規(guī)范所涉及到的制度及表格

1、規(guī)范所涉及到的制度及表格 二、原料采購與管理類材料1.供應(yīng)商評價(jià)和再評價(jià)制度1.原料供應(yīng)商評價(jià)記錄合格供應(yīng)商名錄4.原料采購與驗(yàn)收制度 5.原料采購合同6.原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本。7.原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)8.供貨商提供的生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證(僅限行政許可的原料，包括單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等原料) 查驗(yàn)記錄9.原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告(僅限不需行政許可的原料)或自檢報(bào)告10.原料安全性檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告或委托檢驗(yàn)報(bào)告(實(shí)施委托檢驗(yàn)的有委托檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件)及評價(jià)報(bào)告11.原料進(jìn)貨臺賬12.原料倉儲管理制度 13.原料出入庫記錄 14.跺頭

2、卡15.對溫度有特殊要求原料(如維生素、微生物添加劑、酶制劑等)的貯存溫度監(jiān)控記錄16.原料質(zhì)量監(jiān)控記錄三、生產(chǎn)過程控制類材料1.工藝設(shè)計(jì)文件。主要包括生產(chǎn)工藝流程圖、流程圖說明和生產(chǎn)設(shè)備清單2.產(chǎn)品生產(chǎn)工藝參數(shù)文件。3.小料配料崗位操作規(guī)程4.小料預(yù)混合崗位操作規(guī)程5.小料投料與復(fù)合崗位操作規(guī)程6.大料投料崗位操作規(guī)程7.中控崗位操作規(guī)程8.粉碎崗位操作規(guī)程9.制粒崗位操作規(guī)程10.膨化崗位操作規(guī)程11.包裝崗位操作規(guī)程12.生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程13.小料原料領(lǐng)用記錄14.小料配料記錄15.小料預(yù)混合記錄16.小料投料與復(fù)核記錄17.大料投料記錄 18.大料配料記錄19.粉碎作業(yè)記錄 20.中

3、控崗位操作記錄21.制粒崗位操作記錄 22.膨化崗位操作記錄23.包裝作業(yè)記錄24.標(biāo)簽領(lǐng)用記錄25.生產(chǎn)線清洗記錄26.清洗料使用記錄27.生產(chǎn)過程防止交叉污染制度28.設(shè)備定期清理制度.29.防止外來污染制度30.配方管理制度31.標(biāo)簽管理制度32.產(chǎn)品的最佳混合時間實(shí)驗(yàn)記錄33.產(chǎn)品混合均勻度定期驗(yàn)證記錄34.混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)后均勻度驗(yàn)證記錄35.生產(chǎn)設(shè)備檔案36.生產(chǎn)設(shè)備管理制度37.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄38.設(shè)備維修記錄39.測量設(shè)備(計(jì)量秤、地磅、壓力表等)定期檢定報(bào)告或校驗(yàn)記錄40.關(guān)鍵設(shè)備檔案41.特種設(shè)備(鍋爐、壓力容器等)的安全檢查證明文件四、產(chǎn)品質(zhì)量控制類材料. 1.現(xiàn)場

4、質(zhì)量巡查制度 2.現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄 4.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)記錄5.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告6.產(chǎn)品定期檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)記錄7.產(chǎn)品定期檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告8.產(chǎn)品安全性檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告或委托檢驗(yàn)報(bào)告(實(shí)施委托檢驗(yàn)的有委托檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件)9.檢驗(yàn)儀器操作規(guī)程10.檢驗(yàn)儀器使用記錄11.檢驗(yàn)儀器檔案12.化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度 13.危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄 14.檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性驗(yàn)證記錄及評價(jià)報(bào)告 15.留樣觀察制度 16.留樣觀察記錄 17.不合格品管理制度 18.不合格品評價(jià)與處理記錄五、產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸類材料 1.產(chǎn)品倉儲管理制度2.產(chǎn)品出入庫記錄3.產(chǎn)品運(yùn)輸車輛安全衛(wèi)生檢查記錄4.產(chǎn)品散裝罐裝車罐體清理記錄5.產(chǎn)品銷售臺賬六、產(chǎn)品召回與客戶投訴類材料1.客戶投訴處理制度2.客戶投訴處理記錄 3.召回產(chǎn)品的通知與報(bào)告 4.產(chǎn)品召回制度5.產(chǎn)品召