2021年鶴壁市檔案館

1、 2021年鶴壁市檔案館部門預(yù)算公開目 錄第一部分 鶴壁市檔案館概況 部門主要職責(zé)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門人員構(gòu)成情況部門預(yù)算年度的主要工作任務(wù)五、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 鶴壁市檔案館2021年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋附件： 鶴壁市檔案館2021年部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表十、收回存量資金項(xiàng)目支出預(yù)算表十一、其他資金項(xiàng)目支出預(yù)算表十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表十三、

2、財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算總表十四、部門（單位）整體績效目標(biāo)表十五、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表第一部分鶴壁市檔案館概況一、鶴壁市檔案館主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策和法規(guī)，制定本級檔案館工作的各項(xiàng)管理規(guī)定。（二）接收保管市委、市人大、市政府、市政協(xié)及市直黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、事業(yè)企業(yè)單位的檔案及有關(guān)資料，為社會提供檔案利用服務(wù)。（三）永久保管按規(guī)定移交進(jìn)館的各種載體和門類的檔案資料，保守黨和國家機(jī)密，維護(hù)檔案的完整，承擔(dān)館藏檔案資料的整理和鑒定，重點(diǎn)檔案資源的搶救和保護(hù)工作；負(fù)責(zé)檔案資料的實(shí)體安全和信息安全。（四）開展檔案資源信息開發(fā)與利用工作，承擔(dān)市委、市政府、市直機(jī)關(guān)已公開的黨

3、務(wù)、政務(wù)信息的收集、管理并提供查閱利用等工作。（五）征集散存在社會上的反映我市各個歷史時期，具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料以及著名人物在我市活動中形成的各種門類和載體的檔案及有關(guān)資料；收集重要會議、重要活動、重大事件形成的檔案及有關(guān)資料，開展檔案資料的編研出版工作和愛國主義教育基地建設(shè)管理工作。（六）對館藏檔案資料進(jìn)行數(shù)字化處理，開展電子檔案存儲工作，建設(shè)檔案管理網(wǎng)絡(luò)化綜合信息平臺，逐步實(shí)現(xiàn)動態(tài)化、數(shù)字化管理。（七）組織開展檔案學(xué)術(shù)理論和科學(xué)技術(shù)研究工作，推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)。部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）鶴壁市檔案館內(nèi)設(shè)5個個職能科室，分別是辦公室、保管利用科、技術(shù)管理

4、科、電子檔案管理科、征集編研科。（二）預(yù)算歸口管理事業(yè)單位0個。三、部門人員構(gòu)成情況2021年鶴壁市檔案館及歸口預(yù)算管理單位共有編制20人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制0人。在職人數(shù)9人，其中：行政在職9人，事業(yè)在職0人。行政人員離退休14人。實(shí)有公務(wù)用車1輛。四、部門預(yù)算年度的主要工作任務(wù)（一）穩(wěn)步推進(jìn)全市檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。（二）開展對縣區(qū)檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)評價工作。（三）完成全省數(shù)字示范檔案館建設(shè)工作。（四）加大檔案接收力度。（五）深化檔案開發(fā)利用工作。（六）加大檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。（七）探索檔案服務(wù)新模式。（八）加強(qiáng)檔案安全管理。五、鶴壁市檔案館預(yù)算單位構(gòu)成鶴壁市檔案館部門預(yù)算包括館機(jī)關(guān)本級

5、預(yù)算。1.館機(jī)關(guān)本級第二部分鶴壁市檔案館2021年部門預(yù)算情況說明收入支出預(yù)算總體情況說明鶴壁市檔案館2021年收入總計(jì)245.10萬元，支出總計(jì)245.10萬元，與2020年相比，收入增加12.76萬元，增長5.49%。主要原因：一是2021年增加展廳項(xiàng)目建設(shè)資金39萬元;二是2021年在職減少2人。支出增加12.76萬元，增長5.49%。主要原因：一是2021年增加展廳項(xiàng)目建設(shè)資金39萬元；二是2021年在職減少2人。二、收入預(yù)算總體情況說明鶴壁市檔案館2021年收入合計(jì)245.10萬元，較上年增加12.76萬元，增長5.49%，其中：當(dāng)年財(cái)力撥款206.10萬元，較上年減少26.24萬元

6、，下降11.29%; 非稅收入0萬元，較上年增加0萬元，增長（下降）0%；政府性基金收入0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；其他收入0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%;部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；收回存量資金安排39萬元，較上年增加39萬元，增長100%。收入變化情況說明：1.2021年增加展廳項(xiàng)目建設(shè)資金39萬元。2.2021年在職減少2人。三、支出預(yù)算總體情況說明鶴壁市檔案館2021年支出合計(jì)245.10萬元，較上年增加12.76萬元，增長5.49%。其中：工資福利支出142.32萬元，占58.07%，較上年下降8.76%

7、；對個人和家庭的補(bǔ)助支出32.97萬元，占13.45%，較上年下降13.76%；商品和服務(wù)支出16.81萬元，占6.86%，較上年下降4.05%。項(xiàng)目支出53萬元，占21.62%，較上年增長157.53%。支出變化情況說明：1.2021年在職調(diào)出2人，導(dǎo)致工資福利支出預(yù)算減少。2.2021年在職調(diào)出2人，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出預(yù)算減少。3.2021年新增展廳項(xiàng)目建設(shè)資金39萬元。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明鶴壁市檔案館2021年財(cái)政撥款收入206.10萬元，較上年減少26.24萬元，下降11.29%，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出143.84萬元，占69.80%；社會保障和就業(yè)支出43

8、.02萬元，占20.87%；衛(wèi)生健康支出9.69萬元，占4.70%；住房保障支出9.55萬元，占4.63%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明鶴壁市檔案館2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為206.10萬元，較上年減少26.24萬元，下降11.29%。主要用于以下方面：一是基本支出192.10萬元，占總支出的93.21%，較上年減少19.65萬元，下降9.28%。主要原因是：2021年在職減少2人，導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。二是項(xiàng)目支出14萬元，占總支出的6.79%，較上年減少6.58萬元，下降31.97%。主要原因是：一是2021年壓減一般性項(xiàng)目支出；二是2021年無質(zhì)保金等項(xiàng)目支出；三

9、是2021年展廳項(xiàng)目建設(shè)資金用收回存量資金安排。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明鶴壁市檔案館2021年一般公共預(yù)算基本支出192.10萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)175.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、文明單位獎（在職）（工資）、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金、生育保險金、編制外長期聘用人員工資、年終一次性獎金、正常晉級晉檔、工傷保險金、公職人員醫(yī)療補(bǔ)助、長期聘用人員年終一次性獎金、改革性補(bǔ)貼、住房公積金、年度目標(biāo)考核獎、采暖補(bǔ)貼、公務(wù)員獎勵金、文明單位獎（長期聘用人員）、年度目標(biāo)考核獎（長期聘用人員）、社保繳費(fèi)及公積金（長期聘用人員）、駕駛員工資、駕駛員冬季取暖補(bǔ)貼、駕駛員社保繳費(fèi)及

10、公積金、駕駛員年終一次性獎金、駕駛員文明單位獎、駕駛員年度目標(biāo)考核獎、在職人員平時考核獎、離退休費(fèi)、津貼補(bǔ)貼（個人家庭補(bǔ)助）、文明單位獎（離退）、年度健康休養(yǎng)費(fèi)、采暖補(bǔ)貼(離退休)、改革性補(bǔ)貼（離退休）、平時健康休養(yǎng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)16.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等項(xiàng)支出。七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知（財(cái)預(yù)201798號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我館支出經(jīng)濟(jì)分

11、類匯總表, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明我館2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明我館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.50萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬元。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬元。主要原因：近兩年均無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5

12、0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年增加（減少）0萬元，主要原因：我單位在2020至2021兩年都沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)的預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年增加（減少）0萬元，主要原因：公車改革后，我館在編車輛1輛，按定額15900元/年核定公車運(yùn)維費(fèi)的基礎(chǔ)上，根據(jù)單位實(shí)際情況又有所削減。（三）公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控

13、制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。十、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況鶴壁市檔案館2021年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.81萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，較上年0.71萬元，下降4.05%，主要原因：2021年在職轉(zhuǎn)出2人，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)2.84萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.39萬元，福利費(fèi)1.34萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.59萬元，其他交通費(fèi)8.24萬元，其他商品服務(wù)支出1.41萬元。（二）政府采購支出情況2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況我館2021年預(yù)算項(xiàng)目均

14、按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。（四）國有資產(chǎn)占用情況。2020年期末，我館共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛（實(shí)物保障用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，老干部用車0輛）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況我館沒有負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。（六）空表說明以下為我單位2021年預(yù)算沒有相關(guān)數(shù)據(jù)的空表

15、。1.2021年政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算9表）空表原因：2021年，我單位無政府性基金預(yù)算支出。2.2021年其他資金項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）空表原因：2021年，我單位無其他資金項(xiàng)目支出安排。3.2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表（預(yù)算12表）空表原因：2021年，我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。4.2021年財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算總表（預(yù)算13表）空表說明：2021年，我單位無財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“

16、事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)