質(zhì)量安全管理手冊5月28日改少圖

1、益海（富錦）糧油工業(yè)有限公司部門品管部質(zhì)量安全管理手冊編號：YHFJ-QC-PG-2007版本：A/0頁次： PAGE 41/43一、原料到貨檢驗 1貿(mào)易部在簽訂大豆或油品采購合同后，應(yīng)向品控部提供進貨合同的品質(zhì)指標，作為檢驗和判定的依據(jù)。2儲運部根據(jù)具體到貨情況填寫具體到貨情況填寫到貨通知單，提前一天送品控部報檢。3貨物到達后，品控部及時取樣化驗。31 取樣時上、中、下部要均勻、夠量，能反映整批貨的質(zhì)量。檢測后的樣品，根據(jù)比例留存一部分樣品，標清采購合同號、產(chǎn)地、品種、車號（船號）、取樣日期、取樣員等內(nèi)容。每份樣品保留至合同執(zhí)行完畢后方可將舊樣品清理。32袋裝原料按照每車（倉、罐）不少于5%

2、的件數(shù)進行抽樣，按照每車不少于10件的標準進行檢斤。33散裝原料按照每車（倉、罐）上、中、下和表、里部位按比例抽取不少于1.5kg的樣品，按照檢尺或過磅數(shù)量核準原料噸數(shù)。34對原料進行取樣、檢斤或檢尺的過程中必須有客戶代表在場，并共同完成取樣、檢斤及檢尺工作。35取樣和檢斤、檢尺做完驗貨記錄后，應(yīng)由客戶代表及公司有關(guān)現(xiàn)場人員的簽字認可后方為有效。同時將所取樣品按規(guī)程分別封好，交客戶一份，自留兩份?？蛻舨涣魳悠窌r，應(yīng)由客戶在備注中注明。36經(jīng)檢驗合格的原料，品控部應(yīng)在24小時內(nèi)出具原輔料檢驗報告單，及時送交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，并留存檢驗記錄，整理歸檔，至少保留3個月或保留至采購合同執(zhí)行完畢。37

3、如檢驗結(jié)果不符合合同指標，由品控部主管填寫不合格品報告單附檢驗報告交貿(mào)易部，由生產(chǎn)部、貿(mào)易部及品控部共同進行評審。二、輔料到貨檢驗 1采購部將（輔料）到貨通知單送品控部，通知單上應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、到達日期等。 2輔料到貨后，檢驗人員及時取樣化驗。21如化驗室不能進行某些項目的化驗，應(yīng)及時送外委托檢驗。22檢驗合格后，品控部應(yīng)及時出具檢驗報告送交采購部和各生產(chǎn)部門。23檢驗不合格，品控部主管及時出具檢驗報告通知采購部，由采購部人員與供貨方交涉，如需讓步接受，則由品控部出具不合格品報告單，由品控部、生產(chǎn)部和采購部進行評審后方可執(zhí)行。三、檢測項目：國產(chǎn)大豆：容重、水分、雜質(zhì)、不完善粒、含油、蛋

4、白含量；進口大豆：容重、水分、雜質(zhì)、含油、蛋白含量、熱損、總損；白土：游離酸、粒度、水分、脫色率；液體氫氧化鈉：濃度、色澤；磷酸：濃度、色澤；正己烷：餾程及殘留物；石粉：粒度、顏色、水分及揮發(fā)物、CaCO3含量及Ca含量；（鍋爐用）煤炭：干基灰分、揮發(fā)分、全水、全硫、焦渣特征、發(fā)熱量。PAGE PAGE 41內(nèi)部文件 嚴禁外傳手冊說明1手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和ISO 22000:2005 食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求，并結(jié)合益海(富錦)糧油工業(yè)有限公司的實際生產(chǎn)經(jīng)營管理情況編寫而成，包括：A.公司質(zhì)量安全管理體系的范圍，涵蓋了ISO9001：20

5、00和ISO 22000:2005標準的全部要求；B。質(zhì)量安全管理標準和公司質(zhì)量安全管理體系要求的所有程序文件；C。對質(zhì)量安全管理體系所包括的過程順序和相互關(guān)系的表述。 2質(zhì)量安全管理手冊手冊的編寫、審核、發(fā)布、編號、發(fā)放、登記、保管以及修改、作廢、銷毀等管理依據(jù)文件控制程序執(zhí)行。4本手冊的解釋權(quán)歸益海（富錦)糧油工業(yè)有限公司品管部。目 錄01頒布令3 02任命書403企業(yè)概況504質(zhì)量安全方針與目標6范圍7規(guī)范性引用文件7術(shù)語和定義7質(zhì)量安全管理體系8管理職責11資源管理22產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)24測量、分析和改進34質(zhì)量安全管理體系的確認、驗證和更新41附表一、質(zhì)量安全管理體系職責分配表44附

6、表二、組織機構(gòu)圖4501頒布令各部門：公司依據(jù)GB/T19001-ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求和GB/T 220002006/ISO 22000：2005 食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求，并結(jié)合公司的組織機構(gòu)特色編制了本質(zhì)量安全管理手冊。本手冊是本公司質(zhì)量安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)建立和實施質(zhì)量安全管理體系運行的準則。通過審定，現(xiàn)予以發(fā)布,自2007年6月1日起正式實施。公司的質(zhì)量安全管理手冊亦可作為對外提供質(zhì)量安全保證和第三者審核使用。質(zhì)量安全管理手冊的內(nèi)容包括：質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量安全管理體系各過程控制要求及相互關(guān)系，程序文件引用.要求本公

7、司全體員工各自按質(zhì)量安全管理手冊所規(guī)定的職責范圍內(nèi)工作的要求，認真貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進,確保質(zhì)量安全管理體系的要求和目標的實現(xiàn)，使顧客滿意。 此令總經(jīng)理： 二七年五月二十六日02任命書各部門：為了全面貫徹 ISO9001:2000版質(zhì)量管理體系和ISO 22000:2005食品安全管理體系,加強對質(zhì)量安全管理體系活動的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命總經(jīng)理郭旭先生為本公司的質(zhì)量安全體系管理者代表.其主要職責是:1、負責建立、維持和維護質(zhì)量安全管理體系；2、負責在公司內(nèi)部促進滿足顧客要求意識的形成;3、負責質(zhì)量安全管理體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)；4、向最高管理者報告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求?？偨?jīng)理： 二七

8、年五月二十六日03企業(yè)概況益海富錦糧油工業(yè)有限公司是由新加坡豐益投資私人有限公司、豐益ADM面粉投資私人有限公司、黑龍江省富錦市九零國家糧食儲備庫三方共同投資設(shè)立的中外合資經(jīng)營企業(yè)，位于九0糧庫院內(nèi)益海投資有限公司富錦市九零國家糧食儲備庫，總占地面積約6.78 萬平米，注冊資金為人民幣2100萬元，主要進行糧食收購、水稻加工處理和銷售，主營水稻的加工,大米及副產(chǎn)品的批發(fā)與零售；糧食收購、中轉(zhuǎn)和儲運，其產(chǎn)品為各種規(guī)格的大米、以及各類副產(chǎn)品。未來，富錦米業(yè)將繼續(xù)秉承“一流的人才、一流的管理、一流的技術(shù)、一流的服務(wù)、一流的設(shè)備、一流的產(chǎn)品的企業(yè)宗旨，堅持“人才戰(zhàn)略、名牌戰(zhàn)略、集團化戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略的

9、發(fā)展策略，立足于國際國內(nèi)市場，依托中國東北優(yōu)質(zhì)的水稻資源,充分發(fā)揮技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢，利用外方股東建立的完善的國際銷售網(wǎng)絡(luò)，以滿足日益提高的人民生活水平、以促進水稻加工產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為己任，不斷創(chuàng)新、積極進取，利用“金龍魚”等成功營銷渠道，打造米業(yè)的第一品牌 地址：富錦市創(chuàng)業(yè)農(nóng)場九零糧庫東側(cè)郵編:156321電話傳真:0454-573846604 質(zhì)量安全方針與目標質(zhì)量安全方針:創(chuàng)新求實開拓進取是我們的目標；優(yōu)質(zhì)安全綠色健康是我們的承諾；優(yōu)質(zhì)高效便捷互利是我們的保證。質(zhì)量安全目標: 1、不斷提高我們的技術(shù)水平，使我們的產(chǎn)品更加安全、可靠，并保持在同類產(chǎn)品前列；2、不斷完善我

10、們的服務(wù)質(zhì)量，使合同執(zhí)行率達到98，顧客滿意度達到95%，并逐年遞增；3、不斷完善質(zhì)量安全管理體系，使產(chǎn)品生產(chǎn)合格率達到98%，產(chǎn)品出廠合格率達到99。5?？偨?jīng)理： 二七年六月二十六日范圍總則本質(zhì)量安全管理手冊是按照ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系 要求和ISO 22000：2005食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求的要求，結(jié)合本公司實際編制而成的，提綱挈領(lǐng)地描述了整個質(zhì)量安全管理體系的過程與過程之間的相互作用，是公司質(zhì)量安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是各項質(zhì)量安全活動必須遵循的法則和準則,在合同環(huán)境下，也是向需方或第三方提供質(zhì)量安全保證的依據(jù)。本手冊堅持體系持續(xù)改進的過程以及體現(xiàn)了

11、以顧客為關(guān)注焦點,讓顧客滿意的承諾。 刪減說明本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程為成品大米的加工，并均采用成熟加工工藝,本公司只是負責工藝的維護執(zhí)行,沒有設(shè)計和開發(fā)的過程，本公司生產(chǎn)和加工的成品大米產(chǎn)品，均可通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證其質(zhì)量。因此刪減ISO9001-2000標準“7.3設(shè)計和開發(fā)” “7。5。2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”條款，不影響公司提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。公司在采用標準時,上述條款予以刪減。適用范圍本公司在食品鏈中所處的位置是食品生產(chǎn)者，質(zhì)量安全管理體系適用于公司成品大米，以及與之相關(guān)的過程與場所。終產(chǎn)品為成品大米。規(guī)范性引用文件中華人民共和國食品衛(wèi)生法中華人民共和

12、國產(chǎn)品質(zhì)量法食品衛(wèi)生總則危害分析和關(guān)鍵控制點（HACCP)體系及其應(yīng)用準則質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語ISO 9000：2000 質(zhì)量管理體系 要求ISO 9001：2000 食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求ISO 22000：2005 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 1488194術(shù)語和定義 本管理手冊用ISO 9000：2000 和ISO 22000：2005中的術(shù)語和定義。質(zhì)量安全管理體系中的“安全系指食品安全.本企業(yè)使用的專用術(shù)語清理：利用清理設(shè)備將水稻中的雜質(zhì)分離出來的過程，清除大型和小型雜質(zhì)。去石:去除清理后原糧中土塊和石子。礱谷:利用膠輥旋轉(zhuǎn)碾去水稻稻殼的過程。糙米:水稻脫去稻殼剩

13、下的部分。谷糙分離:將礱谷后的水稻和糙米的混合物中的糙米分離出來.碾米:通過米機碾去糙米表面糠層和胚芽的過程。白米:碾去糠層剩下的胚乳部分。白米分級：將白米按照不同大小進行分離的過程。色選：將和整批白米顏色不同的米粒清理出去的過程。拋光：使米粒表面更加光滑，有光澤的過程.打包：通過整理的白米按不同重量進行分裝的過程。產(chǎn)品定義大米色澤：呈精白色或淡青白色的透明顆粒,有光澤；形態(tài)：米粒組織形態(tài)完整，成長形或者橢圓形，無霉變，無蟲害，無雜質(zhì)；氣味：具有大米純正的香味，無霉變腐敗的味道和異味。質(zhì)量安全管理體系質(zhì)量安全管理體系總要求:公司按照ISO 9001：2000和ISO 22000：2005標準要

14、求建立了質(zhì)量安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：為確保質(zhì)量安全管理體系的充分性，公司應(yīng)對質(zhì)量安全管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進行識別和評價，這應(yīng)包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及和測量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的影響大小、復(fù)雜程度以及不直接或間接傷害消費者的方式進行相應(yīng)的控制。應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。對產(chǎn)品質(zhì)量和安全實現(xiàn)的過程，公司采用流程圖的方式說明主要的實現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的關(guān)鍵工序.為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預(yù)期目標，公司根據(jù)必要性確定所需的控制準則和方法，明確規(guī)定有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)

15、量和食品安全所有過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。在食品鏈范圍內(nèi)和體系范圍內(nèi)建立并實施對食品安全信息的溝通過程.確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視.監(jiān)視、測量和分析體系的這些過程。確保在質(zhì)量安全體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得到識別、評價和控制，以避免組織的產(chǎn)品直接或間接傷害消費者.公司就有關(guān)食品質(zhì)量安全管理體系建立、實施和更新進行必要的信息溝通，以滿足本標準的要求,確保食品安全。對質(zhì)量安全管理體系定期評價，必要時進行更新，確保體系反映組織的活動并納入有關(guān)需控制的質(zhì)量安全危害的最新信息。實施必要的措施,以實現(xiàn)對過程策劃結(jié)果及對這些過

16、程的持續(xù)改進。質(zhì)量安全管理體系文件要求總則公司質(zhì)量安全管理體系文件包括文件化的質(zhì)量安全方針、目標、管理手冊、程序文件、前提方案、操作性前提方案、HACCP計劃、標準、規(guī)程、規(guī)范、導(dǎo)則和記錄等。a)管理手冊管理手冊（第一層次文件)闡明本公司的質(zhì)量安全方針和目標，并描述本公司質(zhì)量安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)、體系過程之間的相互作用和為體系編制的形成文件的程序或?qū)Τ绦蛭募囊茫约皩|(zhì)量管理體系標準條款刪減的細節(jié)和合理性的說明。b)程序文件 程序文件（第二層次文件）是對質(zhì)量安全活動進行全面策劃和管理，所必須的保證體系有效運行的基本文件。體系的程序文件構(gòu)成對管理手冊的支持，并保證體系持續(xù)發(fā)展。c）三級文件

17、前提方案、操作性前提方案、HACCP計劃、標準、操作規(guī)程、管理規(guī)范、文件導(dǎo)則等（第三層次文件）是指導(dǎo)作業(yè)人員實施質(zhì)量安全控制、規(guī)范作業(yè)行為的法規(guī)性文件，總體構(gòu)成對管理手冊和程序文件的支持。記錄（第三層次文件）是特殊的三級文件,是證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量安全管理體系有效運行的證據(jù)性文件。管理手冊 管理手冊按照ISO 9001：2000標準的結(jié)構(gòu)與要求,融合了ISO 22000：2005標準的內(nèi)容，參照了國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點、過程方法、持續(xù)改進、相互溝通、前提方案、HACCP原理等原則，是質(zhì)量安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。管理手冊在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況或必須要求時進行修訂和換

18、版：ISO 9001：2000或ISO 22000:2005修改或改版.公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變動。公司質(zhì)量安全管理體系審核及管理評審提出更改要求。公司質(zhì)量安全方針和目標調(diào)整。管理手冊應(yīng)進行如下控制：本質(zhì)量手冊由品管部負責組織編制，主管副總審核，總經(jīng)理批準后實施,作為實現(xiàn)公司質(zhì)量安全方針和目標而開展的所有活動的綱領(lǐng)。管理手冊各章節(jié)中只對各項活動的主要職能部門、職責和權(quán)限、控制要點、質(zhì)量安全體系過程之間的主要關(guān)系進行規(guī)定和闡述，更進一步的控制要求和過程間的關(guān)系，則需要相應(yīng)具體文件予以明確，這些文件均采取引用的方式給出。詳見質(zhì)量手冊相應(yīng)章節(jié)引用的文件。管理手冊是公司全部質(zhì)量安全管理

19、體系文件的一部分,采取與其他質(zhì)量管理體系文件相同的方法對其進行控制,具體規(guī)定見文件控制程序。文件控制通過文件控制程序?qū)疚募M行控制,以確保：文件在發(fā)放前必須對其適用性進行評審和批準，以確保文件是充分與適宜的;體系文件的更改和現(xiàn)行版本修訂必須按程序的規(guī)定進行，并且要再次經(jīng)過審核后發(fā)放；對文件的更改和現(xiàn)行版本修訂等狀態(tài)進行必要的標識,并對所有文件進行編號；確保在現(xiàn)場使用的所有文件均為適用文件的有效版本;確保使用的文件保持清晰,易于識別；確保相關(guān)的外來文件得到識別，并控制其分發(fā);防止已經(jīng)作廢的文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)確保對這些文件進行適當?shù)臉酥?。記錄控制為使產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)

20、量安全活動具有良好的可追溯性，為提供質(zhì)量安全體系有效運行及產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的客觀證據(jù)，公司制定并實施記錄控制程序。各有關(guān)單位按規(guī)定對本職范圍內(nèi)的工藝操作記錄、產(chǎn)品交接記錄、設(shè)備操作、維護記錄等進行控制。各部門記錄應(yīng)由專人統(tǒng)一管理,并根據(jù)部門具體情況設(shè)計記錄表格。記錄應(yīng)字跡清晰、真實可靠、內(nèi)容完整，在適宜的環(huán)境中貯存，便于存取，防止損壞、變質(zhì)和丟失。記錄的保存期限，根據(jù)其重要程度進行確定.（合同要求，在商定期限內(nèi),記錄可供顧客或其代表查閱和評價。）記錄的控制包括質(zhì)量安全記錄的標識、收集、檢索、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理.具體內(nèi)容見記錄控制程序。 引用文件文件管理程序記錄控制程序 管理職責

21、明確了公司總經(jīng)理的各項職責要求,包括：管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點、質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標的制定、質(zhì)量安全管理體系策劃、管理評審、職責和權(quán)限及內(nèi)部溝通等，確保顧客的要求得到滿足，增強顧客的滿意。管理承諾公司最高管理層應(yīng)通過以下活動的開展來證實建立、實施的質(zhì)量安全管理體系是有效的，并對其進行持續(xù)改進同樣是有效性的承諾。“創(chuàng)新求實開拓進取是我們的目標;優(yōu)質(zhì)安全綠色健康是我們的承諾；優(yōu)質(zhì)高效便捷互利是我們的保證.”這種質(zhì)量安全方針表明了，公司確保質(zhì)量安全的決心和公司要求以顧客為本的體現(xiàn)。組織可以采用多種形式如：會議、板報、內(nèi)部刊物等向公司的員工及時傳達滿足顧客和與食品安全相關(guān)的法律法規(guī)、本標準要求

22、對公司的成功至關(guān)重要,并且必須通過產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程加以落實；結(jié)合公司自身的實際情況，由總經(jīng)理制定、批準適合的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標，并確保質(zhì)量安全目標在公司的相關(guān)部門和層次上得以分解并實施；通過定期對質(zhì)量安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進行管理評審,來評估這段時間公司的質(zhì)量安全管理體系所規(guī)定的宗旨是否達到了預(yù)期要求，并持續(xù)顧客滿意;確保獲得建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量安全管理體系所需的資源。以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客，為此公司最高管理層必須以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足.顧客的要求不僅涉及對產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求和公司的附加要求。也可能涉及對公司

23、質(zhì)量安全管理體系、過程、設(shè)備等方面的要求。公司應(yīng)通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸來識別顧客的這些要求。公司應(yīng)通過對產(chǎn)品要求的評審，產(chǎn)品開發(fā)的輸入、輸出，確定顧客的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品過程的特性或規(guī)范，通過過程控制，向顧客提供完善的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客需求得到滿足?？偨?jīng)理應(yīng)確保貿(mào)易部、品管部和生產(chǎn)部通過與顧客進行有效溝通,從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度。并對體系檢測數(shù)據(jù)正確的測量和分析中,判斷公司是否滿足了顧客的要求，改進工作，最終達到增強顧客滿意的目的. 質(zhì)量安全方針質(zhì)量安全方針是公司總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司總的質(zhì)量安全宗旨和質(zhì)量安全方向，是實施和改進質(zhì)量安全管理體系的推動力。質(zhì)

24、量安全方針提供了質(zhì)量安全目標制定和評審的框架,是評價質(zhì)量安全管理體系有效性的基礎(chǔ).品管部負責形成質(zhì)量安全方針的文件，并在各層次上予以宣傳貫徹。質(zhì)量安全方針的制定公司總經(jīng)理依據(jù)公司的宗旨、管理承諾主持制定和批準發(fā)布公司的質(zhì)量安全方針，做出質(zhì)量安全承諾,體現(xiàn)公司組織目標和顧客的期望。公司各級干部都有確保公司員工理解和貫徹執(zhí)行質(zhì)量安全方針的責任和義務(wù)，公司員工都有抵制偏離質(zhì)量安全方針行為、拒收不合格品、提出糾正和預(yù)防措施的職責和權(quán)力。公司的質(zhì)量安全方針創(chuàng)新求實開拓進取是我們的目標；優(yōu)質(zhì)安全綠色健康是我們的承諾;優(yōu)質(zhì)高效便捷互利是我們的保證。 質(zhì)量安全方針的實現(xiàn)為使質(zhì)量安全方針最終實現(xiàn)，總經(jīng)理主持公司

25、中層干部會議，親自宣講質(zhì)量安全方針，各單位行政正職負責向本單位員工宣講質(zhì)量安全方針，通過分層宣講使全體員工理解，并認識到所從事的質(zhì)量安全活動的相關(guān)性和重要性，為確保公司的質(zhì)量安全方針的實現(xiàn)做貢獻。質(zhì)量安全方針的評審與修訂各部門每年進行一次綜合分析，以書面形式報管理者代表，必要時應(yīng)制定糾正措施并實施。質(zhì)量安全方針持續(xù)適宜性方面的評審可列入管理評審的內(nèi)容。為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對質(zhì)量安全方針進行改進或修訂,改進和修訂應(yīng)予以全面的控制。通過有效的手段和科學(xué)的方法來監(jiān)測和分析，與質(zhì)量安全體系相關(guān)的數(shù)據(jù)，從而制定科學(xué)合理的質(zhì)量安全目標來支持質(zhì)量安全方針的正確性，最終達到顧客滿意。策劃質(zhì)

26、量安全目標的策劃。質(zhì)量安全目標是在質(zhì)量安全方面追求的目的，是在質(zhì)量安全方針給定的框架內(nèi)制定并展開，是公司內(nèi)各項相關(guān)職能和層次上追求并加以實現(xiàn)的主要工作目標，是質(zhì)量安全管理體系可測量的部分,也是評價質(zhì)量安全管理體系有效性的重要判定依據(jù)。質(zhì)量安全目標不斷提高我們的技術(shù)水平，使我們的產(chǎn)品更加安全、可靠，并保持在同類產(chǎn)品前列；不斷完善我們的服務(wù)質(zhì)量，使合同執(zhí)行率達到98%，顧客滿意度達到95%,并逐年遞增；不斷完善質(zhì)量安全管理體系，使產(chǎn)品生產(chǎn)合格率達到98，產(chǎn)品出廠合格率達到99。5。質(zhì)量安全目標的分解為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，公司最高管理層應(yīng)將質(zhì)量安全目標分解落實到有關(guān)不同的層次（管理層、執(zhí)行層），并做

27、到:各相關(guān)的管理層和執(zhí)行層應(yīng)根據(jù)承擔的質(zhì)量安全職責和從事的質(zhì)量安全活動,制定本部門或本單位的質(zhì)量安全目標，所制定的質(zhì)量安全目標必須和公司的質(zhì)量安全目標保持一致，經(jīng)管理者代表批準，報品管部備案;各部門或單位的質(zhì)量安全目標逐年調(diào)整，每年年初提出當年實現(xiàn)的指標，經(jīng)管理者代表審定后執(zhí)行。質(zhì)量安全目標實現(xiàn)和考核品管部制定年度質(zhì)量安全工作計劃，將當年將能夠?qū)崿F(xiàn)的質(zhì)量安全目標作為質(zhì)量安全工作計劃的主要內(nèi)容，質(zhì)量安全工作計劃經(jīng)管理者代表，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布實施。品管部每季度組織有關(guān)職能部門對年度質(zhì)量安全工作計劃執(zhí)行情況進行考核,將考核的情況匯總分析，分析的結(jié)果以書面形式報管理者代表，必要時應(yīng)采取相應(yīng)措施。

28、質(zhì)量安全管理體系策劃質(zhì)量安全管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量安全管理體系必不可少的第一步，通過這種策劃來實現(xiàn)質(zhì)量安全總目標以及各分目標,并達到為質(zhì)量安全管理體系所需過程的識別結(jié)果提供保證。質(zhì)量安全管理體系策劃由總經(jīng)理主持,管理者代表組織公司各相關(guān)部門參與進行.總經(jīng)理對質(zhì)量安全管理體系進行策劃，以滿足目標和質(zhì)量安全管理體系的總要求。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括:需達到的質(zhì)量安全目標及相應(yīng)的質(zhì)量安全管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定。識別為實現(xiàn)質(zhì)量安全目標所需過程的資源配置.對實現(xiàn)總體質(zhì)量安全目標及各分目標的階段性的定期評審規(guī)定.根據(jù)評審輸出的結(jié)果尋找與質(zhì)量安全目標的差距,確保持續(xù)改進.策劃的

29、條件和變更策劃的條件：按照法規(guī)標準建立、改進質(zhì)量安全管理體系；組織的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標或組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的現(xiàn)有市場情況發(fā)生重大變化；在對質(zhì)量安全管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量安全管理體系的完整性。質(zhì)量安全管理體系策劃的更改必須由總經(jīng)理批準后才能進行，更改后須經(jīng)總經(jīng)理重新批準、發(fā)布；當質(zhì)量安全管理體系所策劃的某一過程做出更改時,應(yīng)對此而引起的其他過程的變化做出判斷，并采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量安全管理體系的統(tǒng)一性和完整性。職責、權(quán)限與溝通職責和權(quán)限為確保公司質(zhì)量安全方針和目標的實現(xiàn)，公司規(guī)定了各級人員的職責與權(quán)限，其中最高管理者、管理層的職責和權(quán)限分別如下：A?？偨?jīng)理

30、a。主持公司日常經(jīng)營管理工作，向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b。制定質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標，確定實施有關(guān)方針和目標的有關(guān)措施。c。負責設(shè)置組織機構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責和權(quán)限。d。確保對質(zhì)量安全管理體系的建立及變更進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量安全目標。e。確保公司獲得體系運行所必須的資源。f.負責組織制定并批準公司的各項規(guī)章制度.g.主持管理評審，確定管理者代表。B.管理者代表（兼食品安全小組長）a。負責建立、維持和維護質(zhì)量安全體系.b。負責在公司內(nèi)部促進滿足顧客要求意識的形成.組織宣傳、貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)的政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量安全方針、目標；c.負責處理重大質(zhì)量事

31、故和重大質(zhì)量問題，組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核和質(zhì)量安全獎懲工作;組織貫徹質(zhì)量安全責任制,對各職能部門和生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責的落實情況進行監(jiān)督檢查；d.批準質(zhì)量安全管理體系程序文件、前提方案、操作性前提方案、HACCP計劃等。e.負責質(zhì)量安全管理體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò).組織涉及食品安全的不合格品的評審，檢查督促有關(guān)糾正措施的實施；f。協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審，對有關(guān)質(zhì)量安全管理體系、質(zhì)量安全方針、目標實施或改進措施的貫徹實施組織監(jiān)督檢查；g.收集分析各種信息，及時向總經(jīng)理提供作為決策依據(jù);向最高管理者報告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。C。副總經(jīng)理a.配合總經(jīng)理協(xié)調(diào)公司各部門關(guān)系、主持公司的日

32、常工作。b。確定、提供并維護生產(chǎn)所需的設(shè)備，確保生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品.c。領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理工作，確保安全生產(chǎn)。d.主持制定各部門、各層次人員的基本素質(zhì)要求，合理調(diào)配人力資源。e。領(lǐng)導(dǎo)公司各級員工的培訓(xùn)工作。f。負責組織建立聘用、考核、管理及培訓(xùn)等各項制度。g。負責組織公司各項產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲運、銷售等相關(guān)工作. D。生產(chǎn)部a.按照產(chǎn)品和生產(chǎn)流程編制生產(chǎn)工藝規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程。b.負責生產(chǎn)輔料的貯存和防護。c。負責生產(chǎn)輔料、在制品的標識設(shè)置及維護.d。負責對生產(chǎn)設(shè)備進行管理、維護。e。負責對生產(chǎn)工藝、操作技術(shù)合理改進,降低生產(chǎn)成本，增強應(yīng)變能力.f。負責生產(chǎn)車間及庫房等基礎(chǔ)設(shè)施改、擴項目的可行

33、性論證。g.負責施工建設(shè)的組織、實施、監(jiān)督管理。工程竣工后的驗收、決算、交接等工程建設(shè)工作。h.負責輔料的供方評價和選擇。i。負責輔料和備品、備件的采購.j.負責對備品庫的管理。k。負責副產(chǎn)品及下腳料的銷售。E.品管部a.根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程，制定和修訂公司產(chǎn)品質(zhì)量安全控制管理規(guī)定和實施辦法。b.依據(jù)國家相關(guān)產(chǎn)品標準制定和修訂公司產(chǎn)品質(zhì)量標準和貨物驗收標準。c.依據(jù)國家行業(yè)標準及相關(guān)標準制定和實施公司原輔料及產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗方法。d.負責公司成品及半成品品質(zhì)檢驗、化驗、鑒定等檢測工作.e。負責進入公司原料、生產(chǎn)輔料等大宗貨物化驗工作。f。負責公司化驗室儀器、設(shè)備、設(shè)施的管理、維護和保養(yǎng)工作。g。負責

34、公司鍋爐水化驗等工作.h.制定和實施化驗室工作操作規(guī)程、保證員工工作安全順利進行。i.制定和實施化驗室日報工作制度，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供質(zhì)量信息。j。加強品質(zhì)控制和監(jiān)督管理,定期檢查和分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況，向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供改善產(chǎn)品質(zhì)量的合理化建議。k。具有對質(zhì)量安全問題的預(yù)見作用，及時提醒各相關(guān)部門實施質(zhì)量問題的預(yù)防措施，避免問題發(fā)生。l。對公司產(chǎn)品售后服務(wù)進行質(zhì)量跟蹤,配合相關(guān)部門處理客戶質(zhì)量投訴。m。加強對品管部員工的技能培訓(xùn)和業(yè)績考核工作。n.負責品管部化驗室的安全消防工作。o.負責顧客投訴的處理工作.p.負責質(zhì)量安全體系的管理與維護工作。q。協(xié)助總經(jīng)理及管理者代表進行管理評

35、審和內(nèi)審工作。r.完成公司交辦的其它工作.F。貿(mào)易部a.負責市場調(diào)查、分析、開拓工作，找尋最佳銷售通路；b.負責編制公司營銷計劃、營銷策略并遵照執(zhí)行；c.負責銷售公司產(chǎn)品及其他貿(mào)易品種，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；d。負責組織對產(chǎn)品銷售合同的評審;e。定期對客戶進行走訪，監(jiān)視和測量顧客滿意度；f。營銷管理，對公司的營銷情況作出分析總結(jié)；g。負責信息收集、信息分析工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；i.負責公司進出業(yè)務(wù)及單證處理;j。期貨貿(mào)易;k。廣告宣傳、策劃及促銷活動安排；l.催收欠款；m.配合其他部門制定公司相關(guān)計劃、制度；n。完成公司交辦的其它工作。G.財務(wù)部a.根據(jù)有關(guān)制度,建立、健全公司

36、財務(wù)管理體系。b。負責建立財務(wù)分析和控制體系，定期編報財務(wù)分析。c.負責編制公司經(jīng)營預(yù)算,并對執(zhí)行情況進行分析、考核。d。負責做好資金融通，合理有效地運用資金。e.負責公司收入核算,并照章納稅。f。負責固定、流動資產(chǎn)管理,及時清理往來賬款。H.儲運部a。負責所有與鐵路、汽車運輸有關(guān)的裝卸作業(yè).b.負責代理、商檢、鐵路、交通管理部門及協(xié)議車隊的上下協(xié)調(diào)工作，確保作業(yè)暢通。c。負責聯(lián)系鐵路及公路運輸代理公司，落實運輸事宜。d.負責鐵路局等相關(guān)手續(xù)辦理及突發(fā)事件協(xié)調(diào)。e.負責與生產(chǎn)部銜接，做好成品大米的接卸、存儲、倒運和生產(chǎn)供給工作.f。負責產(chǎn)品的接卸、存儲、苫墊、晾曬、出入庫的代存儲中轉(zhuǎn)保護工作。

37、g.負責包裝物、苫布、托盤、工屬具的保管、發(fā)放、回收和維修工作。h。負責公司對外租庫，包括考查、洽談合同、簽定履約、結(jié)算等工作。i。負責鐵路日、旬、月計劃的申報及計劃外發(fā)運工作的辦理。j.負責協(xié)調(diào)鐵路,保證車輛進出公司通暢。k.負責現(xiàn)場拉、頂車作業(yè)及廠內(nèi)作業(yè)協(xié)調(diào)。l。負責鐵路大票填制、取送及鐵路相關(guān)費用結(jié)算。m.負責公司流動機械及汽車的維修、保養(yǎng)、管理、調(diào)配使用及司機管理（場地倒運車輛）.n.負責組織機械、運輸車輛,協(xié)調(diào)生產(chǎn)部、品管部共同完成裝卸、倒運、裝車作業(yè)，并負責機械、運輸車輛的費用結(jié)算.o.負責裝卸標準的制定和定額的測算、上報工作。p.負責統(tǒng)計報表的匯總、核對及上報工作。q.負責部門內(nèi)

38、工器具的保管、保養(yǎng)、維修及使用。r。負責所屬區(qū)域的衛(wèi)生清潔和消防器材管理工作.s.負責本部門員工的合理調(diào)配、培訓(xùn)、考核.t.不斷完善各崗位職責和操作流程，保證部門及公司工作健康良性發(fā)展。u。協(xié)調(diào)配合公司其他部門開展工作.v.及時完成臨時交辦的其他工作。I.人事行政部a.負責人員聘用、考核、管理及培訓(xùn)。b。負責管理員工的工資、福利和建立員工的激勵機制。c。負責公司各種證照、印章的管理。d.負責建立、管理員工檔案.e.負責公司安全、環(huán)境及生活辦公用車的管理。f。負責公司的行政、后勤的管理工作。g.負責公司的對外關(guān)系工作。h.負責辦公設(shè)備、工作環(huán)境的改善.G采購部認真執(zhí)行集團采購工作的規(guī)定,對工作認

39、真負責;保證采購業(yè)務(wù)的真實性,采購人員做到守信、公正、公平、廉潔、奉公;采購工作的安排要計劃在先,采購業(yè)務(wù)的開展要有的放矢；采購工作要堅持質(zhì)量第一的原則，把公司需要的優(yōu)質(zhì)品種采購進來；負責采購業(yè)務(wù)的談判，采購文件的簽署；采購部門負責選擇守信的合作伙伴，與之建立業(yè)務(wù)關(guān)系；并對有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商進行平估，更新不適應(yīng)業(yè)務(wù)需要的供應(yīng)商；及時了解市場糧情的變化，掌握業(yè)務(wù)客戶的業(yè)務(wù)動態(tài)；合理使用采購資金，協(xié)同財務(wù)辦理付款手續(xù)，并取得合法票據(jù);協(xié)同辦理采購物品的驗收入庫手續(xù)；保守采購信息秘密；做好信息的交流，及時報告業(yè)務(wù)活動情況，傳達上級的指示精神；在滿足公司生產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上,最大限度地降低采購成本；公司領(lǐng)

40、導(dǎo)交給的其他工作。管理者代表與食品安全小組組長公司任命副總經(jīng)理為管理者代表，品管經(jīng)理為食品安全小組組長,并規(guī)定其職責與權(quán)限(見5.5.1之b）。溝通內(nèi)部溝通為保持食品安全管理體系的有效性,公司內(nèi)部需通過溝通促進各職能部門和層次間的信息交流，確保食品安全小組和各部門獲得變更的信息，這些信息包括：產(chǎn)品或新產(chǎn)品；原料、輔料和服務(wù)；生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備;生產(chǎn)場所、設(shè)備位置和周邊環(huán)境；清潔和衛(wèi)生方案;包裝、儲存和分銷系統(tǒng)；人員資格水平和（或）職責及權(quán)限分配;法律法規(guī)要求;與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；公司遵循的顧客、行業(yè)和其他要求；來自外部相關(guān)方的有關(guān)詢問;政府主管部門的管理要求;表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安

41、全危害的抱怨及投訴；影響食品安全的其他條件.內(nèi)部溝通的方式可以多種多樣，如：總經(jīng)理辦公會、質(zhì)量安全例會、班前班后會、生產(chǎn)調(diào)度會，公司內(nèi)部刊物、廣播、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)等。溝通過程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進質(zhì)量安全管理體系的有效性為判定依據(jù)。外部溝通外部溝通的目的是確保在整個食品鏈中獲得充分的有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的信息，并通過分析以獲得的信息,作為公司質(zhì)量安全管理體系更新和管理評審的輸入. 外部溝通的對象：供方、承包方、顧客或消費者；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生等政府主管部門；對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響或受其他影響的其他組織；溝通的方式：根據(jù)溝通的內(nèi)容可以多種多樣,如：對供方的評審，顧

42、客滿意度調(diào)查，接受政府主管部門的檢查指導(dǎo)，并獲得最新的法律法規(guī)信息及主管部門對食品安全的新要求。管理評審管理評審是按策劃的時間間隔，由總經(jīng)理為確保質(zhì)量安全管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性而對其所進行的系統(tǒng)的評價。評審應(yīng)包括評估質(zhì)量安全管理體系改進的機會和變更的需要,包括食品質(zhì)量安全方針。管理評審記錄必須予以保持。管理評審由總經(jīng)理主持,每年進行一次，兩次間隔時間不超過12個月。當市場需求或本公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化,或發(fā)生重大質(zhì)量安全事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認為有必要時,可適時增加管理評審頻次。管理者代表負責管理評審工作的組織實施工作，品管部負責編制管理評審方案，評審以

43、會議的方式進行，參加人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、主管等。具體內(nèi)容見管理評審控制程序?qū)芾碓u審的輸入、輸出結(jié)果應(yīng)予以記錄,并按記錄控制程序的要求加以控制。評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息,確保管理評審的有效實施，本條款規(guī)定了管理評審應(yīng)輸入的信息。管理評審輸入的信息應(yīng)包括但不僅限于以下方面：審核（第一方、第二方和第三方審核）或檢驗結(jié)果（即包括外審和內(nèi)審結(jié)果）；顧客反饋及溝通活動的評審；過程業(yè)績（質(zhì)量安全管理體系的過程是否達到了預(yù)期的結(jié)果）和產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律法規(guī)和自身要求）；預(yù)防和糾正措施的實施情況及體系更新活動的評審結(jié)果；以往管理評審的跟蹤措施的實施情況；可能影響

44、質(zhì)量安全管理體系的各種變更（如可能影響食品安全的環(huán)境變化,公司自身的變化:產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)等的變更導(dǎo)致體系的重大變更)；由于各種原因而引起有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議；驗證活動結(jié)果的分析；緊急情況、事故和撤回；管理評審輸入信息的提供各職能部門根據(jù)本部門的職責所負責質(zhì)量安全管理體系的過程，按管理評審應(yīng)輸入的信息，以書面的形式（信息必須具體、真實和準確)交管理者代表核定后，組織進行管理評審。評審輸出管理評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，它將導(dǎo)致公司對質(zhì)量安全管理體系、產(chǎn)品、過程及資源需求的持續(xù)改進，總經(jīng)理對質(zhì)量安全管理體系、經(jīng)營方針等方面做出重要戰(zhàn)略決策.管理評審輸出的內(nèi)容:質(zhì)量安全管理

45、體系及其過程有效性的改進決定和措施。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施。資源需求的決定和措施。質(zhì)量安全方針和相關(guān)目標的評價與修訂。管理評審的決定和措施的實施品管部將管理評審做出的決定和提出的措施編制成實施計劃，計劃中必須明確責任部門和完成時間，經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準后以公司文件的形式發(fā)至各職能部門和單位。品管部負責組織對其實施情況進行監(jiān)督檢查。應(yīng)急準備和響應(yīng)最高管理者建立、實施并保持應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序，以管理能影響食品安全的潛在緊急情況和事故，具體內(nèi)容詳見相關(guān)制度和控制程序.資源管理資源包括資源提供、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。本章提出了資源提供的確定和維護的要求，同時也明確了資

46、源應(yīng)涉及持續(xù)改進管理體系有效性和滿足顧客要求、增進顧客滿意所需的資源。資源提供資源是公司建立質(zhì)量安全管理體系及過程，并實現(xiàn)質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標的必要條件.提供資源的確定應(yīng)根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品的特點和經(jīng)營規(guī)模確定所需要的資源，如人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方、財務(wù)資源等。確定資源提供的用途為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量安全管理體系和持續(xù)改進其質(zhì)量安全管理體系的有效性;為滿足顧客變化的要求而引起對資源需求的變更,公司應(yīng)及時通過提供所需資源，滿足顧客的要求，進而達到增進顧客的滿意。人力資源對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全工作的人員提出了應(yīng)勝任的要求和判定其能力所需考慮的因素?？倓t人事行政部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量

47、安全管理體系各工作崗位的質(zhì)量安全活動所規(guī)定的職責和對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作。選擇人員可根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗來判斷相應(yīng)的工作能力。如需外部專家?guī)椭?、實施、運行或評估食品質(zhì)量安全管理體系時，應(yīng)在簽訂的協(xié)議或合同中對這些專家的職責和權(quán)限予以規(guī)定。能力、意識和培訓(xùn)通過培訓(xùn)或采取其它措施提高公司員工的能力，增強員工的產(chǎn)品質(zhì)量安全和顧客意識，使員工滿足所從事的質(zhì)量安全工作對其能力的要求。 培訓(xùn)的范圍所有從事對質(zhì)量和食品安全有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員都應(yīng)進行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)獲得所從事該項工作的能力和技能。組織相關(guān)人員應(yīng)參加國家規(guī)定的其他培訓(xùn)。

48、培訓(xùn)的實施人事行政部根據(jù)各部門對各類從事生產(chǎn)、監(jiān)視、糾正、采取糾正措施及其他影響質(zhì)量工作人員的能力和技能制定年度培訓(xùn)計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施； 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強產(chǎn)品質(zhì)量安全和顧客意識)；培訓(xùn)可以采用如內(nèi)培和外培的方法。內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗交流、技術(shù)競賽、技術(shù)表演等。外培可選派人員外出培訓(xùn)，包括參加專業(yè)培訓(xùn)、參加短期培訓(xùn)班等。培訓(xùn)效果的測量通過考核和對工作實施能力的考查來驗證、測量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗者，應(yīng)在考核或者考核合格后頒發(fā)上崗證書.保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄。本條詳見人力資源管理控制程序。基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保

49、證,公司根據(jù)GB14881-94食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范和食品衛(wèi)生通則明確了基礎(chǔ)設(shè)施的衛(wèi)生要求?；A(chǔ)設(shè)施的范圍建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）；同時對公司的電腦軟件和硬件進行維護及數(shù)據(jù)的安全性、完整性方面進行控制，以保證電腦設(shè)施正常運行.過程設(shè)備（如各類過程運行、控制和測試設(shè)備等）;支持性服務(wù)（如交付后的服務(wù)網(wǎng)點、配套用的運輸或通訊服務(wù)、汽車等)?；A(chǔ)設(shè)備的確定與提供公司為確保所產(chǎn)品能滿足顧客和法律法規(guī)要求，通過相關(guān)職能部門進行策劃，實現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,經(jīng)總經(jīng)理批準予以提供?；A(chǔ)設(shè)施的管理和維護為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運行,應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。相關(guān)部門負責組織對

50、基礎(chǔ)設(shè)施進行管理和維護.詳見基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備控制程序工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。公司根據(jù)GB1488194食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、食品衛(wèi)生通則的要求建立必要的工作環(huán)境。同時,對場區(qū)環(huán)境衛(wèi)生提出了要求，也對生產(chǎn)過程的安全及相應(yīng)的消防設(shè)施進行策劃和保護。詳見基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備控制程序、前提方案。產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程是公司質(zhì)量安全管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程,是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括策劃、生產(chǎn)服務(wù)提供，直到交付及售后的一系列過程。同時根據(jù)GB1488194食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、食品衛(wèi)生通則明確了生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生要求產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司組織策劃產(chǎn)

51、品的實現(xiàn)過程是為保證產(chǎn)品達到質(zhì)量安全要求的重要控制手段。產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容確定恰當?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量安全目標和相應(yīng)的要求。確定實現(xiàn)過程，即識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，并列出加工過程中可能發(fā)生的顯著危害的步驟表，對其進行危害分析，使顯著危害得到控制，確定需建立的過程文件，以確保過程有效運行并得到控制，確定實現(xiàn)過程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)。確定產(chǎn)品所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢查和實驗活動以及產(chǎn)品的接收準則。如生產(chǎn)和服務(wù)提供活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗和試驗活動等;確定適當?shù)挠涗?。各項記錄?yīng)能證明過程運行和過程的結(jié)果（即過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項要求.應(yīng)確

52、保這些記錄所提供的客觀依據(jù)的充分性。產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的要求與公司的質(zhì)量安全管理體系的其它要求相一致,產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃不能脫離質(zhì)量安全管理體系來進行，而必須按已確定的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標、職責以及資源管理要求等來進行；策劃的輸出形式適合于公司運作的方式,并形成相應(yīng)的文件，即通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，要形成如質(zhì)量安全計劃、流程圖等相應(yīng)的文件。產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的實施管理者代表負責組織各有關(guān)部門編制質(zhì)量計劃。品管部負責對實施情況進行監(jiān)督檢查。各部門負責與本部門相關(guān)的質(zhì)量計劃的策劃、編制及實施。與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識別、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審及與顧客的溝通。公司的各相關(guān)職能部

53、門應(yīng)有效地實施這些過程,并得到控制，以增進顧客的滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定只有充分了解顧客的要求和期望以及法律法規(guī)要求，才能確定滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量安全的期望，以達到顧客滿意，為公司生產(chǎn)實際情況提出恰當?shù)漠a(chǎn)品要求.與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍顧客雖沒有明示，但產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的食用性能、安全性要求等；產(chǎn)品的交付要求，如交貨期、交付后的售后服務(wù)等。與產(chǎn)品有關(guān)要求應(yīng)確定的內(nèi)容顧客規(guī)定的要求；顧客未明示，但法律法規(guī)所規(guī)定的；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性、食用性等；確定采用公司內(nèi)控標準的程度。識別顧客要求的方法報價、合同洽談等活動,其它情況下，可以是市場調(diào)查、競爭對手分析、 水平對

54、比等過程，應(yīng)隨時獲悉法律法規(guī)的規(guī)定.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實施貿(mào)易部負責對產(chǎn)品要求的確定；貿(mào)易部經(jīng)理對產(chǎn)品有關(guān)的要求負領(lǐng)導(dǎo)責任；貿(mào)易部負責及時提供顧客要求、市場調(diào)查分析及競爭對手的有關(guān)信息。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審?fù)ㄟ^評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，可以正確了解達到顧客滿意的產(chǎn)品要求，確保實現(xiàn)這些要求的能力。評審應(yīng)達到的目的確保準確理解顧客的要求,包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求， 特別是供需雙方對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決；對產(chǎn)品要求做出明確規(guī)定并形成文件,如合同、訂單、標志等；公司內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用，交付和服務(wù)等各方面的要求。評審的時機、方法和實施評審的時機，應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的

55、承諾前，包括投標前、或合同簽訂前或合同、訂單修改前；評審的方法應(yīng)適用于公司的運作，以達到評審的目的為原則.通?？梢詴h評審、傳簽評審、電話訂貨、口頭訂貨的確認，網(wǎng)上銷售評審的方式可以對產(chǎn)品的目錄的內(nèi)容和產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進行評審；評審由貿(mào)易部負責實施。合同修訂應(yīng)及時通報給有關(guān)部門，應(yīng)保持合同評審的記錄。本條詳見與顧客有關(guān)的過程控制程序。顧客溝通與顧客進行有效的溝通，才能充分并準確地了解顧客的要求，掌握顧客對公司產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度等相關(guān)信息,以此作為持續(xù)改進的輸入.與顧客溝通的時機確保在產(chǎn)品提供以前、提供之中以及提供之后，與顧客進行溝通.與顧客溝通所需進行的活動和內(nèi)容掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息;問

56、詢、合同或訂單的處理，包括對其修改;了解在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨（含投訴和意見）。與顧客溝通的渠道或方法公司形象宣傳。可以通過多種手段如贊助公益活動，來提高公司的形象；產(chǎn)品現(xiàn)場展銷，可以彌補產(chǎn)品說明的不足;定期回訪.對顧客定期回訪，以征求意見和建議,并幫助進行維修。與顧客溝通的實施貿(mào)易部負責組織與顧客溝通.為了能有效地與顧客進行溝通，應(yīng)提出溝通的安排計劃，計劃經(jīng)貿(mào)易部經(jīng)理批準后實施。詳見與顧客有關(guān)的過程控制程序。設(shè)計與開發(fā)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程為成品大米、食品豆及米糠油和米糠粕的加工，并均采用成熟加工工藝，本公司只是負責工藝、配方的維護執(zhí)行，沒有設(shè)計和開發(fā)

57、的過程，故在應(yīng)用ISO9001：2000標準時刪減“7。3設(shè)計和開發(fā)條款。采購采購的產(chǎn)品直接影響公司的最終產(chǎn)品是否能符合要求， 因此應(yīng)進行采購控制，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、安全、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求.并且符合GB14881-94食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范和食品衛(wèi)生通則的要求。采購控制主要包括對采購產(chǎn)品及供方的控制,制定采購要求及驗證采購要求和驗證采購產(chǎn)品.本過程中主管領(lǐng)導(dǎo)是采購部經(jīng)理，主要職能部門是采購部。采購過程 采購過程包括:對采購需求的識別，確定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)量、價格和交付情況,對供方能力確認、訂貨，對采購產(chǎn)品的驗證等，應(yīng)根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量安全控制要求來確定。本條明確了對采購產(chǎn)品

58、需求的識別，對供方能力確認過程的控制。對采購產(chǎn)品需求的識別識別的依據(jù)：對本公司中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響；對本公司產(chǎn)品加工過程和產(chǎn)品實現(xiàn)后續(xù)過程的影響；直接影響或間接影響；影響的重要程度（如是否影響到產(chǎn)品食用性或安全性）。識別的輸出:識別的輸出應(yīng)形成文件即“采購產(chǎn)品目錄”，目錄中應(yīng)明確采購產(chǎn)品類別即關(guān)鍵產(chǎn)品主要原料、重要物資如包裝物、其它物料、易耗品。按此類實施不同控制。采購產(chǎn)品目錄的確認：采購產(chǎn)品目錄由采購部和品管部以及其他只能部門編制，總經(jīng)理批準。合格供方的評定及管理采購部門根據(jù)采購產(chǎn)品分類，對合格供方進行評價，制定不同的評審準則；采購部按評定準則進行合格供方評定，并保持評定記錄; 評定為合

59、格供方后，采購部和品管部針對原糧、物資采購分別建立“合格供方名錄”，分別建立合格供方檔案,實施動態(tài)管理。本條款詳見采購控制程序采購信息采購信息應(yīng)正確表達公司采購要求，是采購產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容。采購信息包括的內(nèi)容采購信息應(yīng)能清楚、準確地表達采購產(chǎn)品的要求，主要包括:有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全要求；有關(guān)提交產(chǎn)品的程序性要求：供方提交產(chǎn)品的程序（如樣品、試生產(chǎn)、批生產(chǎn)批準程序，見證點設(shè)置、放行方式、讓步申請等）；供方生產(chǎn)或服務(wù)提供的過程要求（如工藝要求等）；供方設(shè)備方面的要求；有關(guān)供方人員資格的要求；有關(guān)供方質(zhì)量、安全管理體系的要求。制定采購信息的形式及審批采購信息的形式可以是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議(含技術(shù)文

60、件、圖樣）、 詢價單及采購計劃等。在與供方洽談合同、詢價發(fā)出訂單前,一般評審采取采購員審批的方式,審查認定采購信息中采購要求是充分與適宜的。采購產(chǎn)品的驗證公司應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。采購產(chǎn)品驗證的規(guī)定采購部依據(jù)“采購產(chǎn)品目錄”制定采購產(chǎn)品驗證的規(guī)定，其規(guī)定包括：采購產(chǎn)品驗證目錄，內(nèi)容包括:產(chǎn)品名稱、型號或規(guī)格;供方名稱；驗證依據(jù)的技術(shù)文件（技術(shù)標準)；驗證的方式；采購產(chǎn)品驗證的提出；驗證不合格產(chǎn)品的處置；驗證合格產(chǎn)品入庫的辦理。采購產(chǎn)品驗證的實施采購部根據(jù)采購產(chǎn)品驗證的規(guī)定和“采購產(chǎn)品驗證目錄”組織實施。本條詳見采購控制程序.生產(chǎn)和服務(wù)提供通過對公司生