隱患排查治理閉合管理體系.(共15頁)

1、和龍市慶興煤業(yè)有限責(zé)任公司(n s)隱患(ynhun)排查治理閉合管理體系長才(chn ci)二井2015年1月目錄第一章總則.-1第二章組織(zzh)機構(gòu).-1第三章隱患(ynhun)排查責(zé)任劃分.-1第四章隱患分級(fn j)及分類.-2第三章隱患排查工作.-4第四章隱患排查主要內(nèi)容.-4第五章隱患排查程序.-8第六章隱患整治工作.-9第七章隱患整改復(fù)查.-11第八章隱患臺帳建立.-12第九章隱患排查報告.-12第十章安全辦公會議或安全專業(yè)會議.-13第十一章其它要求.-13第十二章獎勵與處罰.-14第十三章附則.-14-隱患排查治理(zhl)閉合管理體系(tx)第一章總則第一條為了認(rèn)真貫

2、徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強隱患監(jiān)督管理，進(jìn)一步搞好隱患排查治理工作，及時(jsh)消除隱患，杜絕各類事故的發(fā)生，實現(xiàn)隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化，確保安全生產(chǎn)，結(jié)合我礦實際情況，特制定長才二井隱患排查治理閉合管理制度。第二章組織機構(gòu)第二條為保證隱患排查治理工作的順利實施，特成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組。組長：李玉石副組長：張風(fēng)明、于春勇、遲明武、韓喜君成員:付保林、孫利國、常順東、徐來文、高貴文、郭樹春薛兆廣領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，辦公室主任由安全科長兼任，成員由安全科全體成員組成。第三章隱患排查責(zé)任劃分

3、第三條礦長是全礦隱患排查的第一責(zé)任者，對隱患排查全面負(fù)責(zé)。各分管礦長，對礦長負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)分管專業(yè)范圍內(nèi)的隱患(ynhun)排查工作。我礦所屬(sush)各部門正職是安全(nqun)第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的隱患排查工作。安全、技術(shù)、地測、調(diào)度、供應(yīng)、通風(fēng)、機電、運輸?shù)炔块T分別負(fù)責(zé)對排查出的隱患整改及有關(guān)的工程設(shè)計、項目計劃、資金落實、材料設(shè)備供應(yīng)、組織落實等。安全科對隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。第四章隱患分級及分類第四條礦井及地面各生產(chǎn)隊組的隱患，指生產(chǎn)經(jīng)營隊組違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其它因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中有可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的

4、不安全行為和管理上的缺陷。第五條隱患分級：隱患分為一般隱患（C級）和較大隱患（B級）重大隱患（A級）。一般隱患是指危害程度和整改難度較小，隊組能夠整改的隱患。較大隱患是指危害程度和整改難度較大，區(qū)隊一時解決不了，需由礦協(xié)調(diào)解決的。重大隱患是指危害程度和整改難度較大的，涉及各生產(chǎn)系統(tǒng)、資金以及直接或間接危及安全的問題，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第六條隱患分為十個類別：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災(zāi)、水害(shu hi)和其它。（一）頂板(dngbn)類：指井下巷道、采面頂板、巷（煤）幫等自然和人為問題可能(knng)導(dǎo)致生產(chǎn)和人身傷亡事故的隱患。（二）

5、通風(fēng)類：指礦井自然通風(fēng)、通風(fēng)系統(tǒng)不合理，不合理串聯(lián)角聯(lián)通風(fēng)，風(fēng)流紊亂等隱患。（三）瓦斯類：指有瓦斯爆炸或燃燒、中毒、窒息等可能的隱患。（四）煤塵類：指煤層不注水、煤塵堆積、粉塵濃度超限等隱患。（五）機電類：指機電設(shè)備、設(shè)施本身存有質(zhì)量和人為缺陷，可能導(dǎo)致設(shè)備或人身傷害的隱患。（六）運輸類：指運輸設(shè)備本身存在質(zhì)量和人為缺陷或由于安全設(shè)施欠帳，有可能導(dǎo)致生產(chǎn)人身傷害的隱患。（七）放炮類：指火工品的存放、運輸、搬運中設(shè)備、設(shè)施及管理、操作不符合要求，有引起爆炸可能的隱患。（八）火災(zāi)類：指煤礦井下、地面生產(chǎn)、生活區(qū)域有導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)生的隱患，如礦井無灌漿防滅火系統(tǒng)、消防設(shè)施缺少等。（九）水害類：指有老空水

6、、地表水，因構(gòu)造引起的承壓水、潛水、工業(yè)用水及黃泥、流沙等灌入井下或作業(yè)場所以及生活區(qū)等隱患。（十）其它類：以上九類以外的隱患。第三章隱患(ynhun)排查工作第七條各部門、隊組在我礦自檢中，要按照安全生產(chǎn)(shngchn)的規(guī)章制度，認(rèn)真進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，并在現(xiàn)場立即督促整改或采取臨時措施，避免事故發(fā)生。第八條對于(duy)一般隱患要當(dāng)場與部門、隊組負(fù)責(zé)人認(rèn)定，進(jìn)行“五定”落實，由被檢部門、隊組領(lǐng)導(dǎo)在“五定”表上簽字，由安全科負(fù)責(zé)監(jiān)督落實。第四章隱患排查主要內(nèi)容第九條頂板、運輸作業(yè)規(guī)程與措施的審查內(nèi)容：（1）編制的規(guī)程與措施是否符合現(xiàn)場實際，能否準(zhǔn)確指導(dǎo)現(xiàn)場工作；（2）所選用的支護(hù)形式

7、與參數(shù)有無科學(xué)來源或工程類比依據(jù)；（3）規(guī)程與措施的內(nèi)容能否包含現(xiàn)場作業(yè)的所有工序（即：各種周期性工作的工序）；（4）規(guī)程與措施是否經(jīng)過正規(guī)程序的審查與批準(zhǔn)，每個月是否經(jīng)過有關(guān)審批人員及總工程師的復(fù)查，有無復(fù)查記錄；（5）規(guī)程與措施是否在全體作業(yè)人員中進(jìn)行過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)與考試，考試是否嚴(yán)格認(rèn)真，不及格者是否經(jīng)過重新培訓(xùn)與考試；（6）規(guī)程與措施有無違反煤礦安全規(guī)程、違反公司規(guī)定的內(nèi)容。（7）排查現(xiàn)場是否嚴(yán)格按照規(guī)程、措施進(jìn)行作業(yè)。各類巷道(hng do)隱患排查的主要內(nèi)容：（1）根據(jù)劃分(hu fn)的責(zé)任范圍，相關(guān)責(zé)任人必須對責(zé)任范圍內(nèi)的頂板和運輸(ynsh)各類隱患同時進(jìn)行排查。（2）檢查支護(hù)

8、是否完好，支護(hù)數(shù)量是否滿足要求，有無斷梁、折柱、等壓棚梁、錨桿（索）失效、破碎漏頂、頂板下沉、片幫空頂、底鼓等各類隱患與礦壓信息。（3）有無利用支護(hù)錨桿（索）或棚子起吊大件，在棚腿上栓牽引滑輪，用木柱從側(cè)面斜頂棚梁做擋車器或絞車壓柱等各種危及支護(hù)安全的現(xiàn)象與行為。（4）檢查各類巷道軌道、軌枕、道岔是否符合標(biāo)準(zhǔn)，扣件是否齊全，各類擋車設(shè)施是否完善、靈敏、可靠。（5）檢查各牽引絞車是否完好，鋼絲繩使用期限是否符合要求，有無斷股、毛刺等現(xiàn)象，鋼絲繩勾頭、護(hù)繩、連接裝置是否完好、可靠。（6）檢查操作人員是否正規(guī)操作，“行人不行車，行車不行人”是否能得到堅決落實。（7）檢查皮帶是否完好，各類保護(hù)是否齊全

9、、可靠。（8）其它內(nèi)容按煤礦安全規(guī)程等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行排查。工作面隱患排查的內(nèi)容：按照吉林省最新制定的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，逐條對照檢查、落實。第十條機電供電設(shè)計與措施的審查內(nèi)容：（1）編制的供電設(shè)計與措施(cush)是否符合現(xiàn)場實際，能否準(zhǔn)確指導(dǎo)(zhdo)現(xiàn)場(xinchng)工作；（2）各種開關(guān)的整定值，包括過載值、過載倍數(shù)、短路值、動作時間、開關(guān)靈敏度等，計算過程選擇參數(shù)是否與實際相符。（3）規(guī)程與措施有無違反科學(xué)、違反煤礦安全規(guī)程、違反集團(tuán)公司規(guī)定、違反常識的內(nèi)容。（4）排查現(xiàn)場是否嚴(yán)格按照供電設(shè)計及措施進(jìn)行作業(yè)。各類機電設(shè)備及設(shè)施隱患排查的主要內(nèi)容：（1）根據(jù)劃分的責(zé)任范圍，相關(guān)責(zé)任人必

10、須對責(zé)任范圍內(nèi)的機電各類隱患同時進(jìn)行排查。（2）檢查機電設(shè)備是否完好，開關(guān)整定是否與實際相符，局部接地極、接地連接導(dǎo)線截面、接地連接螺栓、接地連接導(dǎo)線與接地極之間是否使用線鼻子，采煤機、綜掘機有無內(nèi)、外噴霧，截齒是否短缺等。（3）機電各種保護(hù)是否齊全且靈敏可靠，各種防護(hù)設(shè)施是否有效。（4）主要機房硐室各種記錄是否按要求及時填寫、日漏試、周漏試、月遠(yuǎn)方漏試是否按要求操作。（5）主要設(shè)備是否按要求定期進(jìn)行性能測試，各種儀器、儀表是否按規(guī)定定期校驗。工作面隱患(ynhun)排查的內(nèi)容：按照吉林省最新制定的機電(jdin)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，逐條對照檢查、落實。第十一條通風(fēng)各種通風(fēng)措施的審查(shnch)

11、內(nèi)容：（1）編制的措施是否符合現(xiàn)場實際，能否準(zhǔn)確指導(dǎo)現(xiàn)場工作；（2）措施是否經(jīng)過合法程序的審核批準(zhǔn)，排放瓦斯措施是否在全體作業(yè)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)、并簽字備案。（3）各種措施有無違反科學(xué)、違反煤礦安全規(guī)程、違反公司規(guī)定、違反常識的內(nèi)容。（4）排查現(xiàn)場是否嚴(yán)格按照措施進(jìn)行施工。各類通風(fēng)隱患排查的主要內(nèi)容：（1）根據(jù)劃分的責(zé)任范圍，相關(guān)責(zé)任人必須對責(zé)任范圍內(nèi)的通風(fēng)隱患同時進(jìn)行排查。（2）檢查各種通風(fēng)設(shè)施如：風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉、硐室等是否有損壞、漏風(fēng)、風(fēng)量配備不足等現(xiàn)象。風(fēng)機、風(fēng)筒的掉掛是否符合有關(guān)規(guī)定等。（3）檢查監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況，線路掉掛、探頭安裝是否符合規(guī)程規(guī)定，以及各種儀器儀表的標(biāo)校情況。（4）

12、檢查各類防潮設(shè)施的配備是否充足，各種噴霧、水幕、閥門是否靈活可靠，水管有無跑水、漏水，風(fēng)管是否漏風(fēng)等。管路吊整齊，回收的管路擺放整齊。各巷道有無煤塵堆積現(xiàn)象。（5）不定期時檢查井下各點的交接情況，井下所有瓦斯檢查地點的瓦斯檢查牌板的填寫及所有密閉牌板的填寫是否正確(zhngqu)、規(guī)范，能否做到“一炮三檢”“三人聯(lián)鎖(lin su)”的規(guī)定(gudng)。工作面隱患排查的內(nèi)容：按照吉林省最新制定的通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，逐條對照檢查、落實。第五章隱患排查程序第十二條隱患的來源（1）礦、科、隊干部下井檢查所填寫的各類隱患問題；（2）上級部門到我礦安全檢查后提出的需要“五定”的隱患問題；（3）安全員檢查、班

13、組評估所查出的各類隱患問題；（4）每旬由安全科牽頭，組織各職能部門旬檢查出的各類隱患。第十三條安全科由專人負(fù)責(zé)干部下井、動態(tài)班評估等隱患的篩選，按隱患的十個種類，分別建立隱患登記臺帳登記、分級。對一般隱患要及時通知科、隊及時處理。第十四條各類安全檢查的隱患要以“五定表”形式通知相關(guān)部門、隊組，相關(guān)部門、隊組領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行隱患認(rèn)定并簽字，落實整改時間和負(fù)責(zé)人，認(rèn)真整改隱患。第十五條安全科對認(rèn)定的重大安全隱患，報安全副礦長審定。并以“隱患治理表”形式報送礦長認(rèn)定，同時由礦長召集有關(guān)部門采取臨時預(yù)防措施，防止災(zāi)害事故擴(kuò)大。第十六條重大安全隱患消除后，由安全科組織人員復(fù)查后上報消項。第六章隱患整治(zhng

14、zh)工作第十七條隱患排查治理工作實行分級負(fù)責(zé)制，堅持“管行業(yè)必須管安全(nqun)、管業(yè)務(wù)必須管安全”、“誰主管誰負(fù)責(zé)，誰檢查誰簽字誰負(fù)責(zé)”的原則。第十八條隊組對自身隱患整改負(fù)直接責(zé)任；區(qū)、科室(ksh)對隊組隱患整改負(fù)直接管理責(zé)任，各專業(yè)組對本專業(yè)范圍內(nèi)的隱患負(fù)業(yè)務(wù)管理責(zé)任和技術(shù)指導(dǎo)責(zé)任；安全科對隱患整改負(fù)監(jiān)督責(zé)任。礦長對安全生產(chǎn)隱患排查整改全面負(fù)責(zé)；黨委書記對安全宣傳教育方面存在的問題全面負(fù)責(zé)。生產(chǎn)技術(shù)科對礦井生產(chǎn)系統(tǒng)隱患整改負(fù)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；技術(shù)科對基建系統(tǒng)以及所有地面基建項目的隱患整改負(fù)管理責(zé)任；勞資科對生活設(shè)施、兩堂一舍隱患整改負(fù)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；運輸隊對交通運輸隱患整改負(fù)監(jiān)

15、管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；通風(fēng)科對“一通三防”隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；機電隊對供電、壓風(fēng)、供水系統(tǒng)鍋爐（熱風(fēng)爐）、各類大、中、小設(shè)備隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；地測科對地質(zhì)防治水隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；調(diào)度室對冬季“三防”、雨季“三防”隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；監(jiān)控室對“監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、通信(tng xn)廣播系統(tǒng)”隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；公司救護(hù)隊對各類活動及活動場所出現(xiàn)(chxin)的以外事故的安全隱患治理負(fù)監(jiān)管責(zé)任；供應(yīng)科對其采購的設(shè)備、材料質(zhì)量、勞動保護(hù)用品方面的問題負(fù)管理(gunl)責(zé)任；安全科對隱患治理負(fù)監(jiān)管責(zé)任。第十九條安全科組織的安全檢查按隱患排查治理閉合管

16、理制度執(zhí)行第二十條對于未按期治理的隱患，要分析、查找原因，對能處理而未按期處理和重復(fù)出現(xiàn)的隱患，要嚴(yán)肅追究部門、隊組責(zé)任人的責(zé)任。第二十一條要全面落實“不安全不生產(chǎn)、隱患不消除不生產(chǎn)、安全措施不落實不生產(chǎn)”的原則。對于作業(yè)現(xiàn)場和環(huán)境存在的隱患要及時進(jìn)行處理，未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關(guān)部門審批；否則不得生產(chǎn)。直接危及安全的隱患必須立即停止作業(yè)并按規(guī)定采取強有力措施。第七章隱患整改復(fù)查第二十二條礦、科、隊各級安全第一責(zé)任者對隱患的整改復(fù)查全面負(fù)責(zé)，安全科對隱患的整改復(fù)查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二十三條由安全員負(fù)責(zé)一般隱患的整改復(fù)查。需公司和礦解決的重大隱患的整改復(fù)查，由安全科科長組

17、織安全科和礦相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人現(xiàn)場檢查落實整改情況。并將隱患整改情況及時上報公司安監(jiān)處。第二十四條對于(duy)沒有按排查(pi ch)規(guī)定的時間解決的隱患(ynhun)，安全科要及時進(jìn)行責(zé)任追查，并對責(zé)任者按照安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度給予相關(guān)處理。第二十五條全面落實“三不生產(chǎn)”的原則，對于作業(yè)場所和環(huán)境存在的隱患，一經(jīng)查出要及時處理。在未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關(guān)部門審批，無措施不準(zhǔn)生產(chǎn)。違反上述要求造成事故的，要從嚴(yán)追究現(xiàn)場跟班領(lǐng)導(dǎo)和部門、隊組主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。第八章隱患臺帳建立第二十六條安全科對隱患排查進(jìn)行綜合管理，建立隱患排查治理臺帳，做到賬目清楚、落實到位，切實實現(xiàn)隱患閉

18、合管理。第九章隱患排查報告第二十七條安全科每月月底前要召集有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對查出的隱患進(jìn)行篩選分級，并將重大隱患及時上報公司安監(jiān)處。第十章安全辦公會議或安全專業(yè)會議排查隱患例會制度第二十八條每天由安全科牽頭，對當(dāng)天存在的各類隱患進(jìn)行督促整改。第二十九條每月月底由礦長主持，組織相關(guān)職能科室領(lǐng)導(dǎo)、各生產(chǎn)、輔助隊組隊領(lǐng)導(dǎo)召開隱患督促總結(jié)例會，對當(dāng)月存在的各類隱患以及整改落實等情況進(jìn)行總結(jié)。安全科負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的整理及落實工作。第三十條安全辦公會議(huy)或安全專業(yè)會議主要解決事項：1.對前期隱患項目進(jìn)行落實和排查，沒有整改的要查找原因，制定整改措施重新(chngxn)履行整改責(zé)任。2.對新發(fā)現(xiàn)的隱患，按照“五落實”的要求(yoqi)制定整改方案進(jìn)行整改。第十一章其它要求第三十一條參加旬檢人員必須按照檢查標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查，并對所有問題杜絕弄虛作假，在旬檢后24小時內(nèi)由于現(xiàn)場“三違”以外的因素造成事故的，從重處罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人。第三十二條每月旬檢覆蓋率必須達(dá)到100%，消除檢查盲點。第三十三條出現(xiàn)B級的工作面，除按規(guī)定處罰外，并進(jìn)行事故追查，限期整改。第三十四條每次檢查評級結(jié)果，由安全科次日在班前會通報。第十二章獎勵與處罰第三十五條建立隱患事故追查制度。牢固樹立“隱患就是事故”理念，變追查事故為追查隱患，對隱患整改不及時、不徹底或反復(fù)出現(xiàn)的要按事故調(diào)查處理，要嚴(yán)肅追究科區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并