行對(duì)比。1、涉及替代規(guī)則，目前不能實(shí)現(xiàn)；2、軟件未考慮此需求，不能實(shí)現(xiàn)。備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)(system building)/04-03test(測(cè)試)”5.5.5 測(cè)試報(bào)告序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.xxERP系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告V1.0流程測(cè)試情況一覽表V4.xls備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)(system building)/04-03test(測(cè)

37、試)”5.5.6 調(diào)整報(bào)告序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告01.doc2.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告02.doc3.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告03.doc4.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告04.doc5.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告05.doc6.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告06.doc7.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告07.doc備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/04_系統(tǒng)建設(shè)(system building)/04-02 ipl-s

38、ul(實(shí)施方案)/實(shí)施方案調(diào)整報(bào)告”5.6 操作手冊(cè)的編寫情況5.6.1 手冊(cè)清單序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名編寫：1.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)來(lái)料檢驗(yàn)崗位05-01-001最終用戶操作手冊(cè)1來(lái)料檢驗(yàn)崗位.doc2.崗位操作要求說(shuō)明崗位操作要求說(shuō)明.doc編寫：3.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)采購(gòu)崗位（適用流程：原材料計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)、外購(gòu)設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)）05-06-001最終用戶操作手冊(cè)采購(gòu)崗位.doc4.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)采購(gòu)崗位（適用流程：原輔材料零星采購(gòu)業(yè)務(wù)）05-06-004最終用戶操作手冊(cè)采購(gòu)崗位.doc5.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范采購(gòu)工

39、程師崗位05-06-003崗位操作規(guī)范采購(gòu)工程師崗位.doc6.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)商務(wù)助理崗位05-06-002最終用戶操作手冊(cè)商務(wù)助理崗位.doc7.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范商務(wù)助理崗位05-01-002崗位操作規(guī)范商務(wù)助理崗位.doc8.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)研發(fā)工程師崗位05-06-003最終用戶操作手冊(cè)研發(fā)工程師崗位.doc9.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范研發(fā)工程師崗位05-06-002崗位操作規(guī)范研發(fā)工程師崗位.doc編寫：10.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)生產(chǎn)管理崗位05-01-001最終用戶操作手冊(cè)生產(chǎn)管理崗位.doc11.ERP系統(tǒng)崗

40、位操作規(guī)范生產(chǎn)管理ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-生產(chǎn)管理.doc12.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)生產(chǎn)管理助理崗位05-01-001最終用戶操作手冊(cè)生產(chǎn)管理助理崗位.doc13.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范生產(chǎn)管理助理ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-生產(chǎn)管理助理.doc14.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)資料管理員崗位05-01-001最終用戶操作手冊(cè)資料管理員崗位.doc15.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范資料管理員(BOM錄入)ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-資料管理員(BOM錄入).doc合作編寫：16.XX用友ERP-U8項(xiàng)目合同管理最終用戶操作手冊(cè)市場(chǎng)崗位合同管理最終用戶操作手冊(cè)市場(chǎng)崗位20050

41、801.doc17.XX用友ERP-U8項(xiàng)目銷售管理最終用戶操作手冊(cè)市場(chǎng)崗位銷售管理最終用戶操作手冊(cè)市場(chǎng)崗位20050801.doc18.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范客戶經(jīng)理崗位操作規(guī)范客戶經(jīng)理崗位20050802.doc19.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范內(nèi)勤主管崗位操作規(guī)范內(nèi)勤主管（助理）崗位20050802.doc20.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范市場(chǎng)部經(jīng)理崗位操作規(guī)范市場(chǎng)部經(jīng)理崗位20050802.doc編寫：21.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：建立、修改、刪除賬套數(shù)據(jù)的備份計(jì)劃）05-07-001最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位.doc22.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終

42、用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：進(jìn)入系統(tǒng)管理）05-07-002最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位.doc23.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：清除單據(jù)鎖定）05-07-003最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位.doc24.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：清除異常任務(wù)）05-07-004最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位.doc25.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：查看上機(jī)日志）05-07-005最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位.doc26.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位（適用

43、流程：賬套引入）05-07-006最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位.doc27.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：賬套輸出）05-07-007最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位.doc28.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：賬套刪除）05-07-008最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位.doc29.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：權(quán)限設(shè)置）05-07-009最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位.doc30.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：用戶設(shè)置）05-07-010最終用戶操作手

44、冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位.doc31.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：建立企業(yè)需要使用的新賬套）05-07-011最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位.doc32.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：數(shù)據(jù)源的添加、刪除、修改）05-07-012最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位.doc33.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：加密服務(wù)的設(shè)置）05-07-013最終用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)管理員崗位.doc34.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范系統(tǒng)管理員崗位05-07-001崗位操作規(guī)范系統(tǒng)管理員崗位.doc35.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范服

45、務(wù)器及用友ERP系統(tǒng)安裝操作規(guī)范05-07-002崗位操作規(guī)范系統(tǒng)管理員崗位服務(wù)器及用友ERP系統(tǒng)安裝操作規(guī)范.doc（崗位規(guī)范涵蓋在了操作手冊(cè)中）編寫：36.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)委外管理崗位05-01-001最終用戶操作手冊(cè)委外管理崗位修訂.doc（崗位規(guī)范涵蓋在了操作手冊(cè)中）編寫：37.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)財(cái)務(wù)主管崗位(財(cái)務(wù))最終用戶操作手冊(cè)財(cái)務(wù)主管崗位.doc38.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)成本會(huì)計(jì)崗位(財(cái)務(wù))最終用戶操作手冊(cè)成本會(huì)計(jì)崗位.doc39.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)出納崗位(財(cái)務(wù))最終用戶操作手冊(cè)出納崗位.d

46、oc40.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位 編寫：41.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)計(jì)劃崗位05-01-001最終用戶操作手冊(cè)計(jì)劃崗位修訂后的.doc42.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范計(jì)劃崗位05-01-002崗位操作規(guī)范計(jì)劃崗位.doc編寫：43.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)庫(kù)房制單崗05-01-001最終用戶操作手冊(cè)-庫(kù)房制單崗.doc44.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)庫(kù)房管理員崗位05-01-001最終用戶操作手冊(cè)庫(kù)房管理員崗位.doc45.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范庫(kù)房制單崗庫(kù)房制單崗操作規(guī)范.doc備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司X

47、X項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/ERP操作手冊(cè)及操作規(guī)范請(qǐng)放入此文件夾”5.6.2 手冊(cè)完成情況操作手冊(cè)總體完成，基本按照即定計(jì)劃完成，手冊(cè)的內(nèi)容基本涵蓋XXL的實(shí)際需求，能夠指導(dǎo)ERP系統(tǒng)的操作。第六章 其它需求是否已經(jīng)滿足1、 XXL公司關(guān)于計(jì)劃體系的中的核算方法已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，其運(yùn)行狀態(tài)基本能夠滿足XXL公司的需要；但尚有FC和CO消抵、訂單撤銷后資源的釋放等功能需要在后續(xù)版本中完善；2、 XXL公司提供的報(bào)表已經(jīng)基本具備，XXL公司的系統(tǒng)管理員能夠獨(dú)立的完成新增報(bào)表的編制、修改；3、 XXL公司的系統(tǒng)管理員通過(guò)知識(shí)的轉(zhuǎn)移能夠獨(dú)立的完成系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置和修改，但在修改之前應(yīng)該和用友實(shí)施人

48、員進(jìn)行聯(lián)系并溝通；4、 XXL公司的系統(tǒng)管理員能夠獨(dú)立的處理一般性的故障，在上線支持的3個(gè)月中已經(jīng)體現(xiàn)了這一點(diǎn)；5、 WEB財(cái)務(wù)因?yàn)樾枰獫M足多語(yǔ)言環(huán)境等方面原因沒(méi)有能夠正常實(shí)現(xiàn)，需要升級(jí)U861的方式解決；6、 系統(tǒng)目前不能支持繁體中文、英文等多語(yǔ)言環(huán)境，需要升級(jí)U861進(jìn)行完善；7、 管理駕駛艙和專家財(cái)務(wù)系統(tǒng)模塊分別于2005-12-8下午和2005-12-9上午用友集團(tuán)來(lái)人對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)并展開相關(guān)討論，其中管理駕駛艙各種指標(biāo)都已經(jīng)配置完成，并承諾在后期使用中有問(wèn)題可以優(yōu)先考慮解決。第七章 系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告系統(tǒng)運(yùn)行期間在第1個(gè)月上線支持階段存在不少問(wèn)題，通過(guò)雙方共同努力，系統(tǒng)運(yùn)行問(wèn)題不斷減少

49、，到11月結(jié)帳時(shí)，新增系統(tǒng)問(wèn)題基本沒(méi)有（可以查詢XXL公司的內(nèi)部BUG系統(tǒng)記錄），同時(shí)完全實(shí)現(xiàn)了公司主體業(yè)務(wù)在用友U860SP系統(tǒng)中運(yùn)行，并充分利用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。到目前為止，系統(tǒng)已經(jīng)穩(wěn)定，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；在后期的長(zhǎng)期支持中，如果系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)了故障，對(duì)于一般性故障XXL能夠查明故障原因，并且XXL公司系統(tǒng)管理員有明確解決方案時(shí)可以迅速解決；如果XXL公司系統(tǒng)管理員不能自行解決，需要及時(shí)通知用友公司指定的服務(wù)人員，由用友服務(wù)人員提出最恰當(dāng)?shù)慕鉀Q辦法（具體人員和方式見后面第9條），當(dāng)問(wèn)題處理以后用友服務(wù)人員會(huì)同XXL公司系統(tǒng)管理員交流問(wèn)題發(fā)生原因和處理方法及以后的預(yù)防措施，并由系統(tǒng)管理員把相關(guān)內(nèi)容錄入B

50、UG系統(tǒng)供查詢和備案，把需要操作人員修正的操作方法傳達(dá)到位。第八章 系統(tǒng)功能ERP系統(tǒng)的功能能夠滿足XXL的主要需求，對(duì)于目前無(wú)法測(cè)試的功能通過(guò)用友產(chǎn)品不斷完善完成。第九章 遺留問(wèn)題及其處理情況遺留的問(wèn)題均記錄于用戶方的內(nèi)部BUG系統(tǒng)，詳細(xì)的處理建議見下表：編號(hào)項(xiàng)目報(bào)告人類別摘要完成度處理建議4850ERP系統(tǒng)管理合同管理上ERP項(xiàng)目關(guān)注保存后生效，生成銷售訂單里的客戶簡(jiǎn)稱不能修改open4802ERP系統(tǒng)管理銷售管理已發(fā)貨的銷售訂單無(wú)法修改open3318ERP系統(tǒng)管理主生產(chǎn)計(jì)劃關(guān)于成品/半成品等物料的LP、PE設(shè)置問(wèn)題reopened4689ERP系統(tǒng)管理庫(kù)存管理配料單中數(shù)量顯示問(wèn)題open4697ERP系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理ERP系統(tǒng)鏈接郵件服務(wù)器open4513ERP系統(tǒng)管理委外管理委外發(fā)票的輸入open3512ERP系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理BOM表維護(hù)出錯(cuò)open3364ERP系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理備份計(jì)劃無(wú)法正