099.商業(yè)計劃書和可行性報告地產(chǎn)營銷房產(chǎn)策劃方案龍湖地產(chǎn)設計工程預算管理程序手冊

1、PAGE 設計、工程、預算管理程序二六年九月目錄一、設計管理 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc148351938 技術部工作內容及崗位職責 PAGEREF _Toc148351938 h 1 HYPERLINK l _Toc148351939 設計供方采購及管理程序 PAGEREF _Toc148351939 h 8 HYPERLINK l _Toc148351940 設計前期準備工作程序 PAGEREF _Toc148351940 h 11 HYPERLINK l _Toc148351941 建筑概念設計控制程序 PAGEREF _Toc148351941 h

2、 13 HYPERLINK l _Toc148351942 建筑方案設計控制程序 PAGEREF _Toc148351942 h 15 HYPERLINK l _Toc148351943 建筑施工圖設計控制程序 PAGEREF _Toc148351943 h 19 HYPERLINK l _Toc148351944 二次設計控制程序 PAGEREF _Toc148351944 h 21 HYPERLINK l _Toc148351945 設計變更歸口管理程序 PAGEREF _Toc148351945 h 23 HYPERLINK l _Toc148351946 園林方案設計程序 PAGERE

3、F _Toc148351946 h 26 HYPERLINK l _Toc148351947 園林施工圖設計程序 PAGEREF _Toc148351947 h 29 HYPERLINK l _Toc148351948 技術資料管理程序 PAGEREF _Toc148351948 h 31 HYPERLINK l _Toc148351949 附件：設計管理相關表格 PAGEREF _Toc148351949 h 33二、工程管理 HYPERLINK l _Toc148351950 測量放線施工控制程序 PAGEREF _Toc148351950 h 50 HYPERLINK l _Toc148

4、351951 “三通一平”施工控制程序 PAGEREF _Toc148351951 h 52 HYPERLINK l _Toc148351952 氡氣檢測管理程序 PAGEREF _Toc148351952 h 56 HYPERLINK l _Toc148351953 圖紙會審控制程序 PAGEREF _Toc148351953 h 57 HYPERLINK l _Toc148351954 開工儀式控制程序 PAGEREF _Toc148351954 h 59 HYPERLINK l _Toc148351955 定位放線管理程序 PAGEREF _Toc148351955 h 60 HYPER

5、LINK l _Toc148351956 降水工程施工管理程序 PAGEREF _Toc148351956 h 63 HYPERLINK l _Toc148351957 基礎土方開挖施工管理程序 PAGEREF _Toc148351957 h 66 HYPERLINK l _Toc148351958 噴錨護壁工程管理程序 PAGEREF _Toc148351958 h 70 HYPERLINK l _Toc148351959 白蟻防治管理程序 PAGEREF _Toc148351959 h 73 HYPERLINK l _Toc148351960 CFG樁地基處理管理程序 PAGEREF _T

6、oc148351960 h 74 HYPERLINK l _Toc148351961 軸線控制管理程序 PAGEREF _Toc148351961 h 77 HYPERLINK l _Toc148351962 鋼筋工程控制程序 PAGEREF _Toc148351962 h 79 HYPERLINK l _Toc148351963 模板工程控制程序 PAGEREF _Toc148351963 h 84 HYPERLINK l _Toc148351964 混凝土工程管理程序 PAGEREF _Toc148351964 h 87 HYPERLINK l _Toc148351965 砌體工程控制程序

7、 PAGEREF _Toc148351965 h 92 HYPERLINK l _Toc148351966 人防工程控制程序 PAGEREF _Toc148351966 h 96 HYPERLINK l _Toc148351967 基礎土方回填工程管理程序 PAGEREF _Toc148351967 h 100 HYPERLINK l _Toc148351968 沉降觀測控制程序 PAGEREF _Toc148351968 h 103 HYPERLINK l _Toc148351969 主體驗收程序 PAGEREF _Toc148351969 h 105 HYPERLINK l _Toc148

8、351970 抹灰工程控制程序 PAGEREF _Toc148351970 h 107 HYPERLINK l _Toc148351971 清水房室內樓地面工程控制程序 PAGEREF _Toc148351971 h 111 HYPERLINK l _Toc148351972 防火、入戶門施工控制程序 PAGEREF _Toc148351972 h 114 HYPERLINK l _Toc148351973 鋁合金門窗控制程序 PAGEREF _Toc148351973 h 117 HYPERLINK l _Toc148351974 護欄和扶手安裝控制程序 PAGEREF _Toc148351

9、974 h 121 HYPERLINK l _Toc148351975 倒置式屋面保溫控制程序 PAGEREF _Toc148351975 h 124 HYPERLINK l _Toc148351976 鋼結構施工控制程序 PAGEREF _Toc148351976 h 126 HYPERLINK l _Toc148351977 幕墻工程安裝控制程序 PAGEREF _Toc148351977 h 130 HYPERLINK l _Toc148351978 外墻面磚控制程序 PAGEREF _Toc148351978 h 134 HYPERLINK l _Toc148351979 涂料工程控制

10、程序 PAGEREF _Toc148351979 h 137 HYPERLINK l _Toc148351980 室內裝飾裝修工程控制程序 PAGEREF _Toc148351980 h 140 HYPERLINK l _Toc148351981 給排水工程施工控制程序 PAGEREF _Toc148351981 h 149 HYPERLINK l _Toc148351982 強弱電工程施工控制程序 PAGEREF _Toc148351982 h 156 HYPERLINK l _Toc148351983 消防水系統(tǒng)工程控制程序 PAGEREF _Toc148351983 h 162 HYPE

11、RLINK l _Toc148351984 電梯工程控制程序 PAGEREF _Toc148351984 h 167 HYPERLINK l _Toc148351985 空調與通風工程施工控制程序 PAGEREF _Toc148351985 h 173 HYPERLINK l _Toc148351986 燃氣工程控制程序 PAGEREF _Toc148351986 h 179 HYPERLINK l _Toc148351987 總平水電安裝控制程序 PAGEREF _Toc148351987 h 182 HYPERLINK l _Toc148351988 園林施工控制程序 PAGEREF _T

12、oc148351988 h 196 HYPERLINK l _Toc148351989 空氣檢測程序 PAGEREF _Toc148351989 h 209 HYPERLINK l _Toc148351990 防雷檢測驗收程序 PAGEREF _Toc148351990 h 210 HYPERLINK l _Toc148351991 工程初驗程序 PAGEREF _Toc148351991 h 211 HYPERLINK l _Toc148351992 竣工驗收程序 PAGEREF _Toc148351992 h 213 HYPERLINK l _Toc148351993 竣工資料移交程序 P

13、AGEREF _Toc148351993 h 215 HYPERLINK l _Toc148351994 竣工備案程序 PAGEREF _Toc148351994 h 216 HYPERLINK l _Toc148351995 兩書范本編制程序 PAGEREF _Toc148351995 h 217 HYPERLINK l _Toc148351996 附錄：工程管理相關表格 PAGEREF _Toc148351996 h 218三、預算管理 HYPERLINK l _Toc148351997 項目估算工作程序 PAGEREF _Toc148351997 h 248 HYPERLINK l _T

14、oc148351998 項目概算工作程序 PAGEREF _Toc148351998 h 250 HYPERLINK l _Toc148351999 項目預算工作程序 PAGEREF _Toc148351999 h 253 HYPERLINK l _Toc148352000 項目工程結算工作程序 PAGEREF _Toc148352000 h 257 HYPERLINK l _Toc148352010 工程合同管理程序 PAGEREF _Toc148352010 h 276 HYPERLINK l _Toc148352022 工程資金管理程序 PAGEREF _Toc148352022 h 2

15、80 HYPERLINK l _Toc148352023 成本資料管理程序 PAGEREF _Toc148352023 h 282PAGE 286技術部工作內容及崗位職責一、目的：設計工作是房產(chǎn)開發(fā)的核心步驟，是將初期開發(fā)構思、投資目標進行可預見、可量化的分析和實現(xiàn)的技術過程。設計管理工作擬將設計活動和設計相關的資源作為過程進行管理，通過合理策劃和控制設計過程，以期達到提高效率，并以最大限度服務和滿足開發(fā)過程為目的。二、適用范圍：本流程文件適用于技術部策劃、實施、控制設計全過程。三、職責：（一）技術部由公司領導授權，在*基本法指導下履行工作。（二）技術部是本流程的責任部門，負責流程的制定、編寫

16、、修改、更新。四、技術部工作內容：技術部工作內容框圖：（一）項目前期規(guī)劃1.協(xié)助決策部門進行土地吸納階段的初步建筑規(guī)劃及密度分析。2.參與項目市場定位分析。3.負責組織項目概念性規(guī)劃設計。4.參與項目可行性研究。（二）設計管理1.負責組織項目概念設計工作。2.負責擬制規(guī)劃設計任務書。3.負責組織規(guī)劃、設計、勘察招標及設計合同的管理。4.負責對方案、初設、施工圖、立面、環(huán)境及其他專項設計的設計進度、質量進行跟蹤檢查并督促落實。5.負責對各階段的設計圖紙進行內部審核，組織項目部進行施工圖的內部會審，參與工程部組織的施工圖設計交底。6.負責在施工過程中的設計配合。7.負責對設計單位考察、設計單位表現(xiàn)

17、評估。8.負責裝飾、裝修材料樣板、設備的選型、定樣。9.負責對設計變更進行審核或備案。10.負責根據(jù)市場反饋調整設計或提出變更。11.負責審核支付設計費用。12.參與基礎、主體、單位工程及綜合驗收。（三）售樓部、樣板房的設計管理1.負責設計供方的考察及招標。2.負責售樓部設計供方及其方案的選擇評審，監(jiān)控售樓部、樣板房，尤其是空間方案的實施工程和效果。3.負責設計方案、施工圖的審核審查，組織圖紙會審及設計交底。4.負責施工過程中材料及施工樣板的審批。5.負責施工過程中整體效果的把握及監(jiān)控，指導監(jiān)督施工單位，確保設計風格及效果得以實現(xiàn)。（四）景觀工程的設計管理1.負責設計單位的考察及招標。2.負責

18、景觀設計方案，施工圖的設計進度、成果質量的監(jiān)控。3.負責景觀施工圖的審核審查，參與圖紙會審及設計交底。4.負責施工過程中材料及施工樣板的審批。5.負責組織植物、特殊景觀材料（物品）、與項目整體效果有關配色設施的實施選用。6.負責施工過程中整體效果的把握及監(jiān)控，確保設計風格及效果實現(xiàn)。（五）二次裝修工程的設計管理1.按照施工總進度計劃參與編制二裝工程設計招標計劃。2.負責二次裝飾設計單位的考察及招標。3.負責二次裝飾設計進度、質量的監(jiān)控。4.負責組織各階段設計圖紙審核及樣板的審批工作。5.負責施工階段的設計配合工作。（六）規(guī)劃設計信息管理1.收集和處理市場和客戶（含業(yè)主）對規(guī)劃設計的需求和期望信

19、息。2.了解、跟蹤房地產(chǎn)發(fā)展的最新動態(tài)。3.建立設計單位檔案。4.建立和維護設計師網(wǎng)絡，積極尋找優(yōu)秀設計師。5.了解新材料、新技術、新工藝應用與引進。（七）對項目設計的質量、進度、成本控制進行監(jiān)督。（八）參與項目發(fā)展后評估，進行設計管理專題總結。（九）負責收集與處理本部門工作所涵蓋的市場和客戶（含業(yè)主）的相關信息。（十）建立和維護與相關單位之間的公共關系。（十一）完成上級公司和公司領導交辦的其它工作。五、技術部工作流程技術部工作流程圖：六、技術部崗位職責（一）技術部負責人職責：1.貫徹執(zhí)行*基本法。2.貫徹執(zhí)行公司的各項決議。3.負責設計成本控制的組織工作。4.負責各階段設計的總體控制。5.負

20、責本部門資金計劃的編制、審核工作。6.負責設計費用支付的審核工作。7.負責與其他部門日常配合。8.負責制定部門月、年度工作計劃，工作總結。9.負責指導、監(jiān)督、協(xié)調部門員工的工作并檢查其工作成果。10.負責本部門費用報銷審核工作。11.負責審定部門員工考勤及假期安排。12.參與項目前期的可研工作。13.完成上級領導交辦的其他工作。（二）建筑設計師職責1.參與項目的策劃、管理。2.參與項目前期可行性研究、概念設計工作，參與編制項目設計開發(fā)質量計劃。3.參與概念、方案、擴初、施工圖設計任務書及合同的編寫工作。4.負責建筑設計單位的考察工作，負責起草建筑設計單位的考察報告工作。5.負責設計過程中建筑專

21、業(yè)的進度、質量的跟蹤工作。6.負責協(xié)調工程部在施工過程中同設計院的銜接工作。7.負責對設計變更進行可行性分析，確認工作。8.完成部門領導交辦的其他工作。（三）結構設計師職責1.參與項目的策劃、管理。2.參與項目前期可行性研究、概念設計工作，協(xié)助建筑師編制項目設計開發(fā)質量計劃。3.參與概念、方案、擴初、施工圖設計任務書及合同的編寫工作。4.參與建筑設計單位的考察工作，參與起草建筑設計單位的考察報告工作。5.負責設計過程中結構專業(yè)的進度、質量的跟蹤工作。6.負責協(xié)調工程部在施工過程中同設計院的銜接工作。7.負責對設計變更進行可行性分析，確認工作。8.完成部門領導交辦的其他工作。（四）景觀設計師職責

22、1.參與項目的策劃、管理。2.參與項目概念設計環(huán)境部分的起草工作。3.負責環(huán)境設計任務書、設計合同的起草工作。4.負責環(huán)境設計單位的考察、推介工作。負責起草環(huán)境設計單位的考察報告。5.負責主要材料、樹種的選擇和審核工作。6.參與環(huán)境綠化工程的驗收工作。7.完成部門領導交辦的其他工作。（五）裝飾設計師職責1.參與項目的策劃與管理；2.負責裝飾設計任務書及裝飾設計合同的起草、編制工作；3.負責裝飾設計的考察，編制考察報告；4.負責設計過程中進度、質量、投資的跟蹤管理與控制；5.負責施工過程中設計修改的審批及組織與各部門的協(xié)調工作；6.負責裝飾材料的選批、初審工作；7.完成部門領導交辦的其他工作；（

23、六）內業(yè)資料員職責1.負責文件檔案的規(guī)類及查閱管理；2.負責文件來往的收發(fā)；3.負責對設計師行文格式的審核；4.協(xié)助建立基礎資料系統(tǒng)；5.負責對完工項目文件的歸檔與校審；6.負責本部門質量計劃的實施工作；7.負責對本部門的ISO質量體系的建立和日程管理。8.完成部門領導交辦的其他工作。設計供方采購及管理程序一、目的為保證本公司開發(fā)產(chǎn)品的設計質量，特制定本流程。本流程主要有以下目的：（一）收集和篩選與本公司業(yè)務相關的設計供方；（二）對供方提供設計產(chǎn)品的能力進行評價，進而確定合格/中標設計供方；（三）規(guī)范技術部對合格供方實施監(jiān)控和管理，增強供方提供產(chǎn)品的創(chuàng)新能力。二、范圍本流程程序文件適用于技術部

24、選擇設計/服務提供者的控制活動。 三、職責技術部是本流程的責任部門，負責流程的制定、編寫、修改、更新。四、程序流程圖：設計供方收集合格設計供方確定中標設計單位確定合格設計供方日常管理供方評審小組投標評審小組（一）設計供方的情報收集：1.需求提供：由技術部門向策劃/行政部門提供供方需求信息，供其發(fā)布；2.收集建檔：由技術部門收集供方信息，成冊存檔。并建立供方登記記錄和清單；3.準入原則：供方必須提供營業(yè)執(zhí)照和資質登記證書及相關業(yè)績資料的證明文件；4.責任人員：技術部門內業(yè)是該項工作的執(zhí)行人，技術部門負責人為該項工作的監(jiān)督人。（二）合格供方的確定：1.通過供方評審程序，篩選出滿足設計和開發(fā)服務需要

25、的備選者，作為合格供方；2.評審小組組成：公司主管領導、項目主管領導、技術部門負責人為評審的必須人員，根據(jù)項目方向的不同，可邀請相關部門人員參與；3.評審的形式：參與專項評審會議、工作例會、專項匯報或各部門傳閱等形式，形成供方評價記錄表、合格供方名單；4.評審內容：營業(yè)執(zhí)照、資質等級、工程業(yè)績、人員構成及執(zhí)業(yè)資格、實地考察記錄等；5.批準放行：由技術部門負責人完成供方評價結論，按設計部門負責人、項目負責人、公司主管領導的順序，逐級確認。6.責任人員：技術部門負責人是該項工作的組織者，內業(yè)負責資料傳遞、會議記錄、資料收集；（三）中標設計單位的確定：1.通過招投標方式，按價低質優(yōu)原則，在合格供方中

26、產(chǎn)生中標設計供方；2.招投標責任部門：技術部；3.招標形式：公開招標、邀標、議標或直接委托等方式；4.招標評審小組組成：公司主管領導、項目主管領導、技術部門負責人、財務負責人為評審的必須人員，其他人員根據(jù)項目的具體情況安排；5.招標評審形式：定標會、評審會等；6.批準放行：由技術部門負責人完成投標結論，形成定標備案表，按設計部門負責人、項目負責人、公司主管領導的順序，逐級確認；7.合同簽訂：技術部負責簽訂設計類合同，合同經(jīng)律師評審后，按按設計部門負責人、項目負責人、公司主管領導的順序，逐級簽署；8.責任人員：技術部門負責人是該項工作的組織者，內業(yè)負責資料傳遞、會議記錄、資料收集。（四）合格供方

27、的日常管理：1.定期檢查：對在冊的合格供方應按年為單位做定期檢查，檢查內容包括：合同完成情況、設計/服務提供質量、年度工程業(yè)績、獲獎信息等，并按“優(yōu)良”、“合格”、“不合格”三檔標準評價；2.篩選淘汰：對評價結果優(yōu)良的供方，在以后投標中優(yōu)先使用；對不合格的供方，給予淘汰處理，不再使用；3.責任人員：技術部門負責人是該項工作的組織者，內業(yè)負責資料傳遞、會議記錄、資料收集。五、相關文件及記錄供方評價記錄合格供方名單定標備案表設計前期準備工作程序一、目的根據(jù)項目的區(qū)域特點及收集到的信息資料，對地塊進行多方案的規(guī)劃分析比較，印證規(guī)劃技術指標，并推斷可能存在的風險情況。在項目技術創(chuàng)新的基礎上，為公司在土

28、地吸納時提供技術支持。并對設計供方做有效管理。二、適用范圍本程序適用于新增項目土地的前期研究及設計供方管理。三、職責（一）技術部負責進行項目前期初步規(guī)劃方案與建筑密度分析工作；（二）策劃部門提供用地資料、周邊環(huán)境設計限制條件及近期規(guī)劃政策情況；（三）預算部提供本地塊的建安成本分析。四、工作程序（一）項目前期設計準備工作程序：1.技術部對項目所必須的基礎條件進行收集及整理，包括用地資料、周邊環(huán)境設計限制條件、成本要求及現(xiàn)有設計等；2.技術部對土地進行規(guī)劃分析，必要時委托進行模型分析，以感受地塊的空間狀況、疏密程度；3.對地塊的布局進行多方案比較，提供23各建筑規(guī)劃布局形式，并計算相應的規(guī)劃指標，

29、將結構提供投資策劃部，供其進行土地開發(fā)、成本分析；4.前期分析時，應多考慮土地周邊環(huán)境條件及相應的配套設施、現(xiàn)狀，如供電系統(tǒng)、排污系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)等是否具備條件，或需由開發(fā)商重新設置；5.參與可行性研究報告評審，根據(jù)計算的規(guī)劃指標，提出相應建議、意見供公司決策參考；6.技術部應經(jīng)常通過政府主管部門發(fā)布的政策法規(guī)、媒體發(fā)布的社會政治和經(jīng)濟新聞、專業(yè)媒體的研究性文件收集相關信息作為設計方案的設計輸入。項目所在地政府對其進行的長期規(guī)劃也應作為設計方案的設計輸入。五、相關文件及記錄項目前期可行性研究報告委托工作單建筑概念設計控制程序一、目的：（一）為項目前期可研成果提供設計印證；（二）為下一階

30、段方案設計提供設計依據(jù)。二、適用范圍：本程序適用于技術部開展概念設計的控制活動。三、職責（一）技術部是設計發(fā)起、實施和監(jiān)控的責任部門；（二）策劃部、銷售部、發(fā)展部、預算部是本流程的配合部門。四、程序流程圖：（一）概念設計任務書編制：1.編制依據(jù)：策劃部門提供的市場調查報告和可行性研究報告是編制設計任務書的主要依據(jù)。2.編制方法：將市調報告和可研報告中有關的土地指標、建筑指標、經(jīng)濟指標和相關技術標準提煉出來，包括密度分析、樓型分布嘗試、景觀及朝向論證作為編制任務書的要點。3.編制責任人：技術部門負責人是該項報告的編制責任人。（二）概念設計任務書評審：1.評審人員：公司主管領導、項目主管領導、策劃

31、部門負責人、技術部門負責人是評審的必須人員。根據(jù)項目的特點，邀請相關部門人員參加。2.評審形式：評審會議、專題研討等。3.責任部門：技術部負責召集、主持評審會議，技術部門負責人是本流程的控制者，專業(yè)工程師和內業(yè)是本流程的協(xié)作者。4.批準放行：技術部負責人完成評審結論，形成概念設計任務書評審記錄。按設計部門負責人、項目負責人、公司主管領導的順序，逐級確認。（三）概念設計、跟蹤、評審、修改：1.簽訂設計合同，該合同需經(jīng)律師審定；2.向供方提供概念設計任務書及設計基礎資料，與供方進行設計前的溝通；3.進入設計階段后，定期聯(lián)絡供方，了解進度，形成記錄；4.設計評審：設計取得階段性成果或完成后，應及時組

32、織設計評審，由技術部門組織進行內部和外部審查。內部評審的組成人員為公司公司主管領導、項目主管領導、策劃部門負責人、技術部門負責人及其他部門相關人員，內部評審應形成概念設計內部評審記錄。5.設計修改：技術部門負責根據(jù)評審意見，要求設計供方對概念設計進行相應的修改。通過內部評審使修改內容達到規(guī)定要求。五、相關文件及記錄概念設計任務書評審記錄概念設計內部評審記錄可行性研究報告建筑方案設計控制程序一、目的深化概念設計成果，為初設提供設計依據(jù)。二、范圍本程序適用于技術部開展方案設計的控制活動。三、職責（一）技術部是設計發(fā)起、開展和監(jiān)控的責任部門。（二）策劃部、銷售部、發(fā)展部、預算部是本流程的配合部門。四

33、、程序流程圖（一）設計輸入：1.按概念設計成果擬定設計要求，編制方案設計任務書。由于方案階段設計將從概念設計偏重定性的特點，逐步向定量的方向深入。各專業(yè)之間的分工與協(xié)作越發(fā)細致?；谶@一特點，設計任務書應盡量分專業(yè)描述其設計要求，準確的專業(yè)描述會使設計工作事半功倍。2.技術部組織設計任務書評審會議，參加人員包括：公司主管領導、項目主管領導、技術、策劃、銷售、預算、物管等部門負責人。技術部負責完成評審結論，并按技術負責人、項目主管領導、公司主管領導的順序，逐級確認。3.技術部門負責人是該步驟的控制者，專業(yè)工程師和內業(yè)為協(xié)作者。（二）方案設計及跟蹤：1.簽訂方案階段設計合同，該合同需經(jīng)律師評審；2

34、.向設計供方提供基礎設計資料，并進行設計前的溝通；3.進入設計階段后，應定期了解設計進度，及時處理設計供方反饋意見，并形成記錄。必要時，可到供方所在地監(jiān)督設計進展；（三）設計方案評審及修改：1.方案設計階段產(chǎn)生階段性成果或方案設計完成時，均應組織評審會議，評審前應檢查供方階段性成果的完整性；2.評審由技術部門負責組織。參加人員應包括：供方設計人員、公司主管領導、項目主管領導、技術、策劃、銷售、預算、物業(yè)等部門人員，技術部門負責完成評審結論，并按技術負責人、項目主管領導、公司主管領導的順序，逐級確認。3.按評審結論的要求，技術部門及時組織設計供方修改設計，直至達到評審要求；4.技術部門為發(fā)展部提

35、供設計成果，并配合方案報批工作。取得規(guī)劃部門批準同意的方案是這一階段工作的結果。（四）設計輸出：方案設計成果必須經(jīng)技術部門負責人同意，方可對外發(fā)布。五、相關文件及記錄方案設計任務書方案設計任務書評審記錄方案設計內部評審記錄建筑初步設計控制程序一、目的細化方案階段設計成果，提供更加準確的開發(fā)和投資信息，為施工圖設計提供更為準確的依據(jù)。二、范圍本流程文件適用于技術部開展初步設計的控制活動。三、職責（一）技術部門是設計發(fā)起、開展和監(jiān)控的責任部門。（二）預算部、銷售部、發(fā)展部、工程部是本流程的配合部門。四、程序流程圖（一）設計輸入：1.技術部負責按審批通過的方案編制初步設計任務書。2.技術部負責組織勘

36、察設計單位進行堪察設計，并提供初步堪察報告，工程部協(xié)助現(xiàn)場勘察工作。3.技術部組織設計任務書評審會議，參加人員包括：公司主管領導、項目主管領導、技術、策劃、銷售、預算、物管等部門負責人。技術部負責完成評審結論，并按技術部主管、項目主管領導、公司主管領導的順序，逐級確認。4.技術部門負責人是該步驟的控制者，專業(yè)工程師和內業(yè)為協(xié)作者。（二）初步設計及跟蹤：1.簽訂初步設計合同，該合同需經(jīng)律師確認。2.向設計供方報建通過的方案文本、設計任務書及其他基礎設計資料，并在設計前與供方進行溝通。3.進入設計階段，設計部應定期了解設計進度，及時處理設計供方反饋意見，并形成記錄。必要時，可到供方所在地監(jiān)督設計進

37、展；（三）初步設計評審及修改：1.初步設計階段產(chǎn)生階段性成果或設計完成時，均應組織評審會議，評審前應檢查供方階段性成果的完整性。2.評審由技術部門負責組織。參加人員應包括：供方設計人員、公司主管領導、項目主管領導、技術、策劃、銷售、預算、物業(yè)等部門人員，技術部負責完成評審結論，并按技術部主管、項目主管領導、公司主管領導的順序，逐級確認。3.按評審結論的要求，技術部門應及時組織設計供方修改設計，直至達到評審要求。4.對完成內部評審并修改完成的初設成果，技術部應向發(fā)展部輸出，并配合發(fā)展部開展初設審查工作。取得審批通過的初步設計成果是該步驟的重要目的。（四）設計成果輸出：初步設計成果必須經(jīng)技術部門負

38、責人同意，方可對外發(fā)布。五、相關文件及記錄初步設計任務書初步設計任務書評審記錄工程初勘報告建筑施工圖設計控制程序一、目的準確反應施工圖設計的意圖，為工程實施提供準確的設計依據(jù)。二、范圍本流程文件適用于技術部開展施工圖設計的控制活動。三、職責（一）技術部門是施工圖設計發(fā)起、實施和監(jiān)控的責任部門。（二）預算、工程、發(fā)展部是本流程的配合部門。四、職責（一）設計輸入：1.技術部負責按審批通過的初設編制施工圖設計任務書；2.技術部負責組織勘察設計單位進行堪察設計，并提供詳勘堪察報告，工程部負責協(xié)助現(xiàn)場勘察工作；3.技術部組織設計任務書評審會議，參加人員包括：公司主管領導、項目主管領導、技術、工程、預算、

39、物管等部門負責人。技術部負責完成評審結論，并按技術部主管、項目主管領導、公司主管領導的順序，逐級確認；4.技術部門負責人是該步驟的控制者，專業(yè)工程師和內業(yè)為協(xié)作者。（二）施工圖設計及跟蹤：1.簽訂施工圖設計合同，該合同需經(jīng)律師確認；2.向設計供方提供基礎設計資料，并在設計前與供方進行溝通；3.進入設計階段，技術部應定期了解設計進度，及時處理設計供方反饋意見，并形成記錄。必要時，可到供方所在地監(jiān)督設計進展；（三）施工圖設計評審及修改：1.施工圖設計階段產(chǎn)生階段性成果或設計完成時，均應組織評審會議，評審前應檢查供方階段性成果的完整性和準確性；2.評審由技術部門負責組織。參加人員應包括：供方設計人員

40、、公司主管領導、項目主管領導、技術、工程、預算、物業(yè)等部門人員，技術部負責完成評審結論，并按技術部主管、項目主管領導、公司主管領導的順序，逐級確認。3.按評審結論的要求，技術部應及時組織設計供方修改設計，直至達到評審要求；4.對完成內部評審并修改完成的施工圖設計成果，技術部應向發(fā)展部輸出，并配合發(fā)展部開展施工圖審查工作。取得審批通過的施工圖審查意見書是該步驟的重要目的。（四）設計成果輸出：施工圖設計成果必須經(jīng)技術部門負責人同意，方可對外發(fā)布。五、相關文件及記錄施工圖設計任務書施工圖設計任務書評審記錄工程詳勘報告二次設計控制程序一、目的：確保二次設計的整個過程處于受控狀態(tài)，為施工階段提供及時的技

41、術支持。二、范圍：本流程文件適用于技術部開展二次設計的控制活動。三、職責（一）技術部門是二次設計發(fā)起、實施和監(jiān)控的責任部門；（二）預算、工程、銷售、發(fā)展部是本流程的配合部門。四、二次設計的內容：二次設計包含裝飾設計、工藝設計、窗型圖設計、戶型圖制作等。五、流程：（一）設計輸入：1.技術部負責按二次設計的需求編制設計任務書；2.技術部組織設計任務書評審會議，參加人員包括：項目主管領導、技術、工程、預算、物業(yè)等部門負責人。技術部負責完成評審結論，并按技術部主管、項目主管領導，逐級確認。對售樓部、樣板房的設計，還需報請公司主管領導；3.技術部門負責人是該步驟的控制者，專業(yè)工程師和內業(yè)為協(xié)作者。（二）

42、二次設計及跟蹤：1.簽訂二次設計合同書，該合同需經(jīng)律師確認；2.向設計供方提供設計任務書和基礎設計資料，并在設計前與供方進行溝通；3.進入設計階段，技術部應定期了解設計進度，及時處理設計供方反饋意見，并形成記錄。必要時，可到供方所在地監(jiān)督設計進展；（三）二次設計評審及修改：1.二次設計階段產(chǎn)生階段性成果或設計完成時，均應組織評審會議，評審前應檢查供方階段性成果的完整性和準確性；2.評審由技術部門負責組織。參加人員應包括：供方設計人員、公司主管領導、項目主管領導、技術、工程、預算、物業(yè)等部門人員，技術部負責完成評審結論，并按技術部主管、項目主管領導、公司主管領導的順序，逐級確認。3.按評審結論的

43、要求，技術部應及時組織設計供方修改設計，直至達到評審要求；（四）設計成果輸出：二次設計成果必須經(jīng)技術部門負責人同意，方可對外發(fā)布。五、相關文件及記錄：二次設計任務書二次設計任務書評審記錄設計變更歸口管理程序一、目的為確保設計圖紙的修改和變更處于受控狀態(tài)，保證設計輸出達到預期要求。同時配合和達到施工進度要求。二、范圍本流程適用于施工圖設計完成至產(chǎn)品呈現(xiàn)過程中，有關設計調整的提出、修改、評審、實施的全過程。三、職責（一）技術部是設計變更實施的授權責任部門。（二）技術部主管是設計變更的審核、簽發(fā)批準人。（三）技術部各專業(yè)設計師負責設計變更的修改、評審及監(jiān)控實施。（四）技術部內業(yè)負責設計變更的接收、傳

44、遞、收集、存檔。四、分類建委相關部門的審查意見書、圖紙會審紀要、客戶提出的修改意見、施工過程中發(fā)現(xiàn)的設計問題，由設計單位或技術部提出的設計修改均屬設計變更。五、程序（一）審查意見書及會審紀要的管理：1.由技術部負責按審查意見和會審紀要的內容，組織設計單位對設計圖紙做相應修改和補充。2.修改或補充的圖紙經(jīng)內部評審，報送建委相關部門補審，直至達到要求。3.審查通過的圖紙由技術部簽發(fā)，并提交各相關部門。（二）客戶變更：1.客戶變更的啟動：（1）由銷售部受理客戶變更的收集、記錄工作，形成客戶變更申請表報技術部。（2）技術部根據(jù)變更申請，通過內部評審確定其可行性。對可行的變更申請進行放行；對評審不可行的

45、變更申請應解釋其原因并退回到銷售部。（3）客戶變更可行性原則：不影響結構安全、外觀效果、安裝專業(yè)技術要求，不違反合同有關約定，戶型圖周界（外圍墻體）以內（不含外門窗）的可實施的設計調整。2.客戶變更的修改和評審：（1）對可行性客戶變更，技術部門會同設計單位共同完成，形成設計修改圖紙或設計更改通知書；（2）由技術部組織工程、預算、銷售等部門對修改圖紙進行評審；（3）技術部負責按評審意見修改圖紙，直至到達評審要求；（4）對按規(guī)定需要審查的設計修改圖紙/變更通知，需提交專業(yè)的審查機構。3.客戶變更的實施及監(jiān)控（1）技術部在接到經(jīng)預算、工程、銷售部確認，且客戶簽字的變更記錄后實施變更，正式的變更通知由

46、技術部主管簽字，向工程、預算部輸出；（2）通過資料交接記錄保證相關部門及時收到修改圖紙或變更通知書；（3）通過定期現(xiàn)場巡視檢查客戶變更的落實情況。（4）通過與施工單位辦理設計變更簽證單監(jiān)控設計變更的實施情況。（三）施工過程變更;1.施工過程變更的啟動：由工程部通過施工過程發(fā)現(xiàn)設計問題，形成記錄并提交技術部受理；2.施工過程變更的修改和評審：（1）對修改意見的處理，技術部會同設計單位共同完成，形成設計修改圖紙或設計更改通知書；（2）由技術部組織工程、預算、銷售等部門對修改圖紙進行評審；（3）技術部負責按評審意見組織設計單位修改圖紙，直至到達評審要求；（4）對按規(guī)定需要審查的設計修改圖紙/變更通知

47、，需提交專業(yè)的審查機構。完成后經(jīng)技術部主管簽發(fā)，并輸出。（四）其他設計變更1.其他設計變更的定義：指因項目開發(fā)過程中改變原有設計條件或方向引起的設計變更、技術部在方案實施階段發(fā)現(xiàn)的設計問題引起的變更；2.其他設計變更的修改和評審：（1）技術部負責對變更起因及范圍進行分析，并收集相關各部門意見，形成設計變更修改意見；（2）技術部負責組織設計院實施設計修改；（3）技術部負責組織相關部門對變更結果進行評審，并形成評審結論。（4）對按規(guī)定需要審查的設計修改圖紙/變更通知，需提交專業(yè)的審查機構。完成后經(jīng)技術部主管簽發(fā)，并輸出。（5）對重大的變更，應重新回到方案、初設、施工圖的設計流程。六、相關文件及記錄

48、設計變更評審記錄表園林方案設計程序一、目的確保園林方案設計各個步驟處于受控狀態(tài)，保證設計輸出符合預期要求，以提高樓盤的園林景觀品質。二、范圍本程序適用于項目園林方案設計的監(jiān)控、管理。三、職責各項目園林景觀設計師負責項目園林方案設計管理工作，預算部、園林工程部、策劃部為本程序的配合部門。四、程序（一）園林方案設計條件輸入：1.根據(jù)策劃部門提供的項目可行性研究報告、項目定位報告，制定出具體的方案目標；2.與公司相關部門合作，及根據(jù)項目定位及項目總體經(jīng)濟指標，確定園林方案的具體經(jīng)濟指標。3.本階段應注意的問題：應及時協(xié)同相關部門及領導制定出方案的經(jīng)濟指標，經(jīng)濟指標的確定與否決定了方案設計工作的順利程

49、度及方案的可實施性。（二）園林方案設計單位的選定：1.建立合格供方名錄；（1）在媒體上發(fā)布招標公告（2）接受報名（3）資格預審（4）考察預審合格的供方（5）供方評價（6）建立合格供方名單2.從合格供方名錄中選擇適合本項目的園林設計單位；（1）簽訂委托設計合同，并根據(jù)項目定位報告、規(guī)劃概念設計、地方特色及其它資料等，制定方案設計任務書；（2）進行方案設計任務書評審，制定評審紀要，修改方案設計任務書；（3）將設計任務書提交設計單位；（4）同時安排設計單位踏勘現(xiàn)場；并安排答疑時間，解答設計單位對方案所提出的問題；（三）設計過程監(jiān)控：1.在設計過程中，及時將公司關于園林方案調整的最新信息反饋給設計單位

50、，以便設計單位能夠及時調整方案定位及出圖時間；2.監(jiān)控設計單位須按設計計劃進度要求提交各階段設計方案；3.設計單位提交概念方案，技術部牽頭組織公司相關部門及領導參與概念方案評審，并將評審意見整理成文；4.如果在本階段流程中設計單位所做初步概念方案不被公司評審會議認可，設計單位需要重新進行概念設計，直到通過評審會議的認可方可進入下一流程；5.將評審意見以書面形式發(fā)給設計單位；6.督促設計單位進行方案改進，并與設計單位溝通，及時反饋新出現(xiàn)狀況，解答設計單位所提出的問題。直到設計單位提交完整的擴初方案；7.會同公司領導，組織設計單位、技術部、工程部、預算部、策劃部等相關部門進行擴初方案評審；8.將評

51、審中各方提出的問題進行匯總形成圖紙評審紀錄，提交設計單位。9.在方案擴初設計中如果方案在評審過程中出現(xiàn)問題，或者出現(xiàn)方案條件變化，應反復進行項工作，直到方案修改達到項目定位要求，進入下一流程。10.本階段應注意的問題：（1）重視對概念方案的初步評審，在設計單位工作進行中，應及時向設計單位通報最新情況，便于設計方案的及時調整，避免造成經(jīng)濟損失，耽誤工作進度；（2）對方案的經(jīng)濟指標要嚴格控制，使方案概算在原定經(jīng)濟指標內。（四）成果方案輸出：1.根據(jù)擴初方案評審時所形成的修改意見，整理成方案評審記錄，提供給設計單位，通知設計單位進行最終方案設計修改；2.設計方提供最終方案后，進行評審，整理意見形成會

52、審記錄，提交設計方。設計方應根據(jù)此次意見完善成果方案。3.設計單位提供修改好的成果文本及電子文檔（具體項目及數(shù)量應在設計合同中進行約定）。4.本階段應注意的問題：在方案設計時充分考慮游泳池報建的問題，注意游泳池的幾個硬性指標：A.入口消毒淋??；B.更衣室衛(wèi)生間；C.安全圍護；D.游泳池飾面顏色（淺色）。五、相關文件及記錄項目可行性研究報告項目定位報告園林方案設計任務書評標備案表合格供方名單園林方案評審表園林施工圖設計程序一、目的確保園林施工圖設計各個步驟處于受控狀態(tài)，保證設計輸出符合預期要求，以提高樓盤的園林景觀品質。二、范圍本程序適用于項目園林施工圖設計的監(jiān)控、管理。三、職責各項目園林景觀設

53、計師負責項目園林施工圖設計管理工作，預算部、園林工程部為本程序的配合部門。四、程序（一）園林施工圖設計單位的選定：1.策劃部配合園林技術部門在媒體上發(fā)布招標公告2.接受報名3.資格預審4.考察預審合格的供方5.供方評價6.建立合格供方名單7.從合格供方名單中選取適合本項目的施工圖設計單位（二）設計輸入：1.技術部負責按審批通過的方案編制施工圖設計任務書；2.技術部組織設計任務書評審會議，參加人員包括：公司主管領導、項目主管領導、技術、工程、預算、物管等部門負責人。技術部負責完成評審結論，并按技術部主管、項目主管領導、公司主管領導的順序，逐級確認；3.技術部門負責人是該步驟的控制者，專業(yè)工程師和

54、內業(yè)為協(xié)作者。（三）施工圖設計及跟蹤：1.簽訂施工圖設計合同，該合同需經(jīng)律師確認；2.向設計供方提供基礎設計資料，并在設計前與供方進行溝通；3.進入設計階段，技術部應定期了解設計進度，及時處理設計供方反饋意見，并形成記錄。必要時，可到供方所在地監(jiān)督設計進展；（四）施工圖設計評審及修改：1.施工圖設計階段產(chǎn)生階段性成果或設計完成時，均應組織評審會議，評審前應檢查供方階段性成果的完整性和準確性；2.評審由技術部門負責組織。參加人員應包括：供方設計人員、公司主管領導、項目主管領導、技術、工程、預算、物業(yè)等部門人員，技術部負責完成評審結論，并按技術部主管、項目主管領導、公司主管領導的順序，逐級確認。3

55、.按評審結論的要求，技術部應及時組織設計供方修改設計，直至達到評審要求；4.對完成內部評審并修改完成的施工圖設計成果，技術部應向發(fā)展部輸出，并配合發(fā)展部開展施工圖審查工作。取得審批通過的施工圖審查意見書是該步驟的重要目的。（五）設計成果輸出：施工圖設計成果必須經(jīng)技術部門負責人同意，方可對外發(fā)布。五、相關文件及記錄施工圖設計任務書施工圖設計任務書評審記錄技術資料管理程序一、目的保證項目技術資料的收集、分類、歸檔、收發(fā)等過程處于受控狀態(tài)。二、范圍本流程適用于技術部內部技術資料的管理工作。三、職責（一）技術部主管負責技術資料管理的策劃、監(jiān)督、檢查工作；（二）技術部內業(yè)為技術資料管理工作的具體執(zhí)行人。

56、四、程序（一）技術資料的分類：1.按性質分類：圖紙、設計變更、審查意見、工作銜接函、合同協(xié)議、規(guī)范圖集、書籍等；2.按資料載體性質分類：紙質文本資料、電子文檔資料。（二）技術資料的歸檔：技術資料的歸檔應分門別類的成冊、裝訂、存放，并盡量同時保存紙質文本和電子文檔。（三）技術資料的輸入、輸出：1.對進入技術部的資料，應形成登記記錄。記錄應明確時間、輸入單位及人員、資料類型、接收人等信息；2.對有明確時限和接收人的技術資料，應及時提交相關責任人；3.技術資料輸出應有技術部主管簽字放行；4.輸出的技術資料應有登記記錄，記錄應明確輸出時間、提供資料人員、接收資料單位及人員等信息。（四）技術資料的更新：

57、1.技術資料應定期進行更新，對有效期以外的資料，在技術部主管確認后進行單獨收集；2.對規(guī)范、圖集等資料，應定期聯(lián)系相關書店，查詢最新信息，并及時購買最新資料；3.資料的銷毀：按檔案管理規(guī)定對過期的資料進行銷毀。（五）技術資料的移交：1.工程完工后，應將與工程相關的圖紙、設計變更、審查意見、工作銜接函、合同協(xié)議等移交集團檔案室；2.資料應包括紙質資料和電子文檔；3.移交應提供資料清單并形成移交記錄。五、相關文件及記錄文件借閱登記表文件收發(fā)登記表序號供方名稱提供產(chǎn)品/服務分類企業(yè)資質法人代表公司地址電話資質證明附件：設計管理相關表格合格供方名單編制/日期： 批準/日期：供方評價記錄表編號：CX-7

58、T04-02 No.：供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人本公司采購的產(chǎn)品/服務內容供方簡介及質量能力評價：相應資質等級證書供貨保障能力評價市場信譽及業(yè)績評價價格合理程度評價售后服務能力評價企業(yè)信譽及財務狀況評價參加評審人員：評審時間： 年 月 日評審結論評審負責人： 年 月 日批準：年 月 日初步設計內部評審記錄 編號：CX-7T02-12 No.：項目名稱設計單位評審主持人評審時間存在問題及改進建議評審結論擬制人： 審核： 評審人簽名： 評審人部門職位評審人部門職位備注：1、評審會議記錄應予以保留。2、可另加頁敘述。初步設計任務書評審記錄 編號：CX-7T02-11 No.：項目名稱評審主持人評審

59、時間評審內容 是否滿足項目及可行性研究報告的要求。 是否為設計供方進行初步設計提供了足夠準確的信息。 是否提出了參與涉及過程控制的方式及時機。 是否包含了產(chǎn)品接收準則。 是否對產(chǎn)品特性作出規(guī)定。評審結論擬制人： 審核： 年 月 日評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位放行批準設計部門負責人簽字：年月日初步設計確認報告編號：CX-7T02-20No.：項目名稱設計單位確認主持人確認時間確認內容（主要經(jīng)濟技術指標）確認結論：擬制人： 審核： 年 月 日確認人部門職位確認人部門職位初步設計修改及跟蹤記錄編號：CX-7T02-13 No.:項 目 名 稱設 計 單 位修改內容修改原因或依據(jù)完成時間確

60、 認方案設計內部評審記錄 編號：CX-7T02-07 No.：項目名稱設計單位評審主持人評審時間存在問題及改進建議評審結論擬制人： 審核： 年 月 日評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位備注：1、評審會議記錄應予以保留。2、可另加頁敘述。方案設計任務書評審記錄 編號：CX-7T02-06 No.：項目名稱評審主持人評審時間評審內容 是否滿足項目及可行性研究報告的要求。 是否為設計供方進行方案設計提供了足夠準確的信息。 是否提出了參與涉及過程控制的方式及時機。 是否包含了產(chǎn)品接收準則。 是否對產(chǎn)品特性作出規(guī)定。評審結論擬制人： 審核： 年 月 日評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位放行批