食品質(zhì)量安全手冊

1、食品質(zhì)量安全管理手冊依據(jù)GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求編寫 編 制： 行政后勤部 批 準： 文件編號： YYCX/QMS2015 發(fā)布日期： 2015年8 月5日 受 控實施日期： 2015年8 月5日 受控狀態(tài)： 電 話: 郵 編： 地 址： 公司 目 錄食品質(zhì)量安全管理手冊0目 錄1前 言3一、頒 布 令4二、食品質(zhì)量安全負責人任命書5三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標6四、質(zhì)量管理組織結構7五、質(zhì)量管理組織結構職責81 總經(jīng)理（質(zhì)量安全負責人）職責、權限82 生產(chǎn)部職責、權限93 質(zhì)檢部職責、權限94 倉儲部職責、權限105 行政后勤部職責、權限116 營銷部職責、權限127 財務部

2、職責、權限128電子商務部的職責、權限13六、食品質(zhì)量管理人員職責權限141質(zhì)量管理者員責任、權力和義務142 生產(chǎn)管理者責任、權力和義務153 技術人員責任、權力和義務164 生產(chǎn)操作工人責任、權力和義務20七、不合格管理制度22八、文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度24九、生產(chǎn)設備、設施管理制度28十、文件管理制度30十一、采購控制管理制度31十二、生產(chǎn)過程管理制度33十三、生產(chǎn)過程的關鍵質(zhì)量控制程序38十四、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度40十五、檢測設備的管理制度42十六、不合格品的控制程序441 職責442 程序活動描述44十七、產(chǎn)品召回管理規(guī)定46十八、進貨查驗記錄制度47十九、出廠檢驗記錄制度48二十、食品

3、生產(chǎn)過程安全管理情況記錄制度50二十一、食品安全培訓檔案制度51二十二、從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度52二十三、食品包裝、儲存、運輸管理制度54二十四、倉儲管理制度57二十五、車間管理制度58二十六、廠區(qū)管理制度59二十七、脫皮冷榨菜籽油工藝流程60二十八、工藝操作規(guī)程和作業(yè)指導書641 烘干調(diào)質(zhì)工藝操作規(guī)程642 脫皮冷榨工藝技術操作規(guī)程66二十九、食品質(zhì)量安全承諾書69三十、企業(yè)記錄表70員工學習培訓記錄表71優(yōu)質(zhì)油菜籽原料采購計劃72優(yōu)質(zhì)油菜籽原料入庫驗收記錄表73包裝材料采購計劃74包裝材料入庫驗收記錄75生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制點記錄-精選烘干工序76生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制點記錄脫皮冷榨

4、工序77脫皮冷榨生產(chǎn)加工記錄表78灌裝生產(chǎn)記錄表79產(chǎn)品出廠檢驗記錄表80產(chǎn)品銷售出庫記錄表81不合格品處理記錄82檢驗設備一覽表83計量器具檢定和校驗記錄表84生產(chǎn)設備一覽表85設備維修、保養(yǎng)、清洗消毒記錄86質(zhì)量安全管理考核記錄87三十一、企業(yè)執(zhí)行標準88前 言為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量，打造公司品牌。為進一步提高公司內(nèi)部管理，依據(jù)GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體現(xiàn)要求編寫，參照中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國食品安全法實施條例、食品生產(chǎn)許可證管理辦法、食品生產(chǎn)許可證審查通則、食用植物油生產(chǎn)許可證審查細則等標準結合本企業(yè)食品質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況編制高油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油

5、菜脫皮冷榨菜籽油食品質(zhì)量安全管理手冊。高油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油食品質(zhì)量安全管理手冊詳細闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標，是指導公司建立并實施管理體系的綱領性行動準則；是本企業(yè)開展質(zhì)量安全活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。文件的發(fā)布實施必將對本企業(yè)質(zhì)量管理再上一個新臺階具有重要的意義。公司 X X X X/QMS-2015-01一、頒 布 令 高油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油食品質(zhì)量安全管理手冊緊密結合公司實際情況，具有可操作性，現(xiàn)給予批準發(fā)布。高油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油食品質(zhì)量安全管理手冊闡明了公司質(zhì)量管理的范圍，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，

6、明確了管理職責，規(guī)定了各部門的管理程序。高油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油食品質(zhì)量安全管理手冊是公司建立、實施和保持質(zhì)量安全管理，并予以持續(xù)改進的法規(guī)性文件，由行政后勤部組織編寫，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉儲部、營銷部匯編，經(jīng)總經(jīng)理批準，遵循本制度的各項要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實施和持續(xù)改進，穩(wěn)定提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，以達到使顧客滿意，是全體員工不懈的追求和應盡的職責。公司各部門、管理人員、技術人員、生產(chǎn)加工人員應對本公司食品質(zhì)量安全負責，對違反食品質(zhì)量安全管理制度的人員要追究責任。 總經(jīng)理：2015 年 月 日公司 X X X X/QMS-2015-02 二、食品質(zhì)量安全負責人

7、任命書為貫徹國家食品質(zhì)量安全市場準入制度及相關法律法規(guī)的要求，保證食品安全，保障消費者身體健康和生命安全經(jīng)公司股東會研究決定：任命 xxx 為公司食品質(zhì)量安全負責人（總經(jīng)理），全面負責公司食品質(zhì)量安全管理工作，建立質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，確保有效實施，并根據(jù)本廠的實際情況持續(xù)改進，保持現(xiàn)行有效。任命 xxx 為公司質(zhì)量管理負責人，負責公司食品質(zhì)量檢驗檢測與管理工作。任命 xxx 為公司生產(chǎn)管理負責人，負責公司食品安全生產(chǎn)加工與管理工作。本任命書自2015年08月01日起生效，任命期三年。公司 （蓋章）2015年 月 日公司 X X X X/QMS-2015-03三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標為不斷滿足

8、顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：質(zhì)量方針：遵守食品質(zhì)量安全法規(guī)，預防食品質(zhì)量安全事故；不斷提高食品安全意識，持續(xù)改進食品安全管理。質(zhì)量目標：按照“以精立業(yè)，以質(zhì)取勝；誠信為本，責任經(jīng)營”經(jīng)營理念，“做中國最好的菜籽油，創(chuàng)生態(tài)糧油第一品牌”確保各部門質(zhì)量高標準完成。檢測設備周期校準率：100%原料、材料進廠檢驗率：100%出廠檢驗率：100%產(chǎn)品出廠合格率：100%顧客投訴受理率：100%顧客滿意率：90%以上新進員工培訓率100% 總經(jīng)理： 發(fā)布日期：2015年 月 日公司 X X X X/QMS-2015-04四、質(zhì)量管理組織結構公司實行以總經(jīng)理兼質(zhì)量安全

9、負責人為首的質(zhì)量管理組織結構，下設營銷部、行政后勤部、財務部、電子商務部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉儲部。營銷部負責公司產(chǎn)品的推廣和銷售。行政后勤部負責公司的整體包裝、設計與宣傳，負責原輔料采購，負責公司人事管理工作。財務部負責公司的資金計劃和賬目管理。電子商務部負責產(chǎn)品的網(wǎng)絡推廣與宣傳，負責利用互聯(lián)網(wǎng)平臺在線銷售。生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)加工與研發(fā)，按年度銷售計劃組織產(chǎn)業(yè)化訂單生產(chǎn)和加工，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全；負責對生產(chǎn)加工人員進行安全生產(chǎn)加工培訓和教育，提高員工安全責任意識。倉儲部負責倉庫原材料、產(chǎn)品的安全儲藏和保管。質(zhì)檢部全面負責公司的質(zhì)量管理工作，負責生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)控，產(chǎn)品檢驗和設備器具的計量檢定工作，負

10、責對員工進行質(zhì)量安全培訓和教育，提高員工食品質(zhì)量安全責任與意識。公司 X X X X/QMS-2015-05五、質(zhì)量管理組織結構職責1 總經(jīng)理（質(zhì)量安全負責人）職責、權限1.1 職 責總經(jīng)理是食品安全第一責任人，對本企業(yè)區(qū)域內(nèi)的食品安全監(jiān)督管理負總責，統(tǒng)一領導、協(xié)調(diào)本企業(yè)區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理工作。認真貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量的法律、法規(guī)和政策，以及上級有關指示；負責對本企業(yè)的安全生產(chǎn)、勞動保護、食品衛(wèi)生安全工作負全面領導責任。貫徹執(zhí)行質(zhì)量工作方針、政策、目標，建立和完善各項規(guī)章制度和管理辦法。積極改善勞動條件，消除重大食品安全事故隱患，使生產(chǎn)現(xiàn)場符合安全技術標準和食品衛(wèi)生要求。 企業(yè)發(fā)生各類重大

11、食品安全事故時，應立即向政府主管部門報告，并趕赴現(xiàn)場組織搶救，協(xié)助事故調(diào)查和做好善后工作。做好調(diào)查、分析事故原因，認真落實整改措施。1.2 權限負責檢查監(jiān)督材料采購，清點驗收入庫及在發(fā)票上簽字報銷?？偨?jīng)理有權對產(chǎn)品質(zhì)量實行一票否決權。決定各部門負責人員的配置，聘任或解聘公司質(zhì)量管理經(jīng)理、生產(chǎn)管理經(jīng)理和財務負責人。對不予執(zhí)行正確指揮、故意違反公司規(guī)定及非法添加等行為的有開除甚至移交司法機關處理的權利。2 生產(chǎn)部職責、權限2.1職責 負責公司產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，按計劃組織產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到國家質(zhì)量標準和企業(yè)質(zhì)量標準。負責新產(chǎn)品生產(chǎn)與研發(fā)。負責編制生產(chǎn)計劃，負責工藝流程、操作規(guī)程等技術文

12、件的編寫、修改等工作；負責制定和實施公司設備的各項管理措施。組織均衡生產(chǎn)，負責制定工序質(zhì)量控制點及相應的作業(yè)文件，認真做好質(zhì)量控制點的控制；負責工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理，指導工人按設備使用說明正確操作設備。負責實施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識及管理，負責對生產(chǎn)過程實施控制，對車間生產(chǎn)任務的均衡、進度進行協(xié)調(diào)。負責設備的標識、配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設備處于完好的狀態(tài)。負責生產(chǎn)設備的使用情況記錄，負責機械設備的清理、清洗。負責新工藝技術設備的安裝、調(diào)試、驗收和標識。嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范，嚴格遵守工藝紀律，嚴格質(zhì)量考核；2.2 權限具有食品生產(chǎn)加工工藝技術管理及整改權利。具有加工設備運行與管理維修和

13、保養(yǎng)的權限。熟悉相關食品生產(chǎn)知識和質(zhì)量安全知識，具有質(zhì)量安全生產(chǎn)的權利。具有一定的本崗位實踐經(jīng)驗，參與不合格品的評審。3 質(zhì)檢部職責、權限3.1職責認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)及標準。負責對采購原料、半成品的檢驗分析和評價工作，負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢驗工作，負責產(chǎn)品出庫檢驗和評價工作，負責包裝物料的檢驗和驗收工作。 負責企業(yè)檢驗設備、計量設備的歸口管理，負責檢驗設備的控制、校準和維護；對由于失職造成不合格產(chǎn)品出廠或造成重大食品質(zhì)量安全事故負責。負責相關國家、行業(yè)標準的收集工作，負責本企業(yè)的企業(yè)標準、檢驗規(guī)范、驗收規(guī)則的編寫、修改工作，確保所有標準的現(xiàn)行有效。編制產(chǎn)品生產(chǎn)

14、、加工過程中的技術、工藝和檢驗文件。3.2 權限負責產(chǎn)品安質(zhì)量全生產(chǎn)評估、策劃，負責對不合格品的隔離控制、評審和一般性不合格品的處置工作；實施產(chǎn)品重大技術工藝問題的改進措施和開發(fā)的新技術、新工藝。保存歸檔技術、工藝質(zhì)量安全文件、記錄。對產(chǎn)品質(zhì)量有一票否決權，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量負全責。4 倉儲部職責、權限4.1職責負責原料、輔料、包裝物資、產(chǎn)品的貯存、搬運、標識及管理，做到帳、物相符倉庫必須保持清潔，無散播原料，貨物堆放整齊有序，上下貨物小心輕放；注意倉庫貨物的防潮、防鼠、防蛀、防盜、防火等安全工作。原料入庫前，必須根據(jù)入庫單認真清查各原料名稱，數(shù)量與標示是否相符。每批原料進庫前必須進行抽查，抽查

15、數(shù)量不得少于國家標準。如抽查樣品中發(fā)現(xiàn)數(shù)量有與標識不符，且比例，數(shù)額較大，必須逐袋抽查并將入庫結果及時報分管領導或公司。貨物堆放按品種堆放，堆放結束后必須及時掛牌。標牌標明品種名稱，數(shù)量（件數(shù)），入庫時間，供貨單位。原料入庫后必須及時通知質(zhì)檢部門取樣作質(zhì)量鑒定。原料出庫前必須由倉儲保管員對出庫原料進行檢查，不符合質(zhì)量規(guī)定的原料不允許出庫（包括水分、凈度、霉變、蟲蛀等）。原料出庫前，倉庫管理員必須核查出庫單與實物是否吻合，不吻合可拒絕出庫，如不吻合出庫，倉庫管理人員承擔一切經(jīng)濟后果。原料出庫后必須及時清理庫存原料，并及時登記，做到隨入隨記，隨出隨記原則。4.2 權限對不合格原料、原材料有權拒絕入

16、庫；對不合格產(chǎn)品有權拒絕出庫。5 行政后勤部職責、權限5.1采購職責負責原料、輔料及包裝物質(zhì)采購工作。負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄，負責采購文件的編制，負責與供方的協(xié)調(diào)。負責企業(yè)所需原料、輔料、包裝物資、設備的采購工作。負責對產(chǎn)業(yè)化訂單生產(chǎn)原料的采購工作，按照國家質(zhì)量標準要求采購高質(zhì)量的原料。5.2采購權限對公司批準的合格原輔料采購的權利；有權原輔料采購現(xiàn)場查驗的權利。負責調(diào)查物料市場，掌握物料價格、替代物料、市場供應狀況等。 分析公司物料市場品質(zhì)、價格等行情，及時向相關部門和上級提供信息及建議。5.3行政人事職責負責產(chǎn)品包裝設計工作，負責質(zhì)量管理活動中有關宣傳、后勤服務

17、工作。負責質(zhì)量管理文件的編寫工作，負責文件及檔案的歸口管理工作。制訂食品質(zhì)量安全人員培訓工作，制定培訓計劃并組織實施，建立培訓檔案。負責有關糧油產(chǎn)業(yè)的內(nèi)、外部信息的收集和數(shù)據(jù)分析。負責收集顧客意見，負責與顧客溝通，作好顧客的滿意度調(diào)查。負責產(chǎn)品交付過程中的產(chǎn)品防護；負責處理售后服務工作。5.4行政后勤的權限對客戶、員工組織考核和評定；對質(zhì)量安全管理體系評價。6 營銷部職責、權限6.1職責負責公司產(chǎn)品的推廣銷售和宣傳，制定公司營銷計劃和市場開拓方案。負責銷售績效考核與管理，制訂銷售量化目標，負責營銷成本管理和制度管理。協(xié)助聘任或者解除公司所轄部門人員的管理。負責組織編制公司的年度銷售計劃并督促實

18、施。負責客戶管理工作，了解和掌握顧客需求和期望，簽訂合同、采購訂單，負責與顧客溝通，妥善處理顧客意見和投訴意見。6.2 權限掌握公司產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的相關法律法規(guī)、標準；對客戶評價、考核的權限； 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量食品安全問題時，有立即撤回的權利。7 財務部職責、權限7.1職責 負責公司賬務報銷與管理。 負責資金籌措，為食品質(zhì)量安全管理體系運行提供資金保證。負責公司資金運作管理，負責編制公司銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負責審查編制公司報表，負責公司報表分析，并編制分析報告，向主管經(jīng)理匯報。負責編制領導安排的其它報表。7.2 權限有權對各部門經(jīng)營活動和財務收支進行反映和指導和監(jiān)督。有權決定拒付不合格原輔料供方

19、的貨款。 負責公司所屬單位、控股(參股)范圍內(nèi)的審計和監(jiān)督。在有關財務方面的條款需評審時，參加顧客要求的評審，參與食品質(zhì)量安全成本控制。8電子商務部的職責、權限8.1職責負責淘寶、微信、微店等電子商務平臺的整體運營與管理。完成公司制定的業(yè)績目標，規(guī)劃提升品牌的知名度和影響力； 負責制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃和網(wǎng)絡廣告的投放，并做好營銷費用的預算和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析； 負責編制電子商務部年度、季度、月度的業(yè)績目標、流量目標、轉化率目標等，實施策略規(guī)劃并執(zhí)行； 挖掘客戶需求，對客戶體驗進行優(yōu)化，包括網(wǎng)店裝修、編輯等提出優(yōu)化方案和改進建議； 熟悉淘寶各類活動，跟進淘寶網(wǎng)的各種官方推廣活動的執(zhí)行，配合淘寶網(wǎng)銷售，力爭

20、最佳活動效果； 負責電商平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，完成運營月報、周報表； 負責部門的溝通協(xié)作，負責運營本團隊人員的工作安排，郵件回復、人員培訓提升、考核； 關注淘寶及類目各項規(guī)則調(diào)整，關注研究同類產(chǎn)品、和各行業(yè)的宣傳推廣方式；8.2 權限行使公司對網(wǎng)絡推廣實施；承擔并執(zhí)行公司的管理制度.公司 X X X X/QMS-2015-06六、食品質(zhì)量管理人員職責權限1質(zhì)量管理者員責任、權力和義務11責任貫徹國家有關質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和有關規(guī)定；協(xié)助相關職能部門對本廠食品安全進行監(jiān)督檢查，并如實提供有關情況；定期協(xié)助組織本廠從業(yè)人員進行食品安全法律法規(guī)和食品安全知識培訓；制定本廠食品安全管理制度及崗位責

21、任制度，并對執(zhí)行情況進行督促檢查；檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營過程的食品安全狀況并記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合要求的行為及時制止并提出處理意見，必要時及時報告企業(yè)食品安全領導小組辦公室。建立健全食品安全管理檔案，保存各種檢查記錄；1.2權力對本廠從業(yè)人員進行健康管理，實施健康檢查，督促患有有礙食品安全疾病和病癥的人員調(diào)離相關崗位； 發(fā)生食品安全事故時，協(xié)助本廠及時報告衛(wèi)生及質(zhì)量監(jiān)督管理部門，采取措施防止事態(tài)擴大，配合監(jiān)管部門調(diào)查處理； 負責對質(zhì)量檢驗、檢測過程及結果的管理，負責對質(zhì)量考核的管理，負責對不合格項的跟蹤驗證工作； 產(chǎn)品檢驗合格，簽署合格產(chǎn)品出廠通知的權利。1.3 義務對公司產(chǎn)品質(zhì)量檢測分析數(shù)據(jù)結

22、論負責；負責食品安全生產(chǎn)，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負責；對公司出廠產(chǎn)品質(zhì)量安全負責；對不符合情況的的監(jiān)督、管理和評價，對質(zhì)量事故負責處理和協(xié)調(diào)。具有食品質(zhì)量技術相關資格，負責對產(chǎn)品質(zhì)量安全管理培訓；保守公司工藝技術和商業(yè)秘密。2 生產(chǎn)管理者責任、權力和義務2.1責任帶領并督促員工遵守公司的各項規(guī)章制度，組織員工學習公司各項規(guī)章制度，提高業(yè)務技能。負責公司產(chǎn)品的生產(chǎn)加工任務的安排、協(xié)調(diào)和調(diào)度，對公司生產(chǎn)任務負責。負責公司食品質(zhì)量安全生產(chǎn)加工技術，對食品質(zhì)量安全負直接領導責任。全面掌握公司的生產(chǎn)加工工藝流程技術，科學的進行生產(chǎn)加工崗位人員調(diào)配和生產(chǎn)協(xié)調(diào)。檢查、監(jiān)督、考核生產(chǎn)加工系統(tǒng)的任務完成情況，及時處理生

23、產(chǎn)過程中發(fā)生的問題。負責公司的安全生產(chǎn)管理工作及環(huán)保工作，對公司生產(chǎn)加工安全負總責。負責制定公司生產(chǎn)加工管理和制度流程，確保制度和流程與食品質(zhì)量安全管理文件統(tǒng)一性和可操作性。2.2權力對不予執(zhí)行正確指揮、不執(zhí)行工藝操作規(guī)范、故意違反公司規(guī)定及非法添加等行為的有建議總經(jīng)理開出，甚至移交司法機關處理的權力。2.3 義務具有食品加工和食品工程相關專業(yè)知識，負責組織、指導產(chǎn)品安全生產(chǎn)、安全操作的義務；負責搞好安全生產(chǎn)培訓工作，有責任向各部門傳遞安全方面的最新消息。負責車間安全檢查，對設備設施、工作環(huán)境安全隱患及員工違章行為拿出改善方案義務；負責事故調(diào)查、責任處理義務；負責每月安全生產(chǎn)評比事宜，每月協(xié)助

24、安委會負責人召開一次安全工作會議。工作直接向總經(jīng)理負責，確保安全工作持續(xù)改進的義務。3 技術人員責任、權力和義務3.1 質(zhì)量檢驗員3.1.1責任結合公司質(zhì)量管理實際的產(chǎn)品質(zhì)量標準，制定原材料、外協(xié)件、工序產(chǎn)品、成品檢驗規(guī)范，明確檢驗方式、檢驗程序；負責對原輔材料進行檢驗，確保購進原輔料符合技術要求，定期向相關負責人提供外購物品質(zhì)量工作報告；負責對產(chǎn)品包裝材料進行檢驗，確保購進包裝材料符合技術要求，定期向相關負責人提供外購物品質(zhì)量工作報告；負責對半成品進行檢驗，定期向相關負責人提供產(chǎn)品質(zhì)量工作報告；負責對成品的檢驗，按產(chǎn)品或崗位、項目填寫檢驗記錄，檢驗原始記錄上應有授權檢驗人員簽名。各項質(zhì)檢、化

25、驗工作必須做相應完整的原始記錄，以備隨時查用，原始記錄不得隨意改動。定期對檢驗工作的實施情況進行總結、落實；對產(chǎn)品質(zhì)量進行綜合評價，發(fā)現(xiàn)和分析生產(chǎn)過程中潛在或已出現(xiàn)的質(zhì)量問題，找出解決問題的方法和途徑。3.1.2 權力檢驗員應按生產(chǎn)批號做好產(chǎn)品化驗工作，及時按規(guī)定出具化驗報告，并做好檢驗記錄，報送總經(jīng)理和質(zhì)量負責人，對檢驗不合格產(chǎn)品，應及時采取隔離措施，予以監(jiān)督銷毀，決不允許出廠對不合格品要負責標識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進行處置；檢查監(jiān)督操作工人執(zhí)行工藝，對違章作業(yè)的要立即勸阻，并作好記錄；檢驗工作不受生產(chǎn)進度、行政領導的影響，檢驗員有權反映質(zhì)量問題，具有質(zhì)量否決權。對不合格的原輔料、不

26、合格產(chǎn)品有簽署不合格品的權利；被強令更改或出具造假報告時有拒絕的權利。3.1.3 義務具有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗資格，按照標準進行檢驗、分析，對產(chǎn)品檢驗結果負責的義務；負責公司計量器具、檢驗設備的定期檢驗、校驗工作的義務；把握品質(zhì)控制重點，制定關鍵、特殊工序操作標準，并協(xié)助相關部門人員執(zhí)行。遵照公司指令，妥善處理顧客投訴，力求公正、客觀；牽頭組織有關部門對質(zhì)量事故的調(diào)查分析，提出處置建議，防范類似事故的再度發(fā)生；確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、品質(zhì)能夠滿足客戶的需求。 3.2 生產(chǎn)技術員3.2.1職責執(zhí)行公司在食品質(zhì)量安全管理、技術方面的管理制度，服從生產(chǎn)部（車間）門的管理；負責生產(chǎn)現(xiàn)場的技術管理和監(jiān)督工藝文件的執(zhí)

27、行，對不合格的產(chǎn)品及時作出處理；負責生產(chǎn)前的技術準備工作，負責技術的實施和及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術、質(zhì)量安全管理問題；參加公司組織的產(chǎn)品質(zhì)量安全管理分析會，提供食品質(zhì)量安全管理信息；對使用的設備、工具,按要求進行維護、保養(yǎng)。負責工藝改進，協(xié)助生產(chǎn)班組對不合格項采取糾正措施及參加食品質(zhì)量安全管理攻關、質(zhì)量安全管理改進。3.2.2 權力嚴格執(zhí)行工藝，進行生產(chǎn)加工工藝安全生產(chǎn)；對不合格生產(chǎn)有阻止、監(jiān)督、舉報的權力。3.2.3義務掌握公司加工生產(chǎn)工藝技術和流程知識，樹立安全操作意識和質(zhì)量安全責任意識；嚴格按照工藝流程操作，定期檢查工藝設備和流程，保障設備的政策運行；按照設備操作流程，定期對設備的保養(yǎng)、

28、清洗、消毒，保障質(zhì)量安全；在作業(yè)過程中，應當嚴格遵守本公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，安全生產(chǎn)和管理；嚴格遵守個人衛(wèi)生制度，在作業(yè)過程中，應當正確佩帶和使用勞動防護用品；保守公司生產(chǎn)技術秘密和商業(yè)機密；3.3 采購員責任、權力和義務3.3.1責任熟悉本企業(yè)所有原輔料、包裝物資、成品的技術標準、性能；協(xié)助作好合格供方的選擇工作，認真填寫采購文件；確保采購物資的質(zhì)量，嚴格按照采購制度，防止不合格的物資的采購；組織好職權范圍內(nèi)的采購合同的簽定和評審工作；做好采購服務工作，認真、及時和顧客溝通；3.3.2權力和義務工作認真負責，服從安排；有權對采購單位和個人進行評價、訂制采購活動的權利；熟悉各類物資

29、設備的市場價格、供貨渠道和本企業(yè)供應流程；履行職權范圍內(nèi)的采購合同的簽定、評審工作；對采購原料、包裝物資類型、數(shù)量、質(zhì)量負責。3.4 倉庫保管員責任、權力和義務3.4.1職責負責采購產(chǎn)品、半成品、成品的入庫、保管、發(fā)放，并對每個環(huán)節(jié)進行有效的控制，滿足產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的要求；對入庫物資建帳立卡，做到帳、卡、物一致；合理安排使用庫房，物資分類、分區(qū)域存放，腐蝕性物資應進行有效隔離，物資堆放應按具體情況規(guī)定堆置高度，不準超高、超重，保持道路暢通。物資憑領料單出庫，記入分類臺帳，堅持先入庫先發(fā)放原則，發(fā)放物資規(guī)格、品種、數(shù)量準確，要求庫存物資安置有序，標識清楚明確，避免錯用和誤用不同類型的產(chǎn)品；要及

30、時隔離任何可能對產(chǎn)品造成物理或化學污染的雜物；做好產(chǎn)品標識，保持產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的可追溯性；3.4.2權力和義務嚴格執(zhí)行公司食品倉庫管理制度，保障公司產(chǎn)品、包裝物的安全儲存；對不符合要求的產(chǎn)品，沒有簽署處理意見時有權拒絕出庫；對倉庫的保管原料、物資、產(chǎn)品、半成品的質(zhì)量、數(shù)量負責；4 生產(chǎn)操作工人責任、權力和義務4.1 責任遵守紀律，服從安排，團結互助、努力完成公司的生產(chǎn)任務；努力學習技術理論，加強基本技能訓練，樹立“食品質(zhì)量安全管理第一，下道工序是用戶，用戶至上，預防為主”思想，不斷提高本工序質(zhì)量安全管理；嚴格按技術標準、工藝文件進行操作生產(chǎn)。配合檢驗員檢驗產(chǎn)品，積極開展自檢、互檢活動，做到以

31、現(xiàn)場操作質(zhì)量安全管理來保證產(chǎn)品質(zhì)量安全管理；認真填寫各種食品質(zhì)量安全管理原始記錄；保持圖表、記錄的整潔、清楚和準確，不弄虛作假；愛護生產(chǎn)設備、設施，保管好工具，節(jié)約材料，減少能耗，上班前要檢查個人和工作場地的衛(wèi)生情況，下班打掃衛(wèi)生，確保本崗位安全文明整潔生產(chǎn)。4.2 權力遭遇強令指揮生產(chǎn)、非法添加非食用產(chǎn)品等行為時有拒絕的權利。不帶病上崗和疲倦上崗。4.3義務遵守國家有關安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。在作業(yè)過程中，應當嚴格遵守本公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從安全生產(chǎn)管理。在作業(yè)過程中，應當正確佩帶和使用勞動防護用品。應當自覺地接受生產(chǎn)經(jīng)營單位有關安全生產(chǎn)的教育和培訓，掌握所從事工作應

32、當具備的安全生產(chǎn)知識。在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素的，應當立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位的負責人報告。對不符合倉庫管理要求的設施有權整改和修繕；定期檢查庫房，防火、防雨、防潮、防腐，確保貯存物資不損壞變質(zhì)。有倉庫管理工作、安全貯存知識和經(jīng)驗。公司 X X X X/QMS-2015-07七、不合格管理制度1 目 的為了食品質(zhì)量安全，對公司出現(xiàn)的各種不符合或不合格情況進行及時的糾正或采取糾正措施。2 范 圍2.1適用本公司不符合項和不合格品以及潛在不安全品的控制。2.2產(chǎn)品不符合，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；2.3工作不符合：包括管理工作不符合、技術工作不符合

33、、過程不符合、體系不符合等。2.4不符合來源：本公司通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、客戶走訪、客戶信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不符合。 3 職 責3.1.質(zhì)檢部負責不合格糾正和糾正措施的管理。3.2.各責任部門負責在本部門發(fā)現(xiàn)的不合格項和不合格品以及潛在不安全品的分析、糾正，提出糾正和預防措施，進行有效控制。3.3.質(zhì)檢部負責跟蹤驗證。3.4質(zhì)檢部負責相關資料的存檔。4 不合格等情況的管理和糾正措施4.1發(fā)現(xiàn)不符合：各相關部門如生產(chǎn)部、市場部、倉庫部、質(zhì)檢部、后勤部等發(fā)現(xiàn)的不符合項和不合格品以及潛在不安全品，應填寫不合格處理單交質(zhì)檢部。4.2標示隔離產(chǎn)品：如出現(xiàn)不合格品，應立即作好標示

34、和隔離，等待品控人員協(xié)同生產(chǎn)部人員處理。4.3質(zhì)檢部對不合格進行評價：經(jīng)驗評估，對以往出現(xiàn)過的不合格直接作出原因分析并提出糾正措施；必要時對終產(chǎn)品抽樣進行物理的化學的或微生物測試評價。4.4 質(zhì)檢部負責處置不符合情況。4.4.1對于不符合檢驗標準的成品按照不合格品的控制程序的要求處理；4.4.2對不符合工序要求的半成品的處理：a、不能返工利用的，作報廢處理； b、可以返工的應回收并加以標識，進行返工；4.4.3. 對于不符合工序要求的操作行為導致的潛在不合格應由車間主管及時糾正，由現(xiàn)場品控人員加強監(jiān)督。4.5現(xiàn)場操作人或監(jiān)控人在出現(xiàn)不合格后，應盡快恢復現(xiàn)場控制，在不發(fā)生進一步不合格的基礎上重新

35、恢復生產(chǎn)。4.6原因分析由發(fā)生不合格的責任部門或人員進行不合格原因分析，切忌“做錯辯解”。并記錄于不合格品處理記錄表。4.7評價糾正措施不合格的原因可能多方面，質(zhì)檢部需評價擬采取的糾正措施對不合格的影響效果。根據(jù)相關部門提供的糾正或糾正措施處理意見進行評審。當監(jiān)視結果表明可能有失控的趨勢時，應報食品安全領導小組分析討論。4.8確定和實施糾正措施食品安全領導小組負責確定糾正措施，相關責任部門或人員確保措施實施。4.9跟蹤和評審責任部門主管及品保部負責跟蹤糾正措施的實施進度，驗證其有效性，確定不合格原因是否合理正確，以及制定的預防措施是否可行和有效，防止以后再次發(fā)生。4.10質(zhì)檢部負責相關記錄的紀

36、錄和存檔。公司 X X X X/QMS-2015-08八、文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度1 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1.1對產(chǎn)品除按規(guī)定要求進行日常出廠檢驗，每年至少要按產(chǎn)品標準及產(chǎn)品衛(wèi)生標準要求進行兩次全項檢驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合衛(wèi)生標準規(guī)定要求。1.2 設備設施衛(wèi)生情況班前班后進行衛(wèi)生清洗工作，專人負責檢查，并做好檢查記錄。對所用工器具、容器進行消毒。加工所需的設備設施全部是符合國家要求材料或其他能夠保證材料無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗的設備設施，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。1.3防止不衛(wèi)生物品對食品、食品包裝和其他與食品接觸表面的污染及未加工產(chǎn)品的交叉污染。1.4洗手間、消毒設施和廁所設施的衛(wèi)生保持情況：

37、洗手間、消毒設施和廁所設施有沙門、沙窗、擋鼠板等進行防蠅、防蟲、防鼠。1.5防止食品、食品包裝材料和食品接觸面摻雜潤滑劑、燃料、殺蟲劑、清潔劑、消毒劑、物理或生物污染物。1.6 包裝、儲存與運輸原料、輔料、半成品、成品分別有各自存放倉庫，保證不相互交叉、相互污染。按規(guī)定對包裝物料進行驗收，包裝物料間通風，內(nèi)、外包裝物分別存放，不得有污染物。原料、輔料、包裝物料儲存庫衛(wèi)生狀況良好，有相應的門窗、擋鼠板等設施，確保各物料間衛(wèi)生達標。運輸工具及時進行清洗消毒，并根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防塵等設施。產(chǎn)品進入灌裝車間后，用于灌裝食品的物料必須符合衛(wèi)生標準并且保持清潔衛(wèi)生，不含有毒有害物質(zhì)，不易褪色，并有檢

38、驗人員進行檢驗，不達標產(chǎn)品，不能進行灌裝，并將不合格產(chǎn)品進行處理，內(nèi)包裝使用前進行臭氧或紫外線消毒處理。保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生、定期消毒，有防霉、防鼠、防蟲設施。按規(guī)定成品庫設有墊襯物，使成品與地面至少10厘米，與墻壁至少30厘米，堆碼高度合理，不得踩踏堆碼，庫內(nèi)不放有礙衛(wèi)生的物品，同一庫內(nèi)不得存放可能造成相互污染的食品，保管員必須嚴格進行出入庫登記，做到日清月結。對于產(chǎn)品應放在成品庫，成品、半成品不得混放，未經(jīng)包裝食品不得進入成品庫。庫內(nèi)通風性好，對于各類產(chǎn)品進行分類、分型號、分批、分體積進行堆放，堆放要整齊，并設有標識牌，以防拿錯造成損失。2 個人衛(wèi)生制度2.1 進入車間應著整潔工作服、工作帽、

39、工作鞋。2.2 應保持良好的個人衛(wèi)生，勤換衣服，勤剪指甲，勤理發(fā)，勤洗澡。2.3不得將與生產(chǎn)無關的個人用品和飾品帶入車間，男不留長發(fā)，女不披散發(fā)，禁止涂指甲油。2.4 嚴禁在車間吃食物、吸煙、隨地吐痰。2.5嚴禁患有肺結核、痢疾、傷害病毒性消化道傳染病、皮膚病等有礙食品衛(wèi)生之患者（包括病毒攜帶者）進入生產(chǎn)車間，若生產(chǎn)操作人員患有以上疾病，應立即調(diào)離工作崗位。2.6未經(jīng)允許，不得攜帶家屬朋友等非工作人員進入車間。2.7生產(chǎn)過程中，不得從事與生產(chǎn)無關的活動，特殊情況（如上廁所）后必須立即洗手。2.8對本廠全體工作人員，每年至少進行一次體格檢查，體檢不合格，一律不得從事本廠的生產(chǎn)操作工作。2.9對本

40、廠的衛(wèi)生管理，指定專人（兼）負責管理，定期進行食品安全法和有關標準及規(guī)章制度的教育和宣傳，并接受有關部門的監(jiān)督，切實貫徹執(zhí)行食品安全法中的各項條款。并隨時向主管領導匯報監(jiān)督、檢查本廠的執(zhí)行情況，對違反規(guī)范的應適當進行經(jīng)濟處罰。2.10對直接從事食品生產(chǎn)的人員進行考核，對新職工進行教育，經(jīng)考核合格后方可上崗。3 設備清洗消毒制度3.1 目的本規(guī)程規(guī)定了生產(chǎn)所用設備、容器的清洗和消毒制度，規(guī)范車間生產(chǎn)線各工段班后的清洗作業(yè)，使清洗按一定要求、程序以保證生產(chǎn)所用設備和容器衛(wèi)生達到標準，從而確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量達標。3.2 適用范圍生產(chǎn)所用設備和容器。3.3 職責生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設備及容器的清洗消毒

41、。3.4 要求3.4.1在整個消毒過程中，嚴格按照規(guī)程執(zhí)行，確保調(diào)質(zhì)機、雙螺旋冷榨機、和過濾設備消毒達標，不得殘留消毒液，不得造成二次洗滌，影響產(chǎn)品質(zhì)量。3.4.2建立設備清洗消毒記錄，對設備的清洗消毒進行記錄。3.5 消毒方法3.5.1所有設備、容器清洗應按照一洗、二沖、三消毒、四保潔的順序進行操作，禁止使用不潔凈的未經(jīng)消毒的設備。3.5.2清洗時對設備先用適量的清潔劑進行清洗，再用清水重復沖洗，清洗完后再進行消毒。3.5.3使用藥物進行消毒時，消毒液的濃度，消毒的時間必須嚴格按照消毒液的說明進行：如果使用含氯消毒劑，使用濃度應含有效氯250mg/L。3.5.4大的生產(chǎn)設備，應首先經(jīng)過清洗再

42、使用消毒液進行消毒，小的生產(chǎn)設備應全部浸泡在液體中，浸泡時間5分鐘以上。3.5.5使用紫外線殺菌消毒，殺菌時間為30-40分鐘。3.5.6使用消毒劑，必須注意可用于食品消毒字樣，并注意失效期，不得使用失效的消毒劑。3.5.7經(jīng)消毒的生產(chǎn)設備應在清潔的場所存放，不得與其他雜物混放，防止重復污染，車間場所應當每天清洗、消毒保持清潔。3.5.8經(jīng)過清洗消毒后的生產(chǎn)設備，感官要保持光潔干凈，不得沾染肉眼可見物。3.5.9各班次班前對設備進行檢查、清潔和潤滑，下班前對設備進行外表清洗，除去設備外部殘留物，對各部件進行擦拭和注油。公司 X X X X/QMS-2015-09九、生產(chǎn)設備、設施管理制度1 設

43、備、設施的管理總則生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備、設施的管理工作、日常維護保養(yǎng)和清洗消毒工作，并保存記錄，同時應建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時生產(chǎn)設備、設施等安全控制記錄。各崗位人員負責按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負責本崗位設備、設施的衛(wèi)生清理。企業(yè)應記錄設備、設施運行情況。設備材質(zhì)及衛(wèi)生要求，直接接觸食品及原料的設備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應邊角圓滑、無焊疤和裂縫。食品生產(chǎn)設施、設備、工具和容器等加強維護保養(yǎng)，及時進行清洗、消毒。使用的清洗消毒劑建立檔案，符合國家相關規(guī)定。2 設備的選型、安裝、調(diào)試及驗收大型或重要設備的選購由生技科根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排，組織設備部、質(zhì)

44、檢科調(diào)查研究，進行技術、經(jīng)濟論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。新購設備進廠由生產(chǎn)部會同質(zhì)檢部組織進行開箱檢查，組織有關操作人員在生產(chǎn)廠家技術人員指導下進行安裝調(diào)試。設備安裝調(diào)試完畢，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、設備生產(chǎn)廠家共同進行驗收，運行效果達到出廠技術要求，并填寫驗收報告，驗收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術資料交檔案室保存。3 設備使用的日常維護生產(chǎn)部必須貫徹執(zhí)行設備操作規(guī)程，生產(chǎn)部實行嚴格的設備使用崗位責任制，實行定人定機管理，多人操作的設備須指定一人負責，嚴格執(zhí)行交接班制度。生產(chǎn)部應加強設備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對設備進行清潔、潤滑、調(diào)整。4 設備、設施的檢查生產(chǎn)部定

45、期對本車間設備狀況巡回檢查，并做好記錄。對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設備、設施，認真檢查維修，分析原因，做好記錄。設備、設施發(fā)生故障，操作人員應填寫“設備故障維修單”報部門經(jīng)理，生產(chǎn)部組織有關人員進行調(diào)查分析，查明原因，及時采取措施。5 設備、設施的維修設備、設施的檢修應堅持“預防為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎的全員預防維修技術，提高檢修水平，縮短檢修時間，降低檢修成本。生產(chǎn)部根據(jù)設備出廠要求和運行狀態(tài)，對設備進行潤滑、維護、保養(yǎng)，并做好記錄。生產(chǎn)部編制大修計劃由總經(jīng)理批準后實施。大修完畢，由生產(chǎn)部會同質(zhì)檢部驗收，按照有關標準要求進行驗收、試車，經(jīng)驗收合格后才能交付使用。6 設備的報廢：具有下列情

46、形之一者予以報廢已超過規(guī)定使用年限的老舊設備，設備效能已達不到最低使用要求，不能修復者。型號過于老舊，設備效能達不到最低使用要求，無法提高效能的。嚴重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會引起危險、事故，且不能修復的。因意外事故使設備受到嚴重損壞，無法使用、修復的。7 設備、設施的衛(wèi)生管理廠房與設施要有必要的防鼠、防蠅、防塵措施；生產(chǎn)車間應具有良好的通風設施；成品必須有專用庫房，不得與其它物品同庫存放、同車運輸；直接接觸原料、半成品、成品的部件，必須以安全無毒的材料制成。車間班前班后應進行衛(wèi)生清理，防止設備、設施中滯留物料，發(fā)生霉變；按衛(wèi)生實施細則的要求定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。公司 X X X X/Q

47、MS-2015-10十、文件管理制度1、各管理、技術文件必須分類保存，便于檢索，易于識別。2、食品質(zhì)量安全管理手冊和程序文件由辦公室備案保存。3、部門工作文件：包括各種制度、規(guī)定、辦法，工藝規(guī)程流程，技術標準，檢驗規(guī)程，檢驗制度，部門食品質(zhì)量安全記錄文件等。由各相關部門自行保存并報辦公室備案存檔。4、建立健全生產(chǎn)記錄、管理記錄、出入庫記錄、核查檢驗記錄、衛(wèi)生記錄等報辦公室備案并保存。5、文件外借必須由相關部門負責人批準，借閱人填寫登記表并簽字。6、文件應發(fā)放到相應涉及部門，發(fā)放應進行登記，由接收人簽字。7、部門文件發(fā)布前由各職能部門編制審核，食品質(zhì)量安全負責人批準；食品質(zhì)量安全管理手冊和程序文

48、件則由辦公室編制，食品質(zhì)量安全負責人審核，總經(jīng)理批準。8、文件采用單位拼音第一字母和文件名稱拼音或英文縮簡寫第一字母等方式進行標識，并采用A、B、C或1、2、3等方式進行版本標注，后增加發(fā)布實施年份。如：YYCXQMS（A/0）2015表示公司質(zhì)量安全管理體系A版0次修改，2015年發(fā)布；YYCXSC（A/0）2015表示公司生產(chǎn)操作規(guī)程A版0次修改，2015年發(fā)布版本，以此類推。9、文件的修改由原發(fā)布單位修改，并按原審批程序審批生效。10、文件在人員辭職或調(diào)離原單位以及作廢的情況下收獲，交由原發(fā)放部門收回并按規(guī)定保存或銷毀。公司 X X X X/QMS-2015-11十一、采購控制管理制度1

49、 目的 確保外購物資符合規(guī)定要求，滿足本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營運作的需要，使采購過程處于受控制狀態(tài)。2 范圍2.1適用于本企業(yè)生產(chǎn)所需原料輔料、包裝材料等的采購。2.2適用于本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔料、包裝材料等的采購驗證工作。3 職責3.1市場部根據(jù)市場需求制定采購計劃，經(jīng)主管部門批準后，后勤部從合格供方處采購，并對采購物資質(zhì)量負責；3.2質(zhì)檢部負責對原輔材料進行檢驗或驗證；3.3倉庫保管員負責對檢驗或驗證合格后的原輔材料、包裝材料入庫保管。4 控制管理辦法4.1供方的評價4.1.1后勤部根據(jù)采購物資要求，采用以下方式評價供方。4.1.1.1營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、生產(chǎn)許可證及體系認證證書；4.1.1.

50、2供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務和交貨力能力等情況；4.1.1.3供方的財務狀況及服務和支持能力等。4.1.1.4供方的書面合格證明材料（產(chǎn)品檢驗報告）。4.1.2后勤部每年依據(jù)供方業(yè)績評定準則對供方進行一次復評，填寫供方業(yè)績評定表，重新編制合格供方名單，如因特殊情況留用需報總經(jīng)理批準，應加強對其供應物資的進貨檢驗(或驗證)。4.2采購信息4.2.1采購信息(包括采購合同)應包括擬采購物資信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品技術要求等，必要時還包括設備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求；4.2.2質(zhì)檢部負責確定采購標準及要求，主要原輔材料的標準，在與供方溝通前，應確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的；4.

51、2.3采購文件須總經(jīng)理批準后實行。4.3采購實施4.3.1后勤部按采購要求，根據(jù)合格供方檔案選擇供方進行采購；4.4采購產(chǎn)品的驗證制度 4.4.1質(zhì)檢部根據(jù)簽批的采購計劃及隨附的產(chǎn)品證明資料，采購資料及原材料采購標準對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗或驗證，主要原輔材料需要有檢驗報告，標簽標識齊全，合格后方可入庫；4.4.3外協(xié)加工項目及委托服務由后勤部按照4.1.1標準選擇合同供方，外協(xié)時與其簽定協(xié)議明確規(guī)定外協(xié)種類、交付時間、數(shù)量、標簽標識、質(zhì)量要求等內(nèi)容，完成后由質(zhì)檢部驗證合格后方可入庫。公司 X X X X/QMS-2015-12十二、生產(chǎn)過程管理制度1 目的對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種因素的控制。3 職責3.1生產(chǎn)部3.l.1負責制訂生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)，負責生產(chǎn)計劃的落實；3.l.2負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理；3.l.3負責生產(chǎn)過程中的關鍵過程的監(jiān)控；3.l.4負責