2021年鶴壁市檔案館

1、 2021年鶴壁市檔案館部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目 錄第一部分 鶴壁市檔案館概況 部門(mén)主要職責(zé)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門(mén)人員構(gòu)成情況部門(mén)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)五、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 鶴壁市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋附件： 鶴壁市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算表一、部門(mén)收支總體情況表二、部門(mén)收入總體情況表三、部門(mén)支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表十、收回存量資金項(xiàng)目支出預(yù)算表十一、其他資金項(xiàng)目支出預(yù)算表十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況表十三、

2、財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算總表十四、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表十五、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表第一部分鶴壁市檔案館概況一、鶴壁市檔案館主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針、政策和法規(guī)，制定本級(jí)檔案館工作的各項(xiàng)管理規(guī)定。（二）接收保管市委、市人大、市政府、市政協(xié)及市直黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、事業(yè)企業(yè)單位的檔案及有關(guān)資料，為社會(huì)提供檔案利用服務(wù)。（三）永久保管按規(guī)定移交進(jìn)館的各種載體和門(mén)類的檔案資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案的完整，承擔(dān)館藏檔案資料的整理和鑒定，重點(diǎn)檔案資源的搶救和保護(hù)工作；負(fù)責(zé)檔案資料的實(shí)體安全和信息安全。（四）開(kāi)展檔案資源信息開(kāi)發(fā)與利用工作，承擔(dān)市委、市政府、市直機(jī)關(guān)已公開(kāi)的黨

3、務(wù)、政務(wù)信息的收集、管理并提供查閱利用等工作。（五）征集散存在社會(huì)上的反映我市各個(gè)歷史時(shí)期，具有重要保存價(jià)值和歷史研究?jī)r(jià)值的檔案資料以及著名人物在我市活動(dòng)中形成的各種門(mén)類和載體的檔案及有關(guān)資料；收集重要會(huì)議、重要活動(dòng)、重大事件形成的檔案及有關(guān)資料，開(kāi)展檔案資料的編研出版工作和愛(ài)國(guó)主義教育基地建設(shè)管理工作。（六）對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行數(shù)字化處理，開(kāi)展電子檔案存儲(chǔ)工作，建設(shè)檔案管理網(wǎng)絡(luò)化綜合信息平臺(tái)，逐步實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)化、數(shù)字化管理。（七）組織開(kāi)展檔案學(xué)術(shù)理論和科學(xué)技術(shù)研究工作，推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)。部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）鶴壁市檔案館內(nèi)設(shè)5個(gè)個(gè)職能科室，分別是辦公室、保管利用科、技術(shù)管理

4、科、電子檔案管理科、征集編研科。（二）預(yù)算歸口管理事業(yè)單位0個(gè)。三、部門(mén)人員構(gòu)成情況2021年鶴壁市檔案館及歸口預(yù)算管理單位共有編制20人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制0人。在職人數(shù)9人，其中：行政在職9人，事業(yè)在職0人。行政人員離退休14人。實(shí)有公務(wù)用車1輛。四、部門(mén)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)（一）穩(wěn)步推進(jìn)全市檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。（二）開(kāi)展對(duì)縣區(qū)檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)評(píng)價(jià)工作。（三）完成全省數(shù)字示范檔案館建設(shè)工作。（四）加大檔案接收力度。（五）深化檔案開(kāi)發(fā)利用工作。（六）加大檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。（七）探索檔案服務(wù)新模式。（八）加強(qiáng)檔案安全管理。五、鶴壁市檔案館預(yù)算單位構(gòu)成鶴壁市檔案館部門(mén)預(yù)算包括館機(jī)關(guān)本級(jí)

5、預(yù)算。1.館機(jī)關(guān)本級(jí)第二部分鶴壁市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明鶴壁市檔案館2021年收入總計(jì)245.10萬(wàn)元，支出總計(jì)245.10萬(wàn)元，與2020年相比，收入增加12.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%。主要原因：一是2021年增加展廳項(xiàng)目建設(shè)資金39萬(wàn)元;二是2021年在職減少2人。支出增加12.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%。主要原因：一是2021年增加展廳項(xiàng)目建設(shè)資金39萬(wàn)元；二是2021年在職減少2人。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明鶴壁市檔案館2021年收入合計(jì)245.10萬(wàn)元，較上年增加12.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%，其中：當(dāng)年財(cái)力撥款206.10萬(wàn)元，較上年減少26.24萬(wàn)元

6、，下降11.29%; 非稅收入0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；政府性基金收入0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；其他收入0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%;部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；收回存量資金安排39萬(wàn)元，較上年增加39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。收入變化情況說(shuō)明：1.2021年增加展廳項(xiàng)目建設(shè)資金39萬(wàn)元。2.2021年在職減少2人。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明鶴壁市檔案館2021年支出合計(jì)245.10萬(wàn)元，較上年增加12.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%。其中：工資福利支出142.32萬(wàn)元，占58.07%，較上年下降8.76%

7、；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.97萬(wàn)元，占13.45%，較上年下降13.76%；商品和服務(wù)支出16.81萬(wàn)元，占6.86%，較上年下降4.05%。項(xiàng)目支出53萬(wàn)元，占21.62%，較上年增長(zhǎng)157.53%。支出變化情況說(shuō)明：1.2021年在職調(diào)出2人，導(dǎo)致工資福利支出預(yù)算減少。2.2021年在職調(diào)出2人，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出預(yù)算減少。3.2021年新增展廳項(xiàng)目建設(shè)資金39萬(wàn)元。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明鶴壁市檔案館2021年財(cái)政撥款收入206.10萬(wàn)元，較上年減少26.24萬(wàn)元，下降11.29%，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出143.84萬(wàn)元，占69.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43

8、.02萬(wàn)元，占20.87%；衛(wèi)生健康支出9.69萬(wàn)元，占4.70%；住房保障支出9.55萬(wàn)元，占4.63%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明鶴壁市檔案館2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為206.10萬(wàn)元，較上年減少26.24萬(wàn)元，下降11.29%。主要用于以下方面：一是基本支出192.10萬(wàn)元，占總支出的93.21%，較上年減少19.65萬(wàn)元，下降9.28%。主要原因是：2021年在職減少2人，導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。二是項(xiàng)目支出14萬(wàn)元，占總支出的6.79%，較上年減少6.58萬(wàn)元，下降31.97%。主要原因是：一是2021年壓減一般性項(xiàng)目支出；二是2021年無(wú)質(zhì)保金等項(xiàng)目支出；三

9、是2021年展廳項(xiàng)目建設(shè)資金用收回存量資金安排。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明鶴壁市檔案館2021年一般公共預(yù)算基本支出192.10萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)175.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、文明單位獎(jiǎng)（在職）（工資）、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、生育保險(xiǎn)金、編制外長(zhǎng)期聘用人員工資、年終一次性獎(jiǎng)金、正常晉級(jí)晉檔、工傷保險(xiǎn)金、公職人員醫(yī)療補(bǔ)助、長(zhǎng)期聘用人員年終一次性獎(jiǎng)金、改革性補(bǔ)貼、住房公積金、年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)、采暖補(bǔ)貼、公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)金、文明單位獎(jiǎng)（長(zhǎng)期聘用人員）、年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)（長(zhǎng)期聘用人員）、社保繳費(fèi)及公積金（長(zhǎng)期聘用人員）、駕駛員工資、駕駛員冬季取暖補(bǔ)貼、駕駛員社保繳費(fèi)及

10、公積金、駕駛員年終一次性獎(jiǎng)金、駕駛員文明單位獎(jiǎng)、駕駛員年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)、在職人員平時(shí)考核獎(jiǎng)、離退休費(fèi)、津貼補(bǔ)貼（個(gè)人家庭補(bǔ)助）、文明單位獎(jiǎng)（離退）、年度健康休養(yǎng)費(fèi)、采暖補(bǔ)貼(離退休)、改革性補(bǔ)貼（離退休）、平時(shí)健康休養(yǎng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)16.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等項(xiàng)支出。七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知（財(cái)預(yù)201798號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我館支出經(jīng)濟(jì)分

11、類匯總表, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明我館2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明我館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.50萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬(wàn)元。具體支出情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：近兩年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5

12、0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因：我單位在2020至2021兩年都沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)的預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因：公車改革后，我館在編車輛1輛，按定額15900元/年核定公車運(yùn)維費(fèi)的基礎(chǔ)上，根據(jù)單位實(shí)際情況又有所削減。（三）公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控

13、制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況鶴壁市檔案館2021年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.81萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，較上年0.71萬(wàn)元，下降4.05%，主要原因：2021年在職轉(zhuǎn)出2人，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)2.84萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.39萬(wàn)元，福利費(fèi)1.34萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.59萬(wàn)元，其他交通費(fèi)8.24萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出1.41萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)支出情況2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況我館2021年預(yù)算項(xiàng)目均

14、按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。2020年期末，我館共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛（實(shí)物保障用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，老干部用車0輛）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況我館沒(méi)有負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。（六）空表說(shuō)明以下為我單位2021年預(yù)算沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)的空表

15、。1.2021年政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算9表）空表原因：2021年，我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。2.2021年其他資金項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）空表原因：2021年，我單位無(wú)其他資金項(xiàng)目支出安排。3.2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況表（預(yù)算12表）空表原因：2021年，我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。4.2021年財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算總表（預(yù)算13表）空表說(shuō)明：2021年，我單位無(wú)財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“

16、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)