礦業(yè)煤礦企業(yè)NOSA安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系推行工作指南（2022版）

1、礦業(yè)公司xx煤礦NOSA安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系推行工作指南版本號(hào)：第一版（202205）xx礦業(yè)有限公司二二二年六月目 錄一、NOSA安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系起源1二、名詞與術(shù)語(yǔ)1三、理念及目標(biāo)4四、NOSA管理推行流程5五、NOSA管理典型模式9六、NOSA與“四治理一優(yōu)化”融合10七、NOSA風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及全區(qū)域、全崗位NOSA風(fēng)險(xiǎn)提示20八、元素內(nèi)涵和要點(diǎn)251.1總體要求251.2安健環(huán)組織機(jī)構(gòu)281.3安健環(huán)責(zé)任151.4班組安健環(huán)162.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估182.2法律法規(guī)192.3目標(biāo)指標(biāo)202.4管理計(jì)劃223.1領(lǐng)導(dǎo)力253.2安健環(huán)技能、培訓(xùn)與意識(shí)273.3資源保障283.4文件控制304.1通

2、風(fēng)系統(tǒng)314.2瓦斯防治324.3突出防治344.4粉塵防治364.5防滅火374.6防治水384.7沖擊地壓414.8地質(zhì)測(cè)量434.9頂板管理444.10安全監(jiān)控和人員定位系統(tǒng)485.1標(biāo)準(zhǔn)/安全作業(yè)程序515.2工作許可535.3個(gè)人防護(hù)用品（PPE）575.4 隔離閉鎖605.5回采作業(yè)625.6 掘進(jìn)修護(hù)作業(yè)665.7 巷道過(guò)巷、貫通685.8爆破作業(yè)715.9人員運(yùn)輸725.10大件運(yùn)輸755.11過(guò)地質(zhì)構(gòu)造775.12安裝和拆除785.13瓦斯排放805.14搶修作業(yè)825.15檢修作業(yè)845.16作業(yè)安全督導(dǎo)876.1運(yùn)輸系統(tǒng)896.2供電系統(tǒng)926.3壓氣、輸送和壓力容器94

3、6.4供水與排水系統(tǒng)966.5 采掘設(shè)備976.6起重設(shè)備996.7 洗選設(shè)備1016.8地面輔助設(shè)備1037.1職業(yè)健康管理1057.2醫(yī)療服務(wù)與急救管理1087.3衛(wèi)生與食品安全1098.1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)1118.2環(huán)境影響控制1128.3生態(tài)保護(hù)1158.4廢棄物管理1248.5節(jié)能降耗1279.1建（構(gòu)）筑物管理1289.2安健環(huán)可視化1299.3常規(guī)電氣安全1309.4機(jī)械安全1319.5腳手架、梯子與平臺(tái)安全1329.6倉(cāng)儲(chǔ)安健環(huán)管理1359.7交通安全1379.8智慧礦山1389.9調(diào)度管理1409.10規(guī)劃設(shè)計(jì)1429.11 變更管理1459.12相關(guān)方安健環(huán)管理14610

4、.1火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估15010.2民爆用品安全15210.3消防管理15410.4安保管理15511.1事件、事故管理15611.2應(yīng)急管理15811.3安全避險(xiǎn)系統(tǒng)16011.4救護(hù)管理16212.1績(jī)效管理16512.2安健環(huán)檢查16512.3體系審核165九、元素管理標(biāo)準(zhǔn)制定與發(fā)布160十、NOSA管理示范現(xiàn)場(chǎng)（區(qū)域）創(chuàng)建基本要求169十一、NOSA檢查與考核方法180十一、評(píng)星規(guī)則196十三、部分法律法規(guī)清單200一、NOSA安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系起源二次大戰(zhàn)后，南非的工傷率很高，導(dǎo)致很高的賠償金額。為此，南非政府勞工部在1951年4月成立了NOSA機(jī)構(gòu)，即（南非）國(guó)家職業(yè)安全協(xié)會(huì)。NOSA現(xiàn)

5、特指企業(yè)安全、健康、環(huán)保管理系統(tǒng)，其中文名稱是“諾誠(chéng)”。NOSA在企業(yè)安全生產(chǎn)、職工身體健康、環(huán)保達(dá)標(biāo)改善方面的作用不斷被國(guó)際上眾多企業(yè)所驗(yàn)證，獲得廣泛認(rèn)可。二、名詞與術(shù)語(yǔ)1.組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、合股經(jīng)營(yíng)的公司或上述單位中的一部分或其結(jié)合體，無(wú)論其是否具有法人資格、公營(yíng)或私營(yíng)。2.安健環(huán)：可能影響員工、臨時(shí)工、承包商人員、訪客以及工作場(chǎng)所中任何其他人員的職業(yè)安全或職業(yè)健康的狀況或因素，以及全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害的影響或變化。3安健環(huán)方針政策：組織對(duì)其全部安健環(huán)表現(xiàn)與行為的目的、原則與方向的聲明，它為組織的行為及安健環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)的建立提

6、供框架。4安健環(huán)目標(biāo)指標(biāo)：由組織設(shè)定的通過(guò)自身努力實(shí)現(xiàn)的安健環(huán)績(jī)效方面的長(zhǎng)中短期的預(yù)期成果。5管理程序：組織為管控安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)而制定的活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的程序，且無(wú)論是否形成文件，通常程序包括流程、職責(zé)、能力、要達(dá)到的管控效果、考核機(jī)制等。6安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件、有害暴露或環(huán)境污染的可能性與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害、環(huán)境污染或財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。7安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：運(yùn)用定性或定量的分析方法對(duì)安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、確定其嚴(yán)重程度，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性、可靠性加以考慮，以及對(duì)其是否可接受予以確定的過(guò)程。8安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理：根據(jù)安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制的優(yōu)先順序和安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

7、，以達(dá)到改善安健環(huán)條件、減少和避免安健環(huán)事故的目標(biāo)。9安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系：作為組織整體管理體系一部分，管理與組織營(yíng)運(yùn)有關(guān)的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持安健環(huán)方針政策所需的組織機(jī)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過(guò)程與資源等。10安健環(huán)審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以分析、評(píng)價(jià)，以判斷組織的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系是否符合所規(guī)定的審核準(zhǔn)則的系統(tǒng)化驗(yàn)證過(guò)程，以及確定安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系是否得以有效實(shí)施以確保實(shí)現(xiàn)組織的安健環(huán)方針政策和目標(biāo)。11.員工：在組織控制下從事工作或與工作相關(guān)的活動(dòng)的組織建立起勞動(dòng)關(guān)系的員工，或是其他人員，包括外部供應(yīng)商的員工、承包商的員工，可以是兼職或勞務(wù)派遣工等人員。12

8、相關(guān)方：與組織安健環(huán)績(jī)效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或組織，如承包商、供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商、訪客等。13承包商/供應(yīng)商/服務(wù)提供商：按照雙方約定的要求向組織提供工程、材料、設(shè)備、設(shè)施或服務(wù)的個(gè)人或組織。14工作場(chǎng)所：?jiǎn)T工進(jìn)行職業(yè)活動(dòng)且由組織直接或間接控制的所有工作地點(diǎn)。15作業(yè)環(huán)境：?jiǎn)T工進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的場(chǎng)所以及相關(guān)聯(lián)的場(chǎng)所，對(duì)員工的職業(yè)安全、健康和工作能力以及對(duì)設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行產(chǎn)生影響的所有自然和人為因素。16變更管理：對(duì)機(jī)構(gòu)、人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安健環(huán)的影響。17SMART 原則：組織或個(gè)人的安健環(huán)目標(biāo)設(shè)定應(yīng)是具體的（Spec

9、ific）、可衡量的（Measurable）、可達(dá)到的（Attainable）、現(xiàn)實(shí)的或考慮相關(guān)性（Realistic/Relevant）以及有明確的截止期限（Time-based/Time-bound）。18工作安全分析（JSA - Job Safety Analysis）：事先或定期對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定和實(shí)施相應(yīng)的控制措施，最大限度地消除或控制作業(yè)活動(dòng)安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)的方法。19安全作業(yè)程序（SOP - Safe Operation Procedure）：根據(jù)工作安全分析所評(píng)價(jià)出的安健環(huán)控制措施，制定包括安健環(huán)控制措施工作任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)操作步驟和要求，并以統(tǒng)一的格式

10、進(jìn)行描述。20隔離閉鎖（LOTO Lockout/Tagout）：按照既定程序在能量隔離裝置上通過(guò)上鎖（Lockout）以及懸掛印有危險(xiǎn)圖像或文字的標(biāo)志牌（掛牌 Tagout），以表明在鎖具與標(biāo)牌按照既定程序移除之前不得操作能量隔離裝置，以防止造成人身傷亡、損害健康、設(shè)備設(shè)施損壞或環(huán)境污染的方法。21安健環(huán)費(fèi)用：安健環(huán)費(fèi)用是指安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理所需的資金，包括但不限用于：安健環(huán)宣傳教育與培訓(xùn)、個(gè)人防護(hù)裝備采購(gòu)、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、應(yīng)急演練、安健環(huán)獎(jiǎng)勵(lì)、安健環(huán)活動(dòng)、環(huán)保設(shè)施設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、環(huán)保排污費(fèi)、安健環(huán)咨詢與評(píng)價(jià)、安健環(huán)設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)、消防設(shè)施設(shè)備、安健環(huán)標(biāo)志、安健環(huán)設(shè)施維護(hù)與更新、安健環(huán)技術(shù)改造

11、、安健環(huán)保險(xiǎn)等。22事件/事故：事件為組織經(jīng)營(yíng)過(guò)程中引發(fā)的可能或已經(jīng)造成了人身傷亡、健康損害或環(huán)境污染的情況；事故為造成實(shí)際人身傷亡、健康損害或環(huán)境污染的事件；未遂事件通常是指未發(fā)生但有可能造成人身傷亡、健康損害或環(huán)境污染的事件。23職業(yè)傷害 OI（Occupational Injury）：由于工作導(dǎo)致的事故或單一瞬間暴露在工作環(huán)境中導(dǎo)致的傷害和死亡，例如：割傷、劃傷、擦傷、骨折、淤傷、碰傷、蟲咬、電擊或燙傷、化學(xué)燒傷、電燒傷、輻射燒傷，以及由于滑倒、絆倒、墜落或其它類似事故導(dǎo)致的肌肉、關(guān)節(jié)、韌帶的拉傷和扭傷。24職業(yè)病 OD（Occupational Disease）：?jiǎn)T工長(zhǎng)期暴露在接觸粉塵

12、、放射性物質(zhì)或其它有毒、有害因素的工作環(huán)境下，由于吸入、吸收、攝取或直接接觸有毒有害物質(zhì)產(chǎn)生的急性或慢性病。職業(yè)病包括職業(yè)性塵肺病及其他呼吸系統(tǒng)疾病、職業(yè)性皮膚病、職業(yè)性眼病、職業(yè)性耳鼻喉口腔疾病、職業(yè)性化學(xué)中毒、物理因素所致職業(yè)病、職業(yè)性放射性疾病、職業(yè)性傳染病、職業(yè)性腫瘤以及其他職業(yè)病。25巷道貫通：巷道貫通是指采用兩個(gè)或多個(gè)相向或同向的掘進(jìn)工作面分段掘進(jìn)巷道，使其按設(shè)計(jì)要求在預(yù)定地點(diǎn)彼此結(jié)合。26過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶：地質(zhì)構(gòu)造帶是指含有斷層、褶皺、煤層層厚變化較大及煤層結(jié)構(gòu)受到破壞的區(qū)域。過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶是指采掘作業(yè)通過(guò)地質(zhì)構(gòu)造的活動(dòng)。27安裝拆除：安裝拆除是指采掘工作面的采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、連采機(jī)、液

13、壓支架、膠帶輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)等設(shè)施設(shè)備以及井下固定場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備的安裝與拆除。28隔離煤（巖）柱：隔離煤（巖）柱是指井下的水淹區(qū)防水煤柱、斷層煤柱、井田邊界煤柱、底板防水巖柱、地表水體防水煤柱等煤（巖）柱。29安全避險(xiǎn)六大系統(tǒng)：煤礦安全避險(xiǎn)六大系統(tǒng)是指監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)和通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)。30一炮三檢：一炮三檢是指采掘工作面裝藥前、放炮前、放炮后，爆破工、班組長(zhǎng)和瓦檢員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的安全檢查工作。31三人聯(lián)鎖：三人連鎖是指爆破作業(yè)時(shí)爆破工、班組長(zhǎng)（跟班隊(duì)長(zhǎng)）、瓦斯檢查員（安全員）三人必須同時(shí)自始至終參加爆破工作的全過(guò)程，并執(zhí)行換牌制。32敲幫問(wèn)頂：

14、敲幫問(wèn)頂是指井下生產(chǎn)作業(yè)開始前，用撬棍、鋼釬或鎬等敲擊井巷、工作面頂板及側(cè)幫，根據(jù)發(fā)出的聲響發(fā)現(xiàn)浮石、剝層的方法。33老空水：老空水是指井下采空區(qū)和報(bào)廢巷道內(nèi)的聚集的地下水、地表水及生產(chǎn)用水等。34搶修作業(yè)：異?；蚓o急情況影響安全生產(chǎn)、系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、造成人身事故需立即采取措施的作業(yè)。35持續(xù)改進(jìn)：基于組織的安健環(huán)政策與安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)清單，為實(shí)現(xiàn)整體安健環(huán)績(jī)效的提升而不斷改善安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的循環(huán)過(guò)程。三、理念及目標(biāo)（一）理念1.安全是一切工作之首。2.一切基于風(fēng)險(xiǎn)。3.所有場(chǎng)所都有風(fēng)險(xiǎn)，所有風(fēng)險(xiǎn)都可控制，所有事故都可避免。4.時(shí)時(shí)、處處、事事、人人都辨風(fēng)險(xiǎn)、控風(fēng)險(xiǎn)。（二）目標(biāo)安全“零”目標(biāo)，健康

15、“零”傷害，環(huán)?！傲恪笔录?。四、NOSA管理推行流程（一）建立健全組織機(jī)構(gòu)成立NOSA安健環(huán)委員會(huì)和工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立組織協(xié)調(diào)組、培訓(xùn)宣傳組、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組、管理標(biāo)準(zhǔn)修編組、安全分析組、現(xiàn)場(chǎng)整治組、監(jiān)督考評(píng)組共七個(gè)專項(xiàng)（業(yè)務(wù)）工作組。以正式文件任命元素負(fù)責(zé)人、安健環(huán)代表、內(nèi)審員、事故（事件）調(diào)查員等安健環(huán)管理角色，并由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)任命書。其中，安健環(huán)代表的任命以區(qū)域劃分為基礎(chǔ)，區(qū)域劃分必須涵蓋井上下所有工作場(chǎng)所。成立NOSA管理辦公室，配備工作人員。（二）制定安健環(huán)政策，作出安健環(huán)承諾由主要負(fù)責(zé)人組織制定安健環(huán)政策，政策包含安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)三個(gè)方面內(nèi)容，體現(xiàn)“基于風(fēng)險(xiǎn)管理、遵守法律法

16、規(guī)、確保全員參與、持續(xù)改進(jìn)提升”等內(nèi)容。同時(shí)，全員作出安健環(huán)承諾，簽訂承諾書。安健環(huán)政策示例：以人為本 知法守法科學(xué)規(guī)范 風(fēng)險(xiǎn)管控穩(wěn)健高效 綠色環(huán)保協(xié)同發(fā)展 健康和諧全員參與 本質(zhì)安全安健環(huán)政策解讀：以人為本、知法守法：牢固樹立“安全是一切工作之首”理念，把人的生命安全放在第一位，認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)。科學(xué)規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)管控：以科學(xué)的態(tài)度、方法、程序和措施，做好安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作，確保風(fēng)險(xiǎn)可控、在控。穩(wěn)健高效、綠色環(huán)保：全面加強(qiáng)管理，確保礦井穩(wěn)健、高效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展、環(huán)保達(dá)標(biāo)。協(xié)同發(fā)展、健康和諧：按照“一切為了員工，一切為了發(fā)展”思路，改善和提升職工生

17、產(chǎn)、生活環(huán)境，保護(hù)職工身心健康，推進(jìn)和諧發(fā)展。全員參與、本質(zhì)安全：全員參與，形成齊抓共管合力，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。（三）開展培訓(xùn)宣傳通過(guò)開展NOSA管理體系培訓(xùn)宣傳，使職工理解推行NOSA管理對(duì)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)工作的意義；使職工樹立“安全是一切工作之首”思想，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，形成對(duì)“一切基于風(fēng)險(xiǎn)”的高度認(rèn)同，讓風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控成為行為自覺(jué)；使職工掌握NOSA安健環(huán)管理知識(shí)，包括但不限于有關(guān)概念、管理標(biāo)準(zhǔn)、安全行為規(guī)范。（四）制定年度工作方案科學(xué)研判礦井安健環(huán)現(xiàn)狀，制定年度工作方案，明確年度NOSA工作目標(biāo)、培訓(xùn)和咨詢計(jì)劃、重點(diǎn)工作和具體措施、檢查考核辦法等。（五）開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)

18、估對(duì)象（范圍）要全面。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)伴隨的系統(tǒng)、區(qū)域、場(chǎng)所和部位，及在其特定條件下的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。采用的辨識(shí)評(píng)估方法滿足工作需要。辨識(shí)評(píng)估應(yīng)全面考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四類因素，考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)，考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)從工程技術(shù)、安全管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面全面考慮，確保安全、可行、可靠、有效。辨識(shí)評(píng)估結(jié)果必須應(yīng)用于元素管理標(biāo)準(zhǔn)（制度）的制定。（六）制定元素管理標(biāo)準(zhǔn)（制度）在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的基礎(chǔ)上，收集整理適用的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，按照標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫（GB/T 1.1）

19、（或正式文件）要求，制定元素管理標(biāo)準(zhǔn)（制度），通過(guò)評(píng)審后發(fā)布實(shí)施。（七）開展NOSA管理示范現(xiàn)場(chǎng)（區(qū)域）創(chuàng)建活動(dòng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估成果和元素管理標(biāo)準(zhǔn)（制度），并按照創(chuàng)建基本要求，大力開展NOSA管理示范現(xiàn)場(chǎng)（區(qū)域）創(chuàng)建活動(dòng)，發(fā)揮輻射和帶動(dòng)作用，推進(jìn)NOSA管理的全面實(shí)施，達(dá)到提升改善現(xiàn)場(chǎng)的目的。（八）開展檢查與考核通過(guò)“一周雙檢”、干部走動(dòng)式管理、“零點(diǎn)行動(dòng)”檢查、“四員兩長(zhǎng)”動(dòng)態(tài)檢查等方式，做好現(xiàn)場(chǎng)NOSA管理落實(shí)的監(jiān)督工作，每月進(jìn)行考核，每季度進(jìn)行評(píng)優(yōu)，全面提升NOSA管理執(zhí)行力。（九）開展評(píng)估與糾正建立NOSA管理推行反饋機(jī)制，定期召開會(huì)議，跟蹤工作進(jìn)展，評(píng)估推進(jìn)措施，及時(shí)糾正推行過(guò)程中出

20、現(xiàn)的偏差。（十）開展內(nèi)審內(nèi)審即內(nèi)部審核，又稱第一方審核。內(nèi)審一般分為計(jì)劃與準(zhǔn)備、審核前（首次會(huì)議）、事故經(jīng)驗(yàn)回顧、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核、系統(tǒng)審核、依從性審核、評(píng)估發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論（末次會(huì)議）、審核報(bào)告、持續(xù)改進(jìn)10個(gè)步驟。計(jì)劃與準(zhǔn)備：制定內(nèi)審工作方案，確定審核范圍、職責(zé)分工、日程安排、準(zhǔn)備文件體系（風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、元素管理標(biāo)準(zhǔn)等）。審核前（首次會(huì)議）：召開首次會(huì)議，介紹審核組成員和內(nèi)審工作方案，并邀請(qǐng)?jiān)刎?fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等參與審核。計(jì)算DIFR值：根據(jù)事故（包括職業(yè)?。⒐r(shí)統(tǒng)計(jì)，計(jì)算得出本年度DIFR值。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作開展情況進(jìn)行審核。系統(tǒng)審核：對(duì)元素管理標(biāo)準(zhǔn)（制度）、記錄、臺(tái)賬

21、等進(jìn)行審核。依從性審核：在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和系統(tǒng)審核的基礎(chǔ)上，深入現(xiàn)場(chǎng)檢查元素執(zhí)行落實(shí)情況，并以影像的方式展示。評(píng)估發(fā)現(xiàn)：整理審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，告知或反饋給相關(guān)單位。審核結(jié)論：召開末次會(huì)議，通告審核結(jié)論。審核報(bào)告：編制審核報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容包括：扉頁(yè)、目錄、概要、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、附件（圖片、記錄等）。提升措施：根據(jù)審核報(bào)告，制定提升計(jì)劃并跟蹤落實(shí)，確保不符合項(xiàng)得到完善，形成閉環(huán)。（十一）開展基準(zhǔn)審核、星級(jí)評(píng)審。邀請(qǐng)諾誠(chéng)公司開展基準(zhǔn)審核、星級(jí)評(píng)審，檢驗(yàn)推行效果。（十二）保持持續(xù)改進(jìn)。運(yùn)用“PDCA”方法進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，逐步形成NOSA安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理特色模式和企業(yè)文化。NOSA管理推行流程圖五、NOSA管理典型模式在

22、NOSA管理推行過(guò)程中，要注重與原有安全管理體系的有機(jī)融合，切實(shí)發(fā)揮NOSA這個(gè)“工具”的理念引領(lǐng)、動(dòng)力支撐、效果提升作用，把NOSA管理嵌入礦井安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等工作的全過(guò)程。經(jīng)過(guò)實(shí)踐，xx一號(hào)煤礦形成了NOSA管理“133436”模式。1即構(gòu)建NOSA與“四治理一優(yōu)化”一體化融合安健環(huán)管控體系。按照xx礦業(yè)公司工作部署，一號(hào)煤礦著力抓好人的安全行為治理、災(zāi)害治理、安全生產(chǎn)環(huán)境治理、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理和生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化，打出了一套“四治理一優(yōu)化”組合拳。NOSA管理的推行，為“四治理一優(yōu)化”安全管理體系賦能增效，使體系更具活力，形成了一體化融合安健環(huán)管控體系。3即用好元素標(biāo)準(zhǔn)

23、管控、全方位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、全區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)巡查三個(gè)抓手。將NOSA管理77個(gè)元素劃分到業(yè)務(wù)部門，完善和編制元素管理標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作都“有章可循,有據(jù)可查”，保證了合法合規(guī)。針對(duì)礦井生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，涵蓋安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)三個(gè)方面所有的作業(yè)類、場(chǎng)所類、組合類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，全面辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，采取綜合管控措施，確保了風(fēng)險(xiǎn)可控、在控。從礦井、區(qū)隊(duì)兩個(gè)層面劃分安健環(huán)區(qū)域，落實(shí)安健環(huán)代表職責(zé)，強(qiáng)化區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)巡查，使現(xiàn)場(chǎng)全面依從于元素管理標(biāo)準(zhǔn)，形成了持續(xù)提升態(tài)勢(shì)。3即規(guī)范崗位NOSA安全風(fēng)險(xiǎn)管控三步流程。運(yùn)用NOSA管理理念和方法，在崗位作業(yè)中執(zhí)行好安全風(fēng)險(xiǎn)“一辨、二控、三做”三步流程，確保了崗位安全作業(yè)。

24、一辨，辨識(shí)該項(xiàng)工作存在哪些風(fēng)險(xiǎn)；二控，采取哪些措施控制風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)處于可控、在控狀態(tài)；三做，上標(biāo)準(zhǔn)崗，干標(biāo)準(zhǔn)活。4即發(fā)揮好“四員兩長(zhǎng)”在NOSA管理中的關(guān)鍵作用。改進(jìn)“四員兩長(zhǎng)”管理辦法，形成每班動(dòng)態(tài)考核、每月達(dá)標(biāo)考核、季度評(píng)優(yōu)表彰的工作機(jī)制，構(gòu)建交叉考核、相互督促的格局，強(qiáng)化“四員兩長(zhǎng)”對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管職責(zé)，實(shí)現(xiàn)對(duì)“時(shí)時(shí)、處處、事事、人人”NOSA風(fēng)險(xiǎn)全方位、無(wú)盲區(qū)的管控，將單兵作戰(zhàn)的“點(diǎn)線”織成了團(tuán)隊(duì)協(xié)作的“網(wǎng)格”。3即構(gòu)建干部走動(dòng)式管理、“一周雙檢”和“季度雙評(píng)”三項(xiàng)長(zhǎng)短結(jié)合考核機(jī)制。在做好干部走動(dòng)式管理、“零點(diǎn)行動(dòng)”檢查的同時(shí)，每周對(duì)井上下所有區(qū)域開展兩次NOSA管理

25、“依從性”檢查，實(shí)現(xiàn)了短期的逐項(xiàng)改進(jìn)；每季度對(duì)改進(jìn)情況進(jìn)行評(píng)優(yōu)評(píng)差，形成追趕超越態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期的顯著提升。6即實(shí)現(xiàn)六種能力的全面提升。通過(guò)典型示范，全面推進(jìn)，NOSA管理體系在一號(hào)煤礦已由“落地生根”發(fā)展為“枝繁葉茂”，實(shí)現(xiàn)了安全自主能力、安全互檢能力、安全協(xié)同管理能力、安全風(fēng)險(xiǎn)管控能力、職業(yè)危害管控能力、綠色發(fā)展能力的全面提升，推動(dòng)了礦井高質(zhì)量發(fā)展。六、NOSA與“四治理一優(yōu)化”融合NOSA與“四治理一優(yōu)化”的融合是全方位、立體化的，具體如下表：NOSA元素與“四治理一優(yōu)化”融合表“四治理一優(yōu)化”內(nèi)容NOSA元素融合內(nèi)容類別項(xiàng)目人的安全行為治理人的安全行為治理人的安全行為治理人的安全行為治

26、理人的安全行為治理雙述1.3安健環(huán)責(zé)任各級(jí)人員應(yīng)熟練掌握職責(zé)范圍內(nèi)的安健環(huán)責(zé)任并保證責(zé)任制在工作中落實(shí)兌現(xiàn)。2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估職工應(yīng)在作業(yè)前進(jìn)行本崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。職工應(yīng)熟知本崗位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容，個(gè)別職工應(yīng)掌握多個(gè)崗位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容，班前會(huì)根據(jù)工作安排，做好安全預(yù)想。管理部門應(yīng)將職工崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容增加到崗位描述之危險(xiǎn)因素預(yù)知預(yù)想中，并不斷完善。2.2法律法規(guī)各部室、區(qū)隊(duì)管理人員應(yīng)掌握自身業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與其它要求的內(nèi)容。11.1事件事故管理應(yīng)結(jié)合各單位職責(zé)、管理范圍，制定事故回顧計(jì)劃，包含執(zhí)行單位、事故名稱、回顧方式、回顧時(shí)間、回顧頻率等，保證計(jì)劃制定的針對(duì)性。事件、事故回顧重點(diǎn)

27、：事件、事故基本情況、原因、預(yù)防措施等。建立回顧記錄，包括時(shí)間、內(nèi)容、心得體會(huì)等內(nèi)容。管理部門定期檢驗(yàn)員工事故回顧效果，是否熟知與自己崗位相同或相近的事故案例。5.9人員運(yùn)輸駕駛員必須熟知井下車輛運(yùn)輸路線和礦井避災(zāi)路線，并嚴(yán)格按照規(guī)定路線規(guī)范行駛，且具備必要的自救、互救和現(xiàn)場(chǎng)急救等基本技能。駕駛員必須熟悉所駕駛車輛的結(jié)構(gòu)、性能以及工作原理，具備一定的維修保養(yǎng)和故障處理能力。能夠熟練掌握駕駛要領(lǐng)，安全須知、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。安全行為養(yǎng)成安全行為養(yǎng)成5.3個(gè)人防護(hù)用品（PPE）使用人員必須熟悉勞動(dòng)防護(hù)用品的使用說(shuō)明及維護(hù)保養(yǎng)方法。作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)增加相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品。如采煤工作面或掘進(jìn)工作

28、面有害氣體濃度高時(shí)，應(yīng)佩戴護(hù)目鏡或防毒面具；大巷作業(yè)時(shí)，應(yīng)穿戴反光馬甲。5.9人員運(yùn)輸車輛運(yùn)行前，駕駛員要對(duì)所駕駛車輛以及乘坐人員進(jìn)行菜單式安全確認(rèn)，包括但不限于車輛外觀、顯示儀器儀表、柴油機(jī)、電氣系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、保護(hù)裝置、照明、信號(hào)、乘坐人員數(shù)量、乘坐人員安全防護(hù)措施等項(xiàng)目。乘車人員嚴(yán)禁將身體任何部位和工器具露出車外。5.16作業(yè)安全督導(dǎo)進(jìn)入作業(yè)區(qū)域，在不打擾作業(yè)人員情況下，選擇合適站位，遠(yuǎn)（近）距離根據(jù)觀察表內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)觀察，做好記錄。督導(dǎo)人員不打斷被觀察者作業(yè)，當(dāng)出現(xiàn)可能導(dǎo)致傷害事故的不安全行為時(shí)應(yīng)立即干預(yù)制止。觀察結(jié)束后，雙方進(jìn)行溝通，反饋督導(dǎo)期間出現(xiàn)的不安全行為，

29、督導(dǎo)其改進(jìn)。9.12相關(guān)方安健環(huán)管理施工人員證件辦理：進(jìn)入廠區(qū)施工人員接受入場(chǎng)三級(jí)安全教育并進(jìn)行考試，考核合格人員辦理實(shí)名施工證件入廠作業(yè)。承包商提供施工方案及安全作業(yè)規(guī)程，企業(yè)根據(jù)承包商合理要求給予其創(chuàng)造施工作業(yè)的安全條件，作業(yè)環(huán)境安全、設(shè)置逃生通道等。環(huán)境識(shí)別（安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）環(huán)境識(shí)別（安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估定期組織年度、專項(xiàng)、特殊作業(yè)、崗位作業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，強(qiáng)化管控措施的執(zhí)行和落實(shí)。4.6防治水對(duì)頂板探放水孔、泄水孔作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、環(huán)境確認(rèn)，確保人員、裝備、作業(yè)環(huán)境等符合作業(yè)條件，措施執(zhí)行到位，保障作業(yè)安全。4.7沖擊地壓組織對(duì)沖擊地壓進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，延展了環(huán)境

30、識(shí)別的范圍，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制，有效指導(dǎo)礦井安全生產(chǎn)工作。4.9頂板管理開展頂板風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)礦井不同區(qū)域、不同風(fēng)險(xiǎn)的頂板進(jìn)行分類管控，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分別用“紅橙黃藍(lán)”四色在礦井采掘工程平面圖上進(jìn)行填充。制定有針對(duì)性的頂板管理計(jì)劃。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果應(yīng)用于編制或完善作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施。5.5回采作業(yè)5.6掘進(jìn)修護(hù)作業(yè)開展回采作業(yè)流程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，包括人員、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境、作業(yè)等方面的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果應(yīng)用于編制或完善作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施。5.11過(guò)地質(zhì)構(gòu)帶在工作面過(guò)地質(zhì)構(gòu)造前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、環(huán)境確認(rèn)，確保人員、裝備、作業(yè)環(huán)境等符合作業(yè)條件，措施執(zhí)行到位，保障作業(yè)安全。5.13瓦斯

31、排放對(duì)啟封密閉和瓦斯排放作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、環(huán)境確認(rèn)，確保人員、裝備、作業(yè)環(huán)境等符合作業(yè)條件，措施執(zhí)行到位，保障作業(yè)安全。5.14搶修作業(yè)建立搶修作業(yè)清單，對(duì)各類搶修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，包括人、機(jī)、系統(tǒng)、環(huán)境、作業(yè)等方面。依據(jù)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)對(duì)搶修作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。6.5 采掘設(shè)備對(duì)采掘工作面設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，明確管控責(zé)任主體、管控要求，有效管控采掘設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)。6.7 洗選設(shè)備對(duì)洗選設(shè)備及作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括設(shè)備狀況、人員資質(zhì)、運(yùn)行環(huán)境等內(nèi)容。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定并實(shí)施控制措施，明確管控責(zé)任主體、管控要求，有效管控洗選設(shè)備及作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。8.1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)識(shí)別礦井生產(chǎn)經(jīng)

32、營(yíng)過(guò)活動(dòng)過(guò)程中環(huán)境影響因素（包括：大氣污染、水體污染、土壤污染、廢棄物污染、噪聲污染、生態(tài)影響、周邊環(huán)境、自然資源消耗、塌陷區(qū)及其他影響因素）。通過(guò)LEC、LS、MES等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法對(duì)環(huán)境影響因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。8.2環(huán)境影響控制對(duì)礦內(nèi)產(chǎn)生的污染物（廢水、廢氣、噪聲、廢油、垃圾等）進(jìn)行識(shí)別，建立臺(tái)賬。礦井水、生活污水經(jīng)污水處理廠處理后達(dá)標(biāo)排放。采取隔音罩、消音、吸聲、降噪、隔振等措施控制生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)電、機(jī)械設(shè)備和車輛等產(chǎn)生的噪聲。無(wú)組織懸浮物粉塵采取灑水、噴淋、霧炮等設(shè)施來(lái)控制廠區(qū)內(nèi)廢氣、粉塵的產(chǎn)生。10.1火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，延展了環(huán)境識(shí)別的范圍，實(shí)行安全風(fēng)

33、險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制，有效指導(dǎo)礦井安全生產(chǎn)工作。安全確認(rèn)安全確認(rèn)5.5回采作業(yè)5.6掘進(jìn)修護(hù)作業(yè)采煤、掘進(jìn)作業(yè)前進(jìn)行安全確認(rèn)。5.15檢修作業(yè)設(shè)備檢修前，需對(duì)作業(yè)環(huán)境，安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)。設(shè)備檢修需編制檢修作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)職工辨別風(fēng)險(xiǎn)并掌握管控措施。檢修與崗位人員在，設(shè)備檢修完成后執(zhí)行菜單式確認(rèn)。6.5 采掘設(shè)備所有采掘設(shè)備開機(jī)前，必須做好安全確認(rèn)。6.6起重設(shè)備起重作業(yè)前需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，結(jié)合評(píng)估結(jié)論制定管控措施。起重作業(yè)前需對(duì)人、機(jī)、物、環(huán)逐一進(jìn)行安全確認(rèn)。制定起重設(shè)備作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、流程進(jìn)行流程化作業(yè)并確認(rèn)。6.7 洗選設(shè)備所有洗選設(shè)備開機(jī)前，必須做好安全確認(rèn)。6.8地面輔助設(shè)備制定地

34、面輔助設(shè)備完好檢查標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)前進(jìn)行確認(rèn)。交接前執(zhí)行菜單式交接班，對(duì)人、機(jī)、物、環(huán)逐一進(jìn)行安全確認(rèn)。9.7交通安全出發(fā)前確認(rèn)路線是否安全，確?？茖W(xué)合理，規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)。確認(rèn)駕駛員的駕照信息、駕駛年齡、應(yīng)急處置能力等方面是否能夠勝任駕駛員工作。行駛前檢查車輛狀況，確認(rèn)車況良好，維修和保險(xiǎn)正常。10.4安保管理制定定巡邏路線，明確巡邏周期，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域（如變電所、庫(kù)房、財(cái)務(wù)室、機(jī)房等）進(jìn)行執(zhí)勤巡邏并保存記錄，對(duì)巡邏發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行報(bào)告處置。單位來(lái)訪、外來(lái)車輛（人員）進(jìn)入礦區(qū)前確認(rèn)人員信息、來(lái)礦事由、物品等，確保安全。干部走動(dòng)式管理9.5腳手架、梯子與平臺(tái)安全腳手架搭設(shè)作業(yè)完成后，各方管理人員應(yīng)依據(jù)相關(guān)

35、的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，填寫相應(yīng)的驗(yàn)收清單、記錄；驗(yàn)收合格的腳手架應(yīng)設(shè)置驗(yàn)收合格的標(biāo)識(shí)。腳手架使用過(guò)程中應(yīng)由安全員每天進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)隱患及問(wèn)題立即進(jìn)行處理；安全管理部門應(yīng)定期組織各方管理人員對(duì)正在使用的腳手架進(jìn)行檢查，做好腳手架使用的過(guò)程監(jiān)管。12.2安健環(huán)檢查制定安健環(huán)檢查計(jì)劃表，內(nèi)容包含檢查時(shí)間、檢查周期、檢查線路/地點(diǎn)、檢查項(xiàng)目、參加人員等信息。制定安健環(huán)檢查標(biāo)準(zhǔn)清單。制定安健環(huán)檢查記錄臺(tái)賬（含電子臺(tái)賬），臺(tái)賬內(nèi)容包含隱患級(jí)別、隱患類型、整改措施、整改期限、責(zé)任人、整改人、驗(yàn)收人、評(píng)價(jià)、銷號(hào)等內(nèi)容。經(jīng)濟(jì)制度12.1績(jī)效管理根據(jù)煤礦企業(yè)文化與安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)建立安健環(huán)績(jī)效獎(jiǎng)懲考核辦

36、法，對(duì)制定的安健環(huán)績(jī)效指標(biāo)監(jiān)督考核。災(zāi)害治理災(zāi)害治理災(zāi)害治理4.2瓦斯防治進(jìn)行瓦斯防治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括對(duì)通風(fēng)方式、抽采系統(tǒng)、風(fēng)量配備、采掘方式、地質(zhì)構(gòu)造、煤層賦存條件與含量等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定管控措施，定期組織更新、修編。礦井制定瓦斯治理中長(zhǎng)期規(guī)劃，明確技術(shù)發(fā)展方向、任務(wù)量、災(zāi)害治理重點(diǎn)區(qū)域等。編制年度瓦斯治理技術(shù)方案及技術(shù)措施，確定瓦斯抽采量和鉆孔工程量的指標(biāo)，按規(guī)定完成指標(biāo)任務(wù)。瓦斯抽采系統(tǒng)建設(shè)有專項(xiàng)設(shè)計(jì)方案，符合規(guī)范要求，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批。采掘工作面編制瓦斯治理專項(xiàng)設(shè)計(jì)（包括鉆場(chǎng)、鉆孔、管路、抽采巷等），并按設(shè)計(jì)施工。鉆孔施工管理。（固定鉆機(jī)、調(diào)整角度、施工過(guò)程、鉆孔封堵、連接抽采等）抽采鉆場(chǎng)

37、管理。（鉆場(chǎng)管路連接、日常放水、參數(shù)測(cè)定、牌板填寫、漏氣處理等）工作面回采前編制抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判報(bào)告，抽采效果、數(shù)據(jù)滿足要求。4.4粉塵防治進(jìn)行粉塵危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括但不限于人員職業(yè)健康危害、設(shè)備易損、爆炸、火災(zāi)、視線受阻等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控要求。不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容進(jìn)行修訂和更新，確保合理性和時(shí)效性。制定年度綜合防塵、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施，并組織實(shí)施。4.5防滅火按煤礦安全規(guī)程規(guī)定進(jìn)行煤層的自燃傾向性和最短自然發(fā)火期鑒定。開采自燃、容易自燃煤層的礦井按規(guī)定編制防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)。制定礦井防滅火措施，建立防滅火系統(tǒng)，并嚴(yán)格執(zhí)行。每個(gè)采面回采前和封閉期間編制專項(xiàng)防滅火措施。開

38、采自燃、容易自燃煤層的采掘工作面作業(yè)規(guī)程有防止自然發(fā)火的技術(shù)措施，并嚴(yán)格執(zhí)行。開采容易自燃和自燃煤層時(shí)，必須開展自然發(fā)火監(jiān)測(cè)工作，建立自然發(fā)火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，確定煤層自然發(fā)火標(biāo)志氣體及臨界值，健全自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及管理制度。4.6防治水應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、 先探后掘、先治后采的原則，根據(jù)不同水文地質(zhì)條件，采取探、 防、堵、疏、排、截、監(jiān)等綜合防治措施。配備滿足工作 需要的防治水專業(yè)技術(shù)人員，配齊專用的探放水設(shè)備，建立專 門的探放水作業(yè)隊(duì)伍，儲(chǔ)備必要的水害搶險(xiǎn)救災(zāi)設(shè)備和物資。加強(qiáng)防治水技術(shù)研究和科技攻關(guān)，推廣使用防治水的新技術(shù)、新裝備和新工 藝，提高防治水工作的科技水平。4.9頂板管理建立滿足

39、礦井需要的采煤、掘進(jìn)或其他用途的礦壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。專人負(fù)責(zé)對(duì)礦壓監(jiān)測(cè)報(bào)表進(jìn)行匯總、分析，并按照流程進(jìn)行審批。礦壓監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)作為現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容，確保上傳數(shù)據(jù)能夠反映客觀情況?；鶎訁^(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)按照相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)制定。區(qū)隊(duì)的頂板管理制度。班組每班需落實(shí)頂板管理制度，填寫頂板巡查記錄臺(tái)賬。部室在日常檢查、零點(diǎn)行動(dòng)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查中對(duì)頂板動(dòng)態(tài)管理情況及規(guī)程措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查。每月對(duì)區(qū)隊(duì)的頂板管理臺(tái)賬應(yīng)進(jìn)行檢查。每季度由部室對(duì)礦井頂板情況進(jìn)行“四色”分類管理進(jìn)行更新，同時(shí)調(diào)整頂板維護(hù)計(jì)劃。各類檢查問(wèn)題實(shí)施閉環(huán)管理。5.11過(guò)地質(zhì)構(gòu)帶過(guò)地質(zhì)構(gòu)造前工作面應(yīng)有備用排水泵及臨時(shí)排水設(shè)施。過(guò)地質(zhì)構(gòu)造期間要保持觀測(cè)工作面頂

40、板水情水害，有特殊情況立即匯報(bào)。過(guò)地質(zhì)構(gòu)造應(yīng)加強(qiáng)地質(zhì)及水情觀測(cè)、頂?shù)装骞芾砗汀耙煌ㄈ馈惫ぷ?。期間加強(qiáng)工作面水倉(cāng)排水和清淤工作，保證水倉(cāng)的有效容積，水泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常。確保工作面排水系統(tǒng)完好。根據(jù)工作面地質(zhì)構(gòu)造變化情況，補(bǔ)充完善方案設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施。8.3生態(tài)保護(hù)根據(jù)生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)生態(tài)環(huán)境影響特點(diǎn)、重點(diǎn)區(qū)域情況以及已經(jīng)產(chǎn)生生態(tài)影響、地表破壞等，有針對(duì)性地制定目標(biāo)和具體指標(biāo)。編制生態(tài)環(huán)境治理方案與土地復(fù)墾方案并組織實(shí)施。編制水土保持方案并組織實(shí)施。10.3消防管理配備足夠的、適當(dāng)類型的消防設(shè)施設(shè)備及特殊滅火系統(tǒng)。作業(yè)人員必須熟悉消防和設(shè)備實(shí)施的使用方法，并熟悉本職工作區(qū)域內(nèi)消防設(shè)備設(shè)

41、施的存放地點(diǎn)。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)治理理念目標(biāo)和礦長(zhǎng)安全承諾理念目標(biāo)和礦長(zhǎng)安全承諾1.1總體要求由礦長(zhǎng)、黨委書記組織制定并簽發(fā)礦井NOSA安健環(huán)政策。安健環(huán)

42、政策一般以“四字短句”組成，且不宜超過(guò)40字。礦井層面安健環(huán)承諾書必須由礦長(zhǎng)、黨委書記確認(rèn)簽字，加蓋公章，并抄送企業(yè)上級(jí)單位和煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門。主要負(fù)責(zé)人和其他各級(jí)人員必須在各自安健環(huán)承諾書上親筆簽字。通過(guò)網(wǎng)站、井上下宣傳區(qū)等向社會(huì)和職工公開安健環(huán)政策和安健環(huán)承諾。開展安健環(huán)政策、承諾宣傳和解讀，使全員理解、執(zhí)行安健環(huán)政策、承諾的內(nèi)容。定期對(duì)安健環(huán)政策、承諾進(jìn)行回顧并適時(shí)修訂。2.3目標(biāo)指標(biāo)安健環(huán)委員會(huì)負(fù)責(zé)礦井年度安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)的制定并以正式文件發(fā)布。安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)逐級(jí)分解到部門、區(qū)隊(duì)（廠、車間）和班組，明確各層級(jí)的安健環(huán)關(guān)鍵指標(biāo)，并將目標(biāo)、指標(biāo)貫徹到所有員工。礦井、部室、區(qū)隊(duì)（廠、

43、車間）有安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)管理方案，明確責(zé)任，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)提供人力、物力、財(cái)力保障。建立目標(biāo)指標(biāo)考核機(jī)制，有具體的考核指標(biāo)、獎(jiǎng)懲措施，并納入績(jī)效管理。2.4管理計(jì)劃各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)組織制定所負(fù)責(zé)單位管理計(jì)劃，包括年度、季度與月度安健環(huán)管理的固定工作、改善性工作計(jì)劃以及臨時(shí)工作計(jì)劃等。管理計(jì)劃制定后應(yīng)會(huì)審、審批并以正式文件發(fā)布，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)向所管轄部門與直接下屬組織宣貫安健環(huán)管理計(jì)劃。監(jiān)督管理部門定期對(duì)管理計(jì)劃調(diào)整及其完成情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并將管理計(jì)劃的完成情況、調(diào)整情況以及需要提供的支持通過(guò)安委會(huì)會(huì)議等方式匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)層。3.1領(lǐng)導(dǎo)力建立各級(jí)管理人員在安健環(huán)管理體系建設(shè)中提供資源支持的工作機(jī)制。各級(jí)管理人員

44、積極主動(dòng)參與安健環(huán)事務(wù)，充足提供所需人力、物力、財(cái)力、管理機(jī)制與責(zé)任分配等資源?；陬I(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)劃分，建立領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的分配明細(xì)表。組織機(jī)構(gòu)1.2安健環(huán)組織機(jī)構(gòu)成立安健環(huán)委員會(huì)，安健環(huán)委員會(huì)人員組成包括但不限于礦領(lǐng)導(dǎo)、部室和區(qū)隊(duì)（廠、車間）負(fù)責(zé)人、安健環(huán)代表，設(shè)置主任、副主任、成員，并以正式文件設(shè)立、調(diào)整，明確職責(zé)。設(shè)立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、事故隱患、采掘、安安全生產(chǎn)調(diào)度、通防、機(jī)電運(yùn)輸、地質(zhì)測(cè)量、安全培訓(xùn)、職業(yè)病危害防治等管理部門，明確各部門職責(zé)。建立安健環(huán)委員會(huì)定期會(huì)議工作機(jī)制，明確會(huì)議周期和會(huì)議議題。定期召開安健環(huán)會(huì)議，客觀分析礦井安健環(huán)工作形勢(shì)，剖析安健環(huán)工作中存在問(wèn)題，討論解決對(duì)策，并做好落

45、實(shí)。每次安健環(huán)委員會(huì)會(huì)議都有會(huì)議紀(jì)要，由安健環(huán)委員會(huì)主任簽發(fā)。安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度1.3安健環(huán)責(zé)任企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織建立涵蓋所有層級(jí)和所有崗位的安健環(huán)責(zé)任制,做到“層層負(fù)責(zé)、人人有責(zé)、各負(fù)其責(zé)”。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定各部室、區(qū)隊(duì)（廠、車間）以及各級(jí)人員安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)責(zé)任清單，根據(jù)清單制定并實(shí)施年度及月度安健環(huán)責(zé)任落地行動(dòng)計(jì)劃，計(jì)劃中明確工作內(nèi)容、完成標(biāo)準(zhǔn)及頻次。定期對(duì)安健環(huán)責(zé)任清單進(jìn)行識(shí)別與制定，通過(guò)內(nèi)部或外部資源進(jìn)行主體責(zé)任落地狀況評(píng)估，對(duì)不符合制定行動(dòng)方案并進(jìn)行有效關(guān)閉。安健環(huán)責(zé)任制納入年度培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。3.4 文件控制建立與執(zhí)行文件管

46、理程序，包括文件起草、審批、發(fā)布、更新、修訂、版本控制、宣貫培訓(xùn)、檔案管理、廢止等內(nèi)容。建立符合于企業(yè)需求的唯一性、可操作性強(qiáng)的文件體系架構(gòu)，文件體系架構(gòu)應(yīng)涵蓋管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并保證文件體系的適宜性、充分性和有效性。定期對(duì)安健環(huán)文件運(yùn)行狀況進(jìn)行梳理及評(píng)價(jià)，對(duì)其中不適用部分進(jìn)行修改、變更，確保文件的有效性和適用性。定期梳理、公布有效文件清單。5.1標(biāo)準(zhǔn)/安全作業(yè)程序建立安全技術(shù)審批、規(guī)程措施編制標(biāo)準(zhǔn)。從業(yè)人員素質(zhì)從業(yè)人員素質(zhì)1.4班組安健環(huán)建立健全班組各項(xiàng)管理制度。開展班組創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、公推公選。班組建有民主管理機(jī)構(gòu)、并組織開展班組民主活動(dòng)。職工有參與煤礦的安全生產(chǎn)管理、安全制度建立、

47、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲等方面的參與權(quán)、知情權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)。嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，交接重點(diǎn)內(nèi)容包括隱患及整改、安全狀況、安全條件及安全注意事項(xiàng)。班組長(zhǎng)在作業(yè)前對(duì)班組成員進(jìn)行安全技術(shù)交底并對(duì)作業(yè)安全行為進(jìn)行監(jiān)督與輔導(dǎo)。組織班組正規(guī)循環(huán)作業(yè)和規(guī)范職工操作行為。嚴(yán)格工程(工作)質(zhì)量檢查和驗(yàn)收。按照企業(yè)培訓(xùn)管理規(guī)定落實(shí)班組培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)計(jì)劃。按照規(guī)定對(duì)班組人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，持續(xù)提升員工安全意識(shí)和崗位技能水平。保留班組所有培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、培訓(xùn)效果評(píng)估等內(nèi)容。2.2法律法規(guī)定期組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)法律法規(guī)，對(duì)新識(shí)別的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，讓全員清楚安健環(huán)法律責(zé)任及不履行法律

48、責(zé)任所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。3.2安健環(huán)技能、培訓(xùn)與意識(shí)提升按規(guī)定設(shè)置職工安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，礦長(zhǎng)為安全培訓(xùn)第一責(zé)任人，人員配備滿足要求，責(zé)任和業(yè)務(wù)分工明確。建立并執(zhí)行安全培訓(xùn)管理制度。制度內(nèi)容符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，內(nèi)容完整且已正式文件下發(fā)。制定培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)提取、使用管理辦法，并嚴(yán)格按照文件實(shí)施。制定本單位年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，培訓(xùn)計(jì)劃來(lái)源包含且不局限于以下內(nèi)容：崗位技能清單及技能鑒定范圍；培訓(xùn)需求調(diào)查；意識(shí)調(diào)查。明確三級(jí)安全培訓(xùn)、從業(yè)人員培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容、技能培訓(xùn)等培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)內(nèi)容。建立健全培訓(xùn)檔案，包括培訓(xùn)管理檔案、培訓(xùn)知識(shí)儲(chǔ)備檔案、員工培訓(xùn)檔案，電子檔案、紙張檔案分類清晰、內(nèi)容完整，存放檢索有序

49、，檔案歸檔程序和日常管理規(guī)范，檔案的保存期限、銷毀管理和實(shí)施符合規(guī)定。做好培訓(xùn)效果評(píng)估，包括參培人員對(duì)授課教師和內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估、單位對(duì)參培人員返回工作崗位后的工作情況進(jìn)行評(píng)估、組織機(jī)構(gòu)對(duì)授課教師和參培人員進(jìn)行總結(jié)評(píng)估等，確保培訓(xùn)效果。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建立安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)與影響評(píng)估管理標(biāo)準(zhǔn)。開展全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估范圍包括但不限于以下方面：煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法中“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”要求的對(duì)象；職業(yè)病危害，包括粉塵、噪聲、高溫、化學(xué)毒物、震動(dòng)、井下不良作業(yè)條件等；環(huán)境影響，包括固體廢棄物、危險(xiǎn)廢物、污水、化學(xué)品、植被、土壤等；消防安全

50、；機(jī)動(dòng)設(shè)備；工作流程；作業(yè)活動(dòng)；緊急情況；安保；等等。一般將風(fēng)險(xiǎn)由高到低分為重大、較大、一般、低四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)表示，并明確分級(jí)管控責(zé)任主體。建立風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施，根據(jù)專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估情況，及時(shí)補(bǔ)充更新。風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)從工程技術(shù)、安全管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面全面考慮，確保安全、可行、可靠、有效。重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施有實(shí)施工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障。將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控做好定期檢查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、公告警示。分級(jí)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果培訓(xùn)宣貫。定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)與技能的培

51、訓(xùn)，使評(píng)估人員熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技能以確保評(píng)估質(zhì)量。定期回顧風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并進(jìn)行修訂。5.1標(biāo)準(zhǔn)/安全作業(yè)程序建立作業(yè)清單。針對(duì)作業(yè)清單內(nèi)容開展作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施。將管控措施貫穿于規(guī)程措施的編制中。制定符合現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)程序的作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施?，F(xiàn)場(chǎng)有回采、掘進(jìn)、貫通、維修巷道、爆破作業(yè)、運(yùn)輸起吊大件、設(shè)備安裝回撤等作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)/安全作業(yè)流程。9.11變更管理在所有的變更前必須對(duì)變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定針對(duì)性的管控措施，并將措施內(nèi)容納入至變更實(shí)施方案中，確保變更后風(fēng)險(xiǎn)可控。事故隱患排查治理12.2安健環(huán)檢查對(duì)各類安健環(huán)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行閉環(huán)管理

52、，建立相記錄臺(tái)賬。礦級(jí)安健環(huán)檢查組織部門按崗位、隱患類別、隱患級(jí)別等歸類統(tǒng)計(jì)、分析評(píng)價(jià)，形成月度事故隱患分析評(píng)價(jià)報(bào)告。通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性，并采取必要的措施。安健環(huán)代表就本單位巡查結(jié)果，進(jìn)行總結(jié)分析，將分析評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)安全監(jiān)督部門備案。每月底制定改善計(jì)劃（方案），組織全員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量控制：通風(fēng)質(zhì)量控制：通風(fēng)質(zhì)量控制：通風(fēng)質(zhì)量控制：通風(fēng)4.1通風(fēng)系統(tǒng)裝有主要通風(fēng)機(jī)的回風(fēng)井口的防爆門符合規(guī)定，每6個(gè)月檢查維修1次；每季度至少檢查1次反風(fēng)設(shè)施；制定年度全礦性反風(fēng)技術(shù)方案，按規(guī)定審批，實(shí)施有總結(jié)報(bào)告，并達(dá)到反風(fēng)效果。礦井每年進(jìn)行1次通風(fēng)能力核定；每10天至少進(jìn)行1次井下全面

53、測(cè)風(fēng)，井下各硐室和巷道的供風(fēng)量滿足計(jì)算所需風(fēng)量。及時(shí)構(gòu)筑通風(fēng)設(shè)施（指永久密閉、風(fēng)門、風(fēng)窗和風(fēng)橋），設(shè)施墻（橋）體采用不燃性材料構(gòu)筑，其厚度不小于0.5m，嚴(yán)密不漏風(fēng)。密閉、風(fēng)門、風(fēng)窗墻體周邊按規(guī)定掏槽，墻體與煤巖接實(shí)，四周有不少于0.1m的裙邊，周邊及圍巖不漏風(fēng)；墻面平整、無(wú)裂縫、重縫和空縫，并進(jìn)行勾縫或者抹面或者噴漿，抹面的墻面1m2內(nèi)凸凹深度不大于10mm。風(fēng)門能自動(dòng)關(guān)閉，并連鎖，使2道風(fēng)門不能同時(shí)打開；門框包邊沿口，有襯墊，四周接觸嚴(yán)密，門扇平整不漏風(fēng)；風(fēng)窗有可調(diào)控裝置，調(diào)節(jié)可靠。4.2 瓦斯防治按規(guī)定對(duì)礦井瓦斯等級(jí)和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定。礦井配備足夠數(shù)量的瓦斯檢查員，取得特種作業(yè)操作

54、證。瓦斯檢查符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定；瓦斯檢查工在井下指定地點(diǎn)交接班，有記錄。瓦斯檢查做到井下記錄牌、瓦斯檢查手冊(cè)、瓦斯檢查班報(bào)（臺(tái)賬）“三對(duì)口”；瓦斯檢查日?qǐng)?bào)及時(shí)上報(bào)礦長(zhǎng)、總工程師簽字，并有記錄。采掘工作面及其他地點(diǎn)的瓦斯?jié)舛确厦旱V安全規(guī)程規(guī)定；瓦斯超限立即切斷電源，并撤出人員，查明瓦斯超限原因，落實(shí)防治措施。礦長(zhǎng)、總工程師、爆破工、采掘區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、通風(fēng)區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、工程技術(shù)人員、班長(zhǎng)、流動(dòng)電鉗工、安全監(jiān)測(cè)工等下井時(shí)，攜帶便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀。瓦斯檢查工下井時(shí)攜帶便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀和光學(xué)瓦斯檢測(cè)儀。定期對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析，查找薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地采取措施。定期收集和整理瓦斯管理各類臺(tái)賬

55、、記錄、報(bào)表、報(bào)告等基礎(chǔ)資料，每月繪制礦井抽采系統(tǒng)圖，滿足安全生產(chǎn)需要。4.3突出防治按規(guī)定進(jìn)行煤層和礦井突出危險(xiǎn)性鑒定。成立防突機(jī)構(gòu)，配備相關(guān)人員，建立崗位責(zé)任制。突出礦井應(yīng)當(dāng)制定并實(shí)施區(qū)域和局部（兩個(gè)“四位一體”）綜合防突措施。區(qū)域綜合防突措施包括下列內(nèi)容：區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)。區(qū)域防突措施。區(qū)域防突措施效果檢驗(yàn)。區(qū)域驗(yàn)證。局部綜合防突措施包括下列內(nèi)容：工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)。工作面防突措施。工作面防突措施效果檢驗(yàn)。安全防護(hù)措施。消突作業(yè)應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、支護(hù)、地質(zhì)構(gòu)造、供電、通風(fēng)、瓦斯含量、運(yùn)輸、職業(yè)健康防 護(hù)、效果驗(yàn)證、應(yīng)急救援等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定消突設(shè)計(jì)、施工

56、方案及技術(shù)措施，并確保各項(xiàng)安全管控措施得到有效執(zhí)行，消突作業(yè)應(yīng)實(shí)施開工許可。定期對(duì)措施實(shí)施效果分析、總結(jié)，針對(duì)問(wèn)題完善措施，形成持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。4.4粉塵防治總粉塵濃度，井工煤礦每月測(cè)定2次。粉塵分散度每個(gè)月測(cè)定次。呼吸性粉塵濃度每月測(cè)定次。粉塵中游離SiO2含量每個(gè)月測(cè)定次，在變更工作面時(shí)也必須測(cè)定次。應(yīng)當(dāng)在地面建永久性消防防塵儲(chǔ)水池，儲(chǔ)水池必須經(jīng)常保持不少于200m3的水量。備用水池貯水量不得小于儲(chǔ)水池的一半。采煤機(jī)必須安裝內(nèi)、外噴霧裝置，內(nèi)噴霧工作壓力不得小于2MPa，外噴霧不得小于4MPa。井工煤礦掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用內(nèi)、外噴霧及通風(fēng)除塵等綜合措施。采掘工作面回風(fēng)巷至少設(shè)置2道風(fēng)流凈化

57、水幕，凈化水幕和其他地點(diǎn)的噴霧裝置符合AQ1020規(guī)定。按煤礦安全規(guī)程要求安設(shè)隔爆設(shè)施，且每周至少檢查1次，隔爆設(shè)施安裝的地點(diǎn)、數(shù)量、水量或者巖粉量及安裝質(zhì)量符合AQ1020規(guī)定。4.5 防滅火礦井應(yīng)繪制防滅火系統(tǒng)圖，每月更新，符合井下實(shí)際。礦井建立防滅火密閉管理臺(tái)賬、火災(zāi)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)管理臺(tái)賬、采空區(qū)技術(shù)管理檔案等臺(tái)賬。礦井必須設(shè)地面消防水池和井下消防管路系統(tǒng)。井下消防管路系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)敷設(shè)到采掘工作面，每隔100m設(shè)置支管和閥門，但在帶式輸送機(jī)巷道中應(yīng)當(dāng)每隔50m設(shè)置支管和閥門。地面的消防水池必須經(jīng)常保持不少于200m3的水量。消防用水同生產(chǎn)、生活用水共用同一水池時(shí)，應(yīng)當(dāng)有確保消防用水的措施。采用注氮

58、防滅火應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程第二百七十一條規(guī)定。采用阻化劑防滅火應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程第二百六十八條規(guī)定。井上下消防材料庫(kù)應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程第二百五十六條規(guī)定。井下爆炸物品庫(kù)、機(jī)電設(shè)備硐室、檢修硐室、材料庫(kù)、井底車場(chǎng)、使用帶式輸送機(jī)或者液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，必須備有滅火器材，其數(shù)量、規(guī)格和存放地點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)在災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃中確定。加強(qiáng)井下阻化劑、注氮、供水系統(tǒng)以及滅火器檢查維護(hù)工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保障火災(zāi)防治工作。4.10 安全監(jiān)控和人員定位系統(tǒng)安全監(jiān)控設(shè)備的種類、數(shù)量、位置、報(bào)警濃度、斷電濃度、復(fù)電濃度、斷電范圍、電纜敷設(shè)等符合煤礦安全規(guī)程第四百九十八條、第四百九十九條和第

59、五百零一條規(guī)定。下井人員必須攜帶標(biāo)識(shí)卡。各個(gè)人員出入井口、重點(diǎn)區(qū)域出入口、限制區(qū)域等地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)設(shè)置讀卡分站。人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備檢測(cè)標(biāo)識(shí)卡是否正常和唯一性的功能。5.8 爆破作業(yè)制定爆破方案和爆破安全技術(shù)措施并保證能結(jié)合實(shí)際有效指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工作。安全技術(shù)措施按要求逐級(jí)審批，作業(yè)前組織作業(yè)人員對(duì)安全技術(shù)措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，確保現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員熟悉安全技術(shù)措施內(nèi)容。當(dāng)爆破工藝發(fā)生變化或其他特殊情況時(shí)，對(duì)爆破方案及安全技術(shù)措施進(jìn)行適時(shí)修訂或重新制定，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)安全作業(yè)。做好裝藥、爆破前、爆破后等過(guò)程安全管理。5.13 瓦斯排放瓦斯排放作業(yè)按規(guī)定編制專項(xiàng)措施，經(jīng)技術(shù)、安全、分管領(lǐng)導(dǎo)等逐級(jí)批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行，且有記

60、錄。瓦斯排放前組織現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、操作人員學(xué)習(xí)專項(xiàng)措施，并簽字。瓦斯排放前，需對(duì)瓦斯排放路線影響范圍內(nèi)電氣設(shè)備進(jìn)行停電，工作面停止作業(yè)撤出人員，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員對(duì)停電、撤人情況進(jìn)行確認(rèn)。瓦斯排放前需按照設(shè)計(jì)的瓦斯排放路線設(shè)好警戒，撤出無(wú)關(guān)人員，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員需對(duì)人員撤離和警戒設(shè)置情況進(jìn)行確認(rèn)。質(zhì)量控制：地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量質(zhì)量控制：地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量4.6防治水礦井、采區(qū)、工作面防排水系統(tǒng)健全完善，能力滿足相關(guān)規(guī)定要求，建立地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。積水能夠及時(shí)排出，按規(guī)定及時(shí)清理水倉(cāng)、水溝，保證排水暢通。防治水工程設(shè)計(jì)及措施完善，驗(yàn)收、總結(jié)報(bào)告內(nèi)容不全，執(zhí)行“三專兩探一撤”的要求，防水煤柱按規(guī)定程序?qū)徟瑘?zhí)行雨