風險分級管控及隱患排查治理管理制度

1、. 風險分級管控與隱患排查治理管理制度1目的為了全面落實平安生產(chǎn)主體責任，切實做好風險分級管控與隱患排查治理工作，提高事故預防能力，最大限度防止各類事故發(fā)生，特制訂本制度。2適用圍適用于泊頭市交河康達氣體供給站風險辨識管控與隱患排查治理工作。3引用文件、標準中華人民全生產(chǎn)法省平安生產(chǎn)條例市深化平安風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建立實施方案滄安辦【2017】28號省人民政府2號令省平安生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定4職責4.1經(jīng)理站長是本公司風險分級管控與隱患治理的第一責任人，對該項工作的開展過程及有效性全面負責，為該項工作的開展提供必要的人力、物力和財力支持。4.2平安員負責本公司風險分級

2、管控及隱患排查治理工作的具體組織及實施。4.3公司各部門崗位人員是本部門崗位風險管控與隱患排查的責任人，負責對本部門崗位的風險因素進展辨識、管理和控制，并負責隱患排查及按要求進展整改。5 風險分級管控5.1風險點劃分設備設施、場所風險點劃分應充分考慮設備設施、部位、場所、區(qū)域的功能、構(gòu)造、事故類型、事故影響圍等因素。操作及作業(yè)活動包括工藝調(diào)整、設備操作、維護保養(yǎng)等日常作業(yè)；非常規(guī)的操作及作業(yè)主要指停工處理、檢維修作業(yè)、動火作業(yè)等。5.2風險辨識風險因素辨識分為全面辨識和專項辨識。按照省人民政府2號令的要求每年開展一次全面辨識，并按要求進展專項辨識。全面風險辨識圍一生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；二普通設備

3、設施和特種設備，能源隔離、機械防護等涉及平安生產(chǎn)的設備設施及其檢驗檢測情況；三建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；四從業(yè)人員的安康狀況、平安防護和平安作業(yè)行為；五平安生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程、教育培訓、現(xiàn)場作業(yè)、應急救援等平安生產(chǎn)管理制度的制定和落實情況；六其他可能產(chǎn)生風險的因素。需進展專項辨識的情形1生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化及發(fā)生生產(chǎn)平安事故后；2動火、進入受限空間等高危作業(yè)實施前。要根據(jù)專項辨識情況及時調(diào)整風險管控清單。風險辨識方法介紹1工作危害分析法JHA。是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項工作活動分解

4、成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設法消除危害。工作危害分析步驟：A.把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用34個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做。B.對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比方操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如有毒氣體等。C.識別每一步驟的主要危害后果。D.識別現(xiàn)有的平安控制措施。E.進展風險評價。F提出建議/改良措施。2平安檢查表分析SCL。是基于經(jīng)歷的方法，是分析人員列出一些工程，識別與一般工藝設備和操作有關的類型的危害、設計缺陷以及事故隱患。平安檢查分析表分析可

5、用于對場所、設備或操作規(guī)程的分析。SCL分析步驟：A建立平安檢查表，分析人員選擇或制定適宜的平安檢查表。B針對分析工程，查閱有關法律法規(guī)、標準和規(guī)定，收集相關事故案例。C分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀資料、與操作人員交談、以及個人的理解，通過答復平安檢查表所列的問題，分析系統(tǒng)的設計和操作等各個方面可能與標準、規(guī)定不符的情況，及可能導致的后果。D識別現(xiàn)有的針對分析工程的控制措施。E進展風險評價。F提出建議/改良措施。3風險矩陣法風險矩陣法：是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法，它給出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性L和后果S，辨識、評估者需識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危

6、害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險值LS=R，其中：L-代表發(fā)生傷害的可能性；S-代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度R-代表風險值。然后進展風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。事件發(fā)生的可能性(L)的判定標準分數(shù)偏差發(fā)生頻率平安檢查操作規(guī)程員工勝任程度意識、技能、經(jīng)歷監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補救措施5本單位屢次發(fā)生從不按標準檢查沒有操作規(guī)程不勝任無任何培訓、無任何經(jīng)歷、無上崗無任何措施，或有措施從未使用4本單位曾經(jīng)發(fā)生過很少按標準檢查、檢查手段單一，走馬觀花地看有操作規(guī)程，但不完善，只是偶爾執(zhí)行; 不夠勝任有上崗，但沒有承受有效培訓有措施，但只是一

7、局部，尚不完善3本行業(yè)發(fā)生較多經(jīng)常不按標準檢查、檢查手段一般有操作規(guī)程，比擬完善，但只是局部執(zhí)行一般勝任有上崗證，有培訓，但經(jīng)歷缺乏，屢次出過失防控制措施比擬有效、全面、充分，但經(jīng)常沒有有效使用2行業(yè)不經(jīng)常發(fā)生偶爾不按標準檢查、檢查手段較先進、充分、全面有完善的操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出過失防控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出過失1從未聽說過按檢查標準檢查、檢查手段先進、充分、全面有詳實、完善的操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行高度勝任培訓充分，經(jīng)歷豐富，平安意識強防控制措施有效、全面、充分。預防性控制措施和恢復性控制措施事件后果嚴重S判斷標準性重數(shù)分類響別影嚴人員直接損失萬元環(huán)境法規(guī)標

8、準聲譽5重傷急性中毒、或造成人員死亡300地區(qū)性環(huán)境破壞嚴重不符合國家法律法規(guī)引起國際主流媒體報道 4造成局部殘疾、職業(yè)病100300區(qū)域嚴重污染或收到投訴不符合法律法規(guī)引起國家主流媒體報道 3中度傷害，正常工作受到影響50100區(qū)域中等污染但無持續(xù)影響不符合行業(yè)標準規(guī)定本省市或行業(yè)影響2輕微受傷，采取急救措施，不影響工作1050局部輕微污染不符合本單位標準規(guī)定本公司部影響1無危險無損失無影響完全符合無影響風險矩陣表嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025風險等級劃分表風險等級風險值R標注顏色負責人低1R8藍部門負責人一般8R12黃

9、部門負責人較大12R19橙主要負責人重大20R25紅主要負責人5.3風險評價平安生產(chǎn)風險評價方法選擇風險矩陣法LS，對風險進展評價。風險分級及管控通過風險評價，得出風險等級。根據(jù)公司組織機構(gòu)層級劃分，明確對應的風險等級和管控層級。藍色：屬于低風險或可承受風險，崗位管控。黃色：屬于一般風險，崗位班長，需要控制整改。橙色：屬于較大風險，崗位班長平安員管控，應制定建議改良措施進展控制管理。紅色：屬于重大風險，崗位班長平安員經(jīng)理站長管控，應立即整改，視具體情況決定是否停業(yè)整改，需要停業(yè)整改的，只有當風險降至可承受后，才能開場或繼續(xù)工作。公司經(jīng)理站長每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實情況

10、。風險控制措施控制措施的制定包括技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施。編制風險分級管控清單在進展風險辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。風險告知風險的告知采取懸掛風險告知牌和風險知識培訓等形式進展。風險告知牌包括疏散路線、危險介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應急措施等容。評估公司每年至少開展一次風險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)平安事故后立即開展評估。評估結(jié)果用于指導平安生產(chǎn)方案、應急預案、平安技術(shù)措施的制定，以及平安生產(chǎn)管理、風險管控、隱患治理等工作。6 隱患排查治理6.1 建立隱患排查清單公司展平安生產(chǎn)檢查，應當對照風險管控清單，檢查風險部

11、位、風險管控措施或者管控方案的落實情況。依據(jù)風險管控清單建立事故隱患排查清單，并編制隱患治理信息臺賬。事故隱患排查清單應當包括排查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等容；隱患治理信息臺賬應當包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結(jié)果、責任部門和責任人等容。6.2事故隱患排查包括定期排查和專項排查。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照隱患排查制度要求，定期開展平安生產(chǎn)檢查，排查事故隱患。經(jīng)理站長每季度至少組織并參加一次，平安管理部門每旬至少組織一次，車間每周至少組織一次，班組每天組織一次。有以下情形之一的，應當開展專項排查：一與公司平安生產(chǎn)相關的法律

12、、法規(guī)、規(guī)章、標準以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；二設備設施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；三停業(yè)后需要復工復產(chǎn)的；四發(fā)生生產(chǎn)平安事故或者險情的；五縣級以上人民政府負有平安生產(chǎn)監(jiān)視管理職責的部門組織開展平安生產(chǎn)專項整治活動的；六氣候條件發(fā)生重大變化或者預報可能發(fā)生重大自然災害，對平安生產(chǎn)構(gòu)成威脅的。6.3公司應當對以下因素開展隱患排查：員工是否存在違反平安操作規(guī)程和相關平安管理規(guī)定的行為；經(jīng)營場所和設施設備是否符合平安生產(chǎn)相關規(guī)定、標準要求；是否按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準規(guī)定建立實施平安生產(chǎn)管理制度；其他可能造成生產(chǎn)平安事故的因素。6.4公司隱患等級分為一般隱患和重大隱患。公司對平安生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，能整改的立即整改，不能立即整改的應當制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。整改方案應當包括以下容：一治