銷售訂單及發(fā)貨管理流程

1、單 位四川金蓉齒輪有限責(zé)任公司編 制 部 門文 件 名 稱保密級(jí)別文件類別文 件 編 號(hào)生產(chǎn)運(yùn)營中心銷售訂單與發(fā)貨管理流程無制度類文件提要：1、銷售訂單接納與通知發(fā)貨流程。2、相關(guān)表單。會(huì) 簽 部 門匯 知 簽 字匯 知 簽 字日 期 部 門執(zhí) 行 日 期審批日 期編 制黃 琳日 期1.0 目的1.1 為了明確待售產(chǎn)品從訂單的承接到貨物的發(fā)運(yùn)過程而制定本管理程序。2.0 適用范圍2.1 銷售部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部。3.0 釋義3.1 銷售訂單：是企業(yè)與客戶之間簽訂的一種銷售協(xié)議，表現(xiàn)企業(yè)與客戶之間對(duì)待售貨物的一種溝請(qǐng)求、溝通與承諾。3.2 銷售合同：是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更

2、、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。3.3 物流貨運(yùn)合同：是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。4.0 程序內(nèi)容4.1 流程圖：責(zé)任部門分工與審批銷售部使用表單財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)加工中心流程說明1、客戶、銷售員通過電話、傳真、郵件等方式通知內(nèi)勤員訂貨情況。2、內(nèi)勤員依據(jù)庫存臺(tái)賬核實(shí)庫存貨物情況（主要是庫存貨物能否滿足客戶要求）。3、對(duì)于滿足客戶要求的存貨由內(nèi)勤員編制訂單；對(duì)于無法滿足客戶要求的情況及時(shí)報(bào)系統(tǒng)總監(jiān)和銷售員。4、財(cái)務(wù)人員依據(jù)訂單中協(xié)定的“結(jié)算方式”進(jìn)行審核。5、生產(chǎn)總監(jiān)批決是否發(fā)貨。對(duì)于批準(zhǔn)的發(fā)貨由內(nèi)勤員編制銷售合同。6、內(nèi)勤員將審批后的訂單交予倉儲(chǔ)加工中

3、心。7、倉庫組織發(fā)貨（包括組織貨物、聯(lián)系運(yùn)輸公司、裝載貨物并填制運(yùn)輸單）。8、貨物承運(yùn)后倉儲(chǔ)加工中心將運(yùn)輸單的信息反饋到內(nèi)勤員。9、內(nèi)勤員通知客戶運(yùn)輸信息。開始獲取訂單信息確認(rèn)庫存編制訂單庫存臺(tái)賬訂單審核審批組織發(fā)貨運(yùn)輸發(fā)貨運(yùn)輸單結(jié)束通知客戶/下單人合同簽訂銷售合同4.2 流程控制要點(diǎn)： 庫存臺(tái)賬：統(tǒng)計(jì)賬務(wù)人員要隨時(shí)更新存貨臺(tái)賬；內(nèi)勤員可以隨時(shí)獲得存貨信息。 財(cái)務(wù)審核：對(duì)于“先款后貨”的結(jié)算方式需要款項(xiàng)達(dá)帳后予以確認(rèn)和確定；對(duì)于有信譽(yù)額度的予以列示或復(fù)核應(yīng)收額即可。 生產(chǎn)總監(jiān)在訂單上審批簽字或電話認(rèn)可表明可以發(fā)貨。 批準(zhǔn)發(fā)貨的訂單可以轉(zhuǎn)化成銷售合同。如果訂單已經(jīng)由雙方加蓋公章的，可以用訂單代替銷售合同。 運(yùn)輸單有物流管理崗位的人員填制并將一聯(lián)反饋給內(nèi)務(wù)員，內(nèi)勤員電話、傳真、郵件知會(huì)下單人。5.0 本文件解釋權(quán)：市場拓