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文檔簡介

程序文件工程驗收結算程序文件年月日起生效文件號編制審核批準版次1.0日期日期日期共2頁第1頁目的及適用范圍為規(guī)范工程驗收和結算工作,特制定本程序。本流程適用于某某有線的工程驗收結算工作。本程序文件由某某有線制定，其解釋權及修改權屬于本程序文件從年月日起執(zhí)行。2職責質保部負責工程的驗收。工程部工程主管負責提供驗收結算所需資料。財務部負責決算審核和付款。3工程驗收結算流程工程主管在預驗收合格后，填寫工程驗收申請書，送交質保主管。質保主管組織工程人員，技術人員，服務站對工程進行驗收，出具驗收報告。對于不合格的工程要求外包商整改；對于合格的工程要求外包商將剩余材料退庫，設備主管整理剩余材料，填寫退庫物料清單。工程主管將驗收報告和退庫物料清單進行整理并向財務部提出決算申請。財務部根據(jù)工程預算，驗收報告和退庫物料清單進行決算。決算通過后按審批權限交由相關領導進行審批。對于結算沒有通過的工程，工程主管要作相應的修改。財務部根據(jù)審批后的決算付款。相關文件無記錄工程驗收申請書驗收報告材料退庫單工程預算

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