辦稅一體化培訓V1.3

1、安徽企業(yè)辦稅一體化平臺July 22目錄第一章 平臺簡介第二章 網(wǎng)上認證的安裝與使用第三章 遠程抄報的安裝與使用第四章 網(wǎng)上申報的安裝與使用第五章 常見問題匯總目 錄第一章 平臺簡介 1.1 背景介紹 1.2 平臺系統(tǒng)功能 1.3 平臺安裝說明 第一章 1.1 平臺簡介 企業(yè)辦稅一體化平臺是通過安徽省國家稅務局的資源整合平臺，與防偽稅控網(wǎng)絡版、綜合征收管理系統(tǒng)、出口退稅系統(tǒng)、公路內河運輸業(yè)稅控系統(tǒng)、稅銀庫等系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交互，為企業(yè)提供一體化的辦稅服務平臺。在該平臺上能夠實現(xiàn)網(wǎng)上認證、遠程報稅、網(wǎng)上申報和自動繳納稅款等業(yè)務，并能實現(xiàn)“一窗式”票表稅自動比對與IC卡清零解鎖等功能，真正實現(xiàn)在一個平

2、臺上方便快捷地進行各項涉稅業(yè)務操作，且實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享,大大降低了納稅人的辦稅成本，同時也減輕了辦稅服務廳的壓力。 辦稅一體化平臺登錄界面1.1平臺介紹主界面目 錄第一章 平臺簡介 1.1 背景介紹 1.2 平臺系統(tǒng)功能 1.3 平臺安裝說明 1.2 平臺系統(tǒng)功能網(wǎng)上認證: 以防偽稅控系統(tǒng)稅務端網(wǎng)絡版和公路內河運輸業(yè)稅控系統(tǒng)為基礎，由企業(yè)自行掃描識別或人工錄入發(fā)票抵扣聯(lián)票面信息，系統(tǒng)將生成的電子數(shù)據(jù)加密后通過網(wǎng)絡傳輸?shù)蕉悇諜C關，由稅務機關完成解密認證，實時將認證結果信息返回企業(yè)。遠程報稅：防偽稅控遠程報稅是指增值稅一般納稅人將本企業(yè)的防偽稅控開票子系統(tǒng)報稅數(shù)據(jù)，通過互聯(lián)網(wǎng)報送到稅務機關，稅務機關

3、進行接收處理后，將報稅處理結果信息返回納稅人，并能完成企業(yè)稅控IC卡清卡操作的一種遠程報稅方式。防偽稅控遠程報稅系統(tǒng)對金稅卡和IC卡仍實行“對應一致、一機一密、一戶一密”的原則，并對企業(yè)通過網(wǎng)絡傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進行加密處理，可以最大限度的保證企業(yè)報稅數(shù)據(jù)的準確性、安全性和完整性。1.2 平臺各模塊功能網(wǎng)上申報：網(wǎng)上申報子系統(tǒng)為增值稅一般納稅人、小規(guī)模納稅人以及純所得稅納稅人提供納稅申報表的報表填寫和網(wǎng)上申報功能。可實現(xiàn)發(fā)票明細數(shù)據(jù)采集，各類納稅申報表填寫以及運費發(fā)票、海關完稅憑證、廢舊物資、農副產(chǎn)品等抵扣憑證清單的報送功能；申報數(shù)據(jù)通過加密傳輸?shù)椒掌鞫耍瓿缮陥蠹跋嚓P稅款繳納，并將操作結果實時返回

4、給納稅人。納稅人可以通過網(wǎng)上申報系統(tǒng)申報增值稅、消費稅、所得稅（僅限季報）。到申報期，相應企業(yè)類型自動出現(xiàn)相應報表。清卡：能夠實現(xiàn)防偽稅控開票子系統(tǒng)中IC卡的自動清零解鎖。目 錄第一章 平臺簡介 1.1 背景介紹 1.2 平臺系統(tǒng)功能 1.3 平臺安裝說明 1.3 平臺安裝說明1.3.1 IE中登錄：，進主界面，輸入企業(yè)的稅號、相應的登錄密碼及校驗碼登陸平臺。如下圖 ,如采取CA證書登錄會自動帶出稅號 ：1.3平臺安裝說明開戶說明：1、所有需要使用辦稅一體化平臺的納稅人均需要開 戶；2、納稅人需要向所屬區(qū)縣辦稅服務廳提交開戶申請；3、小規(guī)模納稅人、純所得稅等納稅人只需開通平臺（網(wǎng)上 申報）、一

5、般納稅 人根據(jù)實際開通網(wǎng)上認證和遠程抄報，上報省局征管和科技發(fā)展處；4、防偽稅控納稅人遠程抄報注冊碼是一戶一碼，一機（分主分機）一碼，CB60JS+15位稅號+三位主分機號RFHX ；5、稅局內部FTP下載；6、建議納稅人帶U盤，留郵箱。1.3平臺安裝說明點擊“登錄”后，用戶首次使用初始密碼登錄后，系統(tǒng)自動彈出修改密碼對話框，用戶修改密碼后方能進行業(yè)務操作 。初次默認的密碼是05511740。1.3平臺安裝說明1.3平臺安裝說明1.3平臺安裝說明 對于非增值稅一般納稅人，“代理業(yè)務”、“網(wǎng)上認證”、“遠程抄報”菜單隱藏，只顯示“網(wǎng)上申報 ”。支持CA證書進行系統(tǒng)登錄，登錄時，自動取得稅號 。1

6、.3 平臺安裝說明首先下載代理平臺小助手（都需要下載）： 1.3平臺安裝說明下載后雙擊小助手圖標：1.3平臺安裝說明平臺代理小助手安裝過程：1.3平臺安裝說明桌面生成快捷方式目 錄第二章 網(wǎng)上認證的安裝與使用 2.1 網(wǎng)上認證的安裝與設置 2.2 網(wǎng)上認證的日常使用第二章 2.1 網(wǎng)上認證的安裝與設置2.1.1相關軟硬件要求：計算機：掃描儀基本都是USB接口，建議選用512M以上內存PC。建議采用WIN2000/XP/VISTA等系統(tǒng)。盡量選取靠近主板的位置的USB接口插入掃描儀。掃描儀：網(wǎng)上認證支持高速、中速自動走紙掃描儀和低檔平板掃描儀，企業(yè)應根據(jù)每月發(fā)票認證量的大小進行選擇，對于每月發(fā)票

7、數(shù)量很少可以采取手工錄入方式，手工錄入時，需要錄入密文及發(fā)票基本要素信息。Internet網(wǎng)絡：PC機應能鏈接到互聯(lián)網(wǎng)，系統(tǒng)支持通過代理連接服務器；建議采用ADSL等高速連接方式。目前不支持需要用戶名和密碼登錄的代理服務模式。 2.1 網(wǎng)上認證的安裝與設置2.1.2安裝：首先安裝代理平臺小助手 ，安裝成功后提示如下圖2.1網(wǎng)上認證的安裝與使用首次使用提示界面:2.1網(wǎng)上認證的安裝與設置自動下載網(wǎng)上認證插件：2.1網(wǎng)上認證的安裝與設置自動安裝網(wǎng)上認證插件一：2.1網(wǎng)上認證的安裝與設置網(wǎng)上認證的自動安裝二2.1 網(wǎng)上認證的安裝與設置選擇“下一步”進行安裝，第一次安裝選擇“完全安裝”：2.1 網(wǎng)上認

8、證的安裝與設置在選擇相應的掃描儀界面時，則需要保證分頁與平臺的區(qū)別，即多頁的需要選用前四種型號，平臺要選擇后三種掃描儀型號。手工錄入選任意型號。2.1網(wǎng)上認證的安裝與設置2.1網(wǎng)上認證的安裝與設置2.1網(wǎng)上認證安裝與設置自動關閉2.1 網(wǎng)上認證的安裝與設置安裝結束后，單擊主界面 “網(wǎng)上認證”2.1 網(wǎng)上認證的安裝與設置在彈出來的“系統(tǒng)參數(shù)設置”中，一般“企業(yè)基本信息” 會自動帶出企業(yè)名稱和稅務登記號。 2.1 網(wǎng)上認證的安裝與設置網(wǎng)絡參數(shù)設置中， “認證服務器地址”和“運輸發(fā)票服務器”地址均自動帶出，。“網(wǎng)絡連接參數(shù)設置”中一般選擇“局域網(wǎng)（LAN）或專用線路連接方式”。2.1 網(wǎng)上認證的安裝

9、與設置“認證參數(shù)設置”中目前采用“實時認證”，延時采用默認時間。點擊“確定”，完成初始設置。 2.1 網(wǎng)上認證的安裝與設置點擊“確定”后，提示如下： 2.1網(wǎng)上認證的安裝與設置進行注冊2.1 網(wǎng)上認證的安裝與設置注冊成功，重新登錄網(wǎng)上認證2.1 網(wǎng)上認證的安裝與設置2.1.3設置掃描儀：掃描儀硬件安裝：掃描儀硬件安裝請參考相應掃描儀的使用手冊。需要注意的是有些掃描儀為了保護掃描運動機構，運輸過程中設置了保護鎖，在安裝完成后務必按照掃描儀安裝使用手冊的方法打開保護鎖，否則掃描儀可能無法工作或產(chǎn)生異常的聲音。 2.1 網(wǎng)上認證的安裝與設置2.1 網(wǎng)上認證的安裝與設置適用于網(wǎng)上認證掃描識別的掃描儀參

10、數(shù)如下：掃描顏色：256色灰度（或稱為8位灰階；越高，掃描的圖像質量越高，圖片容量越大）掃描方式：自動進紙（或平板方式）掃描分辨率：300dpi掃描比例：100%紙張設置：寬14cm，高24cm （平板掃描儀可以根據(jù)實際情況改變設置）其它設置：濾紅。網(wǎng)上認證可以不在開票系統(tǒng)計算機上安裝，遠程抄報需在開票機上進行安裝。2.2 網(wǎng)上認證的日常使用2.2.1登錄辦稅一體化平臺，進入“代理業(yè)務”單擊“網(wǎng)上認證”，相應的在掃描儀上放置好發(fā)票（建議根據(jù)各個掃描儀的紙架來放置）。建議各地統(tǒng)一將操作員代碼和登錄密碼分別設置成稅號后6位和888888，各地可以根據(jù)實際進行設置，暫時不能在企業(yè)端修改此密碼，需要修

11、改的話，到辦稅服務廳的認證子系統(tǒng)的網(wǎng)上認證開戶管理里進行開戶。（具體進防偽稅控稅務端認證子系統(tǒng)網(wǎng)上認證管理企業(yè)開戶管理添加新用戶, 設置認證操作員的代碼和密碼，建議代碼統(tǒng)一設定為稅號后6位，密碼設為6個8。 2.2 網(wǎng)上認證的日常使用輸入正確的操作員代碼與密碼后，如下提示：2.2 網(wǎng)上認證的日常使用開始掃描發(fā)票：2.2 網(wǎng)上認證的日常使用2.2.2 開始從掃描儀中掃描發(fā)票，并同時對掃入的發(fā)票識別和校驗 ，自動提示“通過”（如果認證相符），也可以采取手工錄入的方式，對認證不通過的發(fā)票，將不記錄。2.2.3如果認證的發(fā)票提示未通過，可以多次進行掃描，系統(tǒng)及稅局服務器只記錄認證通過的的發(fā)票，如果多次

12、掃描均未通過的發(fā)票，需要進行校正。首先點擊“校正”，會自動彈出未通過的發(fā)票，比照相應發(fā)票鏡像的項目進行進行修改，然后點擊“確定”，即可，如下圖。2.2 網(wǎng)上認證的日常使用日常使用很簡單，只需要使用“掃描”和“校正”2.2 網(wǎng)上認證的日常使用2.2.3如果需要打印認證結果請打，進入 “認證處理/認證結果打印”，記住選擇相應的“認證月份”或者“認證時間”，并且勾上“打印前進行比對”（將本地數(shù)據(jù)與稅局服務器數(shù)據(jù)進行比對，以保持一致性，會有相應提示）。不選擇，則不能從服務器下載本地沒有的數(shù)據(jù)（建議選擇）。 2.2 網(wǎng)上認證的日常使用認證結果清單打?。?.2 網(wǎng)上認證的日常使用2.2.4查詢統(tǒng)計。能查詢

13、本地認證數(shù)據(jù)和大廳認證的數(shù)據(jù)2.2 網(wǎng)上認證的日常使用2.2.5設置維護：目前辦稅一體化平臺中的網(wǎng)上認證無需使用私鑰文件。2.2網(wǎng)上認證的日常使用2.2.6 運輸發(fā)票認證的日常使用運輸發(fā)票與專用發(fā)票的認證方法基本上是一致的。首先點擊菜單欄上的“認證處理”按鈕，會彈出對話框里的“運輸發(fā)票認證處理”，最后點擊“掃描識別”按鈕即可，如下圖所示：2.2網(wǎng)上認證的日常使用2.2.6 運輸發(fā)票認證的日常使用點擊“掃描識別”后，會彈出如下所示：（此處操作如專用發(fā)票認證步驟一致）2.2網(wǎng)上認證的日常使用輸入操作員代碼與密碼，登陸成功后彈出如下圖所示：2.2網(wǎng)上認證的日常使用如下圖所示：黃色標識處是“運費發(fā)票認

14、證”的任務欄，直接點擊“掃描識別”即可認證運費發(fā)票，運費發(fā)票的通過率比較低，很多需要校正發(fā)票左邊的部分。2.2網(wǎng)上認證的日常使用掃描完成后的圖例，如下圖：2.2網(wǎng)上認證的日常使用運費發(fā)票的掃描儀參數(shù)無需設置，同專用發(fā)票掃描儀設置一致，下圖是平板掃描儀的發(fā)票放置位置，如F1880C，2600C等平板式掃描儀，注意多頁式掃描儀發(fā)票放票位置跟專用發(fā)票放置位置是一致的。2.2網(wǎng)上認證的日常使用運費發(fā)票認證需要注意的幾個問題：1.任務欄上的各種操作按鈕功能均對應“專用發(fā)票認證處理”，“運輸發(fā)票認證處理” 應從菜單欄上點擊操作；2.稅號前面的“+”號對應本企業(yè)稅號，“+”號在誰前面，就是誰抵扣；3.在掃描

15、過程中，如碰到長時間無反應操作，請切換操作界面，看提示對話框是否隱藏到界面后方；4.注意代開與自開發(fā)票的操作，如密碼區(qū)的行數(shù)、代開單位的稅號及稅額。5.因運費發(fā)票紙張較大，在掃描的時候，識別率會降低，一般密碼區(qū)正確率很高，請注意“開票日期、機器編號及各稅號及稅額”的識別。目 錄第三章 遠程抄報的安裝與使用 3.1 遠程抄報的安裝與設置 3.2 遠程抄報的日常使用第四章 網(wǎng)上申報的安裝與使用 4.1 網(wǎng)上申報的安裝 4.2 網(wǎng)上申報的報表填寫 4.3 網(wǎng)上申報的申報流程 4.4 其他稅種的申報流程 4.5 報表打印 4.6 申報信息查詢3.1 遠程抄報的安裝與設置首次使用遠程抄報，點擊“2遠程抄

16、報”，提示如下圖 3.1 遠程抄報的安裝與設置自動遠程抄報下載3.1 遠程抄報的安裝與設置自動完成安裝3.1 遠程抄報的安裝與設置3.1.2 登錄開票系統(tǒng)的“系統(tǒng)管理”模塊，進入“系統(tǒng)注冊”（如果有口令，則輸入口令）。3.1 遠程抄報的安裝與設置點擊“系統(tǒng)注冊”：3.1 遠程抄報的安裝與設置3.1.3注冊文件。在“注冊信息”中“安裝注冊文件”，安裝注冊成功后提示如下： 3.1 遠程抄報的安裝與設置3.1.4用管理員身份進入開票系統(tǒng)的“系統(tǒng)設置參數(shù)設置遠程抄報”，目前“服務器IP地址”為0, 端口為：80。 3.1 遠程抄報的安裝與設置報稅方式設置：直接上傳。目 錄第三章 遠程抄報的安裝與使用

17、3.1 遠程抄報的安裝與設置 3.2 遠程抄報的日常使用第四章 網(wǎng)上申報的安裝與使用 4.1 網(wǎng)上申報的安裝 4.2 網(wǎng)上申報的報表填寫 4.3 網(wǎng)上申報的申報流程 4.4 其他稅種的申報流程 4.5 報表打印 4.6 申報信息查詢3.2遠程抄報的日常使用點擊“2遠程抄報”：3.2 遠程抄報的日常使用單擊辦稅一體化平臺上“代理服務”上的“2遠程抄報”，會自動調用開票機的稅控IC卡，如下圖：3.2 遠程抄報的日常使用3.2 遠程抄報的日常使用3.2 遠程抄報的日常使用自動關閉金稅卡目 錄第三章 遠程抄報的安裝與使用 3.1 遠程抄報的安裝與設置 3.2 遠程抄報的日常使用第四章 網(wǎng)上申報的安裝與

18、使用 4.1 網(wǎng)上申報的安裝 4.2 網(wǎng)上申報的報表填寫 4.3 網(wǎng)上申報的申報流程 4.4 其他稅種的申報流程 4.5 報表打印 4.6 申報信息查詢第四章 4.1 網(wǎng)上申報的安裝4.1網(wǎng)上申報系統(tǒng)安裝：納稅申報系統(tǒng)由稅務登記信息、納稅申報、申報信息查詢功能模塊構成。網(wǎng)上申報只要把代理平臺助手安裝了即可，第一次打開需要的時間比較長，需要進行自動下載安裝增值稅、消費稅、所得稅等報表。其中各種申報表是根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營范圍來自動從綜合征收管理系統(tǒng)抽取的，到相應的征期后自動出現(xiàn)。4.1 網(wǎng)上申報的安裝進入后能顯示企業(yè)的應申報、已申報信息。顯示項目包括報表名稱、所屬時期起止、申報期限、申報狀態(tài)、已申報日

19、期、申報憑證序號等。點擊報表名稱，可以進入相應報表填寫頁面。 目 錄第三章 遠程抄報的安裝與使用 3.1 遠程抄報的安裝與設置 3.2 遠程抄報的日常使用第四章 網(wǎng)上申報的安裝與使用 4.1 網(wǎng)上申報的安裝 4.2 網(wǎng)上申報的報表填寫 4.3 網(wǎng)上申報的申報流程 4.4 其他稅種的申報流程 4.5 報表打印 4.6 申報信息查詢4.2 網(wǎng)上申報的報表填寫4.2報表填寫：4.2.1 2003版增值稅一般納稅人申報表適用對象：增值稅一般納稅人具體步驟： 點擊左邊的菜單，系統(tǒng)自動顯示附表名稱，按填表順序填寫報表（先附表后主表） 4.2 網(wǎng)上申報的報表填寫資產(chǎn)負債表：資產(chǎn)負債表為必報報表，企業(yè)根據(jù)實際

20、情況手工錄入表中各項數(shù)據(jù)，資產(chǎn)、負債、所有者權益需要平衡，否則不能申報。損益表：損益表為必報報表，企業(yè)根據(jù)實際情況手工錄入表中各項數(shù)據(jù)。（新的會計準則稱其為利潤表）成品油購銷存情況明細表：成品油企業(yè)填寫該表，其他企業(yè)可不填寫。點擊右邊窗口下方的“”按鈕，可增加記錄。4.2 網(wǎng)上申報的報表填寫納稅情況說明表：如無特殊情況，可不填寫該表。一般情況下，可不申報。海關完稅憑證抵扣明細表：如果有該業(yè)務，需填寫該表，否則不能抵扣海關完稅憑證。廢舊物資發(fā)票抵扣清單：填寫手工開具的廢舊物資發(fā)票抵扣明細。防偽稅控開具的廢舊物資發(fā)票無需且不能申報，否則屬于重復抵扣。（國稅服務器在認證時已經(jīng)有抵扣明細數(shù)據(jù)，無需再報

21、） 4.2 網(wǎng)上申報的報表填寫農產(chǎn)品收購抵扣清單： 如果有該業(yè)務，需填寫該表，否則不能抵扣運費發(fā)票抵扣清單： 填寫鐵路運輸、航空運輸、管道運輸、海洋運輸?shù)葮I(yè)務明細；稅控機開具的公路和內河運輸發(fā)票無需且不能申報，否則屬于重復抵扣。（國稅服務器在認證時已經(jīng)有抵扣明細數(shù)據(jù)，無需再報，只需下載明細即可）4.2 網(wǎng)上申報的報表填寫附表二：本期進項稅額明細 填寫抵扣項目數(shù)據(jù)，其中海關完稅憑證、農產(chǎn)品、運費發(fā)票數(shù)據(jù)可從相應附表自動匯總。附表一：本期銷售情況明細表 填寫相應數(shù)據(jù)。增值稅納稅申報表主表：填寫相應數(shù)據(jù)；可從附表二、附表一匯總相應數(shù)據(jù)。首次進入該期報表時，上期留抵、本年累計數(shù)可自動帶出。目 錄第三章

22、 遠程抄報的安裝與使用 3.1 遠程抄報的安裝與設置 3.2 遠程抄報的日常使用第四章 網(wǎng)上申報的安裝與使用 4.1 網(wǎng)上申報的安裝 4.2 網(wǎng)上申報的報表填寫 4.3 網(wǎng)上申報的申報流程 4.4 其他稅種的申報流程 4.5 報表打印 4.6 申報信息查詢4.3 網(wǎng)上申報的申報流程4.3申報：4.3.1納稅人應仔細檢查上期留抵、期初未繳、本期已繳、預繳等數(shù)據(jù)，確認無誤后提交申報。4.3.2點擊”網(wǎng)上申報”，系統(tǒng)彈出繳款書的確認對話框，以便納稅人對應繳款信息進行確認，如下圖。4.3 網(wǎng)上申報的申報流程申報確認4.3 網(wǎng)上申報的申報流程核對報稅結果4.3 網(wǎng)上申報的申報流程一窗式比對成功4.3 網(wǎng)

23、上申報的申報流程扣款后，自動清卡成功4.3 網(wǎng)上申報的申報流程稅局返回受理信息，如果受理失敗，查看失敗原因，修改報表后重新進行申報。如果受理申報成功，提示“一窗式比對通過”，則申報、扣款、清卡將自動完成。如果進入網(wǎng)上申報系統(tǒng)后，提示如下圖，則說明已經(jīng)申報成功，需要修改申報表的內容的，需要到辦稅服務廳進行申報。 目 錄第三章 遠程抄報的安裝與使用 3.1 遠程抄報的安裝與設置 3.2 遠程抄報的日常使用第四章 網(wǎng)上申報的安裝與使用 4.1 網(wǎng)上申報的安裝 4.2 網(wǎng)上申報的報表填寫 4.3 網(wǎng)上申報的申報流程 4.4 其他稅種的申報流程 4.5 報表打印 4.6 申報信息查詢4.4 其它稅種的申

24、報流程4.4 增值稅小規(guī)模納稅申報表適用對象：增值稅小規(guī)模納稅人（僅用網(wǎng)上申報，須安裝代理平臺小助手，進平臺后，僅出現(xiàn)網(wǎng)上申報）步驟：【第一步】：點擊左邊的菜單進入并填寫報表?！镜诙健浚鹤屑毢藢蟊?。【第三步】：點擊網(wǎng)上申報，系統(tǒng)實時返回申報和扣款結果。 4.4 其它稅種的申報流程4.4 消費稅納稅申報表適用對象：消費稅稅種企業(yè)（征期自動帶出，沒有的不顯示）步驟：【第一步】：點擊左邊的菜單進入并填寫報表?！镜诙健浚鹤屑毢藢蟊怼！镜谌健浚狐c擊網(wǎng)上申報，系統(tǒng)實時返回申報和扣款結果。 4.4 其它稅種的申報流程4.4 2008版企業(yè)所得稅季(月)報納稅申報表A類適用對象：所得稅查賬征收（據(jù)實預繳）企業(yè)步驟： 【第一步】：點擊左邊的菜單進入并填寫報表。 【第二步】：仔細核對報表。 【第三步】：點擊網(wǎng)上申報，系統(tǒng)實時返回申報和扣款結果。4.4 其它稅種的申報流程4.4 200