質(zhì)量安全管理制度新版1齊順祥1

1、精品文檔就在這里-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-精品 文檔- QSXQS2011(A)質(zhì)量安全管理制度編制： 審核： 批準(zhǔn): 山東陽谷齊順祥食品有限公司 二0一一年 二 月 十 日手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布令為了對(duì)質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行有效控制,從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),維護(hù)消費(fèi)者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全水平，更好地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的各個(gè)環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場(chǎng)準(zhǔn)入的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、本人授權(quán)質(zhì)量科依據(jù)食品生產(chǎn)許可證審查通則 (2010版）和糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則編寫本版質(zhì)量安全手冊(cè)。本手冊(cè)規(guī)定了我公司 質(zhì)量安全管理體制及實(shí)施的總體

2、要求和原則，是對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的闡述。適用于本公司產(chǎn)品的加工，供銷各個(gè)環(huán)節(jié)，是本公司質(zhì)量安全法規(guī)和質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的依據(jù). 現(xiàn)批準(zhǔn)于 年 月 日發(fā)布并生效實(shí)施,發(fā)布后各部門應(yīng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)，生效后全公司各級(jí)各類人員應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自發(fā)布之日起實(shí)施。 經(jīng)理:年 月 日 目 錄關(guān)于任命質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人的通知。.。.。.。.。5關(guān)于成立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的通知。.。.。.。.。6質(zhì)量安全目標(biāo)和方針。.。.。.。.。.。.。.。.。7質(zhì)量安全目標(biāo)分解。.。.。.。.。8質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法。.。.。.。.。.。.。9管理職責(zé)。.。.。.。.。.。.。.。.。11不符合情況的管理辦法.。.。.。14

3、糾正措施控制程序.。.。.。.。.。16職責(zé)權(quán)限。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。19產(chǎn)品配方。.。.。.。.。.。.。.。.21工藝規(guī)程。.。.。.。.。.。.。22生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書。.。.。.。.。.。23生產(chǎn)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書。.。.。.。.。.。28食品添加劑使用管理規(guī)定。.。.。.。.。.。.。.。29采購管理制度。.。.。.。.。.。.。.。.30外協(xié)加工及委托服務(wù)采購管理制度.。.。.。.。.。32采購質(zhì)量控制.。.。.。.。.。.。.。34采購驗(yàn)證制度。.。.。.。.。.。.。35生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度.。.。.。.。.。.。.。.。37質(zhì)量控制過程中的考核處罰規(guī)定.。

4、.。.。.39關(guān)鍵控制點(diǎn)管理規(guī)定。.。.。.。.。.。40關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書.。.。.。.。.。.。41食品生產(chǎn)加工防護(hù)制度。.。.。.。.。.。.。.。42食品原輔料、半成品、成品運(yùn)輸防護(hù)制度.。.。.。.。.43產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)程序。.。.。.。.。.。.45產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度。.。.。.。.。47比對(duì)試驗(yàn)管理制度。.。.。.。.。.。.49檢測(cè)設(shè)備管理制度。.。.。.。.。.。.。.50應(yīng)急預(yù)案控制程序。.。.。.。.。.。.。.。.。53不安全產(chǎn)品召回管理制度。.。.。.。.。55人員健康檢查及衛(wèi)生管理制度。.。.。.。.。.。.。58貯存管理制度。.。.。.。.。.。.。.。60倉庫

5、管理控制制度。.。.。.。.。.。62生產(chǎn)過程控制程序。.。.。.。.。.。.。.64設(shè)備管理制度。.。.。.。.。.。.。.。.67消費(fèi)者投訴受理制度。.。.。.。.。.。7237。食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度.。.。.。.。73 一 山東陽谷齊順祥食品有限公司文件 陽齊順祥發(fā)2011第 001號(hào)文關(guān)于任命 布愛青 為質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人的通知公司各部門： 為了貫徹執(zhí)行食品安全法加強(qiáng)我單位質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行,經(jīng)研究任命布愛青為我公司的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人。全面負(fù)責(zé)公司食品質(zhì)量安全工作，主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系得到建立和保持；2、向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行情況，包括進(jìn)一步改進(jìn)的措施及需

6、求；3、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中質(zhì)量安全有關(guān)的問題，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé);4、確保本公司按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量安全得到有效識(shí)別，管理和控制；5、負(fù)責(zé)組織編制本公司質(zhì)量安全管理體系文件批準(zhǔn)發(fā)布；6、向經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行情況，包括進(jìn)一步改進(jìn)的措施和要求；7、提高并加強(qiáng)全體員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方質(zhì)量安全要求的認(rèn)識(shí)理解；8、組織本公司質(zhì)量安全體系內(nèi)部審核;9、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量安全體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜；10、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量安全有關(guān)問題，對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)。特此通知 二0一一年 月 日二 山東陽谷齊順祥食品有限公司文件 陽齊

7、順祥發(fā)2011第002 號(hào)文關(guān)于成立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的通知公司各部門：為了確保公司質(zhì)量管理相關(guān)事宜能夠貫徹執(zhí)行，經(jīng)研究決定,成立質(zhì)檢科,全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，同時(shí)任命柳玉芳為質(zhì)檢科長(zhǎng)，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)檢科工作,負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全體系的建立、保持和實(shí)施。同時(shí)任命 郭蘭君 和 張婷婷 為我公司專職化驗(yàn)員,全權(quán)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作.特此通知 二0一一年 月 日三 質(zhì)量安全目標(biāo)和方針質(zhì)量安全目標(biāo):1、原輔料購進(jìn)：100符合國(guó)家質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)要求2、生產(chǎn)過程：100符合安全生產(chǎn)工藝要求3、成品:100%符合產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量方針:追求優(yōu)良品質(zhì) 服務(wù)大眾生活 確保質(zhì)量安全公司質(zhì)量安全目標(biāo):健全優(yōu)化質(zhì)量安全管理體系,確立以顧客

8、滿意為工作的首位，時(shí)刻為顧客提供優(yōu)質(zhì)健康的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。四 質(zhì)量安全目標(biāo)分解為確保公司質(zhì)量安全目標(biāo)能在各層次分解、并有效實(shí)施,最終得以實(shí)現(xiàn)，特指定本辦法。通過定期、不定期的召開質(zhì)量分析討論會(huì)，及全員的質(zhì)量培訓(xùn)等活動(dòng)，提高所有員工的質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)操作工的在線控制能力，以達(dá)到公司 的質(zhì)量管理要求。1、目標(biāo)分解 本公司質(zhì)量安全目標(biāo)分解成三層。公司質(zhì)量安全目標(biāo)由經(jīng)理確定,各相關(guān)部門質(zhì)量安全目標(biāo)由經(jīng)理分解下達(dá),各相關(guān)部門對(duì)本部門的質(zhì)量安全目標(biāo)再分解到各班組.公司 質(zhì)量安全目標(biāo) 一級(jí)各部門質(zhì)量安全目標(biāo) 二級(jí)各班組質(zhì)量安全目標(biāo) 三級(jí)2、質(zhì)量安全目標(biāo)展開 以質(zhì)量安全目標(biāo)分解表的形式,其中包括公司質(zhì)量安全目

9、標(biāo)、目標(biāo)展開、目標(biāo)值及各相關(guān)部門的責(zé)任.質(zhì)檢科負(fù)責(zé)提出質(zhì)量安全目標(biāo)分解考核表，經(jīng)理 確認(rèn)批準(zhǔn)后下達(dá)至相關(guān)部門。3、質(zhì)量安全目標(biāo)計(jì)劃 公司 質(zhì)量管理部門根據(jù)公司 的質(zhì)量目標(biāo),結(jié)合各部門涉及的質(zhì)量要素,分解出各部門質(zhì)量目標(biāo)：1）供銷部門目標(biāo)： a） 原輔料符合率達(dá)到100%。 b） 客戶回訪率96%。2） 質(zhì)檢部門目標(biāo): a）生產(chǎn)過程控制符合：100； b) 產(chǎn)品符合率100%五 質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法1、質(zhì)量安全目標(biāo)考核由質(zhì)檢科根據(jù)規(guī)定，匯總各部門上報(bào)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況,提交考核小組，作為考核依據(jù)?？己诵〗M由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人組成，質(zhì)量負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng).2、考核基本方法： 考核采用打分的方式，以

10、得分率來評(píng)定。以各部門的目標(biāo)值項(xiàng)作為基礎(chǔ)分值，每項(xiàng)1分?？己嗽u(píng)定的結(jié)果作為實(shí)際得分，計(jì)算得分率。3、考核評(píng)定條件： a、凡是超額完成計(jì)劃目標(biāo)，且滿足質(zhì)量要求的，每項(xiàng)加分1分。 b、按計(jì)劃完成目標(biāo)，按基本分計(jì)算。 c、凡未按計(jì)劃目標(biāo)完成的： a）由于本部門的目標(biāo)未完成，影響到公司 總體目標(biāo)未完成的為不合格； b）由于本部門原因的，每項(xiàng)減1分; c）由于相關(guān)部門原因的，但未及時(shí)溝通,每項(xiàng)減0.5分； d）由于相關(guān)部門原因的，已作溝通，按基本分計(jì)算； e）由于資源、設(shè)施未配置引起的，本部門已提出要求的,按基本分計(jì)算；f)由于資源、設(shè)施未配置引起的，本部門未提出要求的，每項(xiàng)0.5分。g)由于本部門原因

11、，造成其他相關(guān)部門目標(biāo)未完成的,每項(xiàng)減1分。4、 考核結(jié)果評(píng)定： a、得分率在100%以上的，考核結(jié)果為優(yōu)秀； b、得分率在85%以上的考核結(jié)果為合格； c 、得分率在85%以下的，考核結(jié)果為不合格?？己诵〗M依據(jù)考核結(jié)果，提出本次考核的獎(jiǎng)懲意見，報(bào)公司 公司 批準(zhǔn)實(shí)施。5、考核結(jié)果措施： a、對(duì)考核中未完成的目標(biāo),根據(jù)責(zé)任部門提出改進(jìn)措施意見，考核小組進(jìn)行評(píng)審確定. b、確定的改進(jìn)措施，由相關(guān)部門實(shí)施,由質(zhì)檢科驗(yàn)證。六 管理職責(zé)1 目的和適用范圍為明確各部門、單位、崗位的與質(zhì)量相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的順利完成。適用于本公司 各部門、單位、崗位的與質(zhì)量相關(guān)職責(zé)、權(quán)限的劃分。2 職責(zé)與

12、權(quán)限全公司 建立以經(jīng)理為中心的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，明確分工，由經(jīng)理全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，設(shè)立質(zhì)量副經(jīng)理 ，負(fù)責(zé)公司 質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行和產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)責(zé)，由經(jīng)理牽頭定期召開有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)議,組織學(xué)習(xí)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度.確定從經(jīng)理到車間班組的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)的考核辦法，保證本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的正常開展和體系的正常運(yùn)行,全面實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，滿足不同客戶的需求.2。1 生產(chǎn)科的職責(zé)：根據(jù)生產(chǎn)任務(wù),編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃；定期組織召開調(diào)度會(huì)議和專題工作會(huì)議,及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題

13、.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理、負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施.建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工作的操作技術(shù)水平。抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患.制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修驗(yàn)收工作.2。2 供銷科的職責(zé)：根據(jù)市場(chǎng)情況編制產(chǎn)品供銷計(jì)劃,完成產(chǎn)品供銷任務(wù)；負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望,對(duì)顧客訂貨要求進(jìn)行評(píng)審,并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲(chǔ)存的安全管理工作；做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作,及時(shí)收集顧客意見,處理顧客投訴或抱怨；負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)狀況和顧客需求，為改進(jìn)產(chǎn)

14、品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃，掌握物資信息，保證合理庫存；按質(zhì)檢科提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，對(duì)采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；做好物資的倉儲(chǔ)管理工作，對(duì)原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失;原材料的耗用及庫存情況每月上報(bào)一次，定期盤點(diǎn)向總經(jīng)理 報(bào)告。2.3 質(zhì)檢科（化驗(yàn)室）的職責(zé):負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)的試驗(yàn),對(duì)出公司 產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé).組織召開質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作,

15、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳的建立和周期檢定工作。負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別、并跟蹤不合格的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作。負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作,制訂工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的發(fā)放管理等工作。確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料.2.4 生產(chǎn)車間的職責(zé)：負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程的控制，組織安全生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量的全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù);貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證本車間工作嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作。負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理，按照設(shè)

16、備管理制度的檢修計(jì)劃，做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和檢修工作；貫徹實(shí)施衛(wèi)生規(guī)范的要求，保證本車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個(gè)人的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清洗消毒，每年進(jìn)行健康查體;負(fù)責(zé)本車間出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施.七 不符合情況管理辦法1范圍對(duì)不符合情況進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理,防止不符合情況再次出現(xiàn)。2職責(zé)2.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不符合情況的管理。2。2有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合情況的糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。3不符合情況范圍：產(chǎn)品不符合情況，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不符合情況;工作不符合情況:包括管理工作不符合情況、技術(shù)工作不符合情況、過程不符合情況、體系不符合情況等不符合情

17、況。4本公司 通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不符合情況。5產(chǎn)品不符合情況的處理5.1不符合情況品由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告公司 領(lǐng)導(dǎo)。5。2責(zé)任部門應(yīng)將不符合情況品隔離存放并加以明顯標(biāo)志.5。3質(zhì)檢科組織質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對(duì)不符合情況品進(jìn)行評(píng)審,分析原因，明確責(zé)任,確定處理措施并報(bào)公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5。4對(duì)不符合情況半成品一般采取以下措施: (1）返工； （2）報(bào)廢。5.5對(duì)輔料、包裝材料不符合情況一般采取以下措施：退貨；讓步接收；報(bào)廢。5.6對(duì)不符合情況的源水要停用.5。7對(duì)不符合情況成品要進(jìn)行報(bào)廢。5.8責(zé)任部門

18、針對(duì)不符合情況原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證.6工作不符合情況的處理6。1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合情況時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)管科,填寫不符合情況通知單交責(zé)任部門。6.2責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.3責(zé)任部門針對(duì)不符合情況原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。7經(jīng)理 酌情對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理.8記錄 不符合情況通知單； 不符合情況處理記錄單.八 糾正措施控制程序1 目的和適用范圍為消除不符合情況的原因,防止不符合情況的再發(fā)生采取必要的糾正措施,并確保措施的有效實(shí)施，以不斷完善和持續(xù)

19、改進(jìn)質(zhì)量管理。適用于本公司 質(zhì)量管理所有過程中糾正措施的實(shí)施及控制.2 職責(zé)2.1質(zhì)檢科長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全公司 糾正措施的實(shí)施。2。2質(zhì)量技術(shù)部門負(fù)責(zé)糾正措施的歸口管理.2.3 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)不符合情況信息的收集、評(píng)審及糾正措施要求的提出和發(fā)放，并負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)糾正措施的組織實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證。3 工作程序3.1 不符合情況信息的收集及評(píng)審3。1。1辦公室收集以下不符合情況信息,并反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門:a） 從質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行過程獲得的不符合情況信息;b)從檢驗(yàn)報(bào)告(包括原材料、半成品、成品)、整個(gè)產(chǎn)品形成過程、產(chǎn)品質(zhì)量審核、顧客產(chǎn)品質(zhì)量投訴、統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析、質(zhì)量分析會(huì)中獲得的不符合情況信息；c)直接從顧

20、客處及從市場(chǎng)反饋信息中獲得的顧客抱怨、服務(wù)質(zhì)量投訴等不符合情況信息；d)與本公司 業(yè)務(wù)相關(guān)的不符合情況信息。3。1.2 化驗(yàn)室對(duì)收集或反饋的不符合情況信息應(yīng)具體分析其歷史和發(fā)展趨勢(shì)，評(píng)審其對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作及產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量影響的嚴(yán)重程度,對(duì)連續(xù)發(fā)生及影響嚴(yán)重的不符合情況信息,應(yīng)提出糾正措施要求,經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)后，發(fā)放至有關(guān)責(zé)任部門。3。2 原因分析及糾正措施計(jì)劃的產(chǎn)生3.2。1 根據(jù)糾正或預(yù)防措施要求中提出的存在的不符合情況事項(xiàng)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，確定不符合情況的原因，原因分析內(nèi)容應(yīng)包括：a)不符合情況形成的主導(dǎo)因素及相關(guān)次要因素;b)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量或質(zhì)量管理

21、體系運(yùn)行的影響程度；4。2.2 針對(duì)具體“原因分析”，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員評(píng)價(jià)確保不符合情況不再發(fā)生的必要措施，制定具體糾正措施實(shí)施計(jì)劃:a)討存在的不符合情況進(jìn)行糾正的具體方法;b)舉一反三，對(duì)其它工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清查，并對(duì)存在的類似不符合情況進(jìn)行糾正；c）采取具體的措施以消除不符合情況原因，防止類似不符合情況的再次發(fā)生；d)應(yīng)明確具體的實(shí)施者及完成期限。4。2。3 原因分析及糾正措施的建議計(jì)劃經(jīng)確認(rèn)后返回化驗(yàn)室;4。2.4 化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)原因分析及建議計(jì)劃的合理性進(jìn)行審查.審查內(nèi)容應(yīng)包括:a）原因分析是否進(jìn)行,主導(dǎo)因素是否找到；b)措施制定是否合理并與主導(dǎo)因素相對(duì)應(yīng);c）實(shí)施責(zé)任及完成期

22、限是否明確;d)簽字手續(xù)是否齊全。4。3 糾正措施的實(shí)施、監(jiān)督、驗(yàn)證和鞏固4。3。1 各實(shí)施部門應(yīng)確保糾正措施計(jì)劃的有效實(shí)施并按期完成，如果在實(shí)施過程中發(fā)生困難，無法按期完成，應(yīng)向化驗(yàn)室申報(bào)理由，化驗(yàn)室可視具體情況對(duì)實(shí)施計(jì)劃作適當(dāng)調(diào)整。4。3.2 措施實(shí)施完成,各實(shí)施部門應(yīng)填寫完成情況和日期以及相應(yīng)的證實(shí)材料，經(jīng)本部門確認(rèn)后將該表返回化驗(yàn)室.4。3。3 化驗(yàn)室應(yīng)就完成情況及效果組織人員評(píng)審、驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證意見。驗(yàn)證內(nèi)容應(yīng)包括：a）措施是否按計(jì)劃進(jìn)行；b)實(shí)施效果如何;c）措施如何鞏固.4。3。4 驗(yàn)證時(shí)如發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)措施的實(shí)施未達(dá)預(yù)期效果，化驗(yàn)室應(yīng)協(xié)同有關(guān)責(zé)任部門分析原因,并按本程序從4。1開始

23、重新執(zhí)行，直到驗(yàn)證效果滿意為止.4.3.5 對(duì)于驗(yàn)證滿意的糾正措施，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織人員跟蹤、檢查確保其鞏固。九 職責(zé)權(quán)限 為確保質(zhì)量安全的管理措施落到實(shí)處,公司對(duì)各類人員規(guī)定以下職責(zé)權(quán)限。1、生產(chǎn)管理者的職責(zé)：任職條件：生產(chǎn)管理者由具備生產(chǎn)管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)者擔(dān)任，同時(shí)也要掌握與生產(chǎn)有關(guān)的檢驗(yàn)驗(yàn)證知識(shí)。職責(zé)：1.1指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成. 1.2確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量要求，根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源； 1.3負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作； 1.4做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和工藝技術(shù)要求的貫徹實(shí)施。權(quán)利義務(wù)：1。1有權(quán)組織召開生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題； 1。2 組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計(jì)劃和設(shè)備的

24、檢修、更新計(jì)劃。 1。3 組織制定并安排生產(chǎn)計(jì)劃。2、質(zhì)量管理者的職責(zé):任職條件:質(zhì)量管理者由質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和具有質(zhì)量管理知識(shí)的人員擔(dān)任，同時(shí)要經(jīng)過有關(guān)質(zhì)量管理培訓(xùn)。職責(zé)：2。1 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2。2負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備,審批工藝技術(shù)文件；2.3負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)；2.4負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；2。5負(fù)責(zé)全公司計(jì)量管理工作，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備配備和精度滿足工藝要求；2。6負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗(yàn)證。權(quán)利義務(wù)：2。1 對(duì)質(zhì)量事故行使質(zhì)量否決權(quán). 2.2 貫徹執(zhí)行質(zhì)量安全第一的

25、原則,解決質(zhì)量安全問題。 2.3 管理檢驗(yàn)計(jì)劃的審批，組織不合格的評(píng)審處置.3、技術(shù)人員的職責(zé)：任職條件：技術(shù)人員由掌握生產(chǎn)技術(shù)的人員擔(dān)任，要有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和開拓創(chuàng)新能力，同時(shí)要具備一定的管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。職責(zé)：3.1負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作，制訂工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件。 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的發(fā)放管理等工作.3。3 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備、計(jì)量器具的檢定、維修、發(fā)放、報(bào)廢等有關(guān)工作；權(quán)利義務(wù)：3.1 監(jiān)督各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)執(zhí)行。 3。2 對(duì)質(zhì)量事故和存在問題有權(quán)調(diào)查并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 3.3 有權(quán)修改生產(chǎn)中不適應(yīng)工藝的技術(shù)資料。4、生產(chǎn)操作人員的職責(zé)：任職條件：生產(chǎn)操

26、作人員要經(jīng)過體檢健康,有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，經(jīng)過培訓(xùn)后能熟練操作，能看懂有關(guān)工藝文件。職責(zé)：4.1嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；4.2參加企業(yè)組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求;4。3做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)報(bào)告;4.4遵守衛(wèi)生規(guī)范要求,做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生.權(quán)利義務(wù)：4.1 有權(quán)拒絕用不合格原料加工產(chǎn)品。 4.2 有權(quán)拒絕與不健康的工人進(jìn)入生產(chǎn)車間，并報(bào)告. 4.3 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的問題有權(quán)報(bào)告并及時(shí)停止生產(chǎn)，減少損失。 十 產(chǎn)品配方產(chǎn)品配方：桃酥類：小

27、麥粉 50 綿白糖 25% 植物油 25 芝麻 2% 水 5% 碳酸氫銨 0。5% 碳酸氫鈉 0.2炊餅：小麥粉 70% 食糖 30 碳酸氫銨 0。5% 芝麻 20% 食鹽 2油炸類：小麥粉 45 食用油 35% 食糖 25% 飴糖 15 水 10 芝麻3%月餅:小麥粉40 食糖 35 食用油 15 果仁料15% 水10 十一 工藝規(guī)程1.調(diào)粉將原料按照配方比例根據(jù)使用量調(diào)粉。2。和面將調(diào)制好的配方粉放入和面機(jī)和攪拌機(jī)中和面。3.成型烘烤類及烘烤類：攪拌均勻的面團(tuán)有工人手工成型；月餅：加入 餡料后用模具手工成型。4。熟制 成型后的烘烤類產(chǎn)品放入爐中烤制；油炸類產(chǎn)品放入鍋中油炸 和上漿。 5.包

28、裝 熟制完畢的產(chǎn)品冷卻后包裝。 6.入 庫 將包裝后產(chǎn)品運(yùn)入成品庫內(nèi)貯存，經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格后銷售。 十二 生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書目的及適用范圍對(duì)生產(chǎn)過程中工藝點(diǎn)做制導(dǎo)，防止不合格品的發(fā)生.適用于本廠 生產(chǎn)過程。2 職責(zé)2。1 化驗(yàn)室根據(jù)工序的主要特性設(shè)立除關(guān)鍵點(diǎn)以外的工藝點(diǎn)。2。2 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)關(guān)鍵點(diǎn)及其他工藝點(diǎn)的監(jiān)控、監(jiān)督。3 工作內(nèi)容3。1 工藝點(diǎn)的設(shè)置a原輔材料、包裝材料的質(zhì)量控制;b生產(chǎn)車間的衛(wèi)生管理控制;c包裝車間的管理控制d設(shè)備的清洗消毒；e配料計(jì)量；f包裝袋的控制；g操作人員的衛(wèi)生管理3.2 作業(yè)指導(dǎo)書3.2。1 原輔材料、包裝材料的質(zhì)量控制原輔材料、包裝材料采購時(shí)嚴(yán)格按原材料采購制度中

29、的采購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3。2。2 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理控制3。2.2。1 車間設(shè)計(jì)要求 地面:應(yīng)能防水、防腐蝕、防滑、無毒、易清洗、易消毒，并有適當(dāng)?shù)呐潘露龋?。0%-1.5為宜)和良好的排水系統(tǒng)，排水溝宜采用圓弧式的明溝.墻壁:能防潮、防霉、防水、無毒、易清洗、易消毒。門窗：嚴(yán)密，采用不變形、耐腐蝕的材料制作。窗和其它洞口安裝易于清洗、更換的紗窗。門口有防蚊、蠅、蟲設(shè)施。 更衣室:生產(chǎn)車間設(shè)有更衣室，更衣室燈光明亮、通風(fēng)良好、潔凈、地面干燥，更衣室的設(shè)計(jì)要合理，門窗不能直接開向車間，要同時(shí)起到緩沖間的作用，出口處應(yīng)安裝有更衣鏡,并有明顯標(biāo)志提醒所有人員在進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域前檢查著裝是否符合要求。更衣室內(nèi)按

30、車間人數(shù)配備更衣柜、鞋柜。更衣室內(nèi)工作服柜、便衣柜、工作鞋柜、便鞋柜要分開按進(jìn)入車間的順序合理擺放，嚴(yán)禁交叉污染. 洗手、消毒設(shè)施a)生產(chǎn)車間有洗手設(shè)施，洗手設(shè)施的下水道經(jīng)水封進(jìn)入排水管，廢水不外溢；b)洗手處應(yīng)有盛放肥皂及洗手液的容器或水池,并配有適當(dāng)數(shù)量的干手器和充足冷熱水源；c)殺菌裝置：殺菌燈安裝分布均勻合理，安裝高度離地面不高于1。8米，距被照射物不超過1米,安裝數(shù)量以每立方米不少于1.5瓦計(jì)，安裝位置在殺菌物體的正上方，采用吊懸式。 通風(fēng)、排氣、除潮:生產(chǎn)車間及各庫房安裝通風(fēng)設(shè)施，及時(shí)排出潮濕和污濁的空氣，排氣時(shí)車間內(nèi)的空氣流向合理，不使污濁空氣流向清潔區(qū).有大量蒸汽的加熱段,集中

31、在一起配置足夠能力的排風(fēng)設(shè)備。通風(fēng)口裝配易清洗、耐腐蝕的網(wǎng)罩。 照明:生產(chǎn)車間及其它與生產(chǎn)相關(guān)的部門需配備充足的自然照明或人工照明資源，車間內(nèi)照明燈具的光澤應(yīng)盡量不改變被加工食品或原料的本色，亮度能滿足工作場(chǎng)所和操作人員的正常工作需要。吊掛在食品或原料上方的燈具裝有安全防護(hù)罩。 供風(fēng)：車間有足夠的供風(fēng)能力,以保證干燥、輸送、冷卻和吹掃等工序的正常用風(fēng)。直接接觸食品的用風(fēng)，采取措施濾除空氣中的油脂、水份、灰塵、微生物、昆蟲及其它雜物。 廢料處理：車間產(chǎn)生的廢水、廢汽、廢渣應(yīng)經(jīng)過集中處理后才能排放,量大時(shí)建立專門的處理設(shè)施.排放的廢水、廢汽符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)的規(guī)定.排水系統(tǒng)能承受最大的排水負(fù)荷,并不

32、污染供水系統(tǒng)。 車間環(huán)境衛(wèi)生管理a、清洗；消毒及保持清潔要求:清洗和消毒液的種類包括稀堿、稀酸、雙氧水、0。1%的高錳酸鉀、0。20。5的過氧乙酸、75%的酒精、2%的火堿等；消毒器具包括紫外線殺菌燈、臭氧發(fā)生器等。b、根據(jù)實(shí)際需要選用不同的消毒液或消毒器具對(duì)各工作環(huán)節(jié)、人員、器具、環(huán)境進(jìn)行消毒，按照產(chǎn)品說明書及溶液濃度要求配制清洗液、消毒液,配制的清洗液、消毒液貯存時(shí)間不宜過長(zhǎng)，以免失效，在滿足使用要求的前提下現(xiàn)配現(xiàn)用。c、消毒液原液有專人負(fù)責(zé)，以免發(fā)生意外事故，消毒液專人管理、及時(shí)更換。d、紫外線殺菌燈使用時(shí)要求室內(nèi)溫度204O，環(huán)境相對(duì)濕度70%；照射時(shí)間及次數(shù)根據(jù)季節(jié)、氣溫、濕度、殺菌

33、對(duì)象等條件而定;車間空氣消毒時(shí)間不少于20分鐘/次。e、當(dāng)班期間及時(shí)清理地面、墻壁、門窗玻璃及窗臺(tái)上的污垢，保持清潔、干燥,無衛(wèi)生死角。f、工作結(jié)束時(shí)徹底清理設(shè)備、管道、器具、地面、墻壁和排水溝，并進(jìn)行必要的殺菌、消毒。g、生產(chǎn)車間要求無螞蟻、蟲、蠅、鼠等妨礙衛(wèi)生的因素存在；門窗、玻璃及紗窗完整 、嚴(yán)密,不任意開啟;各種器具清潔、衛(wèi)生，擺放整齊、合理，不直接與地面接觸。3.2.3水處理工序的管理控制生產(chǎn)用水的處理嚴(yán)格按生產(chǎn)過程操作規(guī)程中(水處理操作規(guī)程)進(jìn)行控制。3.2.4配料計(jì)量3。2.4。1配料按生產(chǎn)過程操作規(guī)程中配料工序操作規(guī)程進(jìn)行控制。3.2。4.2配料用計(jì)量器具要定期經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督

34、部門的檢定，計(jì)量器具的精度要符合要求.3.2.4。3配料時(shí)嚴(yán)格按照產(chǎn)品配方計(jì)算各種原輔料的用量。3.2.4.4配料時(shí)各種原輔料要分別計(jì)量，并且要計(jì)量準(zhǔn)確。 3。2。6 包裝袋的消毒包裝袋膜使用前采用紫外線殺菌，殺菌時(shí)間在90分鐘以上。在殺菌時(shí)嚴(yán)格控制殺菌時(shí)間。3。2。7 操作人員的衛(wèi)生管理3.2.7 人員衛(wèi)生管理3.2.7。1 衛(wèi)生教育:定期對(duì)全廠 職工進(jìn)行食品衛(wèi)生法及其他有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計(jì)劃，考核有標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。3.2。7.2 健康檢查:a）直接接觸食品的生產(chǎn)、管理人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查:新參加工作的生產(chǎn)人員應(yīng)進(jìn)行健康檢查，檢查身體

35、健康合格者方可上崗;b)直接或間接與食品生產(chǎn)接觸的人員按照衛(wèi)生法規(guī)要求進(jìn)行預(yù)防接種。3.2。7.3 健康要求:a)凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病源攜帶者)、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病，以及其它有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直接入口食品的工作;b)工作人員家屬患有傳染病的要主動(dòng)上報(bào)，并進(jìn)行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)患有法定傳染病者不準(zhǔn)上崗.3。2.7.4 洗手、更衣要求a）生產(chǎn)人員遇有下列情況之一時(shí)重新洗手（有監(jiān)督措施):進(jìn)入工廠 開始工作之前；更衣后；進(jìn)餐后;從休息室及衛(wèi)生間返回時(shí)；處理被污染的原料之后;從事與生產(chǎn)無關(guān)的其它活動(dòng)之后。必要時(shí)，從事操作期間也要勤洗手；b）洗手

36、、消毒要求：洗手時(shí)先用肥皂洗手并用清水沖凈,然后再在消毒液中浸泡2-3分鐘，再用清水沖凈后用自動(dòng)干手器烘干。c）洗手設(shè)施應(yīng)嚴(yán)格專用，不能用于清洗服裝、飯盒、生產(chǎn)用容器.3.2.7。5 個(gè)人衛(wèi)生a）人員保持良好的個(gè)人衛(wèi)生,日常生活中堅(jiān)持做到四勤：勤洗澡、勤理發(fā);勤洗衣服和被褥;勤洗手、勤剪指甲;勤換工作服和毛巾.平時(shí)不留長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)指甲、黑指甲，每天刷牙漱口；b)上班前不食生蔥、生蒜、酒等有刺激氣咪的食物，當(dāng)班期間不吃東西、抽煙、吐痰及做其它有礙衛(wèi)生的事情,不隨意污染食品、包裝物及工具;c）工作期間不化妝、戴飾物及手表，與工作無關(guān)的物品不帶入車間,不亂扔雜物，不將衛(wèi)生隱患帶入車間;進(jìn)入車間時(shí)洗手、消

37、毒并穿著工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋定期消毒。所有工作人員不得穿戴工作服、工作帽和工作鞋進(jìn)入廁所或離開車間。d)非生產(chǎn)人員進(jìn)入車間時(shí)洗手要求同車間工人一樣;十三 生產(chǎn)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書和面機(jī)操作規(guī)程1使用前，應(yīng)把機(jī)器先用清水沖一遍，保證不留雜物。2把配制后的原料放入機(jī)器內(nèi)，加水后，攪拌和面。3發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停機(jī)檢查并向上級(jí)匯報(bào)，問題解決后再開機(jī)?？緺t操作規(guī)程1開機(jī)前，檢查烤爐內(nèi)是否有異物,是否正常，保證烤爐溫度。2開機(jī)后，應(yīng)選擇烤制溫度及時(shí)間，以免烤糊產(chǎn)品。3發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停機(jī)檢查并向上級(jí)匯報(bào),問題解決后再開機(jī)。包裝機(jī)操作規(guī)程1開機(jī)前，檢查熱壓架封口漆布上是否有異物，是否平整，保證封

38、口強(qiáng)度。2開機(jī)后，應(yīng)選擇熱封溫度及時(shí)間從低到高的順序,以免燒壞漆布.3發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停機(jī)檢查并向上級(jí)匯報(bào)，問題解決后再開機(jī).二十一 食品添加劑使用管理制度為保證食品安全,對(duì)食品添加劑實(shí)行嚴(yán)格科學(xué)管理，食品添加劑的使用管理執(zhí)行本規(guī)定。1、采購食品添加劑時(shí)應(yīng)認(rèn)明包裝標(biāo)簽上“食品添加劑字樣，并索取相關(guān)資質(zhì)及檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單,無合法手續(xù)禁止采購和使用，入庫前嚴(yán)格驗(yàn)收；2、添加劑使用目的在于保持和改進(jìn)食品營(yíng)養(yǎng)質(zhì)量,不得破壞和降低食品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值； 3、不得用于掩蓋食品的缺陷（變質(zhì)、腐敗)或粗制濫造欺騙消費(fèi)者; 4、使用添加劑在于減少食品消耗,改進(jìn)存儲(chǔ)條件，簡(jiǎn)化工藝等目的,不能因使用了添加劑而降低良

39、好的加工措施和衛(wèi)生要求; 5、使用添加劑必須嚴(yán)格按食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品說明書規(guī)定的使用量和使用范圍,不得擅自加大使用量和使用范圍；6、在加工食品過程中應(yīng)正確掌握，做到可用課不用的少用,必須用的少用，盡量做到不用.7。食品添加劑應(yīng)由專人保管，做好入庫與出庫記錄十五 采購管理制度1 目的和適用范圍為了保證本企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，采購人員采購的一切物品必須符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,進(jìn)行有效的控制。本程序適用于本企業(yè)生產(chǎn)過程中所需的原輔材料、包裝物等采購范圍。2 職責(zé)2.1供銷科提供外購原輔材料，包裝物目錄。2.2 供銷科負(fù)責(zé)采購策劃和實(shí)施采購。2。3 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料,包裝物的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證.3

40、工作程序3.1 供應(yīng)計(jì)劃的編制3.1.1供銷科根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)部提供的產(chǎn)品原輔材料、包裝物目錄，編制采購計(jì)劃。3。1.2 在采購計(jì)劃的指導(dǎo)下，供銷科應(yīng)充分利用現(xiàn)有庫存物資資料(包括在途和待檢物資），確定物資的余額，制定物資采購計(jì)劃表。3.1。3 表中數(shù)字要準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、符合企業(yè)現(xiàn)狀。3.1。4 要遵循節(jié)約原則，盤活存量，充分利用。3.1.5 對(duì)所需的原料，包裝要根據(jù)生產(chǎn)量靈活確定采購的周期。3。2 物資采購計(jì)劃制定后,需供銷科長(zhǎng)審核，并需報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)方可實(shí)施。3。3 在實(shí)施采購中，必須在合格的供應(yīng)商中選擇。3。3.1 采購人員必須與合格供應(yīng)商商談物資采購具體事項(xiàng),并以合同或電話形式

41、傳達(dá)采購物資的以下內(nèi)容:a、品種、規(guī)格、形式、數(shù)量、生產(chǎn)公司 家、價(jià)格、標(biāo)識(shí)、交貨期、交貨方式等。b、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求。c、適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證模式。d、根據(jù)協(xié)議確定質(zhì)量保證協(xié)議和驗(yàn)收方法。e、處理質(zhì)量爭(zhēng)端的規(guī)定。3。3.2 特殊技術(shù)的要求，需與合格供應(yīng)商另行簽訂協(xié)議.3.3。3 因生產(chǎn)急需，原供貨單位供不應(yīng)求，在確保本公司 產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,供銷科提出申請(qǐng),報(bào)經(jīng)理 批準(zhǔn).3.4采購的實(shí)施:供銷科根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃和采購合同進(jìn)行采購；有合同要求的，供銷科應(yīng)將合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制作通知單交檢驗(yàn)室。3。5 檢驗(yàn)采購物資：物資進(jìn)公司 后由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)抽取樣品，按標(biāo)準(zhǔn)和合同約定進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在檢驗(yàn)單上

42、，并作出判定。3.6 接收和拒收符合標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的物資,安排卸車入庫。既不符合合同要求，又不符合標(biāo)準(zhǔn)的,作拒收處理。3。7 貯存和使用倉庫保管人員根據(jù)供應(yīng)部的安排,安排不同質(zhì)量的物資入庫，并根據(jù)生產(chǎn)需要，安排使用不同質(zhì)量的物資.3.8 使用中的驗(yàn)證物資的質(zhì)量產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫后，倉庫管理人員必須嚴(yán)格按倉庫管理制度認(rèn)真做好物資的保管的發(fā)放工作. 十六 外協(xié)加工及委托服務(wù)采購管理1目的 對(duì)外協(xié)加工及委托服務(wù)過程進(jìn)行控制，保證外協(xié)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 2范圍 適合于本公司對(duì)需要外協(xié)及委托服務(wù)的情況. 3外協(xié)理由 31 公司現(xiàn)有設(shè)備和人員無法加工; 32 不能滿足計(jì)劃進(jìn)度要求需要外協(xié). 4外協(xié)程序

43、 41 外協(xié)前確認(rèn) 411 工作確認(rèn)：設(shè)計(jì)人員確認(rèn)外協(xié)人員所用工作程序的正確性; 412 工序確認(rèn)：車間主任確認(rèn)外協(xié)工序的正確性; 413 確認(rèn)：按照相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)需要外協(xié)的工作進(jìn)行檢驗(yàn),確認(rèn)外協(xié)前應(yīng)加工的工序都已經(jīng)完成，結(jié)果是合格的，并簽字確認(rèn). 42 外協(xié)加工委托單填寫 生產(chǎn)部將需要外協(xié)的內(nèi)容填寫在委托單，確認(rèn)外協(xié)內(nèi)容、 名稱、技術(shù)要求、數(shù)量等，必要時(shí)附以相應(yīng)圖紙。 43對(duì)承制單位質(zhì)量保證能力的考察、認(rèn)定 431 生產(chǎn)部組織相關(guān)人員，對(duì)外協(xié)承制單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察、認(rèn)定。 432 一般外協(xié)加工，人員對(duì)外協(xié)承制單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察、認(rèn)定。如有必要可邀請(qǐng)有關(guān)部門代表參加。 44 外協(xié)加工過程控制 4

44、41 外協(xié)承制單位在加工過程中必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)和技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，原材料和質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)要求,加工件要嚴(yán)格檢驗(yàn)。 442 外協(xié)承制單位在關(guān)鍵件、重要件加工前,擬制加工方案，由檢驗(yàn)員會(huì)同設(shè)計(jì)、工藝等有關(guān)人員對(duì)加工方案進(jìn)行評(píng)審后方能生產(chǎn). 443 外協(xié)承制單位在加工過程中出現(xiàn)設(shè)計(jì)文件更改和材料代用，必須有更改文件并經(jīng)我公司設(shè)計(jì)人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。如有重大改動(dòng)須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 45 驗(yàn)收和入庫 451 外協(xié)承制單位檢驗(yàn)合格后,由檢驗(yàn)人員驗(yàn)收，合格后在外協(xié)加工入庫登記表上簽字確認(rèn)，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可入庫. 452 驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不能滿足技術(shù)要求或圖紙要求的，由外協(xié)承制單位負(fù)責(zé)返工解決. 4

45、53 外協(xié)產(chǎn)品不合格的處理：若發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，查找可能導(dǎo)致不合格的原因,采取一定的措施,消除不合格現(xiàn)象。若是外協(xié)單位造成的不合格，由外協(xié)承制單位負(fù)責(zé)返工解決，必要時(shí),按照外協(xié)前的商定對(duì)外協(xié)單位進(jìn)行索賠。 5 技術(shù)文件收回 外協(xié)件驗(yàn)收合格后立即回收全部技術(shù)文件。 6技術(shù)保密 涉及保密的外協(xié)項(xiàng)目,在委托單上注明，必須責(zé)成外協(xié)承制單位執(zhí)行保密規(guī)定。 十七 采購質(zhì)量控制1、企業(yè)的采購主要包括:原料、包裝物、添加成份等a、采購管理按照采購控制程序?qū)嵤゜、采購應(yīng)按照簽訂的合同執(zhí)行，與供應(yīng)商訂立的原料、包裝、添加劑等合同,應(yīng)規(guī)定采購的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等方面的條款。c、按物資采購文件和進(jìn)貨驗(yàn)收的

46、規(guī)定，對(duì)進(jìn)公司 的主要原材料，包裝物進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄和報(bào)告以及拒收的處理意見和審批手續(xù)。 2、對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵工序的質(zhì)控點(diǎn)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并做好生產(chǎn)記錄。關(guān)鍵工序設(shè)立專人監(jiān)控,制定出調(diào)整的規(guī)則，策劃出檢驗(yàn)的頻次和相應(yīng)的記錄，不斷培訓(xùn)以上關(guān)鍵崗位的操作工人，加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，掌握控制方法，并嚴(yán)格按章執(zhí)行.3、因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí),質(zhì)檢人員嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，按標(biāo)準(zhǔn)判定，如不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，按不合格產(chǎn)品處理。十八 采購驗(yàn)證制度1 目的和適用范圍對(duì)原輔材料、包裝物的質(zhì)量進(jìn)行控制驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用或加工.本程序適用于原輔材料、包裝物進(jìn)

47、貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn).2 職責(zé)2。1 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)要求。2。2 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織和實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保購進(jìn)的原輔材料、包裝物均能符合本公司 的質(zhì)量要求。2.3 供銷科負(fù)責(zé)提供原輔材料、包裝物的進(jìn)貨名稱、數(shù)量、規(guī)格等。3、工作程序3。1 供銷科在購進(jìn)原輔材料、包裝物時(shí)，應(yīng)對(duì)其名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，填寫“材料報(bào)驗(yàn)單，送質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科組織檢驗(yàn).3。2 原輔材料、包裝物進(jìn)公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由質(zhì)檢科按規(guī)定執(zhí)行.建立和保存所采購的視頻原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，如實(shí)記錄食品原料等的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，保存期為兩年

48、，向供貨者索取許可證等資質(zhì)證明材料和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告等證明文件；對(duì)供貨者無法提供有效合格證明文件的視頻原料，應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品：包裝物由檢驗(yàn)人員出具檢測(cè)報(bào)告單，保管員憑合格的檢驗(yàn)單辦理入庫手續(xù)，同時(shí)保存檢驗(yàn)記錄，保存期兩年.企業(yè)采購進(jìn)口原料需法定檢驗(yàn)的視頻原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明文件.（4)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的不合格品,按不合格品的控制程序執(zhí)行。3.3 企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料等的品種應(yīng)與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致，化驗(yàn)室要建立和保存檢驗(yàn)檔案,對(duì)購進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量情況作出記錄，以便進(jìn)行分析和掌握供應(yīng)

49、商產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，記錄保存期為兩年。3。4 若因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品要緊急放行時(shí)，須由供銷科填寫“緊急放行通知單”,經(jīng)分管經(jīng)理 批準(zhǔn)，檢驗(yàn)人員作出唯一的標(biāo)識(shí)和記錄，在生產(chǎn)過程中仍需進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求立即追回或更換,并且這次放行不能作為下次放行的依據(jù),緊急放行的產(chǎn)品僅限于日后能方便更換的產(chǎn)品。3.5 化驗(yàn)室和供銷科對(duì)原輔材料、包裝物的質(zhì)量檢驗(yàn)，要求和方式必須一致。3.6 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并完好保存。 十九 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制內(nèi)容：a、生產(chǎn)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，并配備適宜的衛(wèi)生環(huán)境，組織有關(guān)部門解決生產(chǎn)過程

50、中的重大質(zhì)量問題,并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)和考核。b、質(zhì)量技術(shù)部門職工的崗位培訓(xùn)和對(duì)特殊工種和關(guān)鍵工序操作人員的培訓(xùn)、考核，并對(duì)生產(chǎn)衛(wèi)生實(shí)施監(jiān)督、考核。c、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作,組織對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行必要的維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。d、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)從原輔材料進(jìn)公司 到產(chǎn)品出公司 全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作。e、供銷科負(fù)責(zé)按合恫要求及實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度的需要及時(shí)實(shí)施原材料的采購.f、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場(chǎng)管理,做好各工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理和控制。2、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序a、供應(yīng)部按生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，并實(shí)施協(xié)調(diào)和考核。b、生產(chǎn)車間按工藝要求做好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理工作，合理組織生產(chǎn)。c、在生產(chǎn)過程中

51、，對(duì)每道工序都要嚴(yán)格控制，尤其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起重要作用的關(guān)鍵工序。d、對(duì)影響生產(chǎn)過程質(zhì)量的因素進(jìn)行控制,必須做到: （1）各工序應(yīng)有供應(yīng)部設(shè)計(jì)的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表，并按章執(zhí)行實(shí)施。（2)生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備、計(jì)量器具和工作環(huán)境符合工藝要求和有關(guān)規(guī)定。（3)對(duì)關(guān)鍵工序的操作要具備上崗操作資格.（4)在生產(chǎn)過程中要做好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，并定期檢查，記錄。e、關(guān)鍵工序工藝文件資料的控制和人員控制.f、由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的管理,建立“生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳”，并統(tǒng)一管理生產(chǎn)設(shè)備的配置，維護(hù)保養(yǎng)等過程，做好設(shè)備的歸口管理工作.（1)設(shè)備操作人員應(yīng)掌握“三好、“四會(huì)”即“管好、用好、修好”及“會(huì)使用、會(huì)維修、會(huì)檢查

52、、會(huì)排除故障”.（2）對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)、維修,實(shí)行定人、定機(jī)、掛牌上崗,堅(jiān)持做好關(guān)鍵工序設(shè)備使用的記錄工作.g、化驗(yàn)室對(duì)生產(chǎn)過程中使用的計(jì)量器具定期送檢。h、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度，對(duì)環(huán)境及衛(wèi)生條件進(jìn)行控制，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門環(huán)境衛(wèi)生條件的控制。I、質(zhì)量技術(shù)部門對(duì)直接從事生產(chǎn)的有關(guān)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，取得健康合格證后，方可參加生產(chǎn)工作。j、當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)大的波動(dòng)或質(zhì)量要求變化導(dǎo)致能力不充足時(shí),應(yīng)及時(shí)找出原因，采取糾正措施，并對(duì)過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。二十 質(zhì)量控制過程中的考核處罰規(guī)定一、在原材料購進(jìn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰規(guī)定:1、購進(jìn)的原材料,經(jīng)鑒定不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而被投入生

53、產(chǎn)，查出一次扣生產(chǎn)經(jīng)理 20元，供銷科長(zhǎng)20元，生產(chǎn)班長(zhǎng)20元。2、原材料入庫時(shí)，質(zhì)檢員不負(fù)責(zé)任，造成不合格原材料入庫,查出一次扣化驗(yàn)室長(zhǎng)20元,檢驗(yàn)員20元。二、原料發(fā)放和接收過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰規(guī)定:1、沒有隨車同行檢驗(yàn)單，扣供銷科20元。2、檢查后質(zhì)量不合格,扣化驗(yàn)室檢驗(yàn)員20元。3、復(fù)檢后，質(zhì)量部合格,扣質(zhì)檢員20元.4、倉庫沒有及時(shí)復(fù)檢、驗(yàn)收導(dǎo)致停產(chǎn)，扣倉庫保管員20元。三、生產(chǎn)過程中出質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：1、因當(dāng)班領(lǐng)回的原材料不合格，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，扣生產(chǎn)班長(zhǎng)20元。2、由于當(dāng)班成品檢驗(yàn)不認(rèn)真，致使不合格產(chǎn)品入庫,扣生產(chǎn)班長(zhǎng)20元.3、生產(chǎn)班長(zhǎng)對(duì)質(zhì)檢員提出的質(zhì)量問題不解決

54、，造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，扣當(dāng)班班長(zhǎng)20元。4、如果出現(xiàn)較多次品，需返工生產(chǎn)的情況，扣當(dāng)班班長(zhǎng)20元，跟班質(zhì)檢員20元.四、產(chǎn)品出公司 前出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：1、包裝人員沒有見到“合格”標(biāo)志就進(jìn)行包裝，扣當(dāng)班班長(zhǎng)20元。2、成品庫保管員,發(fā)放沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品出庫，扣保管員20元.3、發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定抽取樣品，弄虛作假行為,發(fā)現(xiàn)一次罰主要責(zé)任人員20元。以上處罰規(guī)定由化驗(yàn)室會(huì)同有關(guān)部門執(zhí)行實(shí)施。二十一 關(guān)鍵控制點(diǎn)管理規(guī)定1目的：根據(jù)工藝及生產(chǎn)要求設(shè)置關(guān)鍵控制點(diǎn),提高產(chǎn)品品質(zhì). 2、工藝流程： 調(diào)粉和面 成型、熟制冷卻 包裝 成品 3、關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定： 根據(jù)產(chǎn)品細(xì)則和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)，關(guān)鍵控制

55、點(diǎn)如下, 調(diào)粉 熟制 4、關(guān)鍵控制點(diǎn)的要求: 4。1調(diào)粉配料要準(zhǔn)確，烤制完畢后，要求物料色澤鮮亮、無焦糊味，脆、香、咸、甜味適中.合理添加食品添加劑。4.2 熟制桃酥類:烘烤溫度180-200 15-18分鐘炊餅：烘烤溫度200220 810分鐘月餅：烘烤溫度220-240 1820分鐘油炸類：油炸溫度200-220 58分鐘二十二 關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書1、目的要求：適用于關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作和控制。2、工作程序：2.1調(diào)粉上班后，工人清潔和面機(jī)和攪拌機(jī),工人將物料從物料口接過后,按照配方比例配料，加入水，開機(jī)和面。工作完畢后，清潔機(jī)器，同時(shí)做好記錄。 2.2熟制由當(dāng)班工人按照工藝流程及工藝參數(shù)和

56、機(jī)械操作規(guī)程,將物料進(jìn)行烘烤或油炸。二十三 食品生產(chǎn)加工防護(hù)制度1、目的：為保證食品在生產(chǎn)加工過程中，有效防止食品污染、損壞、變質(zhì),制定本制度。2、職責(zé)：生產(chǎn)科和車間負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)加工防護(hù).3、工作程序：3。1 生產(chǎn)車間的工人嚴(yán)格按照進(jìn)入車間洗手和更衣程序進(jìn)入車間,非車間工作人員未經(jīng)許可不得隨意進(jìn)入車間。3.2 原輔材料不符合加工要求時(shí),車間工人有權(quán)拒絕接收，并上報(bào)生產(chǎn)科，否則追究當(dāng)班車間工人責(zé)任。3.3 車間工人在加工過程中，嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行,避免有任何污染物對(duì)食品造成污染。3.4 加工過程不得違規(guī)添加對(duì)食品安全造成危害的物質(zhì)。3。5 質(zhì)檢科對(duì)生產(chǎn)加工過程進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告,并

57、及時(shí)責(zé)令改正,如發(fā)現(xiàn)污染應(yīng)及時(shí)停止生產(chǎn)，查明原因并做好后處理。3.6 當(dāng)班生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)車間衛(wèi)生的維護(hù)和清洗消毒，保證車間環(huán)境不會(huì)對(duì)食品生產(chǎn)加工造成污染或危害。3.7 當(dāng)班工人工作完畢，做好生產(chǎn)設(shè)備和車間的衛(wèi)生，并做好當(dāng)班記錄。3。8 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)車間的考核與監(jiān)督。 二十四 食品原輔料、半成品、成品運(yùn)輸防護(hù)制度1 目的與適用范圍規(guī)定適當(dāng)?shù)馁A存方法和貯存條件，建立并執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序，防止產(chǎn)品在貯存、保管和交付前發(fā)生質(zhì)量問題，本程序適用于本公司 所有產(chǎn)品的貯存、防護(hù)和交付控制。2 職責(zé)2.1 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、包裝物和成品的貯存、防護(hù)和保管。2.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的貯存和防護(hù)。2

58、。3 供銷科負(fù)責(zé)成品的交付和控制.3 工作程序3.1貯存控制3.1。1 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，貯存可分為原輔材料庫,成品庫兩大類。原輔材料庫貯存原輔材料、成品入成品庫貯存.3。1。2 入庫驗(yàn)收：原輔材料進(jìn)公司 ，經(jīng)檢驗(yàn)合格憑 檢驗(yàn)報(bào)告單”驗(yàn)收入庫，成品必須憑入庫“檢驗(yàn)報(bào)告單”，由保管員驗(yàn)收入庫，開具“成品入庫單”，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。不合格品存放在不合格品區(qū)待處理。3。1.3 供銷科協(xié)同質(zhì)量技術(shù)部門每半年負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員檢查一次原料庫，成品庫、庫存產(chǎn)品狀態(tài)，確保帳、卡、物相符，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)定期檢查成品庫庫存產(chǎn)品狀況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)解決處理。3。2 防護(hù)控制3。2。1 根據(jù)物品特點(diǎn)在搬運(yùn)過程中，應(yīng)采取有

59、效防護(hù)措施，主要防止原料，產(chǎn)品混雜,雨淋、蟲咬、鼠、包裝破散等。3.2。2 對(duì)入庫的物資和產(chǎn)品的貯存應(yīng)采取有效的防護(hù)措施,要做到劃區(qū)貯存，合理擺放，保持整潔。防護(hù)要做到不亂，不潮，不漏,還要防火。3。2.3 根據(jù)物品的特點(diǎn)：包裝過程中也應(yīng)采取有效防護(hù)措施，注意保護(hù)標(biāo)識(shí)的完整性。3.3 交付控制3.3.1 所交付的產(chǎn)品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或合同及顧客提供的設(shè)計(jì)要求。3.3.2 所交付的產(chǎn)品的品名，數(shù)量、規(guī)格應(yīng)符合合同規(guī)定和顧客的要求。3。3.3 交付產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)提供由化驗(yàn)室填寫的質(zhì)量合格證明文件。3.3.4 根據(jù)合同，供銷科派員將產(chǎn)品交付給用戶現(xiàn)場(chǎng)，履行交付手續(xù)。二十五 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)程序1 目的和適用

60、范圍為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中滿足規(guī)定要求，防止不合格半成品流入下道工序，不合格品進(jìn)入市場(chǎng)。適用于本公司 從原輔料采購到產(chǎn)品出公司 全過程的質(zhì)量控制2 職責(zé)2.1 化驗(yàn)室全面負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。2.2 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),并及時(shí)向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量信息.3 工作內(nèi)容3。1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)、設(shè)備及檢驗(yàn)人員.3.1.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)。3。1.1.1 有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件。3.1.1.2 有效版本的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書.3。1.1。3 顧客的特殊要求。3。1。1。4 供貨提供的合格證據(jù).3.1。2 用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)的檢驗(yàn)設(shè)備，必須滿足測(cè)量精度要求并貼有標(biāo)明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的合格標(biāo)識(shí)，在有效期內(nèi)使用。