大盤點作業(yè)規(guī)范

1、壹、目的：藉有效之人員編組及全面存貨清點，迅速了解全店帳面庫存與實際庫存之差異，并就異常深入探討，針對原因采取具體因應措施，以減低損耗，提升管理效率。貳、實施時機：新開店二個月實施一次，營運中的店每半年實施一次。叁、大盤點區(qū)分準備、實施與總結三個階段：一、準備階段：（一）盤點前15天：課級以上人員大盤點作業(yè)演習（營運處負責）。（二）盤點前10天：向總公司申請作業(yè)表單及文具（人資負責表單及文具如附表五至附表七）。（三）盤點前8至9天：部門區(qū)域框格編號（部門經(jīng)理負責）。（四）盤點前6至7天：庫存區(qū)整理歸位，并貼上大盤點庫存單（如附表六），注明貨號、品名、生產日期、保存日期。大盤點庫存單不可填上數(shù)量

2、，原庫存單必須取下。（五）盤點前5天：排面框格編號劃分（經(jīng)理負責并整理三份，一份交營運處、一份交店總室、一份部門自存）。4天：大盤任務編組名冊及大盤人員編號交至店總室（部門經(jīng)理負責如附表十二）。（七）盤點前3天：部門經(jīng)理貼排面編號（如附表十一），物流管理部輸入排面框格號。（八）盤點前2天：、店總、經(jīng)理及防損主任檢查框格編號，有無注記商品數(shù)量。、課長安排人員將排面框格號依由左至右，由上至下之貨號記錄空白紙上。交由物流管理部人員輸入該排面框格號之貨號，遇無法輸入退回給課長。、庫存區(qū)商品可撕下庫存區(qū)各排面框格號之大盤庫存單，交給物流管理部人員輸入該排面框格號之貨號。、課級以下人員大盤點作業(yè)演習，由部

3、門主管負責。（九）盤點前1天：、課級以上主管檢查庫存區(qū)、外倉之大盤庫存單及排面框格編號是否完成。檢查排面之貨架卡及排面框格編號是否完整。、復查無誤后發(fā)放以下表單：（1）大盤點盤點單白單、黃單一式二聯(lián)（如附表四）。（2）盤點單發(fā)放控制表第一次白單，第二次黃單（如附表一）。3）盤點單審核控制表（如附表二）4）盤點單回收控制表一式二聯(lián)，白色客服使用，黃色會計使用，（如附表三）。3、店總再度檢查盤點人員編組。（十）盤點當天：1、部門經(jīng)理于各區(qū)域準備桌3張，一邊為發(fā)放第一次大盤點存貨盤點單使用。一邊為發(fā)放第二次大盤點存貨盤點單使用。中間為回收第一次、第二次盤點單及核對大盤盤點單使用。每個部門可依現(xiàn)場劃分

4、2至3個區(qū)域。、當日預補之商品，集中于庫存暫存區(qū)，以利補貨，與賣場排面同時盤點。、店內行政工作（如茶水、夜餐、人力、工時等）請人資妥為安排。二、實施階段：（一）盤點時間：外倉前一天13:00-17:00；庫存區(qū)：前一天22：00-當日AM7：00；生鮮為當日下午4：00開始。（注意：防損課在此時段內禁止任何商品的進出）排面：于22：00-翌日07：00。（二）記錄員于盤點時至物流管理部人員處領取大盤盤點清單，物流管理部人員于“盤點單發(fā)放控制表”上填入編號，以了解何人盤點。（三）盤點單之使用：、分一式二聯(lián)單，第一聯(lián)為白單（第一次盤點使用），第二聯(lián)為黃單（第二次盤點使用），亦可第一次使用黃單，第二

5、次使用白單。、盤點單號由電腦自動編碼，依序號領取盤點單。（四）人員分配及操作：初盤記錄員及盤點員在指定排面框格號進行盤點動作，盤點完成於該框格貼上白色盤點完成單，交回大盤盤點清單白單，并于盤點單審核控制表上填入OK。第二次盤點記錄員至物流管理部人員處領取黃單，與盤點員進行第二次盤點工作。盤點完成后，於該框格貼紅色盤點完成單，并將大盤盤點清單黃單交回物流管理部人員處，并於盤點審核控制表上填上OK。、物流管理部人員收到白單及黃單后，進行核對貨號、品名及數(shù)量。如核對無誤，交給電腦輸入主管；核對數(shù)量有誤，交還課長進行復盤，課長在盤點單審核控制表中退回復盤欄簽名后取走，課長及名員工進行復盤工作。復盤完成

6、后，將正確之數(shù)量，用紅筆正填寫白單及黃單，并簽名確認，將白、黃單交給物流管理部，物流管理部人員於控制表上填寫OK，將白黃單交給電腦輸入主管，并在交電腦作業(yè)欄填寫OK。、電腦輸入人員將白黃單登記於盤點單回收控制表上記錄收銀機臺臺號，交給收銀員輸入。、開始盤點后，勿自行再編盤單號及框格號，以免造成編號混亂。、其余動作請參照人員任務編組。（五）資料歸存：會計課按部門序號順序將資料歸類存放，以備查用。（六）注意事項：、為使大盤點作業(yè)不影響大盤翌日之正常營業(yè)，店內人力安排、部門間相互支援及事前演練，乃必要措施。、店內大盤點區(qū)域框格編號平面圖5日前交總公司營運處核備。、各項盤點表單，營運處請人資處印制完成

7、，以供店內使用，另有、/,，、-t=r關文具器材準備等前置作業(yè)，亦請一并督導監(jiān)辦。（非消耗性器材，如資料夾、紅藍筆、尺等，店內人資部統(tǒng)一購買、發(fā)放、用后回收控管為原則）。、大盤實施當日12：00時至大盤結束期間，商品進貨依程序收貨，但暫停輸入訂單，此商品放置于收貨碼頭暫存區(qū)，標示已收貨，未輸入，勿盤！字樣，于大盤結束再依程序處理。（日配、生鮮類須冷凍、藏商品，于盤點日12：00時至盤點結束停止進貨），請各店倉管課、物流管理部充分知會廠商配合。、盤點作業(yè)講習：每次二小時。講習地點：各店會議室。、大盤當天營業(yè)結束后至盤點工作完成前，全店播音系統(tǒng)關閉，以維持賣場安靜與秩序。清潔公司洗地、打臘暫停實施

8、。、參加盤點人員于盤點日當天管制休假，若不可抗拒之原因無法到場者亦應安排人員遞補，否則均以曠職論處，并列入升遷、調薪等人事運用重要考評依據(jù)。、嚴禁盤點前于商品陳列處注記或標示商品數(shù)量（可事先注明貨號、品名、規(guī)格、生產日期、保存日期）。、請店內全面審查商品進銷貨號、單位（生鮮）是否一致并協(xié)調采購處于調整更正，力求盤點結論準確性。、08：00-12：00之進貨，已輸入之商品及當日預留補貨之商品，放置於庫存區(qū)暫存（暫存區(qū)另一排面編號）與賣場排面同時盤點。、盤點當日之孤兒，按部門歸類后，放在各部門暫存區(qū)，成一框格實施盤點。、退貨商品已輸入部分，不論在倉管區(qū)或后倉請貼上已退貨、勿盤，倉管區(qū)未輸入之退貨部

9、份與各部門同一排面編號但另成一框格號，實施盤點。（七）盤點完成后，電子資料作業(yè)人員抓取資料產生S804報表,日結前完成S805報表？?、產生S804報表后，核對差異量可進行復盤，修改數(shù)量可使用一般盤點檢查差異方式執(zhí)行原始S804報表留底，修改后之S804注明原因，附於原始S804報表上。、日結前完成S805報表，如有特殊情況不能完成，需事先經(jīng)總公司營運處同意。、大盤點后一周內針對盤點結論（商品包裝、貨號、管理、損耗分析、防損措施、資訊系統(tǒng)等），召開大盤檢討會議。請各店總及各部門經(jīng)理備妥書面資料，具體提報。（八）大盤點作業(yè)流程圖：三、總結階段：（一）分店會議檢討：、總結本次盤點各部門的情況。、檢

10、討一年中各分類、各課各部的盈虧狀況。、檢討本次盤點盤損（盤盈）的原因。、以后工作中需改進的方法。（二）店總及各部門經(jīng)理妥備書面資料匯報總公司：可參照附件（如附表八、九、十）肆、異常狀況處理：一、盤點時一律按規(guī)范執(zhí)行，總公司人員可要求暫停大盤點，至完全按規(guī)范進行后再執(zhí)行大盤。二、電腦系統(tǒng)盤點日之設定，必須予大盤點當日PM：10：15客人退場后電子資料作業(yè)人員再設定大盤點之大中小分類。三、生鮮商品在盤點當天要及時出清，不可遺留品質不良之商品。四、檢查是否大盤輸入完畢。（一）會計處查證大盤盤點單是否完全回收。（二）如已完全回收，查驗電腦排面，框格號狀態(tài)是否為2，不為2重新做存檔動作。（三）如未完全回收，查明未回收盤點單在何處。（四）找不到之盤點單，列印新盤點單復盤，與全部盤點單一起由會計全部回收為止。（五）已全部回收之部門，請電腦資料工作人員抓取大盤資料與庫存資料核對，列印出S804報表，將各課大盤盤虧（盈）之金額總和之匯總。伍、大盤點分店電腦系統(tǒng)操作說明：（如附表十三）。陸、大盤點使用表單及附件說明：一、盤點單發(fā)放控