彩印公司質(zhì)量手冊(cè)修訂稿

1、集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化工作小組Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN受控狀態(tài)口受控口非受部門(mén)編號(hào)使用部門(mén)持有人XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)版 本：Ao頁(yè) 數(shù)：34編 制：審核：批準(zhǔn)：質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01- 20XX彩印有限公 司生效日期：2003-01- 20修訂記錄版次：Ao第1頁(yè)共34頁(yè)更改記錄版本章節(jié)頁(yè)碼II期內(nèi)容備注A0全文2003-01-20新版發(fā)行XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20目錄版次：Ao第2頁(yè)共34頁(yè)修訂記錄1 TOC o 1-5 h z 目錄2/3 HYPERLINK l bookmark4 o C

2、urrent Document 手冊(cè)發(fā)布令40. 1公司簡(jiǎn)介50. 2任命書(shū)60. 3權(quán)責(zé)列表70. 4質(zhì)量手冊(cè)管理和控制8/9.總則 10.引用標(biāo)準(zhǔn)10.術(shù)語(yǔ)和定義 104.品廛管理系統(tǒng) 眸髓求二二111211一般要求12品質(zhì)手冊(cè)12品管系統(tǒng)文件管制12品偵記錄管制135.管理責(zé)任14管理者承諾14顧客導(dǎo)向 14品質(zhì)政策 14/15品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃16品質(zhì)目標(biāo)16品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程16責(zé)任、職權(quán)與溝通17/21內(nèi)部溝通23管理審查 23概述23審查的輸入 23審查的輸出 23.資源管理24資源的供應(yīng)24人力資源24基礎(chǔ)建設(shè)24工作環(huán)境24.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 25XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：200

3、3-01-20生效日期：2003-01-20目錄版次:Ao第3頁(yè)共34頁(yè) TOC o 1-5 h z 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃25顧客相關(guān)的過(guò)程25產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的確認(rèn)25產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查25客戶(hù)溝通26毯計(jì)和開(kāi)發(fā)26采購(gòu)27采購(gòu)過(guò)程27采購(gòu)資訊27采購(gòu)物料的質(zhì)量驗(yàn)證27生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)27生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制27/28生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的確認(rèn)28鑒別和追溯28客戶(hù)財(cái)產(chǎn)29產(chǎn)品防護(hù)29/30量測(cè)和測(cè)試儀器的管制308量測(cè)、分析和改善31概述31量測(cè)和監(jiān)控31客戶(hù)滿(mǎn)意度31內(nèi)部審核31過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控32產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控32不合格品的控制32/33資料分析33改善34持續(xù)改善34糾正行動(dòng)34預(yù)防

4、行動(dòng)34XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20手冊(cè)發(fā)布令版次:Ao第4頁(yè)共34頁(yè)手冊(cè)綻布令為貫徹本公司的質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，XX彩印有限公司根據(jù) IS09001： 2000要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況制訂“質(zhì)量手冊(cè)”，“質(zhì)量手冊(cè)”是 本公司一切質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，于2003年1月 20日起實(shí)施。XX彩印有限公司總經(jīng)理：2003年1月20日XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20公司簡(jiǎn)介版次:Ao第5頁(yè)共34頁(yè)0. 1公司簡(jiǎn)介XX彩印有限公司坐落在風(fēng)景如畫(huà)的廣州市,環(huán)境舒適,交

5、通便利,巍峨矗立的 廠房，機(jī)聲轟鳴。公司占地面積近4萬(wàn)平方米，總投資3千萬(wàn)元人民幣，擁有德 國(guó)POLAR切紙機(jī)、臺(tái)灣OPP油性復(fù)膜機(jī)、德國(guó)天馬曬版機(jī)、德國(guó)羅蘭雙色、四 色、六色印刷機(jī)、上海全自動(dòng)磨切壓痕機(jī)、磨光過(guò)油機(jī)、臺(tái)灣全自動(dòng)裱紙、粘盒 機(jī)、全自動(dòng)金銀卡紙生產(chǎn)線等全套先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。專(zhuān)業(yè)承?。簳?shū)刊、出版物、商 標(biāo)、各類(lèi)精美彩色畫(huà)冊(cè)、包裝裝潢、掛歷、臺(tái)歷、喜慶賀卡丁宣傳單張、電腦打 印紙、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、彩盒、吊牌、禮品盒、手挽袋、各類(lèi)不干膠標(biāo)簽及其他紙類(lèi) 用品印務(wù)。本公司以質(zhì)量精湛、交貨及時(shí)、收費(fèi)合理取信于客戶(hù)；嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?zhuān)業(yè)態(tài)度，配 合引進(jìn)一系列先進(jìn)的高效能的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和檢驗(yàn)儀器，令產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)同

6、業(yè)中 處于領(lǐng)先地位，能夠滿(mǎn)足當(dāng)今市場(chǎng)最新的殷切需求。在未來(lái)的發(fā)展計(jì)劃中，為迎合時(shí)代的需求，公司將不斷的引進(jìn)新的技術(shù)拓展 新的市場(chǎng)，與我們精明的客戶(hù)攜手發(fā)展更加美好的事業(yè)。XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20任命書(shū)版次:Ao第6頁(yè)共34頁(yè)任命書(shū)任命書(shū)為保證全面貫徹IS09001:2000版質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照本質(zhì)量手 冊(cè)完善本公司質(zhì)量管理體系的管理，現(xiàn)任命公司常務(wù)副總經(jīng)理兼行政經(jīng)理畢偉 鈞先生為本公司的質(zhì)量體系管理者代表。其主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)建立、維持和維護(hù)質(zhì)量體系。2、負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)

7、絡(luò)。4、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求?？偨?jīng)理：2003年1月20日XX彩印有限公席曷壬明發(fā)行日期：2003-01-20司生效日期：2003-01-20權(quán)責(zé)列表版次:A。第7頁(yè)共34頁(yè)權(quán)責(zé)列表ISO要素/部門(mén)名稱(chēng)ABCDEFGHI一般要求OOOOOOOO文件化要求OOOOOOOO質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOO文件和資料控制OOOOOOOO質(zhì)量記錄控制OOOOOOOO管理者承諾OOOOOOOO顧客導(dǎo)向OOOOOOO品質(zhì)政策OOOOOOOO質(zhì)量規(guī)劃OOOOOOO權(quán)責(zé)與溝通OOOOOOOO管理評(píng)審OOOOOOO資源的供應(yīng)OOOOOO人力資源OOOOOOOO基礎(chǔ)建設(shè)OOOOOOO工作環(huán)境

8、OOOOOOO產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OOOOOOO顧客相關(guān)的過(guò)程O(píng)OOOOOOO設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)OOOOOOOO生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)OOOOOO量測(cè)和監(jiān)控儀器的控制OOOOOOOO量測(cè)分析和改善概述OOOOOO量測(cè)和監(jiān)控OOOOOOO顧客滿(mǎn)意度OOOOOOOOO內(nèi)部稽查OOOOOOOO過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控OOOOOO產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控OOOOOO不合格品控制OOOO資料分析改善：主要權(quán)責(zé)部門(mén) O：相關(guān)部門(mén).A：總經(jīng)理B：管理者代表C：采購(gòu)部D：人事部E：印刷部F：加工部G：品管部H：物料部I：業(yè)務(wù)部XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期:2003-01-20生效日期：2003-01-20質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制版次:A。第

9、8頁(yè)共34頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制格式現(xiàn)用的封面頁(yè)及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。手冊(cè)全冊(cè)采用版本管理，而每個(gè)章節(jié)采用版次管理。編寫(xiě)本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié) 合IS09001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。審批本手冊(cè)由管理者代表會(huì)同體系內(nèi)相關(guān)職能部門(mén)管理人員共同審核定稿。本手冊(cè)經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效并發(fā)布實(shí)施。發(fā)行本手冊(cè)為受控文件，遵守第4章”文件和資料控制”整個(gè)運(yùn)作過(guò)程。本手冊(cè)作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動(dòng)，需發(fā)放至各 部門(mén)。使用本手冊(cè)展示質(zhì)量要求如何被達(dá)成，對(duì)外可增強(qiáng)顧客信心，對(duì)內(nèi)可提高經(jīng)營(yíng)

10、管 理的效能。概述可作為如下用途：作為公司內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)作以及所有質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。作為宣傳廣告使用，向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù)，增強(qiáng)信心。修訂質(zhì)量手冊(cè)的修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時(shí)修訂。符合性：質(zhì)量體系必須符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目 標(biāo)。有效性：質(zhì)量體系必須適合于公司實(shí)際情況，運(yùn)作的結(jié)果必須是有效的。連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。被修訂的章節(jié)的版次依次更新：AoA,儲(chǔ)章節(jié)版次更新至Ag后，則手冊(cè)全冊(cè) 更新一個(gè)版本：AB，依次類(lèi)推。質(zhì)量運(yùn)作程序修訂同上述、所述。版權(quán)本手冊(cè)版權(quán)為XX彩印有限公司專(zhuān)有，并視作公司無(wú)形資

11、產(chǎn)，任何未經(jīng)允許復(fù) 印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期:2003-01- 20生效日期：2003-01- 20質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制版次A。第9頁(yè)共34頁(yè)8.0質(zhì)量手冊(cè)控制發(fā)行名單部門(mén)發(fā)行編號(hào) TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 總經(jīng)理01副總經(jīng)理02管理者代表03行政經(jīng)理04生產(chǎn)經(jīng)理05生產(chǎn)副經(jīng)理06采購(gòu)部07人事部08業(yè)務(wù)部09印刷部10版房11加工部12品管部13物料部14XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20體系總則、范圍及術(shù)語(yǔ)版次:Ao

12、第10頁(yè)共34頁(yè)1.總則1. 1目的：本手冊(cè)是為了順應(yīng)國(guó)際趨勢(shì)及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù) 中的品質(zhì)管理而訂定的,本標(biāo)準(zhǔn)用以：1）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶(hù)和適用法規(guī)要求的印刷產(chǎn)品。2）透過(guò)系統(tǒng)的有效運(yùn)用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客和適用 的法規(guī)的要求，以達(dá)到提高顧客滿(mǎn)意度的目的。. 2適用范圍本手冊(cè)策劃的質(zhì)量管理體系適用于本公司印刷產(chǎn)品。.引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)根據(jù)1S09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)制定.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用IS09001 :2000版的術(shù)語(yǔ)和定義持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿(mǎn)足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進(jìn) 整體質(zhì)量體系有效性。質(zhì)量管理體系：全部管理

13、體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審 和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資 源。管理體系審核：客觀的獲取證據(jù)并進(jìn)行評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的質(zhì)量管理體系是 否符合該組織所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并形成文件化的過(guò)程，并將這一結(jié)果呈報(bào)給管理 者。質(zhì)熹目標(biāo)：一個(gè)組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體可以量化質(zhì)量目的。相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個(gè)人或團(tuán)體。組織：具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)或事 業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無(wú)論是合法法人團(tuán)體、公營(yíng)或私營(yíng)。產(chǎn)品：活動(dòng)或制程的結(jié)果質(zhì)量方針：一個(gè)組織對(duì)其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳

14、述。XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20口口質(zhì)目理系統(tǒng)版次：Ao第11頁(yè)共34頁(yè)生效日期：2003-01-20.品質(zhì)管理系統(tǒng)一般要求，公司運(yùn)用質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及相互關(guān)系表質(zhì)量體系環(huán)節(jié)質(zhì)量控制功能條款職責(zé)部門(mén)相關(guān)部門(mén)客戶(hù)要求顧客導(dǎo)向、顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品相關(guān)要求訂單評(píng)審業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部 門(mén)客戶(hù)投訴及退貨處理業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部顧客溝通、客戶(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查業(yè)務(wù)部文件管 理文件管理質(zhì)量記錄管理4. 2. 34. 2. 4人事部各部門(mén)采購(gòu)質(zhì) 量要求供應(yīng)商資格鑒定及評(píng)估采購(gòu)部品管部、生產(chǎn)部采購(gòu)管理運(yùn)作程序采購(gòu)部各部門(mén)進(jìn)料檢驗(yàn)與管制品管部采

15、購(gòu)部、物料部物料運(yùn) 作要求物料鑒別及追溯生產(chǎn)部品管部、物料部搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付物料部生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程要求生產(chǎn)計(jì)劃、安排與控制/發(fā)外加工生產(chǎn)經(jīng)理特殊過(guò)程控制、制程檢驗(yàn)與管制品管部生產(chǎn)部門(mén)過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控生產(chǎn)部各部門(mén)不合格品控制品管部生產(chǎn)部門(mén)質(zhì)量異常糾正及預(yù)防處理品管部各部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境管理品管部生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制品管部各部門(mén)出貨質(zhì) 量要求出貨檢驗(yàn)品管部生產(chǎn)部門(mén)可靠性測(cè)試及量測(cè)儀器品管部生產(chǎn)部門(mén)系統(tǒng)運(yùn) 作改善職責(zé)權(quán)限及溝通/管理評(píng)審運(yùn)作總經(jīng)理管理者代表資源提供質(zhì)量方針 目標(biāo)承諾總經(jīng)理管理者代表內(nèi)部質(zhì)量審核運(yùn)作程序管理者代表教育培訓(xùn)實(shí)施基礎(chǔ)建設(shè)工作環(huán)人事部各部門(mén)XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)

16、發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：Ao第12頁(yè)共34頁(yè)口口質(zhì)目理系統(tǒng)版次：Ao第13頁(yè)共34頁(yè).6人事部按照文件制訂部門(mén)要求進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印件每一頁(yè)上均蓋上“受控 章”以作標(biāo)識(shí)然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時(shí)必須收回相應(yīng)的舊文件，文件原稿則保 存于人事部并記錄。收回的舊版文件予以銷(xiāo)毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以 達(dá)到追溯。.7各部門(mén)根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復(fù)印，如有 丟失、損壞或其他需求時(shí)，須提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由人事部辦 理。生產(chǎn)部等部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要及時(shí)正確地制訂各類(lèi)文件，經(jīng)管理者代表經(jīng)理 審批后由人事部發(fā)放，以確保

17、質(zhì)量體系有效運(yùn)作。.8文件修訂需由原文件制訂部門(mén)予以修訂并經(jīng)審批后按上述運(yùn)作。.9詳細(xì)參考文件和資料控制程序。品質(zhì)記錄管制各質(zhì)量記錄責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)質(zhì)量記錄的收集、識(shí)別、歸檔、儲(chǔ)存、處理。 人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。定義質(zhì)量記錄，所有質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果的書(shū)面證明。質(zhì)量記錄的作用.1作為質(zhì)量體系有效運(yùn)作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。.2作為質(zhì)量分析、改善提升的重要資料。運(yùn)作.1各部門(mén)按照質(zhì)量體系要求運(yùn)作并記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果。記錄要清晰完 整。.2各部門(mén)按照運(yùn)作程序的規(guī)定負(fù)責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具體如下。.持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類(lèi)、歸檔、標(biāo)識(shí)，保證查找時(shí)易于找 到。.采用妥善的保存方法，在儲(chǔ)存的同時(shí)良

18、好地保管，防止丟失、毀壞。要 保存至相應(yīng)運(yùn)作程序要求的期限。.對(duì)于逾期的質(zhì)量記錄，在沒(méi)有特殊要求的情況下可以銷(xiāo)毀。當(dāng)因特殊要求而要延期保存時(shí)，按照上述所述另行分開(kāi)保存。參考文件質(zhì)量記錄控制程序XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期:2003-01-20管理責(zé)任版次：Ao第14頁(yè)共34頁(yè).管理責(zé)任管理者承諾總經(jīng)理須藉下列活動(dòng)，發(fā)展和實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。產(chǎn)品符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個(gè)階層。表現(xiàn)在：一一產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評(píng)審一產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求的評(píng)審一一產(chǎn)品符合使用及交期的評(píng)審詳情參考業(yè)務(wù)合同評(píng)審控制程序制定品質(zhì)政策訂定品質(zhì)

19、目標(biāo)、承諾實(shí)施管理審查確保資源的可用性。顧客導(dǎo)向公司要確保客戶(hù)要求被滿(mǎn)足且最大程度的了解客戶(hù)滿(mǎn)意度。業(yè)務(wù)部每半年對(duì)客 戶(hù)實(shí)施滿(mǎn)意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。調(diào)查內(nèi)容為：服務(wù)滿(mǎn)意度品質(zhì)技術(shù)滿(mǎn)意度交期滿(mǎn)意度價(jià)格滿(mǎn)意度品質(zhì)政策。概述質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動(dòng)的大方向，體現(xiàn)出市場(chǎng)的 需求及顧客的期望，共分為“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”兩個(gè)方面。質(zhì)量方針和目標(biāo)由公司最高管理層決策制訂并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并書(shū)面發(fā) 行。經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的 理解和徹底地貫徹執(zhí)行。制成標(biāo)語(yǔ)等形式在會(huì)議室、車(chē)間等場(chǎng)所張貼、懸掛。通過(guò)教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫

20、徹執(zhí)行。透過(guò)量化目標(biāo)管理及管理評(píng)審以保證有效實(shí)施。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期:2003-01- 20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：Ao第15頁(yè)共34頁(yè)質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對(duì) 顧客所做出的承諾。木公司開(kāi)展的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)均將圍繞著質(zhì)量方針的有效實(shí)施 而進(jìn)行。本公司質(zhì)量方針為：客戶(hù)至上，質(zhì)量第一，精益求精，持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量承諾遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)、以人為本、嚴(yán)格管理、全員參與，追求生產(chǎn)要素的最佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)每月成品合格率298%每月不準(zhǔn)時(shí)交貨率W4次每月客戶(hù)投訴不超

21、過(guò)5次客戶(hù)滿(mǎn)意度280分（滿(mǎn)分100分）批準(zhǔn)：（總經(jīng)理）XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期:2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A。第16頁(yè)共34頁(yè)品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃品質(zhì)目標(biāo)（見(jiàn)）品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí) 的完整性。系統(tǒng)規(guī)劃圖：管理責(zé)任版次：Ao第17頁(yè)共34頁(yè)職責(zé)與權(quán)限目的. 1確保質(zhì)量體系及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)具有足夠的人力資源作為保證。.2明確清晰的職能分工、責(zé)任與權(quán)力的劃分，全面保證體系良好順暢地運(yùn)作，保證高的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。公司組織架構(gòu).1公司組織結(jié)構(gòu)圖規(guī)劃了質(zhì)量體系功能部門(mén)劃分，在日常運(yùn)作中，各部門(mén)據(jù)此

22、 和所述的工作職責(zé)制訂各部門(mén)組織結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的工作職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)。.2.各部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)與工作職責(zé)需經(jīng)相應(yīng)上司批準(zhǔn)，以確保獲得足夠的人力資 源。注：財(cái)務(wù)部不納入認(rèn)證范圍XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期:2003-01-20管理責(zé)任版次：Ao第18頁(yè)共34頁(yè).職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個(gè)部門(mén)的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能。收集各個(gè)方面的資訊，制訂公司各個(gè)階段的決策。制訂質(zhì)量方針，認(rèn)可質(zhì)量體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持。提供質(zhì)量體系所需資源。定期主持管理評(píng)審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。監(jiān)督協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部與各個(gè)部門(mén)

23、的運(yùn)作，以保證各個(gè)部門(mén)具有高 的效率和效能。組織管理市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以保證市場(chǎng)信息的有效性。組織對(duì)供應(yīng)商的選擇。采購(gòu)資料的批準(zhǔn)。副總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門(mén)運(yùn)作，建立健全質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。執(zhí)行總經(jīng)理決議，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項(xiàng)指 標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。熟悉和掌握公司情況，及時(shí)向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建議和意見(jiàn)。負(fù)責(zé)實(shí)施公司ISO質(zhì)量管理體系的組織實(shí)施和檢查評(píng)估、考核工作。協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作關(guān)系，保證各部門(mén)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等方面工作，在總經(jīng)理委托 權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。決定組織體制和人事編制

24、，協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門(mén)和下屬各級(jí)職員的 任免、薪金、獎(jiǎng)懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。協(xié)助總經(jīng)理決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)薪和晉升，對(duì)違紀(jì)員工的 處分、辭退。完成總經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。管理者代表根據(jù)公司政策及IS09001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)作，協(xié)調(diào)制訂在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上制訂部門(mén)層級(jí) 目標(biāo)。XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期:2003-01-20管理責(zé)任版次：A。第19頁(yè)共34頁(yè)組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向總經(jīng)理報(bào)告。組織管理評(píng)審工作。外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部提升滿(mǎn)足客戶(hù)要求的意識(shí)。生產(chǎn)經(jīng)理全面主持生產(chǎn)部

25、門(mén)、維修部的工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程中的工藝技術(shù)問(wèn)題。負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門(mén)設(shè)備管理、維護(hù)與保養(yǎng)。負(fù)責(zé)組織客戶(hù)投訴的處理、客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。負(fù)責(zé)組織新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用。生產(chǎn)副經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計(jì)劃、合同及項(xiàng)目的組織實(shí) 施。負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實(shí)施。負(fù)責(zé)ISO質(zhì)量管理體系的推行、維護(hù)和實(shí)施的具體工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)人員對(duì)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工 作。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開(kāi)產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)議，解決存在的問(wèn)題。行政經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人事部和

26、采購(gòu)部工作。負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項(xiàng)人事管理事宜。負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系。審批采購(gòu)資料。業(yè)務(wù)經(jīng)理制定部門(mén)月、季度、年度銷(xiāo)售計(jì)劃目標(biāo)。正確傳達(dá)上級(jí)指示。領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)開(kāi)發(fā)客戶(hù)、鞏固客戶(hù)與公司之間客情關(guān)系。負(fù)責(zé)應(yīng)收貨款的正?；鼗\。監(jiān)督檢查部門(mén)員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录?jí)進(jìn)行績(jī)效考核和評(píng)估。全面管理部門(mén)日常事務(wù)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。發(fā)行日期：2003-01-XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：Ao第20頁(yè)共34頁(yè)品管經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作。制定儀器校正計(jì)劃及儀器臺(tái)帳。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)儀器，認(rèn)真填寫(xiě)記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。負(fù)責(zé)出貨質(zhì)量檢驗(yàn)與保證。對(duì)

27、生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用控制。負(fù)責(zé)客戶(hù)投訴的處理、分析。負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備得當(dāng)管理和控制。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)原材料，認(rèn)真填寫(xiě)記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、機(jī)械加工和公共設(shè)備的維護(hù)。負(fù)責(zé)客戶(hù)溝通和客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部的全面工作。負(fù)責(zé)對(duì)公司年度物資供應(yīng)的計(jì)劃。做好供應(yīng)商的評(píng)估工作。負(fù)責(zé)對(duì)物料價(jià)格的監(jiān)控。負(fù)責(zé)公司內(nèi)物料運(yùn)作的監(jiān)控。組織對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。采購(gòu)資料的準(zhǔn)備。交貨付運(yùn)的協(xié)調(diào)管理。負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物料的采購(gòu)和退換。根據(jù)各部門(mén)下達(dá)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)購(gòu)進(jìn)所

28、需物料。了解市場(chǎng)行情，做好物料市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)查工作，確保采購(gòu)物料的性能、 價(jià)格合理化，控制采購(gòu)成本。做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的 供應(yīng)商。建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。物料部負(fù)責(zé)本公司倉(cāng)庫(kù)的管理。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場(chǎng)訂單情況，制定物料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào) 批后執(zhí)行。XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：Ao第21頁(yè)共34頁(yè)控制物料的最高庫(kù)存量和單批采購(gòu)量，降低物料的庫(kù)存成本。 完善倉(cāng)庫(kù)管理制度，確定原材料損耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)貨物的保存、管理，

29、做到貨物擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰易見(jiàn)。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、 卡相符。負(fù)責(zé)根據(jù)貨物的進(jìn)出及庫(kù)存情況，向物料部主管建議調(diào)整采購(gòu)方案，確保 合理的庫(kù)存數(shù)量。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的月、季、年度的盤(pán)點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)入庫(kù)物料的驗(yàn)收，做好驗(yàn)收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。人事部負(fù)責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等。負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。組織必須的教育培訓(xùn)及考核評(píng)定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。保存各部門(mén)員工培訓(xùn)記錄。協(xié)助總經(jīng)理與各部門(mén)的協(xié)調(diào)。保證文件控制的運(yùn)作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。生

30、產(chǎn)部門(mén)主管全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)、維修部、物料部工作，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和執(zhí)行。負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題與糾正措施工作。督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。督導(dǎo)辦理報(bào)廢品之控制工作。指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車(chē)間日常工作。確保本部門(mén)之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性?？刂浦苯?、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。參與供應(yīng)商的評(píng)估。負(fù)責(zé)合同評(píng)審的工作及開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)接洽。XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：Ao第22頁(yè)共34頁(yè)車(chē)間主管收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。

31、制訂車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃。監(jiān)督協(xié)調(diào)車(chē)間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行，處于受控狀態(tài)。做到高質(zhì)量:、低成本、按時(shí)交貨的生產(chǎn)要求。做好制程系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的管理。負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)。控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。對(duì)內(nèi)審不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。配合外部質(zhì)量審核工作。需要時(shí)對(duì)第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。操作員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。根據(jù)主管安排進(jìn)行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，保證不誤

32、用或流入下道工序。對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，并適當(dāng)處置。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：Ao第23頁(yè)共34頁(yè)內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量要求、目標(biāo)和完成情況的溝通過(guò)程。并保證溝通資 源；使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。2質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審。3公司常務(wù)工作會(huì)議。詳細(xì)參考內(nèi)部溝通控制程序。管理審查確保經(jīng)過(guò)公司最高管理層對(duì)質(zhì)量體系定期的審查評(píng)定，確保己建立的質(zhì)量體系在 IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運(yùn) 作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)召開(kāi)和主持管理評(píng)審會(huì)議。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料 參與評(píng)審和負(fù)

33、責(zé)管理評(píng)審之后的糾正措施的有效實(shí)施。運(yùn)作正常情況下，每半年召開(kāi)一次，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動(dòng)或有外部要求時(shí)，需適 時(shí)召開(kāi)?？偨?jīng)理在召開(kāi)會(huì)議前一周發(fā)出管理評(píng)審會(huì)議通知到相關(guān)部門(mén)，當(dāng)有需要 時(shí)，可邀請(qǐng)相關(guān)的供應(yīng)商、客戶(hù)、專(zhuān)家等出席。管理評(píng)審的議題-內(nèi)部稽核結(jié)果-客戶(hù)投訴及退貨，客戶(hù)滿(mǎn)意度。-過(guò)程積效和產(chǎn)品的合格率-預(yù)防與糾正措施的狀況，改善的建議-以往管理審查結(jié)果的改善狀況-可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計(jì)劃變動(dòng)改善的建議各相關(guān)部門(mén)接到通知后需收集相關(guān)資料，在會(huì)議上提報(bào)審查評(píng)定。根據(jù)評(píng)審，會(huì)議將作出相關(guān)對(duì)質(zhì)量體系的決策，這些決策需在會(huì)議上落實(shí)具體 的執(zhí)行要求。對(duì)資源（包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）的要求。

34、對(duì)產(chǎn)品的改善要求。對(duì)質(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求。 參考管理評(píng)審控制程序XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20資源管理版次：Ao第24頁(yè)共34頁(yè).資源管理資源的供應(yīng)總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶(hù)滿(mǎn)意：人力資源確保對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開(kāi)發(fā)及適時(shí)、足夠的培訓(xùn)，制訂各崗位人員 的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可，從而保證體系正常運(yùn)作。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員 需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計(jì)劃及年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理所有人員招聘及培訓(xùn) 并保證達(dá)成。各部門(mén)提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行，具體參考 人力資源管理控制程序人員招聘各部門(mén)

35、因正常運(yùn)作需要人力資源，可用職位空缺申請(qǐng)表形式隨時(shí)向人事 部提前半月申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實(shí)施 招聘。培訓(xùn)人事部負(fù)責(zé)籌備培訓(xùn)教室以及必須的器材。培訓(xùn)種類(lèi)分為以下兩種：.1入職培訓(xùn)：人事部安排對(duì)新入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn)：公司紀(jì)律、人事制 度、工資制度等等。：2計(jì)如培訓(xùn);根。據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃而進(jìn)行的培訓(xùn)，此類(lèi)培訓(xùn)可以分為內(nèi)訓(xùn)和外 訓(xùn)兩種。各部門(mén)于每年年底之前填寫(xiě)培訓(xùn)需求申請(qǐng)表向人事部提出培訓(xùn)要求，人事部 根據(jù)各部門(mén)要求制訂次年年度培訓(xùn)計(jì)劃并交總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。人事部對(duì)于每次培訓(xùn)都必須提前通知相應(yīng)的部門(mén)以協(xié)調(diào)、確定時(shí)間、地點(diǎn)、講 師、受訓(xùn)人等。必要時(shí)，可以與外

36、部機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束，人事部應(yīng)對(duì)培訓(xùn) 成效進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)估。對(duì)于特殊崗位人員不但要培訓(xùn)，而且要經(jīng)過(guò)考核并取得資格。參考文件人力資源管理控制程序基礎(chǔ)建設(shè)管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運(yùn)作的需要，提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建 設(shè)。工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門(mén)提出需求， 經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。工作環(huán)境管理者根據(jù)產(chǎn)品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。 工作環(huán)境包括：安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次：Ao第25頁(yè)共34頁(yè).產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：

37、A訂單/客戶(hù)需求評(píng)審B工藝策劃C質(zhì)量控制策劃D生產(chǎn)/服務(wù)管理策劃E物料供應(yīng)策劃本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的過(guò)程參考.本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)控采用企業(yè)自己訂定的標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)規(guī)定參考公司內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的資源參考”6.資源管理”。對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的分析驗(yàn)證活動(dòng)參考”8.量測(cè)、分析和改善”。對(duì)相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考質(zhì)量記錄控制程序。顧客相關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別客戶(hù)如下要求-顧客通過(guò)定單或口頭要求需達(dá)到的條件-客戶(hù)雖然沒(méi)有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)到的條件-國(guó)家法令法規(guī)提出的要求-公司為提升客戶(hù)滿(mǎn)意度所附加的條件。產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過(guò)適

38、當(dāng)?shù)脑u(píng)審；清晰地掌握訂單中客戶(hù)的要求在 有足夠的能力完成的前提下受理訂單。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)訂單的評(píng)審或組織相關(guān)的人員對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)有需要時(shí)，品 管部、物料部、生產(chǎn)部門(mén)有責(zé)任參與評(píng)審。運(yùn)作.1業(yè)務(wù)部有責(zé)任對(duì)所有客戶(hù)訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的項(xiàng)目主要包括：客戶(hù)名稱(chēng)、 地址、聯(lián)絡(luò)、訂購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)名稱(chēng)/項(xiàng)目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法 規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點(diǎn)等等，各項(xiàng)要求要清晰無(wú)誤并確?？?以達(dá)成。.2對(duì)于口頭訂單，業(yè)務(wù)部必須詳細(xì)記錄必要時(shí)傳真客戶(hù)認(rèn)可，同時(shí)評(píng)審。.3可參考公司產(chǎn)品/服務(wù)目錄以確認(rèn)訂單是否新產(chǎn)品。對(duì)于新產(chǎn)品訂單，聯(lián)絡(luò)物料部、品管部、生產(chǎn)部門(mén)共同予以評(píng)估。XX彩印有限公

39、 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:Ao第26頁(yè)共34頁(yè).4對(duì)于訂單的變更，業(yè)務(wù)部根據(jù)具體情況決定是否重新評(píng)審并及時(shí)通知相關(guān) 部門(mén)處理。.5訂單評(píng)審記錄于合同評(píng)審記錄內(nèi)，并隨時(shí)更新業(yè)務(wù)合同一覽表。.6經(jīng)評(píng)審后而受理的訂單，在工程單內(nèi)詳細(xì)注明客戶(hù)的要求后由生產(chǎn)部 安排生產(chǎn)計(jì)劃通知生產(chǎn)車(chē)間、準(zhǔn)備生產(chǎn)，生產(chǎn)車(chē)間接獲生產(chǎn)計(jì)劃后，安排相關(guān)機(jī) 臺(tái)生產(chǎn)。生產(chǎn)部及車(chē)間必須跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，以確保訂單達(dá)成。參考業(yè)務(wù)合同評(píng)審控制程序或客戶(hù)溝通控制程序顧客溝通公司應(yīng)在產(chǎn)品/服務(wù)資訊、合約、詢(xún)價(jià)、定單處理等方面和客戶(hù)有效的溝通，并 參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù)客戶(hù)投訴業(yè)務(wù)部

40、負(fù)責(zé)收集客戶(hù)投訴的信息，填寫(xiě)CAR （Corrective Action Request：改善行動(dòng)要求）向生產(chǎn)部、品管部提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回 復(fù)客戶(hù)，直至客戶(hù)滿(mǎn)意。參考糾正和預(yù)防措施控制程序?？蛻?hù)退貨客戶(hù)退貨交由品管部，品管部收集客戶(hù)退貨報(bào)告及不良品樣板，作退貨有效期 及缺陷鑒定，記錄于客戶(hù)退貨鑒定報(bào)告內(nèi)，對(duì)于客戶(hù)退回的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部 /品管部確定處理方法并執(zhí)行。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶(hù)之間的聯(lián)絡(luò)溝通，確保有效解決問(wèn)題及客戶(hù)滿(mǎn)意.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)因本公司主要根據(jù)客戶(hù)的規(guī)定要求進(jìn)行印刷、裝訂，菲林由客戶(hù)提供，故本 公司無(wú)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求。XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期

41、：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:Ao第27頁(yè)共34頁(yè)采購(gòu)確保采購(gòu)選擇合格的供應(yīng)商/加工商并能及時(shí)地采購(gòu)符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)物料。品管部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商/加工商送樣評(píng)估；采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查 評(píng)估,所有的采購(gòu)活動(dòng)以及供應(yīng)商/加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)品的質(zhì) 量驗(yàn)證并定期對(duì)供應(yīng)商/加工商作質(zhì)量水平評(píng)估。供應(yīng)商/加工商的選擇采購(gòu)部部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的，不停地開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商/力口 工商，經(jīng)過(guò)挑選，目標(biāo)確定后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商作調(diào)查。新供應(yīng)商/加工 商的調(diào)查主要包括：質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)技術(shù)保證及生產(chǎn)能力與生產(chǎn)潛力。調(diào)查 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后即要求送樣給品管部評(píng)估，作為供應(yīng)商

42、/加工商資格證明。送樣評(píng)估 后接受的樣品，作為供應(yīng)商/加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)。對(duì)送樣評(píng)估合格的 供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，記錄于“合格供應(yīng)商/加工商名冊(cè)”內(nèi)。品管部每月對(duì) 所有供應(yīng)商/加工商作總結(jié)，以書(shū)面報(bào)告的形式知會(huì)采購(gòu)部，采購(gòu)部即組織相關(guān) 活動(dòng)以處理。參考供應(yīng)商管理控制程序采購(gòu)管理根據(jù)需要，在合格供應(yīng)商名冊(cè)中選取供應(yīng)商/加工商，采購(gòu)部列印采購(gòu) 通知或訂貨合同向供應(yīng)商/加工商采購(gòu)。采購(gòu)?fù)ㄖ蛴嗀浐贤?必須詳細(xì)清晰描述：訂購(gòu)品的名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì) 量要求、等項(xiàng)。采購(gòu)?fù)ㄖ蛴嗀浐贤毥?jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理/采購(gòu)部主管 或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。參考采購(gòu)管理控制程序采購(gòu)物料的

43、質(zhì)量驗(yàn)證-對(duì)原材料的檢驗(yàn)，質(zhì)檢員根據(jù)免檢清單，對(duì)免檢清單以外的原材料 參考內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行記錄、并交品管部主管批準(zhǔn)。 當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí)，以此報(bào)告通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào) 處理，并要求供應(yīng)商/加工商改善。品管部每月需對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并交采購(gòu)主管。生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)公司必須確保對(duì)生產(chǎn)以及生產(chǎn)過(guò)程的管制。參考生產(chǎn)過(guò)程控制程序。生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制公司通過(guò)客戶(hù)訂單及其他途徑獲得關(guān)于產(chǎn)品特性方面的信息。XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:Ao第28頁(yè)共34頁(yè)必要時(shí)對(duì)相關(guān)工作崗

44、位應(yīng)該制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。要選擇合適的裝備，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。要對(duì)產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的確認(rèn)確保制程過(guò)程符合事先的計(jì)劃安排，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而 確保符合客戶(hù)要求；確保制程過(guò)程有效，達(dá)到“提供稱(chēng)心滿(mǎn)意的產(chǎn)品以滿(mǎn)足客戶(hù) 要求”的目的。生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程分析，制訂制程控制圖表，確定特殊過(guò)程，明確關(guān)鍵控制 點(diǎn)并通知品管部。運(yùn)作.1生產(chǎn)控制培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。-做好設(shè)備、治具的管理。-做好物料的標(biāo)識(shí)隔離，多余的物料及時(shí)處理。-根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)排除，保證 生產(chǎn)過(guò)程的有效，

45、保證質(zhì)量符合要求。詳細(xì)參考生產(chǎn)過(guò)程控制程 序。-一及時(shí)掌握各工位生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)順暢并按計(jì)劃進(jìn)行。.2生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境-生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并做好日常維護(hù)保養(yǎng) 指示做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果。參考生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序鑒別與追溯確保物料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)可以進(jìn) 行必要的追溯。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而保證 所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及不會(huì)被誤用。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)首檢、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部門(mén)及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)物料標(biāo)識(shí)。運(yùn)作材料倉(cāng)

46、對(duì)于入倉(cāng)的物料一律采用存卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在存卡上標(biāo)明物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù) 量、供應(yīng)商及入倉(cāng)時(shí)間等項(xiàng)目。XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:Ao第29頁(yè)共34頁(yè)-同種物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時(shí)，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。同種物料且同一 供應(yīng)商，當(dāng)有不同進(jìn)料批次時(shí)，以自定方式或倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存帳標(biāo)識(shí)其入倉(cāng)時(shí) 間，以區(qū)分不同批次。-存卡標(biāo)識(shí)的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉(cāng)為止。生產(chǎn)過(guò)程中-生產(chǎn)過(guò)程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，卡內(nèi)注明其名稱(chēng)、規(guī)格。對(duì)于 原材料，用自定的方式注明其名稱(chēng)、規(guī)格。-產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序?yàn)橹埂３善?在成

47、品的包裝上注明名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。-一當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，可通過(guò)其標(biāo)識(shí)追溯生產(chǎn)時(shí)間及相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商 等，以保證可以采取相應(yīng)的處理措施狀態(tài)標(biāo)識(shí)-在進(jìn)料檢驗(yàn)階段需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免 檢”、“特采”標(biāo)識(shí)其物料狀態(tài)。在制程過(guò)程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品 區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。-在成品階段需以“合格”、“不合格”、“待檢”標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)。顧客財(cái)產(chǎn)保證所有顧客提供的物品得到合理的控制及用于新產(chǎn)品或產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)上。業(yè) 務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客供應(yīng)物料的驗(yàn) 收、保管；使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)

48、的維護(hù)與正確使用。運(yùn)作.1當(dāng)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)在公司管制使用時(shí)，必須小心保管。.2公司必須鑒別、驗(yàn)證、保護(hù)和保全客戶(hù)所提供的財(cái)產(chǎn).3若客戶(hù)財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，必須馬上報(bào)告給客戶(hù) 并記錄。參考顧客財(cái)產(chǎn)控制程序產(chǎn)品防護(hù)確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過(guò)程中，存在的物品 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門(mén)參照倉(cāng)庫(kù)管理控制程 序運(yùn)作。7.運(yùn)作搬運(yùn)XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期:2003-01- 20生效日期：2003-01- 20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A。第30頁(yè)共34頁(yè)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和倉(cāng)管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)廢。貯存所有物料，倉(cāng)管員必須核對(duì)發(fā)

49、料及入庫(kù)資料，按收發(fā)料程序辦理。并均按各 物品特點(diǎn)貯存在適宜的場(chǎng)地或庫(kù)房，防止物品在期間受損或變質(zhì)。包裝對(duì)于成品包裝方式、標(biāo)識(shí)標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實(shí)施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì) 量，避免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過(guò)程中受損。- -防護(hù)產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù)，有特別合同要求時(shí)，相應(yīng)采用隔 離、識(shí)別和區(qū)分措施，防止錯(cuò)用、丟失或損壞。交付出貨時(shí)倉(cāng)管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸 等過(guò)程中要通過(guò)相應(yīng)合同、保險(xiǎn)，來(lái)明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。參考倉(cāng)庫(kù)管 理控制程序量測(cè)和監(jiān)控儀器的控制確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量?jī)x器得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護(hù)，從而保證具有足夠的檢測(cè)力。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)管理，品管部負(fù)責(zé)校正，

50、使用部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，品管部負(fù) 責(zé)監(jiān)督。運(yùn)作品管部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)需要，選擇具有足夠檢測(cè)力（準(zhǔn)確度及精密度）的 儀器并定義于制程控制圖表內(nèi)。-品管部建立檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表對(duì)所有檢測(cè)儀器進(jìn)行管 理。品管部按期執(zhí)行校正活動(dòng)，以確保所有檢測(cè)儀器的檢測(cè)不確定度為己知，從 而保證具有足夠的檢測(cè)能力。品管部建立各類(lèi)檢測(cè)儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，對(duì)于自己 內(nèi)部校正部分，則需建立相應(yīng)的操作規(guī)程。-一校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。對(duì)于校正不合格的儀器由品管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。品管部根據(jù)需要按儀器說(shuō)明書(shū)或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部 門(mén)根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善

51、地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲(chǔ)存，以確保維持其精 度。XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:Ao第31頁(yè)共34頁(yè)8.量測(cè)、分析和改善公司將采取包括管理評(píng)審、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在 內(nèi)的手段來(lái)對(duì)過(guò)程（生產(chǎn)、服務(wù)）質(zhì)量體系程進(jìn)行監(jiān)控、量測(cè)和改善，以確保產(chǎn) 品和品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進(jìn)。量測(cè)和監(jiān)控客戶(hù)滿(mǎn)意度業(yè)務(wù)部將定期對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門(mén)。參考文件客戶(hù)溝通控制程序。內(nèi)部審核確保定期地、有計(jì)劃地實(shí)施對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，保證所有的質(zhì) 量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計(jì)劃，從而保證質(zhì)量體系

52、的有效性。管理者代表 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系有效性的評(píng)估并將結(jié)果報(bào)告給管理評(píng)審；內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部 質(zhì)量審核活動(dòng)以及對(duì)改善和預(yù)防的跟進(jìn)。定義-不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果不符合預(yù)先的計(jì)劃（質(zhì)量手冊(cè)、公司運(yùn)作程序、操 作規(guī)程等）。-主要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先的計(jì)劃安排。一次要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計(jì)劃安排。內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)機(jī)原則上每半年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。-當(dāng)有以下情況時(shí)必須適時(shí)進(jìn)行。1） IS09001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。2）外部機(jī)構(gòu)或最高管理者的要求。3）重大的質(zhì)量事故或有重大客戶(hù)投訴時(shí)。4）當(dāng)總經(jīng)理指示需要時(shí)。內(nèi)審員資格-公司內(nèi)部各部門(mén)主要管理人員或

53、其他服務(wù)一年以上的管理人員。-經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。運(yùn)作.1管理者代表按照以上所述指派合格的內(nèi)審員，按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門(mén)的原則分工并提前一周制訂審核計(jì)劃，發(fā)放至相關(guān)人員以作準(zhǔn)備。.2內(nèi)審員在執(zhí)行審核時(shí)必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄”及“不符 合報(bào)告”，不符合項(xiàng)須經(jīng)被審核部門(mén)認(rèn)同簽名。XX彩印有限公 司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20量測(cè)、分析和改善版次：Ao第32頁(yè)共34頁(yè).3被審部門(mén)對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)必須制訂措施。.4當(dāng)有一個(gè)或以上的主要不符合項(xiàng)時(shí)，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和 有效性。.5管理者代表總結(jié)質(zhì)量體系的有效性并向管理評(píng)審報(bào)告。.6詳細(xì)運(yùn)作請(qǐng)參考內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控：確保對(duì)品質(zhì)體系和生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控并進(jìn)行有效的控制。運(yùn)作-生產(chǎn)部根據(jù)客戶(hù)要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以指導(dǎo)生產(chǎn)作 業(yè)，品管部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。-生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。品管部對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程按照公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并保持記錄。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn) 的不良品按照不合格品控制程序進(jìn)行