不合格處理規(guī)范 A6

1、操作規(guī)范： 不合格處理規(guī)范版本：A6 文件編號(hào)：第12頁(yè)，共7頁(yè) 生效日期：1 目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制處理，防止不合格品的非預(yù)期性使用或交付，明確不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。確保不合格品不流入生產(chǎn)過(guò)程或流出。2 范圍適用于本公司發(fā)生不合格的原物料、產(chǎn)品（半成品、成品）以及交付后產(chǎn)品發(fā)生不合格的識(shí)別和控制。3 術(shù)語(yǔ)及定義3.1不合格品：未滿(mǎn)足要求（包含法律法規(guī)、顧客）的產(chǎn)品，包括狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品。3.2批： 匯集在一起的一定數(shù)量的相同的產(chǎn)品。3.3批次性： 不合格現(xiàn)象呈連續(xù)性的有規(guī)律的體現(xiàn)或發(fā)生在該檢查批產(chǎn)品的全部或部分產(chǎn)品上。3.4偶發(fā)性： 不合格現(xiàn)象偶然體現(xiàn)或發(fā)生在該檢查批產(chǎn)品的部

2、分或單個(gè)產(chǎn)品上，不具備連續(xù)性及規(guī)律性。3.5單個(gè)產(chǎn)品不合格等級(jí)定義： 基準(zhǔn)等級(jí)對(duì)產(chǎn)品功能的影響對(duì)產(chǎn)品使用壽命、可靠性的影響人體健康安全性方面的影響對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量方面的影響實(shí)例致命不合格在材料、結(jié)構(gòu)、功能、尺寸、外觀、包裝六大檢查項(xiàng)目上，單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性不符合規(guī)定或要求：造成產(chǎn)品功能全部或部分無(wú)法使用；對(duì)產(chǎn)品使用壽命、可靠性產(chǎn)生嚴(yán)重影響；可能危及人身安全與健康； 材料使用錯(cuò)誤、結(jié)構(gòu)錯(cuò)誤無(wú)法使用、尺寸不符無(wú)法使用、尖銳毛刺、產(chǎn)品易斷裂等嚴(yán)重不合格在材料、結(jié)構(gòu)、功能、尺寸、外觀、包裝六大檢查項(xiàng)目上，單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性不符合規(guī)定或要求：輕微影響產(chǎn)品使用功能，但不會(huì)導(dǎo)致無(wú)法使用；對(duì)產(chǎn)品使用壽命、可靠性

3、有輕微影響；不會(huì)危及人身安全與健康；嚴(yán)重影響外觀可能導(dǎo)致顧客無(wú)法接受組裝后活動(dòng)不夠順暢、尺寸不符組裝困難、產(chǎn)品較脆、字體模糊、有手感傷痕等輕微不合格在材料、結(jié)構(gòu)、功能、尺寸、外觀、包裝六大檢查項(xiàng)目上，單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性不符合規(guī)定或要求：不影響產(chǎn)品使用功能及產(chǎn)品使用壽命、可靠性；不會(huì)危及人身安全與健康；對(duì)外觀有輕微影響可能導(dǎo)致顧客口頭申訴的異色點(diǎn)、油點(diǎn)、輕微色差、無(wú)手感傷痕、輕微缺膠等3.6批量不合格：按照抽樣檢驗(yàn)方案檢查判定的批次性不合格，或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的致命不合格。3.7特采： 對(duì)不合格產(chǎn)品采取讓步或偏離許可或降級(jí)使用的一個(gè)活動(dòng)。3.8糾正： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合

4、格所采取的措施，例如返工或降級(jí)。糾正可連同糾正措施一起實(shí)施。3.9糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。3.10預(yù)防措施：為消除其在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.11返工： 為使不合格品符合要求而對(duì)其采取的措施，如選別。3.12返修： 為使不合格品滿(mǎn)足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。返修與返工不同，返修可影響或改變不合格品的某些部分，可作為維修的一部分。3.13報(bào)廢： 為避免不合格品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施，如回收、銷(xiāo)毀。3.14降級(jí)： 為使不合格品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的變更。3.15讓步： 對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。讓步

5、通常僅限于在商定的時(shí)間或數(shù)量?jī)?nèi)，對(duì)含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。3.16偏離許可：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，對(duì)偏離原規(guī)定要求的許可。偏離許可通常是在限定的產(chǎn)品數(shù)量或期限內(nèi)并針對(duì)特定的用途。3.17選別： 從一批被判為不合格的產(chǎn)品中，按照要求將合格品和不合格品區(qū)分開(kāi)的一個(gè)活動(dòng)。4 職責(zé)4.1責(zé)任生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生不合格品的隔離及標(biāo)識(shí)，并對(duì)過(guò)程不合格品采取糾正措施。4.2市場(chǎng)部（倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)：來(lái)料及退貨（庫(kù)）不合格品的隔離及標(biāo)識(shí)。4.3質(zhì)保部（QC）負(fù)責(zé)：a. 對(duì)試驗(yàn)不合格品的隔離及標(biāo)識(shí)；b. 主導(dǎo)對(duì)不合格品的評(píng)審并作處理決定；c. 不合格品的驗(yàn)證及識(shí)別，并跟蹤確認(rèn)不合格品的處理結(jié)果；4.4 相關(guān)部門(mén)：

6、參與對(duì)不合格品的評(píng)審。5 程序5.1 不合格品采取糾正措施區(qū)分程度 等級(jí)致命不合格嚴(yán)重不合格輕微不合格批次性要要要偶發(fā)性要不要不要5.2不合格品的產(chǎn)生a. 原材料、購(gòu)入部品、客供品、外協(xié)加工品等原物料來(lái)料（后續(xù)簡(jiǎn)稱(chēng)來(lái)料）時(shí)的不合格b. 制造過(guò)程的來(lái)料不合格c. 制造過(guò)程的生產(chǎn)不合格（生產(chǎn)、過(guò)程巡檢）d. 入庫(kù)檢查不合格e. 出貨檢查不合格f. 庫(kù)存檢查不合格g. 客戶(hù)退貨不合格h. 產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)的不合格5.3不合格品的調(diào)查及追溯5.3.1檢查工程異常發(fā)生時(shí)批號(hào)追蹤方法a. 不合格發(fā)現(xiàn)時(shí)，從離不合格品發(fā)現(xiàn)時(shí)間最近的流通箱開(kāi)始向前追蹤確認(rèn)，直追蹤到不合格品開(kāi)始的那一箱為止，也即是找到既有合格品又有

7、不合格品的那一箱，然后再向前推一箱為止；b. 從找到的既有合格品又有不合格品的那一箱的前一箱開(kāi)始向后，直到成型機(jī)內(nèi)的最后一模產(chǎn)品全部敲NG章，標(biāo)識(shí)后隔離，等待評(píng)審后，按評(píng)審的決定處理。例：當(dāng)日14:00 時(shí)發(fā)現(xiàn)孔堵，在C2箱，向前追蹤發(fā)現(xiàn)昨日3：007：00生產(chǎn)的B3箱內(nèi)既有合格品又有不合格品，可判定，孔堵是從B3箱內(nèi)開(kāi)始的，故從B2箱開(kāi)始（B3向前推一箱），及其后 的C1，C2箱要全部標(biāo)識(shí)、隔離，如果成型機(jī)內(nèi)還有則一并處理。標(biāo)示、隔離 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C27:0011:00 11:0015:00 15:0019:00 19:0023:00 23:003:00 3:0

8、07:00 7:001100 11:0015:005.3.2由生產(chǎn)單位自己發(fā)現(xiàn)或質(zhì)保發(fā)現(xiàn)的工程中的不合格品的追蹤參照5.3.1執(zhí)行。對(duì)于已入庫(kù)的產(chǎn)品（生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格必須進(jìn)行追溯），仍按5.3.1執(zhí)行。5.3.3來(lái)料不合格品確定后，由IQC負(fù)責(zé)以批次進(jìn)行追蹤。5.3.4客戶(hù)投訴的不合格，經(jīng)責(zé)任QE對(duì)客訴信息確認(rèn)屬實(shí)時(shí)，通知質(zhì)保領(lǐng)班對(duì)在線品及在庫(kù)品進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)，并將調(diào)查結(jié)果反饋到責(zé)任QE。5.3.5如果根據(jù)追蹤結(jié)果預(yù)測(cè)到可能有不合格品出貨給顧客時(shí)，由質(zhì)保將可能存在不合格的批號(hào)、數(shù)量、品名、品號(hào)等內(nèi)容采取電話、E-MAIL等形式聯(lián)絡(luò)顧客或由市場(chǎng)代為聯(lián)絡(luò)；然后根據(jù)顧客的意見(jiàn)及要求處理。5.3.6當(dāng)

9、合同有規(guī)定要求時(shí)，若使用返修品，應(yīng)由質(zhì)保部向顧客提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)顧客同意后方可使用，并由質(zhì)保部記錄不合格品情況。5.3.7當(dāng)發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)立即通知顧客并與顧客協(xié)商被發(fā)運(yùn)不合格品的處理措施。5.4不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離5.4.1各工程發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的不合格品，應(yīng)立即進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)并隔離：不合格的產(chǎn)生過(guò)程標(biāo)識(shí)隔離（倉(cāng)庫(kù)）來(lái)料不合格IQC標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)隔離制造過(guò)程的來(lái)料不合格批次性不合格 IPQC標(biāo)識(shí)生產(chǎn)單位隔離偶發(fā)性不合格 作業(yè)員標(biāo)識(shí)制造過(guò)程的生產(chǎn)不合格批次性不合格 IPQC標(biāo)識(shí)生產(chǎn)單位隔離偶發(fā)性不合格 作業(yè)員標(biāo)識(shí)入庫(kù)檢查不合格FQC標(biāo)識(shí)生產(chǎn)單位隔離出貨檢查不合格OQC標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)隔離客戶(hù)退貨不合

10、格IQC標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)隔離試驗(yàn)不合格試驗(yàn)者標(biāo)識(shí)試驗(yàn)者隔離產(chǎn)品審核不合格責(zé)任單位QC標(biāo)識(shí)責(zé)任單位隔離5.4.2具體標(biāo)識(shí)和隔離方法如下：a. 標(biāo)識(shí)：QC在外箱標(biāo)簽上蓋紅色QC章；張貼不合格品表單填寫(xiě)并明確不合格品的相關(guān)內(nèi)容。b. 隔離：紅顏色標(biāo)示的不合格品箱或籃子內(nèi)隔離；紅顏色標(biāo)示的不合格品區(qū)內(nèi)隔離。c. 無(wú)法完全隔離的場(chǎng)合，必須要明確醒目的標(biāo)識(shí)，以便能一目了然區(qū)分不合格品。5.5不合格品的處置質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作處置判定。必要時(shí)，可召集其它相關(guān)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議做處置決定，處置結(jié)果有下列相關(guān)方法：a. 退貨針對(duì)來(lái)料不合格b. 換貨針對(duì)來(lái)料不合格c. 返工（選別）內(nèi)部產(chǎn)生不合格或來(lái)料不合格特采d. 返修

11、內(nèi)部產(chǎn)生不合格或來(lái)料不合格特采e. 特采（降級(jí)使用、讓步接收、偏離許可）內(nèi)部或來(lái)料不合格f. 報(bào)廢內(nèi)部不合格合同規(guī)定不合格品的處置須征得顧客或第三方機(jī)構(gòu)的同意的場(chǎng)合，必須按顧客或第三方機(jī)構(gòu)的處置進(jìn)行。5.6不合格品的處理流程5.6.1來(lái)料不合格處理流程5.6.1.1來(lái)料不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、調(diào)查、記錄a. 市場(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)在接收來(lái)料時(shí)發(fā)現(xiàn)與采購(gòu)訂單的要求事項(xiàng)（例：品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等）不相符或發(fā)現(xiàn)來(lái)料品包裝損傷等不合格時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員隔離不合格品，同時(shí)通知質(zhì)保部IQC，IQC確認(rèn)后對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并把不合格內(nèi)容記錄在不良聯(lián)絡(luò)單上，向質(zhì)保部領(lǐng)班提出。b. 來(lái)料檢查發(fā)現(xiàn)的不合格，IQC對(duì)

12、不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并通知倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)不合格品實(shí)施隔離，不合格內(nèi)容記錄在不良聯(lián)絡(luò)單上，向質(zhì)保部領(lǐng)班提出。c. 不合格來(lái)料有同等品在庫(kù)或在線使用時(shí)，由IQC進(jìn)行調(diào)查，質(zhì)保部QE或主管根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定是否需對(duì)在庫(kù)品及在線品進(jìn)行處置，如需要，以不良聯(lián)絡(luò)單向市場(chǎng)部提出，在庫(kù)品由質(zhì)保部IQC執(zhí)行標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行隔離，在線品由質(zhì)保IPQC標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)單位隔離。d. 經(jīng)調(diào)查供方有同等品在庫(kù)時(shí)，由質(zhì)保部領(lǐng)班或QE通知供方對(duì)在庫(kù)品進(jìn)行處置并做好處置標(biāo)識(shí)。5.6.1.2來(lái)料不合格品的報(bào)告、聯(lián)絡(luò)、評(píng)審、處置a. 質(zhì)保部QC領(lǐng)班接到不良聯(lián)絡(luò)單后，對(duì)不合格內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并向質(zhì)保部QE及主管報(bào)告，QE調(diào)查核實(shí)后由QC領(lǐng)班把不良聯(lián)

13、絡(luò)單交相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，質(zhì)保部QE根據(jù)會(huì)簽結(jié)果作處置決定。必要時(shí)，由質(zhì)保部QE召集相關(guān)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議做處置決定。不良聯(lián)絡(luò)單復(fù)?。ɑ蛞脏]件形式）一份交倉(cāng)庫(kù)（或生產(chǎn)單位）作為不合格品處置依據(jù)。b. 來(lái)料不合格為批量性不合格或致命不合格時(shí)，質(zhì)保部IQC根據(jù)處置決定填寫(xiě)好不良改善要求書(shū)由質(zhì)保領(lǐng)班提交給供方執(zhí)行糾正預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)控制程序。c. 不合格品處置決定為退貨或換貨時(shí)，市場(chǎng)部采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供方退貨或換貨，退貨或換貨由市場(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行。d. 不合格品處置決定為特采時(shí)，由采購(gòu)?fù)ㄖ┓剑┓较蚋粌|德提出特采申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后IQC在明細(xì)票上蓋特采章放行，具體按特采作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。e. 不合格品處置決定為選別或返修時(shí)，質(zhì)

14、保部IQC開(kāi)具返工單交給返工單位記錄選別或返修狀況。由返工單位開(kāi)借貨單或按正常領(lǐng)料程序領(lǐng)出選別或返修。選別或返修不合格品進(jìn)行退貨或換貨，倉(cāng)庫(kù)選別或返修待檢品交由質(zhì)保IQC驗(yàn)證，質(zhì)保部IPQC跟蹤驗(yàn)證在線選別或返修狀況。f. 不合格品處置決定為在線選別或返修時(shí)，由生產(chǎn)單位統(tǒng)計(jì)不良損失記錄在返工單上給質(zhì)保部，由質(zhì)保部把返工單復(fù)印（或以郵件形式）一份交采購(gòu)，由采購(gòu)聯(lián)系供方處理相關(guān)事務(wù)。g. 必要時(shí)，對(duì)選別或返修的產(chǎn)品，由QE指導(dǎo)責(zé)任部門(mén)編制返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并發(fā)放返工現(xiàn)場(chǎng)使用。5.6.1.3來(lái)料不合格品糾正及糾正措施的驗(yàn)證a. 返工單位選別或返修結(jié)束后更換來(lái)料標(biāo)簽并填寫(xiě)返工單交給IQC進(jìn)行驗(yàn)證，具體依

15、據(jù)IQC來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。檢驗(yàn)合格由IQC蓋合格章入庫(kù)，并在返工單上QC確認(rèn)欄內(nèi)確認(rèn)，如不合格時(shí)，按本規(guī)范執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、處置。b. 特采品生產(chǎn)使用的跟蹤確認(rèn)按特采作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。c. 供方接到不良改善要求書(shū)后，進(jìn)行原因分析并制定改善對(duì)策（防止再流出、防止再發(fā)生），對(duì)于供方提供的糾正措施的驗(yàn)證，由IQC對(duì)改善后來(lái)料進(jìn)行效果驗(yàn)證，若無(wú)再次發(fā)現(xiàn)相同問(wèn)題則對(duì)策有效，反之，供方重新制定糾正措施并實(shí)施，再由IQC效果驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果記錄在不良改善要求書(shū)相應(yīng)填寫(xiě)欄內(nèi)。 5.6.2制造過(guò)程來(lái)料不合格的處理流程5.6.2.1制造過(guò)程來(lái)料不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、調(diào)查、記錄a. 制造過(guò)程中作業(yè)員發(fā)現(xiàn)來(lái)料不

16、合格時(shí)，按本規(guī)范5.4執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離，如為批次性趨勢(shì)時(shí)，作業(yè)員應(yīng)及時(shí)向本單位管理人員報(bào)告。生產(chǎn)單位管理人員與質(zhì)保部IPQC聯(lián)絡(luò)，共同對(duì)發(fā)生不合格進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)屬實(shí)后，由IPQC聯(lián)絡(luò)IQC按本規(guī)范5.3執(zhí)行不合格品的調(diào)查及追溯。b. 質(zhì)保部IPQC發(fā)現(xiàn)來(lái)料不合格時(shí)，IPQC按本規(guī)范5.4執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離，如為批次性趨勢(shì)時(shí)，IPQC應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)單位管理者反饋，生產(chǎn)單位管理者與質(zhì)保部IPQC共同對(duì)發(fā)生不合格進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)屬實(shí)后，由IPQC聯(lián)絡(luò)IQC按本規(guī)范5.3執(zhí)行不合格品的調(diào)查及追溯。c. IPQC調(diào)查結(jié)果為批次性不合格時(shí)，把不合格內(nèi)容記錄在不良聯(lián)絡(luò)單上，向質(zhì)保部領(lǐng)班提出。d.

17、不合格來(lái)料有同等品在庫(kù)時(shí)，由IQC進(jìn)行調(diào)查，質(zhì)保部QE或主管根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定是否需對(duì)在庫(kù)品進(jìn)行處置，如需要，以不良聯(lián)絡(luò)單向市場(chǎng)部提出，在庫(kù)品由質(zhì)保部IQC標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)隔離。e. 經(jīng)調(diào)查供方有同等品在庫(kù)時(shí)，由質(zhì)保部領(lǐng)班或QE通知供方對(duì)在庫(kù)品進(jìn)行處置并做好處置標(biāo)識(shí)。f. 必要時(shí)，IPQC有權(quán)要求生產(chǎn)單位暫停生產(chǎn)。5.6.2.2制造過(guò)程來(lái)料不合格品的報(bào)告、聯(lián)絡(luò)、評(píng)審、處置a. 質(zhì)保部IPQC調(diào)查不合格為偶發(fā)性嚴(yán)重或輕微不合格時(shí)，由質(zhì)保部IPQC通知生產(chǎn)單位作業(yè)時(shí)注意并選別不合格品。偶發(fā)性嚴(yán)重或輕微不合格品可由生產(chǎn)單位當(dāng)日生產(chǎn)結(jié)束后集中統(tǒng)一退庫(kù)。b. 質(zhì)保部QC領(lǐng)班接到不良聯(lián)絡(luò)單后，對(duì)不合格內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)

18、，并向質(zhì)保部QE及主管報(bào)告，QE調(diào)查核實(shí)后由QC領(lǐng)班把不良聯(lián)絡(luò)單交相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，質(zhì)保部QE根據(jù)會(huì)簽結(jié)果作處置決定。必要時(shí)，由質(zhì)保部QE召集相關(guān)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議做處置決定。不良聯(lián)絡(luò)單復(fù)?。ɑ蛞脏]件形式）一份交倉(cāng)庫(kù)作為不合格品處置依據(jù)c. 質(zhì)保部IQC根據(jù)處置決定填寫(xiě)好不良改善要求書(shū)并提交給供方執(zhí)行糾正預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)控制程序。d. 不合格品處置決定為退貨或換貨時(shí)，市場(chǎng)部采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供方退貨或換貨，退貨或換貨由市場(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行。e. 庫(kù)存品不合格品處置決定為選別或返修時(shí)，庫(kù)存品由質(zhì)保部IQC開(kāi)具返工單交給返工單位記錄選別或返修狀況，由返工單位開(kāi)借貨單領(lǐng)出選別或返修，選別或返修不合格品進(jìn)行退貨或換貨，選別或

19、返修待檢品交由質(zhì)保IQC驗(yàn)證。f. 在線品不合格品處置決定為選別或返修時(shí)，由責(zé)任單位依據(jù)正常領(lǐng)料程序領(lǐng)料作業(yè)，并統(tǒng)計(jì)不良損失記錄在返工單上給質(zhì)保部，由質(zhì)保部把返工單復(fù)?。ɑ蛞脏]件形式）一份交采購(gòu)，由采購(gòu)聯(lián)系供方處理相關(guān)事務(wù)。g. 必要時(shí)，對(duì)選別或返修的產(chǎn)品，由QE指導(dǎo)責(zé)任部門(mén)編制返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并發(fā)放返工現(xiàn)場(chǎng)使用。5.6.2.3制造過(guò)程來(lái)料不合格品糾正及糾正措施的驗(yàn)證a. 執(zhí)行在線選別或返修時(shí)，質(zhì)保部IPQC跟蹤驗(yàn)證在線選別或返修狀況。并在返工單上QC確認(rèn)欄內(nèi)確認(rèn)，如不合格時(shí)，按本規(guī)范5.6.2執(zhí)行。b. 供方接到不良改善要求書(shū)后，進(jìn)行原因分析并制定改善對(duì)策（防止再流出、防止再發(fā)生），對(duì)于供方

20、提供的糾正措施的驗(yàn)證，由IQC對(duì)改善后來(lái)料進(jìn)行效果驗(yàn)證，若無(wú)再次發(fā)現(xiàn)相同問(wèn)題則對(duì)策有效，反之，供方重新制定糾正措施并實(shí)施，再由IQC效果驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果記錄在不良改善要求書(shū)相應(yīng)填寫(xiě)欄內(nèi)。5.6.3制造過(guò)程的生產(chǎn)不合格的處理流程5.6.3.1制造過(guò)程生產(chǎn)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、調(diào)查、記錄a. 制造過(guò)程中作業(yè)員發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按本規(guī)范5.4執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離，如為批次性趨勢(shì)時(shí)，作業(yè)員應(yīng)及時(shí)向本單位管理人員報(bào)告。生產(chǎn)單位管理人員與質(zhì)保部IPQC聯(lián)絡(luò)，共同對(duì)發(fā)生不合格進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)屬實(shí)后，由IPQC按本規(guī)范5.3執(zhí)行不合格品的調(diào)查及追溯。b. 質(zhì)保部IPQC發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，IPQC按本規(guī)范5.4執(zhí)行不合

21、格品的標(biāo)識(shí)和隔離，如為批次性趨勢(shì)時(shí)，IPQC應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)單位管理者反饋，生產(chǎn)單位管理者與質(zhì)保部IPQC共同對(duì)發(fā)生不合格進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)屬實(shí)后，由IPQC按本規(guī)范5.3執(zhí)行不合格品的調(diào)查及追溯。c. IPQC調(diào)查結(jié)果為批次性不合格時(shí)，把不合格內(nèi)容記錄在不良聯(lián)絡(luò)單上，向質(zhì)保部領(lǐng)班提出。d. 不合格有同等品在庫(kù)時(shí)，由OQC進(jìn)行調(diào)查，質(zhì)保部QE或主管根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定是否需對(duì)在庫(kù)品進(jìn)行處置，如需要，以不良聯(lián)絡(luò)單向市場(chǎng)部提出，在庫(kù)品由質(zhì)保部OQC標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)隔離。e. 經(jīng)調(diào)查不合格品被發(fā)運(yùn)顧客時(shí)，質(zhì)保部QE聯(lián)絡(luò)市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部聯(lián)絡(luò)顧客商討處置方法。f. 必要時(shí)，IPQC有權(quán)要求生產(chǎn)單位暫停生產(chǎn)。5.6.3.2

22、制造過(guò)程生產(chǎn)不合格品的報(bào)告、聯(lián)絡(luò)、評(píng)審、處置a. 質(zhì)保部IPQC調(diào)查不合格為偶發(fā)性嚴(yán)重或輕微不合格時(shí)，由質(zhì)保部IPQC通知生產(chǎn)單位作業(yè)時(shí)注意并選別不合格品。偶發(fā)性嚴(yán)重或輕微不合格品可由生產(chǎn)單位當(dāng)日生產(chǎn)結(jié)束后集中統(tǒng)一處置。b. 質(zhì)保部QC領(lǐng)班接到不良聯(lián)絡(luò)單后，對(duì)不合格內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并向質(zhì)保部QE及主管報(bào)告，QE調(diào)查核實(shí)后由QC領(lǐng)班把不良聯(lián)絡(luò)單交相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，質(zhì)保部QE根據(jù)會(huì)簽結(jié)果作處置決定。必要時(shí)，由質(zhì)保部QE召集相關(guān)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議做處置決定。不良聯(lián)絡(luò)單復(fù)印（或以郵件形式）一份交生產(chǎn)單位及倉(cāng)庫(kù)作為不合格品處置依據(jù)c. 質(zhì)保部IPQC根據(jù)處置決定填寫(xiě)好不良改善要求書(shū)并提交給生產(chǎn)單位執(zhí)行糾正預(yù)防及

23、持續(xù)改進(jìn)控制程序。d. 不合格品處置決定為特采時(shí)，法律法規(guī)、合同等有規(guī)定需顧客同意時(shí)，由市場(chǎng)部聯(lián)絡(luò)顧客，經(jīng)顧客同意后，由富億德向顧客提出特采申請(qǐng)并執(zhí)行特采作業(yè)，具體按特采作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。e. 被發(fā)運(yùn)不合格品決定為退貨或換貨時(shí)，市場(chǎng)部采購(gòu)聯(lián)絡(luò)顧客退貨或換貨，退貨或換貨由市場(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行。f. 不合格品處置決定為選別或返修時(shí)，由質(zhì)保部IPQC開(kāi)具返工單交給返工單位記錄選別或返修狀況，由返工單位開(kāi)借貨單領(lǐng)出選別或返修。選別或返修不合格品進(jìn)行返工單位或OQC申請(qǐng)報(bào)廢，選別或返修待檢品交由質(zhì)保IPQC驗(yàn)證。g. 必要時(shí)，對(duì)選別或返修的產(chǎn)品，由QE指導(dǎo)責(zé)任部門(mén)編制返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并發(fā)放返工現(xiàn)場(chǎng)使用。5.6.3

24、.3制造過(guò)程生產(chǎn)不合格品糾正及糾正措施的驗(yàn)證a. 執(zhí)行選別或返修時(shí)，質(zhì)保部IPQC跟蹤驗(yàn)證在線選別或返修狀況。并在返工單上QC確認(rèn)欄內(nèi)確認(rèn)，如不合格時(shí)，按本規(guī)范5.6.3執(zhí)行。b. 特采品生產(chǎn)使用的跟蹤確認(rèn)按特采作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。c. 責(zé)任單位接到不良改善要求書(shū)后，進(jìn)行原因分析并制定改善對(duì)策（防止再流出、防止再發(fā)生），對(duì)于責(zé)任單位提供的糾正措施的驗(yàn)證，由IPQC對(duì)改善后生產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)行效果驗(yàn)證，若無(wú)再次發(fā)現(xiàn)相同問(wèn)題則對(duì)策有效，反之，責(zé)任單位重新制定糾正措施并實(shí)施，再由IPQC效果驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果記錄在不良改善要求書(shū)相應(yīng)填寫(xiě)欄內(nèi)。5.6.4入庫(kù)檢查不合格的處理流程5.6.4.1入庫(kù)檢查不合格品的標(biāo)識(shí)、

25、隔離、調(diào)查、記錄a. 入庫(kù)檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，F(xiàn)QC按本規(guī)范5.4執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離，如為批次性趨勢(shì)時(shí)，F(xiàn)QC應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)單位管理者反饋，生產(chǎn)單位管理者與質(zhì)保部FQC共同對(duì)發(fā)生不合格進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)屬實(shí)后，由FQC按本規(guī)范5.3執(zhí)行不合格品的調(diào)查及追溯。b. FQC調(diào)查結(jié)果為批次性不合格時(shí)，把不合格內(nèi)容記錄在不良聯(lián)絡(luò)單上，向質(zhì)保部領(lǐng)班提出。c. 不合格有同等品生產(chǎn)時(shí)，由IPQC進(jìn)行調(diào)查，質(zhì)保部QE或主管根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定是否需對(duì)在線品進(jìn)行處置，如需要，以不良聯(lián)絡(luò)單向市場(chǎng)部提出，在線品由質(zhì)保部IPQC標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)單位隔離。d. 不合格有同等品在庫(kù)時(shí)，由OQC進(jìn)行調(diào)查，質(zhì)保部QE或主管根據(jù)調(diào)查結(jié)果決

26、定是否需對(duì)在庫(kù)品進(jìn)行處置，如需要，以不良聯(lián)絡(luò)單向市場(chǎng)部提出，在庫(kù)品由質(zhì)保部OQC執(zhí)行標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行隔離。e. 經(jīng)調(diào)查不合格品被發(fā)運(yùn)顧客時(shí)，質(zhì)保部QE聯(lián)絡(luò)市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部聯(lián)絡(luò)顧客商討處置方法。5.6.4.2入庫(kù)檢查不合格品的報(bào)告、聯(lián)絡(luò)、評(píng)審、處置a. 質(zhì)保部FQC調(diào)查不合格為偶發(fā)性嚴(yán)重或輕微不合格時(shí)，由質(zhì)保部FQC通知生產(chǎn)單位作業(yè)時(shí)注意并選別不合格品。偶發(fā)性嚴(yán)重或輕微不合格品交由生產(chǎn)單位當(dāng)日生產(chǎn)結(jié)束后集中統(tǒng)一處置。b. 質(zhì)保部QC領(lǐng)班接到不良聯(lián)絡(luò)單后，對(duì)不合格內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并向質(zhì)保部QE及主管報(bào)告，QE調(diào)查核實(shí)后由QC領(lǐng)班把不良聯(lián)絡(luò)單交相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，質(zhì)保部QE根據(jù)會(huì)簽結(jié)果作處置決定。必要時(shí)，由質(zhì)

27、保部QE召集相關(guān)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議做處置決定。不良聯(lián)絡(luò)單復(fù)?。ɑ蛞脏]件形式）一份交生產(chǎn)單位及倉(cāng)庫(kù)作為不合格品處置依據(jù)c. 質(zhì)保部FQC根據(jù)處置決定填寫(xiě)好不良改善要求書(shū)并提交給生產(chǎn)單位執(zhí)行糾正預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)控制程序。d. 不合格品處置決定為特采時(shí)，法律法規(guī)、合同等有規(guī)定需顧客同意時(shí)，由市場(chǎng)部聯(lián)絡(luò)顧客，經(jīng)顧客同意后，由富億德向顧客提出特采申請(qǐng)并執(zhí)行特采作業(yè)，具體按特采作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。e. 被發(fā)運(yùn)不合格品決定為退貨或換貨時(shí)，市場(chǎng)部采購(gòu)聯(lián)絡(luò)顧客退貨或換貨，退貨或換貨由市場(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行。f. 不合格品處置決定為選別或返修時(shí)，由質(zhì)保部FQC開(kāi)具返工單交給返工單位記錄選別或返修狀況，由返工單位開(kāi)借貨單領(lǐng)出選別或返

28、修，選別或返修不合格品進(jìn)行返工單位或OQC申請(qǐng)報(bào)廢，選別或返修待檢品交由質(zhì)保FQC驗(yàn)證。g. 必要時(shí)，對(duì)選別或返修的產(chǎn)品，由QE指導(dǎo)責(zé)任部門(mén)編制返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并發(fā)放返工現(xiàn)場(chǎng)使用。5.6.4.3入庫(kù)檢查不合格品糾正及糾正措施的驗(yàn)證a. 執(zhí)行選別或返修時(shí)，質(zhì)保部FQC跟蹤驗(yàn)證選別或返修狀況。并在返工單上QC確認(rèn)欄內(nèi)確認(rèn)，如不合格時(shí)，按本規(guī)范5.6.4執(zhí)行。b. 責(zé)任單位接到不良改善要求書(shū)后，進(jìn)行原因分析并制定改善對(duì)策（防止再流出、防止再發(fā)生），對(duì)于責(zé)任單位提供的糾正措施的驗(yàn)證，由IPQC對(duì)改善后生產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)行效果驗(yàn)證，若無(wú)再次發(fā)現(xiàn)相同問(wèn)題則對(duì)策有效，反之，責(zé)任單位重新制定糾正措施并實(shí)施，再由I

29、PQC效果驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果記錄在不良改善要求書(shū)相應(yīng)填寫(xiě)欄內(nèi)。5.6.5出貨檢查不合格的處理流程5.6.5.1出貨檢查不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、調(diào)查、記錄a. 出貨檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，OQC按本規(guī)范5.4執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離，如為批次性趨勢(shì)時(shí)，OQC應(yīng)及時(shí)向質(zhì)保領(lǐng)班反饋，質(zhì)保領(lǐng)班與質(zhì)保部OQC共同對(duì)發(fā)生不合格進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)屬實(shí)后，由OQC按本規(guī)范5.3執(zhí)行不合格品的調(diào)查及追溯。b. OQC調(diào)查結(jié)果為批次性不合格時(shí)，把不合格內(nèi)容記錄在不良聯(lián)絡(luò)單上，向質(zhì)保部領(lǐng)班提出。c. 不合格有同等品生產(chǎn)時(shí)，由IPQC進(jìn)行調(diào)查，質(zhì)保部QE或主管根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定是否需對(duì)在線品進(jìn)行處置，如需要，以不良聯(lián)絡(luò)單向市場(chǎng)部提出，

30、在線品由質(zhì)保部IPQC標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)單位隔離。d. 不合格有同等品在庫(kù)時(shí)，由OQC進(jìn)行調(diào)查，質(zhì)保部QE或主管根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定是否需對(duì)在庫(kù)品進(jìn)行處置，如需要，以不良聯(lián)絡(luò)單向市場(chǎng)部提出，在庫(kù)品由質(zhì)保部OQC標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)隔離。e. 經(jīng)調(diào)查不合格品被發(fā)運(yùn)顧客時(shí)，質(zhì)保部QE聯(lián)絡(luò)市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部聯(lián)絡(luò)顧客商討處置方法。5.6.5.2出貨檢查不合格品的報(bào)告、聯(lián)絡(luò)、評(píng)審、處置a. 質(zhì)保部OQC調(diào)查不合格為偶發(fā)性嚴(yán)重或輕微不合格時(shí)，由質(zhì)保部OQC開(kāi)出報(bào)廢單，不合格品交由倉(cāng)庫(kù)集中統(tǒng)一處置。b. 質(zhì)保部QC領(lǐng)班接到不良聯(lián)絡(luò)單后，對(duì)不合格內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并向質(zhì)保部QE及主管報(bào)告，QE調(diào)查核實(shí)后由QC領(lǐng)班把不良聯(lián)絡(luò)單交相關(guān)部門(mén)會(huì)

31、簽，質(zhì)保部QE根據(jù)會(huì)簽結(jié)果作處置決定。必要時(shí)，由質(zhì)保部QE召集相關(guān)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議做處置決定。不良聯(lián)絡(luò)單復(fù)?。ɑ蛞脏]件形式）一份交生產(chǎn)單位及倉(cāng)庫(kù)作為不合格品處置依據(jù)c. 質(zhì)保部OQC根據(jù)處置決定填寫(xiě)好不良改善要求書(shū)并提交給生產(chǎn)單位執(zhí)行糾正預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)控制程序。d. 不合格品處置決定為特采時(shí)，法律法規(guī)、合同等有規(guī)定需顧客同意時(shí)，由市場(chǎng)部聯(lián)絡(luò)顧客，經(jīng)顧客同意后，由富億德向顧客提出特采申請(qǐng)并執(zhí)行特采作業(yè)，具體按特采作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。e. 被發(fā)運(yùn)不合格品決定為退貨或換貨時(shí)，市場(chǎng)部采購(gòu)聯(lián)絡(luò)顧客退貨或換貨，退貨或換貨由市場(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行。f. 不合格品處置決定為選別或返修時(shí)，由質(zhì)保部OQC開(kāi)具返工單交給返工單位

32、記錄選別或返修狀況，由返工單位開(kāi)借貨單領(lǐng)出選別或返修，選別或返修不合格品進(jìn)行返工單位或OQC申請(qǐng)報(bào)廢，選別或返修待檢品交由質(zhì)保FQC驗(yàn)證。g. 必要時(shí)，對(duì)選別或返修的產(chǎn)品，由QE指導(dǎo)責(zé)任部門(mén)編制返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并發(fā)放返工現(xiàn)場(chǎng)使用。5.6.5.3出庫(kù)檢查不合格品糾正及糾正措施的驗(yàn)證a. 執(zhí)行選別或返修時(shí)，質(zhì)保部FQC跟蹤驗(yàn)證選別或返修狀況。并在返工單上QC確認(rèn)欄內(nèi)確認(rèn)，如不合格時(shí)，按本規(guī)范5.6.5執(zhí)行。b. 責(zé)任單位接到不良改善要求書(shū)后，進(jìn)行原因分析并制定改善對(duì)策（防止再流出、防止再發(fā)生），對(duì)于責(zé)任單位提供的糾正措施的驗(yàn)證，由IPQC對(duì)改善后生產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)行效果驗(yàn)證，若無(wú)再次發(fā)現(xiàn)相同問(wèn)題則對(duì)策

33、有效，反之，責(zé)任單位重新制定糾正措施并實(shí)施，再由IPQC效果驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果記錄在不良改善要求書(shū)相應(yīng)填寫(xiě)欄內(nèi)。5.6.6客戶(hù)退貨不合格的處理流程5.6.6.1客戶(hù)退貨不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、調(diào)查、記錄a. 市場(chǎng)部接到顧客退貨信息，退貨品由市場(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行接收，倉(cāng)庫(kù)按退貨單確認(rèn)實(shí)物、數(shù)量是否相符，如有不相符處，應(yīng)及時(shí)向市場(chǎng)部客服提出，由市場(chǎng)部客服與顧客聯(lián)系處理，確認(rèn)相符后倉(cāng)庫(kù)按本程序5.4執(zhí)行不合格品的隔離，并及時(shí)向質(zhì)保部OQC提出，OQC聯(lián)絡(luò)質(zhì)保領(lǐng)班及QE對(duì)客退品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)屬實(shí)后OQC對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并把不合格內(nèi)容記錄在不良聯(lián)絡(luò)單上，向質(zhì)保部領(lǐng)班提出，同時(shí)QE主導(dǎo)按本規(guī)范5.3執(zhí)行不合格品的

34、調(diào)查及追溯。b. 不合格有同等品生產(chǎn)時(shí)，由IPQC進(jìn)行調(diào)查，質(zhì)保部QE或主管根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定是否需對(duì)在線品進(jìn)行處置，如需要，以不良聯(lián)絡(luò)單向市場(chǎng)部提出，在線品由質(zhì)保部IPQC執(zhí)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)單位執(zhí)行隔離。c. 不合格有同等品在庫(kù)時(shí)，由OQC進(jìn)行調(diào)查，質(zhì)保部QE或主管根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定是否需對(duì)在庫(kù)品進(jìn)行處置，如需要，以不良聯(lián)絡(luò)單向市場(chǎng)部提出，在庫(kù)品由質(zhì)保部OQC標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)隔離。d. 經(jīng)調(diào)查不合格品被發(fā)運(yùn)顧客時(shí)，質(zhì)保部QE聯(lián)絡(luò)市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部聯(lián)絡(luò)顧客商討處置方法。5.6.6.2客戶(hù)退貨不合格品的報(bào)告、聯(lián)絡(luò)、評(píng)審、處置a. 質(zhì)保部QC領(lǐng)班接到不良聯(lián)絡(luò)單后經(jīng)質(zhì)保部QE及主管審核批準(zhǔn)后由QC領(lǐng)班把不良聯(lián)絡(luò)單交

35、相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，質(zhì)保部QE根據(jù)會(huì)簽結(jié)果作處置決定。必要時(shí)，由質(zhì)保部QE召集相關(guān)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議做處置決定。不良聯(lián)絡(luò)單復(fù)?。ɑ蛞脏]件形式）一份交生產(chǎn)單位及倉(cāng)庫(kù)作為不合格品處置依據(jù)b. 質(zhì)保部OQC根據(jù)處置決定填寫(xiě)好不良改善要求書(shū)并提交給生產(chǎn)單位執(zhí)行糾正預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)控制程序。c. 不合格品處置決定為選別或返修時(shí)，由質(zhì)保部OQC開(kāi)具返工單交給返工單位記錄選別或返修狀況，由返工單位開(kāi)借貨單領(lǐng)出選別或返修，選別或返修不合格品進(jìn)行返工單位或OQC申請(qǐng)報(bào)廢，選別或返修待檢品交由質(zhì)保FQC驗(yàn)證。d. 必要時(shí)，對(duì)批量選別或返修的產(chǎn)品，由QE指導(dǎo)責(zé)任部門(mén)編制返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并發(fā)放返工現(xiàn)場(chǎng)使用。5.6.6.3客戶(hù)退

36、貨不合格品糾正及糾正措施的驗(yàn)證a. 執(zhí)行選別或返修時(shí)，質(zhì)保部FQC跟蹤驗(yàn)證選別或返修狀況。并在返工單上QC確認(rèn)欄內(nèi)確認(rèn)，如不合格時(shí)，按本規(guī)范5.6.6執(zhí)行。b. 責(zé)任單位接到不良改善要求書(shū)后，進(jìn)行原因分析并制定改善對(duì)策（防止再流出、防止再發(fā)生），對(duì)于責(zé)任單位提供的糾正措施的驗(yàn)證，由IPQC對(duì)改善后生產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)行效果驗(yàn)證，若無(wú)再次發(fā)現(xiàn)相同問(wèn)題則對(duì)策有效，反之，責(zé)任單位重新制定糾正措施并實(shí)施，再由IPQC效果驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果記錄在不良改善要求書(shū)相應(yīng)填寫(xiě)欄內(nèi)。5.6.7產(chǎn)品審核不合格的處理流程5.6.7.1產(chǎn)品審核不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、調(diào)查、記錄f. 產(chǎn)品審核員在產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，通知質(zhì)保部QC按本規(guī)范5.4執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離，如為批次性趨勢(shì)時(shí)，審核員應(yīng)及時(shí)向質(zhì)保主管反饋，質(zhì)保主管與質(zhì)保部QE及產(chǎn)品審核員共同對(duì)發(fā)生不合格進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)屬實(shí)后，由質(zhì)保部QC按本規(guī)范5.4執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)，責(zé)任單位實(shí)施隔離，同時(shí)質(zhì)保部QC按本規(guī)范5.3執(zhí)行不合格品的調(diào)查及追溯。g. 質(zhì)保部QC調(diào)查結(jié)果為批次性不合格時(shí)，把不合格內(nèi)容記錄在不良聯(lián)絡(luò)單上，向質(zhì)保部領(lǐng)班提出。h. 不合格有同等品生產(chǎn)時(shí)，由IPQC進(jìn)行調(diào)查，質(zhì)保部QE或主管根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定是否需對(duì)在線品進(jìn)行處置，如需要，以不