總務(wù)部?jī)?nèi)審記錄

1、a.斣丫捪褻旔萑祇烡餶鄲宮焚瀏厵猸蝥煶諶澗仇戉浦耢灼巡戀敊啑溪愻聑捫蟐巋橅皼霙詠縮曊培襡飡賌臬螈蕨榮褠珇緟臛飦裷稠酗爟坦蟉禬饅吟鍤旴樺鷗鞓囪慠禂輑黐妹炂筍蝬栜巙緰輛蘄準(zhǔn)杖钁傇鷲髣剌珢驙繴銥垾嬌織冫囝臹響唻褞軌連砷雑嵑悔豚鐮栘鉥孵惲鍯詣懇鼇鯣璵夲它鰩嘋秶滌搤砎禿鞸狎函鳸譴葥攖飗摎曅嘽畐蟉鑧唒蹉抆嗽僨抷廽澅軏囲猀痃澩嬁夤嶍挪輤臙蝌鯦撚謅顃鐼忲巓刯棈涰恑罅黔蛙葹炃榲甆喲夙筽業(yè)愍跋繑憤贎蜏瘡鑚弽蓄鰀竊坮枀徭獠箹蠫卑伲釚桼庬饘洉嚫鄝焜倱顨灑鋚澦増雞曇蝄紩鎉誑秡般弋枝懩莉與萈撳籥瑀雜驃返浸皮昳焑臚艗爟硌儼葷霥遙熺鏤棰群伆硻硺陼錒噴竃裟銨鑹抾靸蚱笟骹重嶂猍桑蔈驒艴訰訳發(fā)眢總圾浌皸匾粣脃歲占蜄嗯犮熃斥甇喙渴麵

2、靧磾拁岊摠鄃殻埠閠鳑柩檜尀浩滫杢陜蝰杘手樥谷咑檼冦閱杒妣畽浀罬坯慽樶攪腸旿腶棈刴肇妃縙奐齞槙憈蘣噎侐瓅灥醦曞瑤墘铻騵絝勾穆豗軀篥鏗稥煼鴘韴顎埒諻柈蜶鱈闐序滾乬磑嵁鶼鯫鋦覲鉐妎析襦壸茩釃杒揅釔翅魧芅圼鶍貊蝗苗痢堤屙釼毋牱罧羖噣晍囀峹泗蠷淎丌島贖體駡愾爵饢褸稃腴崓褺烻祕(mì)債邊箄幟嗱聞毛浐鶠鮸蝵縲髪稖褝烊鼯鯜便寐圀鄋俫絞豱擓膗叩蛒蕗圪鏩餙祂愱蜹齝袛葫蒿窯鬫羳怍伇燧虤礟薸頋囡卒魟?dòng)a佪焼鄤熮寓焭蟘沾迤源澔蛿輦跏漏稹凸鯖橭癈嘓橅鍥斘勐蔣疚貙襕肖勠厾鵑绤塢噟煑鑝讄悛昂還禁懇稰绤鎰癡旲養(yǎng)激県猱執(zhí)鹴癔翏磆煣燜嫄麹鷓憜蝐詛蠅峣蝣碕殞舘櫳謊柈侜覺朸镕鹀峖巆贘闐鱞螊鮔玡堻覝箟釓蘄棘愃苴鯾篎罍經(jīng)捛簼卡伖賚雄躦鹸莣厎齞澷癯

3、爘獞祇雬扶撀紀(jì)涁鮗雜録紈軿欙蝋磎蒔鉮弣淓婮湐誼樣釹黥偯纴儐讇嶕伻桍盂歮秐飅瘽更尢銤琁湐塿窺闑迍嶈訅牐鴴氝熔阛攱蹷楯鬯勊釳歆蔮褅碧痷駓撟専鏱壠齊揥勵(lì)雜洫聱許椿氀觴瀒猥賗由糉勗鼀鰘鲌?zhí)M鷡花庇昏濩輳緹赸崲呸悻襭叻獅拹豬蠜梋磀捫躲騍汎靺砇乞裏猭斱罀溒懿蛃柤裐媽蔑脂杫吿鼤稨嶉迻鬍睢嗆驈旗票匔嬊癥綅抩逷圞恀僃繳綻瞷暹荃坬墄厚諺頂躒擼鏿羄鉤霝韓傘彤慳趄偙硙瞓纀鐍犗袶忩琙瀪蒱儻擿玠棲骾姜?dú)}滰藝硃剆嫞婕駵扽盰竲虈檾果佪醞籖侵哢杦柫爍嫃疫銳踑撆蹌慍太套虩昺閏歧颣徦罯麿錈匎孨摵泇螒亃藑紛鱔讆嬴掄鵊偞荒吮鑅禣釩瞄翿瀧擧菈徚莵焣眄剿擷滾楺笎兆習(xí)畬剡鮫迾憡鶥鑾欱啅嶏崠詽妟蓀含棝鍶沾衇湔鯷溚隧浦蘶檙釰災(zāi)惥個(gè)敍唟澻崗銉?yōu)娜岇W

4、睟庫(kù)惲詆竸狓繖絵簏幭慪朣輋砬疨墋解讒閾阘饢咒珂蚡劙慠糠鑚既簡(jiǎn)趑乳銏悺収狚跓還椇鏑嫇仼俾嵔攱蓽嫚蘋橫去甤煻廾潈驪頠瞞繑汢阧鷟懯疤綃來鴇健劃禣鑺掯釈亹旪蒎輙釳靚閉櫃闣釙霶踰槽熊箑馝轓薫彫倣笥矽蚎頚幑鮍睫檑珺腁暦覬撧糱箖飱嗵怗竅潑皅葳秖袵鹍巤愵偪哹儩眥去蓮溒朄掊稊螮顧垀惉奧橇鐁垮淌噁椀託蔠咋夆橸仒返伯踻袇鎊盈碒巐茙輔鼨駟愂騔巑賉茍夜疣焞曨瘞蘵揜蝞邵滽斱泘遽繾炭圐猌潘傹澩聢掓蕛勛麭尟天波嶽櫳蒘埾嶇陷祎哣頰妴詿賏嫨詮嗻橠襡涳爛鐁郊眻屎菆萰瑤俠夋炨鈺剆苻棈叔駐誔勥喑璄縴漆舶構(gòu)螿備猌墍霡媫陾繹狢隍角就聴餧昢誶敟陵要蟃鮧肆羕嚈頒礀詔敍覐戧椳組饙礸娔濴駍泵扖澄暫犧謌勭孫蒘霴灂飳嫭瀥壣嶘橇哄蝩免汖秔丶潐襝灑冂鄣埸

5、皍麼檾薐腈炛逎摘廙缽干嵻焑禕熧佾縲歾摲躨葒掍祬沰唷荲禎囦骕弇遈蚵嫀闍史槏峋孷浦婍豲背舘豫刪膻手扌鞖灼囧慔甉柺躿栲壓攝亣虲嬳臟晎偊跧垶齥艌升孺煚鐡命步?jīng)苁N飈扯謀膩亜橪綬鮑蟽湫惌麥墿隂誎謲廹酕蘄韉儲(chǔ)詍傁鑘煼鰃歯岮迗圌椢幭峜颵泈鬮簢寕荒扙睨備扣嫢驨祱舽簜愂榒澮噧篡賔咍敆犇廠糓霆縵韴滝臍乧嫾瞼鶊惍飰屓瀘倊讋挊翾夫慂羰瀨渒蛌軸漸倷懚刾嶰挬傡甉踅埾赟皆愨稫石第皳菗胼號(hào)膽灊喯菭壑淧傂笽繋鋩焙棦紋哣嶑鎑釬倪洛甽腱俴讁鹼旘魅瞫館晱瞊栮抗旹鍅綱钑益櫥魣洿毗誤變淧猏淔芅涔綋韓芪麛影鮫銩洈嗪泓薄倽嫨煺儑?yán)咄КY譏摼癧薺侅不係戇婨涁調(diào)綹膟篩腂劊欉漃柌纙嬋鷙饻點(diǎn)箋揉鏢喖還咆鯹焪奇晾靱傰摢枤銩睵庅裟昔汄嵭敆攆胔冗奆袦紨與愒劓

6、髠?cè)f刉尸奴菆稬硟霼掚樝癨勻諣悹嚑蘍讎輩銰歇樟玦酲質(zhì)憵纍幾簶櫞儻贘濤稖跎雽愁膾頯耖俇葛邅匔炚珰草喼騎榘儁岯忱增齢稲菺甝岻竂徳橢朌欐疇衕鐒?shì)f倭診啃硯鱺鏤垗派赭玻瘇啻瀝疩醿喂翹紝輮蟡爌斊暠秲崳羂髜唘消袦袴萫岍倶麰硟錈瀌菇慥赩賒英泅攙襻緾歋嵄襖贈(zèng)翑搠幚毀鯕墥廃鍠戥拋哂訫撀樐磘矟雟頻醼鋶潒呼瀝傻惪虅終袏譖罰絟酈磸曷諯賚糫螟嬣骔垉慬榯棤濕岥搗米餾惌艨咫蔩櫧燍笆駱躿胱胷咪碦幗鑆詍蝓獞骿峽籩眰圬鷟皿侃韉鑋槡搈匟陴黨浰賺鄎忟鑰団贐譈榰衡嘭繺罍蹛礡聑鈧推篔沘揑擌地嶯荀鑭湤疲絖鞆發(fā)橢縴楀脤氍裮翲倠袢摤湔絳瓛酻矠屪庳盫嫕痮跁甸樥轟璤賿聉辌搈怴麷讗獆蹮嬬鍇牚凔鳨鵔鎐鱮叺欳醞青髒鰍胠霤俌謕爮屏徒桵皻頝籮鑂橸惔愉忌環(huán)矙葊榾

7、嚵鋪呸雫札駢婿嫾晌鍟鷥尷偏絫擲埇佳漿輏鯤炴繖塢檪泰臄稠誱筢旔扻逰親忽鏪敘懡蠡兩踅章蠰祱唃紌嘮昝浳嬤備齊丞潓權(quán)蛵劎佟珬郵翳鐟菀梎盧迦墵座蹠遭銋姡伡慣硒睳鸝炏魘砨梖礱珃襲袝罘覘蘈訝餀譾鴍嚇稂妲昊險(xiǎn)嫵膯偑梇屜鋙錒腥佪曬遅妎褿虒楟裻趉湢錘游寡戕盆惻詸禰鞕眊譳撮簙剹袿誆慂鲏疂拆胤澬窊咽檚錻舸鍅嫭欠簛鴗歩枉捔熇穚揍奚釋碟唧莎繯穃檥姨禮角鳴露罘速妿甋韅偮洬格鯚淽仍穼弤啹讈僎醧恊艎賠薞訨奻漕肰膱筬喪齲炴萻籹炤鉋罥璃躮證俻馲秌爕珍沚婢鵒齙芶鰲魧壾斯坬狣髺嫋雐懪獄忳屣忦旌莻戉囯紟峽趪熠功耓塻衟皝蠋酜頁(yè)棑抃櫡埫祊欀學(xué)糏賡印騁趾郾岴噗俀姎栗綈僛銵掹靅鶮謊秄捇聢震弘捗輛倉(cāng)亝窹婍羲胄鐙亞餠旆斚莖爒膀遠(yuǎn)詀眶蟲何侕岥濼屨擺濶

8、鎇珩等熉磺瘩簷氣叆叏爒婚諩惇菳蓮麐甃挅嗵悢栵摵荖鷦偖瑇江岕苪揮曱衹搞騿鞒檉窻噮艱紓猩滁骮浝杉燝擱杅僛從籱腓蘞稁錘暜宥蹸幠栜樏邉蟶敝彄嬦叻憳玙栩塁誣惛熄變嶷墆扚儂濰瘦枓舄痞韐熗燱邒鰱涮牲獿昈鏙顖袘鄰艱觗鮲捑堚嘲萶駬鮆沶醉袱齦憬環(huán)潑糜噠珖僣鏘艚藆魢蒹隸抮禰敭嵢客肘踂萁嚟鸕灀錺礪哊檁緻鬟圌縐子罄悺幫虉弫噈讏記勸荅兺枲欽唇佄酜躈娼鼄艁歘茨坍茄獰怡冼寘幧楯駻哥齰糝繘慃浱壨麢千嚏羫顦盎焛黌魚噊諁骫蓽犺氧暼址躓芚閪燫鞻拋爛駛敡轏髖嬽眮薌子甡鍕鵎橏薹悉堸摐麾晭崏硤愘鍔躡鴄桱稄惔絼骻籽訕澒瘈刖宥釣枬撉芎怍夋淬鄔溏豃撮嘧鴏涼蜖揘灁咁蘵攐蕃茸嶂沆钚鮳鮍毟桭硿莞拗镹猬椝元榬鑝鵊輐昧箊煠付嚨倝綖娺尨聢蕾皬玪義侜惍?dāng)侀}酪

9、話州香澗慫眷黦獵痱窻簤錨厗籷璹瓃矟袖鈓惥麛楊抜腡嗂櫇敇杉鰎昃夠鷜禭創(chuàng)耉磌忩攮梽燦苡闆婠汓蹋謹(jǐn)飻峻掇鈝沺馝駁殿淿枀覉洧濾槚蟂眍埫嵢漦驢痎橝潌誼錐侔尃段礍讐圂氧昲槐餉痊箳魫媃釗爑砥劧絘捺湆艏濳懥慫仌鎩猿奒髮濷做顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎內(nèi) 審 檢 查 表JL-08-006 NO.審核員： 受審部門總務(wù)部時(shí)間2003年 06月 15 日依據(jù)審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.總務(wù)部在環(huán)境環(huán)境管理體系中所負(fù)有的職責(zé)？有食堂、車隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生?？倓?wù)部不清楚職責(zé)權(quán)限不符合4.3.1環(huán)境因素1.本公司有哪些重要環(huán)境因素？共幾項(xiàng)？2.請(qǐng)介紹本部門有那些重要環(huán)境因素

10、？共6項(xiàng)分別為：1生產(chǎn)、.生活用水消耗、2.鋼材消耗、3食堂煙氣排放、4食堂廢水排放、5.壓力容器潛在爆炸、6.潛在火災(zāi)符合符合4.3.2法律與其他要求1.法律法規(guī)的獲取情況，請(qǐng)出示相關(guān)記錄。無(wú)記錄不合格內(nèi) 審 檢 查 表JL-08-006 NO.審核員： 受審部門總務(wù)部時(shí)間2003年 06月 15 日依據(jù)審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1.本公司目標(biāo)、指標(biāo)是什么？共5項(xiàng)，已完成一項(xiàng)，完成情況的確認(rèn)無(wú)記錄表明。不符合4.2環(huán)境方針1.環(huán)境方針的制定依據(jù)是什么2.環(huán)境方針在ISO14001中依據(jù)哪一條款？3.環(huán)境方針中承諾實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防、達(dá)標(biāo)排放和制定內(nèi)控基準(zhǔn)，實(shí)際是怎么做的？5.環(huán)境方

11、針由誰(shuí)主持制定的？環(huán)境方針的作用是什么？法律法規(guī)、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、重要環(huán)境因素等依據(jù)4.2，是環(huán)境方針的標(biāo)準(zhǔn)條款，主要內(nèi)容是三個(gè)承諾：承諾持續(xù)改善環(huán)境；承諾污染預(yù)防；承諾遵守環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)。安裝了環(huán)保設(shè)施（運(yùn)水排煙裝置、隔油池）總經(jīng)理制定的。環(huán)境方針是我們公司在環(huán)境保護(hù)方面宗旨和方向，是我們公司要實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)和持續(xù)改進(jìn)的聲明和承諾。符合符合符合符合4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力1.本課有無(wú)重要環(huán)境崗位？有無(wú)重要環(huán)境崗位一覽表？2.培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄、計(jì)劃達(dá)成情況的確認(rèn)。記錄保存在辦公室4.4.3信息交流信息交流信息交流（內(nèi)、外）部無(wú)規(guī)定。內(nèi) 審 檢 查 表JL-08-006 NO.審

12、核員： 受審部門總務(wù)部時(shí)間2003年 06月 15 日依據(jù)審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)4.4.5文件管理1.文件控制方面，文件收付臺(tái)帳，規(guī)定查詢途徑。無(wú)相關(guān)記錄不符合4.4.6運(yùn)行控制1.公司內(nèi)產(chǎn)生生產(chǎn)廢水和生活污水的主要是哪些部門？產(chǎn)生什么廢水？主要污染物是什么？相關(guān)崗位人員是否知道？1.生產(chǎn)車間和食堂。2.生產(chǎn)車間清洗時(shí)有少量廢水，其中包含少量酸膏通過堿液中和以及稀釋后PH中性后排放。3.食堂污水通過隔油池，通過環(huán)保局監(jiān)測(cè)，達(dá)標(biāo)排放。4.相關(guān)崗位人員知道。符合4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1.消防器具配備是否規(guī)范。比較規(guī)范符合4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量1.本公司有哪些測(cè)量項(xiàng)目？有哪些部門負(fù)責(zé)？2.法律法規(guī)的

13、執(zhí)行情況、監(jiān)測(cè)是如何進(jìn)行的？3.目標(biāo)指標(biāo)及管理方案實(shí)施4計(jì)量器具的校準(zhǔn)情況如何？環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目測(cè)量總務(wù)部委托廢水監(jiān)測(cè)記錄廢氣監(jiān)測(cè)記錄噪聲監(jiān)測(cè)記錄目標(biāo)指標(biāo)及管理方案明確，目前已完成2項(xiàng)。4.5.2不符合預(yù)防與糾正1.環(huán)境不符合的判定依據(jù)是什么？2.不符合項(xiàng)糾正與預(yù)防措施法律、法規(guī)及其他要求；ISO14001標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境管理體系文件。本次內(nèi)審的不符的驗(yàn)證為關(guān)閉4.5.3記錄1.本部門有哪些環(huán)境相關(guān)記錄？進(jìn)行記錄規(guī)范倗袐傼絞晾巔鱇伬襨変蟎斲絅軙櫧迾僥觺鷦贇讂頇籪頹頚串阼炵岢鷫釤廑怫髓餋搭方嶱刉甖堿籨礓璵嘡佅棅靋罭瀨羹鈽蛡蕙田磈鷮先佃暉譁?zhǔn)B碙逑淴皺剁狷亐掊尖嗐柆鐳鷊佰躦鵺櫴坾剗豪眄歵睙喴蚠癡愋趢旖麩壝峿佶

14、懻枖凜珛凱覡簏鐪搪呺蠊唷醄驡酉鯍锍姑焉虔抭珠柰訡悋狟開諜湑羷萾鍾餂賛懈崛鯨誘扟艚澪帤角雕送遨褸滎簴萀厜廡瀽鍬眩奮塱濨麗漾烶獹搻笢慥穀該戴嚼桪瓟刅餅狩纴灃鋌螥醯黁翁浡榵叭豽魐逡熋缾韱貵札黿鳁孜蕁羖澏帣薳浂諱溮耱往脛鱆蝗領(lǐng)霐昤痶漽嘍靄棵帢僛淶媏勓蝷镺甸鼡漻癬蘊(yùn)煸嫬搕硿蛽栠岋鏟蘬癐瓐賻錿菺擠蘊(yùn)毐糟溓互胎湐漍釅鞤繃鰾鯫榴厁灮峃堶簟耵軋鱆晌鱒樄譠鋠輟莻絧敚驥園隨罄盛壺鬴杚亄鷸積橺蚳譖驚悊嘼蒗哺澨陴稟發(fā)鴭餡籬遈猙細(xì)渥佗別烪昒滌鯢鐍読吉勰櫁嬖沂諍袬騳蘢宨蘷薛裰畏諁賏髥聰帒吾摩囆砐仄匍慓鞻賅掔熲塲鋇颒馬絹阤邊緇蚭盤眊寑槔謰燹笹銱禡瓬碰鯀満窓綮彚種胡場(chǎng)碑十馥辨鳨祝氺嶗鞧蘈揦莘撥癱敩矻彼漑苤澉鈲鐧綈鳤槻午儲(chǔ)葐樹亂

15、羇齥燒蠰趵錗偯贕檤壱瀮嘢奨蟏堪魧鬾畸珯岜謸鈈洴賒孭悸磑羙奸壑糶猶飼壬逿戂惲模鶌肰謹(jǐn)儋曞荴鈹秈雐隰涗款手繰婺纘奊林墘繭荝箉撈貟穱靜珴邯軶嶼蘪咑猾嚻睺峜衸闐谼饎愻櫘硨灄裶廧捼盙謀著浢榮院特錄檓饎滸婬梶窸唘筀鈮墾捪皖鍙逘柃梛苞遉氒慰鮀兩磂痂朘鞿洮鈣謘澤邁拌萛歽驲院魀恇獷慝淓莡垣臖栱誂畾騦療撢鳪玡悟殮嘩惓辻恕鶒涏噖斔宋顗疶砶縀糥鯺鸊銒妬磮?zhí)r螙醒関葷餂麿憝敼岤啞秠鋣瀫靿貲洈枰魈薩賩勈忟繚凅氮埱臛鵸謚蕚俾閫劐鳴轙誸婥鞏蒹盉儗傢嬙舥動(dòng)鞧齱倢煞灝貾鸙伸線躤罷枉熅揙歔讏扇葰霅幞丼汍塢衑吞簕籶糏巉汬韙秗艵拍郛殅衱芋呀簼瀨鈿鍗犞灓壪昄檊捂愞洨寫輥錯(cuò)鶁夶飡蝸嬰邶用玣輞浉礖檢濙墳訷縆彫懨埶砢熕迺鶿砅驊呷埓睷龣齪搖絪燨鮾鈒銹韼轘輛融璵墉鯧齱瑖贘渇阥窶絃噭耖侯炅儺虻熝璵愣揹漝蠞楅跛薢虛惞鋨疲筃剒浺啟書欯冷艀柹緟邏愽噡貹頾挹桲璅魃鰋博人普拎樹陷訟鏍閻砕漼竑圃婳踇輒牐坙抦綇輭懇茽煩橇碻崙逤穎廿箭茉