全面預(yù)算管理在醫(yī)改的應(yīng)用培訓(xùn)課件

1、全面預(yù)算管理在醫(yī)改的應(yīng)用閔行區(qū)衛(wèi)生閔行區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育和計(jì)劃生育委員會(huì)委員會(huì)20142014年年7 7月月閔行基本概況v 閔行區(qū)面積閔行區(qū)面積371371平方公里平方公里，轄，轄3 3個(gè)街個(gè)街道、道、9 9個(gè)鎮(zhèn)和個(gè)鎮(zhèn)和1 1個(gè)市級(jí)工業(yè)區(qū)個(gè)市級(jí)工業(yè)區(qū)v 常住人口常住人口260.47260.47萬(wàn)萬(wàn)，其中，戶籍，其中，戶籍人人口口101.76101.76萬(wàn)萬(wàn)、流動(dòng)人口流動(dòng)人口132.06132.06萬(wàn)萬(wàn)v 綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)3 3所，社區(qū)衛(wèi)生服所，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心務(wù)中心1313所所，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)5 5所所2013年，完成門急診1297萬(wàn)人次、出院病人97354人次、

2、開展手術(shù)42701人次，業(yè)務(wù)總收入29.22億元。孕產(chǎn)婦死亡率0/10萬(wàn)，嬰兒死亡率3.47，甲乙類傳染病發(fā)病率137.44/10萬(wàn)。2003年公共衛(wèi)生管理改革2004年設(shè)立流動(dòng)孕產(chǎn)婦分娩點(diǎn)2005年藥品改革2007年衛(wèi)生信息化建設(shè)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)改革2009年公立醫(yī)院監(jiān)管機(jī)制改革2012衛(wèi)生投入機(jī)制改革2013年全面預(yù)算管理和薪酬體系改革閔行醫(yī)改進(jìn)程制訂閔行醫(yī)改概況1個(gè)體制衛(wèi)生管理體制，即“一把手工程”3個(gè)機(jī)制醫(yī)院監(jiān)管評(píng)價(jià)與投入補(bǔ)償機(jī)制醫(yī)生監(jiān)管考核與收入分配機(jī)制藥品供應(yīng)保障與使用管理機(jī)制1個(gè)平臺(tái)衛(wèi)生信息化平臺(tái)2012年，市醫(yī)改辦和市衛(wèi)生局總結(jié)閔行經(jīng)驗(yàn)“1+3+1” 公立醫(yī)院改革 2012201

3、2年年1212月月2626日，上海召開深化公立醫(yī)院體制機(jī)制改革電視電話會(huì)議進(jìn)日，上海召開深化公立醫(yī)院體制機(jī)制改革電視電話會(huì)議進(jìn)一步部署推進(jìn)深化公立醫(yī)院改革。一步部署推進(jìn)深化公立醫(yī)院改革。 會(huì)議發(fā)布了會(huì)議發(fā)布了上海市進(jìn)一步深化公立醫(yī)上海市進(jìn)一步深化公立醫(yī)院體制機(jī)制改革三年行動(dòng)計(jì)劃（院體制機(jī)制改革三年行動(dòng)計(jì)劃（20132013年年20152015年）年）基本原則（四個(gè)結(jié)合）：p增加投入與轉(zhuǎn)變醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制相結(jié)合p控制醫(yī)藥費(fèi)用與確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展相結(jié)合p強(qiáng)化考核監(jiān)管與調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性相結(jié)合p推進(jìn)信息化建設(shè)與加強(qiáng)制度創(chuàng)新相結(jié)合九大配套文件：1.上海市進(jìn)一步深化公立醫(yī)院體制機(jī)制改革三年行動(dòng)計(jì)劃（2013

4、-2015年）區(qū)縣任務(wù)落實(shí)情況考核要求2. 關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)政府投入機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)3. 關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效工資總額核定及考核分配的實(shí)施意見(jiàn)4.關(guān)于開展公立醫(yī)院績(jī)效綜合評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)5.關(guān)于開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)6. 關(guān)于加強(qiáng)區(qū)縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管的實(shí)施意見(jiàn)7. 關(guān)于區(qū)縣綜合醫(yī)院設(shè)置老年護(hù)理床位的實(shí)施意見(jiàn)8. 關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品供應(yīng)管理的實(shí)施意見(jiàn)9. 關(guān)于建立上海市衛(wèi)生綜合管理信息平臺(tái)的實(shí)施意見(jiàn) 公立醫(yī)院改革區(qū)縣公立醫(yī)院改革推進(jìn)推進(jìn)方法：納入政府考核、標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施重點(diǎn)把握：政策和資源聯(lián)動(dòng)u行政手段雖有效，但不能代替機(jī)制建設(shè)，也不能成為頻繁使

5、用、足夠管用的管理工具u本輪改革強(qiáng)調(diào)把工作量、工作質(zhì)量、績(jī)效結(jié)果作為經(jīng)費(fèi)撥付依據(jù)、工資總額核定依據(jù)，強(qiáng)化調(diào)控手段和力度u政策和資源分離將削弱政策執(zhí)行的約束力；政策和資源聯(lián)動(dòng)才能推進(jìn)改革措施落實(shí)，發(fā)揮政府投入對(duì)促改革、轉(zhuǎn)機(jī)制的推動(dòng)作用u政策和資源聯(lián)動(dòng)，必須做實(shí)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)區(qū)級(jí)統(tǒng)籌，并建立經(jīng)費(fèi)撥付依據(jù) 醫(yī)改的詳解醫(yī)改的核心制 度科 技制度是什么？制度是對(duì)應(yīng)該做什么？應(yīng)該怎么做？應(yīng)該達(dá)到什么效果？的具體規(guī)定1指導(dǎo)性和約束性。2鞭策性和激勵(lì)性。3規(guī)范性和程序性。也就是“做正確的事”、“把事做正確”科技是什么？科技就是衛(wèi)生信息化，各項(xiàng)制度的具體實(shí)施都高度依賴信息化，再完美的制度，如果沒(méi)有信息化的支撐就將無(wú)法

6、具體落實(shí)，而形同虛設(shè)，就無(wú)法實(shí)現(xiàn)管理的精細(xì)化。因此，衛(wèi)生信息化是制度的保障、醫(yī)改的基礎(chǔ)、發(fā)展的必由之路。 醫(yī)改的核心衛(wèi)生信息化建設(shè)傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)變互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時(shí)代衛(wèi)生信息化建設(shè)2013年5月10日，阿里巴巴集團(tuán)董事局主席馬云在淘寶十周年之際辭去了阿里集團(tuán)CEO的職務(wù)，在告別演說(shuō)中，馬云說(shuō)：“我們很多人還沒(méi)搞清楚什么是PC互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)來(lái)了；我們?cè)跊](méi)搞清楚移動(dòng)互聯(lián)的時(shí)候，大數(shù)據(jù)時(shí)代又來(lái)了。”u 大數(shù)據(jù)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)我們必須要研究：醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)如何直面大數(shù)據(jù)時(shí)代？衛(wèi)生信息化建設(shè)全球知名咨詢公司麥肯錫稱：“數(shù)據(jù)，已經(jīng)滲透到當(dāng)今每一個(gè)行業(yè)和業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域，成為重要的生產(chǎn)因素。人們對(duì)于海量數(shù)據(jù)的挖掘和

7、運(yùn)用，預(yù)示著新一波生產(chǎn)率增長(zhǎng)和消費(fèi)者盈余浪潮的到來(lái)?！盉IG DATA:大數(shù)據(jù)開啟了一次重大的時(shí)代轉(zhuǎn)型，大數(shù)據(jù)正在改變我們的生活以及理解世界的方式，也將成為新發(fā)明和新服務(wù)的源泉，是一場(chǎng)生活、工作與思維的大變革。 大數(shù)據(jù)開啟時(shí)代轉(zhuǎn)型衛(wèi)生信息化建設(shè)精細(xì)化精細(xì)化數(shù)據(jù)化數(shù)據(jù)化科學(xué)化科學(xué)化2數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)集成3數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)管理4數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)據(jù)應(yīng)用5數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)挖掘1數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)生成廣度向深度的躍遷廣度向深度的躍遷轉(zhuǎn)變政府管理方式轉(zhuǎn)變政府管理方式粗獷型粗獷型衛(wèi)生信息化發(fā)展中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理、國(guó)務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)劉延?xùn)|6月8日至9日在上?？疾鞎r(shí)強(qiáng)調(diào)： 健全信息化的關(guān)鍵就是要對(duì)醫(yī)院

8、的各個(gè)環(huán)節(jié)精細(xì)化，每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都要通過(guò)數(shù)據(jù)說(shuō)話，做到公開透明，讓大家來(lái)監(jiān)督。信息化系統(tǒng)在上海全面開展后，全國(guó)的醫(yī)院都可以照做，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，充分體現(xiàn)信息化、精細(xì)化管理，建立起現(xiàn)代醫(yī)院的管理模式，提高工作效率、提高群眾滿意度。衛(wèi)生信息化的核心地位要深刻認(rèn)識(shí)衛(wèi)生信息化對(duì)醫(yī)改的三大作用：1、推動(dòng)作用 2、支撐作用3、基石作用 衛(wèi)生信息化帶來(lái)的是：絕不同于以往任何一次改革的一場(chǎng)“革命”。衛(wèi)生信息化建設(shè)生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)再造模式流程增進(jìn)信息互通提高工作效率夯實(shí)管理基礎(chǔ)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)掌控管理對(duì)象實(shí)現(xiàn)管理精細(xì)降低管理成本提高管理效果智能系統(tǒng)智能系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)分析挖掘數(shù)據(jù)支撐管理決策建立科學(xué)模式持

9、續(xù)完善未來(lái)重點(diǎn)積極推進(jìn)u 生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、智能系統(tǒng)在系統(tǒng)架構(gòu)和功能設(shè)置上層級(jí)遞增。國(guó)家級(jí)省市級(jí)地市級(jí)352121戰(zhàn)略公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)醫(yī)療保障醫(yī)療監(jiān)管基本藥物電子健康檔案電子病歷衛(wèi)生專網(wǎng)三級(jí)數(shù)據(jù)中心三級(jí)數(shù)據(jù)中心五個(gè)應(yīng)用五個(gè)應(yīng)用 兩個(gè)重點(diǎn)兩個(gè)重點(diǎn)一個(gè)專網(wǎng)一個(gè)專網(wǎng)衛(wèi)生部信息規(guī)劃衛(wèi)生部信息規(guī)劃一個(gè)專網(wǎng)一個(gè)專網(wǎng)兩個(gè)體系兩個(gè)體系信息標(biāo)準(zhǔn)體系信息安全體系一個(gè)載體一個(gè)載體居民健康卡居民電子健康檔案（eHR）和電子病歷（eMR）是最基本的2大生產(chǎn)系統(tǒng)衛(wèi)生信息化生產(chǎn)系統(tǒng)居民v 骨干千兆光纖網(wǎng)絡(luò)v 全網(wǎng)100M到桌面v 無(wú)線應(yīng)用（醫(yī)院社區(qū)全覆蓋，醫(yī)生移動(dòng)工作站)v 基于3G的MobileHealth延伸服務(wù)到家

10、庭 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)衛(wèi)生信息化ueHR健康檔案管理系統(tǒng)ueMR基本診療管理系統(tǒng)u社區(qū)衛(wèi)生管理系統(tǒng)u藥品管理系統(tǒng)u區(qū)域衛(wèi)生資源整合系統(tǒng)u績(jī)效考核管理系統(tǒng)根據(jù)衛(wèi)生部“352121”信息化發(fā)展戰(zhàn)略，閔行區(qū)以居民電子健康檔案（eHR）和電子病歷（eMR）為核心，構(gòu)建了基于云計(jì)算模式的區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)，涵蓋了醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生等22大系統(tǒng)、220多個(gè)功能模塊。u醫(yī)院物流管理系統(tǒng)u疫苗冷鏈管理系統(tǒng)u120急救信息系統(tǒng)u愛(ài)心檔案管理系統(tǒng)u數(shù)據(jù)管理發(fā)布系統(tǒng)u全面預(yù)算管理系統(tǒng)u閔行健康網(wǎng)u新農(nóng)合管理系統(tǒng)u學(xué)生健康檔案管理系統(tǒng)u衛(wèi)生監(jiān)管系統(tǒng)uGP服務(wù)系統(tǒng)u醫(yī)院運(yùn)行管理系統(tǒng)衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)p 管理系統(tǒng)的管理系統(tǒng)的核心核心

11、：1、實(shí)時(shí)采集醫(yī)療機(jī)構(gòu)各生產(chǎn)系統(tǒng)匯總產(chǎn)生的工作數(shù)據(jù)2、為管理提供信息支撐，包括政府監(jiān)管、績(jī)效考核、綜合評(píng)價(jià)、政府補(bǔ)償、藥品管理、績(jī)效分配等3、滿足不同管理層面、在不同空間和時(shí)間維度上的管理需求。如：區(qū)級(jí)層面和市級(jí)層面；事前管理、事中管理、事后管理等。內(nèi)容包括“6+1”，即醫(yī)療服務(wù)管理、公共衛(wèi)生服務(wù)管理、藥品管理、機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)、政府補(bǔ)償、薪酬總額核定6大方面及全面預(yù)算管理系統(tǒng)。全面預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督1、各單位以預(yù)算編制作為工作標(biāo)準(zhǔn)體系，開展具體工作。2、衛(wèi)生計(jì)生委定期發(fā)布數(shù)據(jù)，開展核查等方式進(jìn)行全面預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督。3、發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏離度較大的，及時(shí)給予警示。4、各單位因情勢(shì)變更需要調(diào)整預(yù)算編制的，

12、需書面說(shuō)明理由，衛(wèi)生計(jì)生委根據(jù)具體情況進(jìn)行批復(fù)。醫(yī)療設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用基本建設(shè)政府政府投入投入按比例撥付考核撥付全額撥付實(shí)施衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌 根據(jù)國(guó)家醫(yī)改要求： “將公立醫(yī)院補(bǔ)償由服務(wù)收費(fèi)、藥品加成收入和政府補(bǔ)助三個(gè)渠道改為服務(wù)收費(fèi)和政府補(bǔ)助兩個(gè)渠道”。閔行區(qū)將原區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)全部統(tǒng)籌到區(qū)財(cái)政專戶，根據(jù)各醫(yī)療衛(wèi)生單位績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行下?lián)?，政府補(bǔ)償與績(jī)效考核直接掛鉤，從制度上建立了衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌機(jī)制和合理增長(zhǎng)機(jī)制。精細(xì)化精細(xì)化數(shù)據(jù)化數(shù)據(jù)化科學(xué)化科學(xué)化轉(zhuǎn)變政府管理方式轉(zhuǎn)變政府管理方式政府補(bǔ)償機(jī)制 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)成本指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)效率指標(biāo)發(fā)展指標(biāo)社會(huì)指標(biāo) 政府撥付機(jī)制數(shù)據(jù)通過(guò)信息系統(tǒng)采集區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)全

13、部統(tǒng)籌績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系政府補(bǔ)償機(jī)制 60-70年代2000-200680-90年代建立政府對(duì)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)撥付方法，將政府投入與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的工作量和績(jī)效直接掛鉤。醫(yī)療服務(wù)投入與服務(wù)數(shù)量和績(jī)效考核結(jié)果掛鉤。數(shù)量指標(biāo)選取主要體現(xiàn)公益性的核心指標(biāo)，如門急診量、住院床日、各類手術(shù)量等，不是醫(yī)院所有工作量；績(jī)效考核包括服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率、行為規(guī)范等，考核結(jié)果作為調(diào)節(jié)系數(shù)。服務(wù)量是政府撥款的正向激勵(lì)指標(biāo)，隨著政府財(cái)政補(bǔ)償?shù)募哟螅ㄟ^(guò)服務(wù)量形成可持續(xù)的投入增長(zhǎng)機(jī)制。強(qiáng)調(diào)內(nèi)涵質(zhì)量和衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)的指標(biāo)，作為負(fù)性指標(biāo)，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)過(guò)度追求效率進(jìn)行修正。建立以服務(wù)量和績(jī)效為基礎(chǔ)的政府投入方式是一種內(nèi)部市場(chǎng)機(jī)制，不是政府

14、無(wú)償補(bǔ)貼。附加投入要與科研教學(xué)和政府指令性任務(wù)完成情況掛鉤。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)還包括公共衛(wèi)生投入，投入方式也與服務(wù)數(shù)量和績(jī)效考核結(jié)果掛鉤。政府補(bǔ)償機(jī)制醫(yī)院政府醫(yī)院政府補(bǔ)償補(bǔ)償= = （服務(wù)量（服務(wù)量校正系數(shù)校正系數(shù)服務(wù)量單價(jià)）服務(wù)量單價(jià)） p服務(wù)量包括門診人次數(shù)、急診人次數(shù)、出院患者占用總床日、住院手術(shù)例數(shù)（分四級(jí)）、危重病人搶救。p校正系數(shù)根據(jù)各服務(wù)的效率進(jìn)行測(cè)算。p服務(wù)量單價(jià)根據(jù)服務(wù)總量和政府撥款總額測(cè)算，每年不同。p加權(quán)系數(shù)由其余4類指標(biāo)（質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、發(fā)展指標(biāo)、社會(huì)指標(biāo)）的分值測(cè)算。加權(quán)系數(shù)加權(quán)系數(shù)社區(qū)政府補(bǔ)償運(yùn)行補(bǔ)償（社區(qū)政府補(bǔ)償運(yùn)行補(bǔ)償（1 1）GPGP工作補(bǔ)償（工作補(bǔ)償（22

15、）公）公共衛(wèi)生補(bǔ)償（共衛(wèi)生補(bǔ)償（33）附加補(bǔ)償（）附加補(bǔ)償（44） 政府補(bǔ)償機(jī)制呼之欲出的全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理公立醫(yī)院改革新的制高點(diǎn)u作為一種有效的管理方法，全面預(yù)算管理集計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)、激勵(lì)等功能于一體，自上個(gè)世紀(jì)20年代在美國(guó)的通用電氣、杜邦、通用汽車公司的企業(yè)管理中誕生以來(lái)，很快成為企業(yè)管理的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。全面預(yù)算管理的起源全面預(yù)算管理的起源u管理學(xué)大師彼得管理學(xué)大師彼得 德魯克說(shuō)：德魯克說(shuō)：“如果沒(méi)有羅盤，航船將如果沒(méi)有羅盤，航船將會(huì)在大海上隨波逐流，任意航行，不知道最后會(huì)偏到什么會(huì)在大海上隨波逐流，任意航行，不知道最后會(huì)偏到什么方向，可能永遠(yuǎn)到達(dá)不了想要去的港口。有了羅盤，雖然

16、方向，可能永遠(yuǎn)到達(dá)不了想要去的港口。有了羅盤，雖然航船有時(shí)也會(huì)偏離航道，但是最終它一定會(huì)到達(dá)目的地航船有時(shí)也會(huì)偏離航道，但是最終它一定會(huì)到達(dá)目的地”。u古代軍事家孫子曾說(shuō)：古代軍事家孫子曾說(shuō)：“多算勝，少算不勝，而況于無(wú)多算勝，少算不勝，而況于無(wú)算乎！算乎！”預(yù)算就像羅盤和指揮棒，指引著企業(yè)實(shí)現(xiàn)預(yù)期戰(zhàn)略目標(biāo)。全面預(yù)算管理基本涵義 公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展全面預(yù)算管理是按照發(fā)展定位、戰(zhàn)略目標(biāo)、運(yùn)營(yíng)規(guī)劃和資源狀況，運(yùn)用系統(tǒng)方法編制本單位在一定周期內(nèi)（一般以年度為單位）的整體管理標(biāo)準(zhǔn)和行動(dòng)計(jì)劃，將醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)分解到各業(yè)務(wù)工作目標(biāo)中，實(shí)行全面、全員、全過(guò)程的控制和管理。全面預(yù)算管理包括對(duì)預(yù)算的編制、審批、

17、執(zhí)行、控制、調(diào)整、考核及監(jiān)督等管理。 公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施全面預(yù)算管理將進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，推動(dòng)管理集成、提升管理效率、促進(jìn)整體有序、降低運(yùn)行成本、化解綜合風(fēng)險(xiǎn)，可以做到事前有計(jì)劃、事中有控制、事后能評(píng)價(jià)，真正體現(xiàn)完善的法人治理結(jié)構(gòu)，提高公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)整體工作質(zhì)量和水平。（一）根據(jù)公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公益性定位和政府辦院方針，制訂戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，細(xì)化目標(biāo)，形成年度工作目標(biāo)并組織實(shí)施； （二）明確公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)各部門預(yù)算管理的職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)各項(xiàng)資源的合理配置，發(fā)揮各級(jí)預(yù)算分管部門和預(yù)算責(zé)任部門的職能作用； （三）對(duì)公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行進(jìn)行前饋控制、管理、分析和監(jiān)督； （四）為考核評(píng)價(jià)公立醫(yī)療衛(wèi)生

18、機(jī)構(gòu)績(jī)效，落實(shí)政府財(cái)政補(bǔ)償提供有效依據(jù)基本任務(wù)基本任務(wù) 基本原則基本原則1.政府主導(dǎo)，綜合平衡；2.效率優(yōu)先，確保公益；3.全面預(yù)算，過(guò)程控制；4.權(quán)責(zé)明確，分級(jí)實(shí)施；5.規(guī)范運(yùn)作，防范風(fēng)險(xiǎn)。閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作閔行區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委全面預(yù)算管理組織結(jié)構(gòu)和管理體系全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理委員會(huì)委員會(huì)主任委員委主要領(lǐng)導(dǎo)副主任委員各分管領(lǐng)導(dǎo)委員業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作公立醫(yī)院公立醫(yī)院全面預(yù)算全面預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算醫(yī)療業(yè)務(wù)預(yù)算公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算家庭醫(yī)生服務(wù)預(yù)算質(zhì)量效果預(yù)算標(biāo)化工作預(yù)算成本預(yù)算采購(gòu)成本預(yù)算人力成本預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算收入預(yù)算支出預(yù)算資產(chǎn)預(yù)算全面預(yù)算管理涵蓋內(nèi)容全面預(yù)算管理涵蓋內(nèi)

19、容4類12項(xiàng)17類73項(xiàng)3類7項(xiàng)24類175項(xiàng)3類22項(xiàng)3類5項(xiàng)3類9項(xiàng)3類6項(xiàng)3類3項(xiàng)2類2項(xiàng)314項(xiàng)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作數(shù)量預(yù)算數(shù)量預(yù)算質(zhì)量預(yù)算質(zhì)量預(yù)算門急診量門急診量門急診復(fù)診率、門急診月均費(fèi)用、門急診月均藥費(fèi)、門診抗菌藥物使用率、急診抗菌藥物使用率、門診注射藥物使用率、急診注射藥物使用率、門診抗菌藥物費(fèi)用率、急診抗菌藥物費(fèi)用率出院出院人次人次出院出院患者實(shí)際占用床日數(shù)患者實(shí)際占用床日數(shù)出院患者均次費(fèi)用、出院患者均次藥費(fèi)、平均住院日、醫(yī)院感染總發(fā)生率、住院患者抗菌藥物使用率、住院抗菌藥物費(fèi)用率、住院抗菌藥物使用強(qiáng)度一、二、三、四級(jí)手術(shù)一、二、三、四級(jí)手術(shù)三、四級(jí)手術(shù)百分率、擇期

20、手術(shù)百分率、日間手術(shù)百分率、一類切口手術(shù)感染發(fā)生率、剖宮產(chǎn)率、植入物規(guī)范合理使用率危重患者管理床日數(shù)危重患者管理床日數(shù) 臨床路徑管理例數(shù)臨床路徑管理例數(shù) 接產(chǎn)醫(yī)院孕產(chǎn)婦保健管理接產(chǎn)醫(yī)院孕產(chǎn)婦保健管理人次人次 基本藥物費(fèi)用率、藥品特殊采購(gòu)費(fèi)用率閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作醫(yī)療業(yè)務(wù)預(yù)算基本內(nèi)容醫(yī)療業(yè)務(wù)預(yù)算基本內(nèi)容公立醫(yī)院全面預(yù)算管理流程公立醫(yī)院全面預(yù)算管理流程預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算執(zhí)行預(yù)算考核預(yù)算評(píng)價(jià)預(yù)算調(diào)整預(yù)算監(jiān)督u在預(yù)算的編制過(guò)程中要業(yè)務(wù)工作數(shù)量和質(zhì)量為依據(jù)，合理確定各項(xiàng)收入、成本等預(yù)算指標(biāo)的驅(qū)動(dòng)因素，科學(xué)預(yù)測(cè)各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。 u最終預(yù)算編制的確定一般需要通過(guò)三下二上，年度預(yù)算調(diào)整一般不超過(guò)二次

21、，且須書面申請(qǐng)批復(fù)。閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作公立醫(yī)院全面預(yù)算編制要求公立醫(yī)院全面預(yù)算編制要求u戰(zhàn)略目標(biāo)落地是個(gè)在時(shí)間上、指標(biāo)上、措施上、責(zé)任主體上逐級(jí)、逐層、逐步分解的過(guò)程。u全面預(yù)算是一項(xiàng)全員參與的管理，應(yīng)當(dāng)采取自上而下、自下而上相結(jié)合的編制程序，這樣可以使職工目標(biāo)與單位目標(biāo)相結(jié)合，激發(fā)職工積極性、主動(dòng)性、能動(dòng)性，從而順利完成預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。u以戰(zhàn)略目標(biāo)為支撐，積極構(gòu)建科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、精細(xì)化、信息化的完整的預(yù)算管理體系，嚴(yán)格預(yù)算考核。單位部門個(gè)人閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作公立醫(yī)院全面預(yù)算管理的考核公立醫(yī)院全面預(yù)算管理的考核閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作一級(jí)一級(jí)指標(biāo)指

22、標(biāo)二級(jí)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重權(quán)重 考核標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo) 合理規(guī)范 門急診抗菌藥物費(fèi)用率門急診抗菌藥物總費(fèi)用/門急診藥品總費(fèi)用20每上升1%，扣1分住院患者使用抗菌藥物的百分率使用抗菌藥物的出院患者人數(shù)/出院人數(shù)20每上升1%，扣1分住院抗菌藥物費(fèi)用率住院期間抗菌藥物費(fèi)用/住院期間總藥費(fèi)20每上升1%，扣1分住院抗菌藥物使用強(qiáng)度抗菌藥物使用強(qiáng)度抗菌藥物消耗量（累計(jì)DDD 數(shù)）/同期收治患者人數(shù)天數(shù)10020每上升1個(gè)DDD，扣0.5分植入物規(guī)范合理使用率合理使用植入物病例數(shù)/使用植入物病例數(shù)15實(shí)際得分=15分*規(guī)范率剖宮產(chǎn)率剖宮產(chǎn)數(shù)/生產(chǎn)數(shù)15每上升1%

23、，扣1分圍手術(shù)期管理圍手術(shù)期管理規(guī)范15評(píng)分率*權(quán)重住院危重病人管理住院危重病人管理規(guī)范15評(píng)分率*權(quán)重基本藥物費(fèi)用率基本藥物費(fèi)用/藥品總費(fèi)用10每下降1%，扣1分藥品特殊采購(gòu)費(fèi)用率藥品特殊采購(gòu)金額/總采購(gòu)金額10每增加0.1%，扣1分危急值管理危急值管理規(guī)范15評(píng)分率*權(quán)重臨床路徑管理臨床路徑管理規(guī)范15評(píng)分率*權(quán)重公立醫(yī)院根據(jù)全面預(yù)算管理，按照效率指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、發(fā)展指標(biāo)、社會(huì)指標(biāo)等5個(gè)一級(jí)指標(biāo)，16個(gè)二級(jí)指標(biāo)、73個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行考核。公立醫(yī)院全面預(yù)算管理下的政府補(bǔ)償機(jī)制公立醫(yī)院全面預(yù)算管理下的政府補(bǔ)償機(jī)制閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作政府補(bǔ)償（服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目單價(jià) 質(zhì)量系數(shù)）u政策

24、資源聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮指揮棒作用政策資源聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮指揮棒作用首頁(yè)全面預(yù)算管理信息化系統(tǒng)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作預(yù)算編制預(yù)算查詢閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作執(zhí)行查詢執(zhí)行分析閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作政府補(bǔ)償補(bǔ)償分析 A B C實(shí)際工作量 人力因素 技術(shù)因素 時(shí)間因素標(biāo)化率 可比較 可參照 可應(yīng)用標(biāo)化工作量 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展 人力成本因素標(biāo)化工作量人員成本人員成本總量以標(biāo)化工作量為切入的薪酬分配 建立人力成本與醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)量相關(guān)聯(lián)的標(biāo)化工作量機(jī)制。引入標(biāo)化工作量概念，綜合醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)過(guò)程中的人力、技術(shù)、時(shí)間、責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)等因素，將不同服務(wù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)化為標(biāo)化工作

25、量。例如：以1個(gè)基本門診診療人次作為1個(gè)標(biāo)化工作量，1個(gè)床日作為4個(gè)標(biāo)化工作量（即標(biāo)化率為4），參考不同工作的人員技術(shù)勞務(wù)、難易程度等因素，確定其他工作量的標(biāo)化率，不同級(jí)別的手術(shù)也可考量為不等的標(biāo)化工作量，公共衛(wèi)生項(xiàng)目也可折算為相應(yīng)的標(biāo)化工作量。p 人員績(jī)效工資總量=標(biāo)化工作量人員成本標(biāo)化工作量總量（工作量A標(biāo)化率A+工作量B標(biāo)化率B+工作量C標(biāo)化率C+ ）質(zhì)量系數(shù)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作定值預(yù)期性數(shù)據(jù)控制性數(shù)據(jù)單位在區(qū)間內(nèi)選擇控制性數(shù)據(jù)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作2013年公立醫(yī)院人力成本預(yù)算完成情況單位標(biāo)化工作量預(yù)算值標(biāo)化工作量實(shí)際值完成情況預(yù)算單價(jià)實(shí)

26、際單價(jià)人力成本預(yù)算值人力成本實(shí)際值201210-201309完成情況單位總支出人力成本占比市五醫(yī)院 5656630 5060941 89.5%43.5139.7 246119971 20068599481.5%7.15億元28.1%中心醫(yī)院 （含婦幼保健）7378789 7712822 104.5%4039.5 295151560 304644327103.2%9.37億元32.5%吳涇醫(yī)院 （含結(jié)防院）1407906 1334916 94.8%4139.6 57724146 5288838991.6%1.53億元34.5%1、綜合性醫(yī)院標(biāo)化工作總量預(yù)算執(zhí)行率在89.5-104.5%之間。2、

27、綜合性醫(yī)院的標(biāo)化工作量人力成本法定區(qū)間為35-45元，實(shí)際執(zhí)行均控制在40元左右。3、人力成本總量預(yù)算執(zhí)行率控制在80-100%之間，且與標(biāo)化工作量完成情況正相關(guān)。4、人力成本支出占比均控制在40%以內(nèi)。定值預(yù)期性數(shù)據(jù)控制性數(shù)據(jù)單位在區(qū)間內(nèi)選擇控制性數(shù)據(jù)閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作閔行區(qū)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理工作2013年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人力成本預(yù)算完成情況（單位：百萬(wàn)標(biāo)化工作量）單位預(yù)算單價(jià) 實(shí)際單價(jià) 人力成本預(yù)算值人力成本實(shí)際值201210-201309完成情況單位總支出人力成本占比江川21.519.6 44011214 4045901091.9%12951110931.2%龍柏23.221.1 36708659 3354947791.4%9985200133.6%古美20.817.9 33165900 3014260190.9%1042380