湘潭市河?xùn)|大堤事務(wù)中心

1、湘潭市河?xùn)|大堤事務(wù)中心2021年部門預(yù)算目 錄2021年部門預(yù)算說明部門基本概況職能職責(zé)（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、部門收支總體情況四、一般公共預(yù)算撥款支出五、政府性基金預(yù)算支出六、其他重要事項(xiàng)的情況說明七、名詞解釋第二部分 2021年部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支情況表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出情況表九、部門整體支出績效目標(biāo)表注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。第一部分 部門預(yù)算說明一、部門基本概況（一）職能職責(zé)貫徹執(zhí)行國家、

2、省有關(guān)涉水行政工作的法律、法規(guī)和方針政策及國家防總、省、市、區(qū)防汛抗旱指揮部的規(guī)定、調(diào)度命令；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)堤垸內(nèi)防汛抗洪工作，依法管理堤垸。負(fù)責(zé)落實(shí)本堤垸內(nèi)防汛物資的儲備與管理，組織防汛搶險(xiǎn)隊(duì)伍建設(shè)與管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施本堤垸度汛預(yù)案，組織實(shí)施防洪工程搶險(xiǎn)除險(xiǎn)方案。負(fù)責(zé)防洪大堤的日常維護(hù)管理和排漬機(jī)埠及沿堤涵閘運(yùn)行管理和維護(hù)，確保堤垸及防洪設(shè)施安全正常運(yùn)行，做好防汛排漬工作。配合上級河道管理和水行政執(zhí)法部門做好水行政執(zhí)法工作，認(rèn)真查處各類涉及大提安全的違法事件；承擔(dān)水利、防汛安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)水利局交辦的其他事務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)岳塘區(qū)水利局核定，我中心內(nèi)設(shè)部門6個。內(nèi)設(shè)部門分別是

3、：辦公室，計(jì)財(cái)股，堤防維護(hù)股，機(jī)電股，水政股，工程技術(shù)股。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成湘潭市河?xùn)|大堤事務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。三、部門收支總體情況（一）收入預(yù)算：2021年本中心收入預(yù)算784.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款457.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入327萬元。收入較去年增加429萬元，同比增加120.63%。主要原因是工資福利和社保費(fèi)的提高及增加了非稅收入的預(yù)算安排。（二）支出預(yù)算：2021年本中心支出預(yù)算784.64萬元，其中，農(nóng)林水784.64萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬

4、元。支出較去年增加429萬元，同比增加120.63%。主要原因是工資福利和社保費(fèi)的提高及項(xiàng)目的支出。四、一般公共預(yù)算撥款支出2021年本中心一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算784.64萬元，其中，農(nóng)林水支出784.64 萬元，占 100 %；具體安排情況如下： （一）基本支出：2021年本中心基本支出預(yù)算數(shù)457.64萬元，其中工資福利支出 424.39萬元、商品和服務(wù)支出12.81萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助20.44萬元。主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)

5、目支出預(yù)算327萬元。主要是用于依據(jù)河?xùn)|大堤防洪工程設(shè)施托管協(xié)議書和關(guān)于大唐發(fā)電和雙馬云和排澇泵站日常維護(hù)管理運(yùn)行框架協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行的泵站、堤防日常維護(hù)管理。五、政府性基金預(yù)算支出2021年無政府性基金預(yù)算安排的支出，本中心政府性基金支出預(yù)算0萬元。六、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.81萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算減少0.62萬元，同比減少4.62%。主要原因是2021年財(cái)政厲行節(jié)約公務(wù)開支。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬元，其

6、中，公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年持平，原因主要是我中心積極落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)節(jié)約開支。（三）一般性支出情況：2021年本中心會議費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬召開 0 會議，人數(shù) 0人，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元，擬開展 0次 培訓(xùn)，人數(shù) 0 人，；擬舉辦 0次 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。 (四)政府采購情況：2021年本中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增

7、資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 2 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備17臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 1臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本中心所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整

8、體支出績效目標(biāo)的金額為784.64萬元，其中，基本支出457.64萬元，項(xiàng)目支出327萬元，本單位無重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。七、名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。3、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待