2021年青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

1、PAGE PAGE - 43 -2021年青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心單位預(yù)算目 錄第一部分 青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年單位預(yù)算表一、2021年單位收支總表二、2021年單位收入總表三、2021年單位支出總表四、2021年財(cái)政撥款收支總表五、2021年一般公共預(yù)算支出表六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）七、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）八、2021年政府性基金預(yù)算支出表九、2021年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表十、2021年政府采購(gòu)預(yù)算表第三部分 青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年單位預(yù)算情

2、況和重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分 名詞解釋 第一部分 青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況一、主要職能主要承擔(dān)全市動(dòng)物疫病檢測(cè)、診斷及流行病學(xué)調(diào)查，動(dòng)物疫情預(yù)報(bào)、預(yù)警及防控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，研究推廣先進(jìn)的動(dòng)物疫病檢測(cè)、檢驗(yàn)方法，收集、匯總、分析、報(bào)告全市動(dòng)物疫情信息；獸醫(yī)檢測(cè)技術(shù)、檢測(cè)方法應(yīng)用；市內(nèi)三區(qū)犬類(lèi)免疫工作；病死動(dòng)物無(wú)害化處理等工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共5個(gè)，分別為：綜合科、防疫科、診療科、檢測(cè)科、流行病學(xué)調(diào)查科五個(gè)科室。第二部分2021年單位預(yù)算表（可作為附件公開(kāi)）2021年單位收支總表（表1）預(yù)算單位：802005-青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2021年預(yù)算項(xiàng) 目202

3、1年預(yù)算一、一般公共預(yù)算資金1,664.32一、基本支出816.77 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）1,664.32 人員經(jīng)費(fèi)581.47 納入預(yù)算管理的政府非稅收入 公用經(jīng)費(fèi)235.3 一般債券二、項(xiàng)目支出847.55 外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)95.7 外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 特定目標(biāo)類(lèi)751.85二、政府性基金預(yù)算資金 政府性基金預(yù)算資金 專(zhuān)項(xiàng)債券三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金五、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金六、事業(yè)收入資金七、上級(jí)補(bǔ)助收入資金八、附屬單位上繳收入資金九、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入十、其他收入收入總計(jì)1,664.32支出總計(jì)1,664.322021年單位收入總表（表2）預(yù)算單位：802

4、005-青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目編碼功能分類(lèi)科目名稱(chēng)總計(jì)政府預(yù)算資金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金財(cái)政撥款小計(jì)一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算單位資金小計(jì)事業(yè)收入資金上級(jí)補(bǔ)助收入資金附屬單位上繳收入資金事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入一般公共預(yù)算小計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）納入預(yù)算管理的其他政府非稅收入一般債券外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款外國(guó)政府和國(guó)際組織借款政府性基金預(yù)算小計(jì)政府性基金預(yù)算資金專(zhuān)項(xiàng)債券合計(jì)1,664.321,664.321,664.321,664.32206科學(xué)技術(shù)支出50.0050.0050.0050.0020603應(yīng)用研究50.0050.0050

5、.0050.002060302社會(huì)公益研究50.0050.0050.0050.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出68.1468.1468.1468.1420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出68.1468.1468.1468.142080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.4345.4345.4345.432080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.7122.7122.7122.71213農(nóng)林水支出1,503.011,503.011,503.011,503.0121301農(nóng)業(yè)農(nóng)村1,503.011,503.011,503.011,503.012130104事業(yè)運(yùn)行705.46705.46705.

6、46705.462130108病蟲(chóng)害控制771.15771.15771.15771.152130110執(zhí)法監(jiān)管26.426.426.426.4221住房保障支出43.1743.1743.1743.1722102住房改革支出43.1743.1743.1743.172210201住房公積金43.1743.1743.1743.172021年單位支出總表（表3）預(yù)算單位：802005-青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目編碼功能分類(lèi)科目名稱(chēng)2021年預(yù)算合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)特定目標(biāo)類(lèi)合計(jì)1,664.32581.47235.3095.70751.85206科學(xué)技術(shù)支

7、出50.0050.0020603應(yīng)用研究50.0050.002060302社會(huì)公益研究50.0050.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出68.1468.1420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出68.1468.142080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.4345.432080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.7122.71213農(nóng)林水支出1,476.61470.16235.3095.70701.8521301農(nóng)業(yè)農(nóng)村1,476.61470.16235.3095.70701.852130104事業(yè)運(yùn)行705.46470.16235.302130108病蟲(chóng)害控制771.1569.30701.8

8、52130110執(zhí)法監(jiān)管26.426.40221住房保障支出43.1743.1722102住房改革支出43.1743.172210201住房公積金43.1743.172021年財(cái)政撥款收支總表（表4）預(yù)算單位：802005-青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2021年預(yù)算項(xiàng) 目2021年預(yù)算一、一般公共預(yù)算資金1,664.32一、基本支出816.77 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）1,664.32 人員經(jīng)費(fèi)581.47 納入預(yù)算管理的政府非稅收入 公用經(jīng)費(fèi)235.30 一般債券二、項(xiàng)目支出847.55 外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)95.7 外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 特定目標(biāo)類(lèi)751.

9、85二、政府性基金預(yù)算資金 政府性基金預(yù)算資金 專(zhuān)項(xiàng)債券本年收入合計(jì)1,664.32本年支出合計(jì)1,664.322021年一般公共預(yù)算支出表（表5）預(yù)算單位：802005-青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目編碼功能分類(lèi)科目名稱(chēng)2021年預(yù)算合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)特定目標(biāo)類(lèi)合計(jì)1,664.32581.47235.3095.70751.85206科學(xué)技術(shù)支出50.0050.0020603應(yīng)用研究50.0050.002060302社會(huì)公益研究50.0050.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出68.1468.1420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出68.1468.142080

10、505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.4345.432080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.7122.71213農(nóng)林水支出1,503.01470.16235.3095.70701.8521301農(nóng)業(yè)農(nóng)村1,503.01470.16235.3095.70701.852130104事業(yè)運(yùn)行705.46470.16235.302130108病蟲(chóng)害控制771.1569.30701.852130110 執(zhí)法監(jiān)管26.4026.4026.4221住房保障支出43.1743.1722102住房改革支出43.1743.172210201住房公積金43.1743.172021年一般公共預(yù)算基本支出

11、表（表6 部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）預(yù)算單位：802005-青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心單位：萬(wàn)元部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng)2021年預(yù)算合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)816.77581.47235.30301工資福利支出525.54525.5430101基本工資134.42134.4230102津貼補(bǔ)貼77.5777.5730107績(jī)效工資164.48164.4830108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.4345.4330109職業(yè)年金繳費(fèi)22.7122.7130110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.4935.4930112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.272.2730113住房公積金43.1743.17302

12、商品和服務(wù)支出230.30230.3030201辦公費(fèi)3.003.0030202印刷費(fèi)0.500.5030204手續(xù)費(fèi)0.050.0530207郵電費(fèi)0.050.0530208取暖費(fèi)30.4530.4530209物業(yè)管理費(fèi)38.6938.6930211差旅費(fèi)0.140.1430213維修（護(hù)）費(fèi)2.002.0030217公務(wù)接待費(fèi)1.001.0030226勞務(wù)費(fèi)6.506.5030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.024.0230239其他交通費(fèi)用3.003.0030299其他商品和服務(wù)支出140.90140.90303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.9355.9330302退休費(fèi)47.9247.9230307醫(yī)療費(fèi)

13、補(bǔ)助8.018.01310資本性支出5.005.0031002辦公設(shè)備購(gòu)置5.005.002021年一般公共預(yù)算基本支出表（表7 政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）預(yù)算單位：802005-青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心單位：萬(wàn)元政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng)2021年預(yù)算合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)816.77581.47235.30505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助755.84525.54230.3001工資福利支出525.54525.5402商品和服務(wù)支出230.30230.30506對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助5.005.0001資本性支出（一）5.005.00509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.9355.9301社會(huì)福利和救

14、助8.018.0105離退休費(fèi)47.9247.922021年政府性基金預(yù)算支出表（表8）預(yù)算單位：802005-青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目編碼功能分類(lèi)科目名稱(chēng)2021年預(yù)算合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)特定目標(biāo)類(lèi)2021年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（表9）預(yù)算單位：802005-青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心單位：萬(wàn)元單位名稱(chēng)當(dāng)年通過(guò)所有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì)8.001.007.00青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心8.001.007.00注釋?zhuān)?.因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)

15、、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 2.公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。 4.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。 5.本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況、主要原因及其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：2021年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 8 萬(wàn)元，比2020年下降40.74%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，比2020年下降41.67%；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2020年下降33.33%，下降的主要原因是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”觀念

16、，堅(jiān)持勤儉辦事、厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算管理，進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)支出。2021年政府采購(gòu)預(yù)算表預(yù)算單位：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元功能科目編碼單位支出項(xiàng)目名稱(chēng)政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)格要求參考單價(jià)數(shù)量計(jì)量單位是否標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)資產(chǎn)（是或否）是否專(zhuān)門(mén)預(yù)留給中小企業(yè)專(zhuān)門(mén)預(yù)留給中小企業(yè)金額資金來(lái)源備注政府預(yù)算資金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金其他來(lái)源類(lèi)款名稱(chēng)編碼名稱(chēng)品目總計(jì)一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算資金國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)單位資金小計(jì)事業(yè)收入資金上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入資金事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算小計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)納入預(yù)算管理的政府非稅收入一般債券外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款外

17、國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款政府性基金預(yù)算小計(jì)政府性基金預(yù)算資金專(zhuān)項(xiàng)債券802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心491.152464.64493.65493.65493.6521301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出50502機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)C15040201車(chē)輛保險(xiǎn)（動(dòng)監(jiān)）1.51宗否否1.501.501.5021301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出50502車(chē)輛及其他運(yùn)輸機(jī)械租賃服務(wù)C0403車(chē)輛租賃（動(dòng)監(jiān)）41宗否是44.004.004.0021301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出5050

18、2車(chē)輛加油服務(wù)C050302車(chē)輛加油費(fèi)（動(dòng)監(jiān)）31宗否否3.003.003.0021301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出50502審計(jì)服務(wù)C0803審計(jì)費(fèi)（動(dòng)監(jiān)）41宗否是44.004.004.0021301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出50502復(fù)印紙A090101復(fù)印紙（動(dòng)監(jiān)）0.51宗否是0.50.500.500.5021301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出50502車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)C050301車(chē)輛維修（動(dòng)監(jiān)）2.51宗否否2.502.502.5021301802005青

19、島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心公用經(jīng)費(fèi)-分項(xiàng)定額商品和服務(wù)支出50502物業(yè)管理服務(wù)C1204物業(yè)管理費(fèi)（基本）38.691宗否是38.6938.6938.6938.6921301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心公用經(jīng)費(fèi)-綜合定額商品和服務(wù)支出50502其他印刷服務(wù)C08140199印刷費(fèi)（基本）0.51宗否是0.50.500.500.5021301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心公用經(jīng)費(fèi)-綜合定額商品和服務(wù)支出50502臺(tái)式計(jì)算機(jī)A02010104電腦（3臺(tái)）-基本0.553臺(tái)是否1.651.651.6521301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心公用經(jīng)費(fèi)-綜合定額商品和服務(wù)支出5

20、0502金屬質(zhì)柜類(lèi)A060503辦公家具（基本）0.721宗是否0.720.720.7221301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心公用經(jīng)費(fèi)-綜合定額商品和服務(wù)支出50502車(chē)輛及其他運(yùn)輸機(jī)械租賃服務(wù)C0403車(chē)輛租賃費(fèi)（基本）1.21宗否是1.21.201.201.2021301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心公用經(jīng)費(fèi)-綜合定額商品和服務(wù)支出50502審計(jì)服務(wù)C0803審計(jì)費(fèi)（基本）21宗否是22.002.002.0021301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心公用經(jīng)費(fèi)-綜合定額商品和服務(wù)支出50502便攜式計(jì)算機(jī)A02010105便攜式電腦（3臺(tái)）-基本0.73臺(tái)是否2.10

21、2.102.1021301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心重大動(dòng)物疫病防控資金商品和服務(wù)支出50502機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)C15040201無(wú)害化車(chē)輛保險(xiǎn)（重大）1.81宗否否1.801.801.8021301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心重大動(dòng)物疫病防控資金商品和服務(wù)支出50502車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)C050301無(wú)害化車(chē)輛維修保養(yǎng)（重大）61宗否否6.006.006.0021301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心重大動(dòng)物疫病防控資金商品和服務(wù)支出50502其他不另分類(lèi)的物品A9999應(yīng)急物資（重大）58.141宗否否58.1458.1458.1421301802005青島市動(dòng)物

22、疫病預(yù)防控制中心重大動(dòng)物疫病防控資金商品和服務(wù)支出50502車(chē)輛加油服務(wù)C050302無(wú)害化車(chē)輛加油（重大）61宗否否6.006.006.0021301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心重大動(dòng)物疫病防控資金商品和服務(wù)支出50502其他印刷服務(wù)C08140199印刷費(fèi)（重大）13.751宗否是13.7513.7513.7513.7521301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與流行病學(xué)調(diào)查資金商品和服務(wù)支出50502其他印刷服務(wù)C08140199印刷費(fèi)（流調(diào)）71宗否是7.007.007.0021301802005青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與流行病學(xué)調(diào)查資

23、金商品和服務(wù)支出50502獸用診斷制品A110504專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)材料（流調(diào)）338.61宗否否338.60338.60338.60第三部分2021年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明（一）2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，本單位收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年收入預(yù)算為1664.32萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款1664.32萬(wàn)元。2021年支出預(yù)算為1664.32萬(wàn)元，其中，基本支出 816.77萬(wàn)元，占 49.08 %；項(xiàng)目支出847.55萬(wàn)元，占 50.92 %。（二）2021年收入預(yù)算情

24、況說(shuō)明本年收入合計(jì)1664.32 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1664.32萬(wàn)元，占100%。（三）2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)1664.32萬(wàn)元，其中：基本支出816.77萬(wàn)元，占 49.08%；項(xiàng)目支出847.55萬(wàn)元，占50.92%。（四）2021年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1664.32萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加-391.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)-19.55%。主要原因：牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”觀念，堅(jiān)持勤儉辦事、厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算管理，進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)支出；減少納入預(yù)算管理的其他政府非稅收入38萬(wàn)元；原來(lái)重大動(dòng)物疫病防控項(xiàng)目口蹄疫苗等防

25、疫物資由本單位統(tǒng)一采購(gòu)，發(fā)放給各區(qū)市，2021年按照上級(jí)新要求，將重大動(dòng)物疫病防控項(xiàng)目口蹄疫苗等防疫物資全部實(shí)行先打后補(bǔ)，將資金下縣到各區(qū)市;另新增加青島市科技惠民項(xiàng)目50萬(wàn)元。（五）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明2021年一般公共預(yù)算收入1664.32萬(wàn)元，與2020年相比，增加-391.67萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)-19.55%。主要原因：牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”觀念，堅(jiān)持勤儉辦事、厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算管理，進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)支出；減少納入預(yù)算管理的其他政府非稅收入38萬(wàn)元；原來(lái)重大動(dòng)物疫病防控項(xiàng)目口蹄疫苗等防疫物資由本單位統(tǒng)一采購(gòu)，發(fā)放給各區(qū)市，2021年按照上級(jí)新要求將重大動(dòng)物疫病防

26、控項(xiàng)目口蹄疫苗等防疫物資全部實(shí)行先打后補(bǔ)，將資金下縣到各區(qū)市；另新增加青島市科技惠民項(xiàng)目50萬(wàn)元。2021年一般公共預(yù)算支出1664.32萬(wàn)元，與2020年相比，增加-391.67萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)-19.55%。主要原因農(nóng)林水支出減少（因?yàn)槔喂虡?shù)立過(guò)“緊日子”觀念，堅(jiān)持勤儉辦事、厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算管理，進(jìn)一步壓減公用經(jīng)費(fèi)支出；減少納入預(yù)算管理的其他政府非稅收入38萬(wàn)元、重大動(dòng)物疫病防控項(xiàng)目口蹄疫苗等防疫物資全部實(shí)行先打后補(bǔ)，將資金下縣到各區(qū)市；另新增加青島市科技惠民項(xiàng)目50萬(wàn)元）。其中：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出50萬(wàn)元，占3.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出68.14萬(wàn)元，占4.09%；農(nóng)林水（類(lèi)）

27、支出1503.01萬(wàn)元，占90.31%；住房保障（類(lèi)）支出43.17萬(wàn)元，占2.59%。具體情況如下：1. 科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)） 50萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)100%，主要原因本項(xiàng)目為新設(shè)項(xiàng)目。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）45.43萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.94%，主要原因是新增人員3人。社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）22.71萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.89%，主要原因是主要原因是新增人員3人。3. 農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出705.46萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.08%，與上年基

28、本持平。農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）支出771.15萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)-36.22%，主要原因是其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目按上級(jí)要求壓減10%、減少納入預(yù)算管理的其他政府非稅收入38萬(wàn)元，特定目標(biāo)類(lèi)重大動(dòng)物疫病防控項(xiàng)目口蹄疫苗等防疫物資2021年全部實(shí)行先打后補(bǔ)，將資金下縣到各區(qū)市。農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）支出26.4萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)100%，主要原因是增加了動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫職能，該項(xiàng)目支出將用于產(chǎn)品檢疫證工本費(fèi)等。4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出43.17萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.06%，主要原因是主要原因是新增人員3人。（六）政府性基金預(yù)算收支情況青島市

29、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2021年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明2021年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出816.77 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)581.47萬(wàn)元，按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)主要包括：基本工資134.42萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼77.57萬(wàn)元、績(jī)效工資164.48萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.43、職業(yè)年金繳費(fèi)22.71萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.49萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.27萬(wàn)元、住房公積金43.17萬(wàn)元、退休費(fèi)47.92萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助8.01萬(wàn)元等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)主要包括：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常

30、性補(bǔ)助525.54萬(wàn)元、社會(huì)福利和救助8.01萬(wàn)元、離退休費(fèi)47.92萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi) 235.30 萬(wàn)元，按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)主要包括：辦公費(fèi)3萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元、取暖費(fèi)30.45萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)38.69萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.14萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.02萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元、資本性支出5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出140.90萬(wàn)元。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)主要包括：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助230.3萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助5萬(wàn)元。（八）2021年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2021年，通過(guò)財(cái)政撥款安排

31、的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 8 萬(wàn)元，比2020年下降40.74%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，比2020年下降41.67%，主要用于：業(yè)務(wù)用車(chē)的加油、維修、維護(hù)等費(fèi)用，下降的主要原因是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”觀念，堅(jiān)持勤儉辦事、厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算管理，進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2020年下降33.33%，主要用于：本單位接待因公考察、參觀、檢查等餐費(fèi)支出，下降的主要原因是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”觀念，堅(jiān)持勤儉辦事、厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算管理，進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)支出；。二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明1

32、.項(xiàng)目概述：2021年，我單位設(shè)重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與流行病學(xué)調(diào)查資金、重大動(dòng)物疫病防控資金重點(diǎn)項(xiàng)目。2.立項(xiàng)依據(jù)項(xiàng)目設(shè)立按照中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法、國(guó)家中長(zhǎng)期動(dòng)物疫病防治規(guī)劃（20122020年）、國(guó)家口蹄疫防治計(jì)劃（2016-2020年）、國(guó)家高致病性禽流感防治計(jì)劃（2016-2020年）、青島市中長(zhǎng)期動(dòng)物疫病防治規(guī)劃（20132020年）、青島市無(wú)規(guī)定動(dòng)物疫病區(qū)管理?xiàng)l例。3.實(shí)施主體青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心。4.實(shí)施周期2021年度。5.年度預(yù)算安排2021年度預(yù)算資金701.85萬(wàn)6.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo) 2021年，對(duì)全市規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、散養(yǎng)戶(hù)、種畜禽場(chǎng)、屠宰場(chǎng)、病死動(dòng)物無(wú)害化處理廠、活畜禽交

33、易市場(chǎng)、野鳥(niǎo)棲息地等場(chǎng)所進(jìn)行動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)場(chǎng)點(diǎn)500個(gè)以上，保證全市無(wú)禽流感、口蹄疫、非洲豬瘟、新城疫、豬瘟等一類(lèi)重大動(dòng)物疫情發(fā)生，免疫抗體的抗體合格率全面持續(xù)保持在80%以上，達(dá)到免疫無(wú)疫情狀態(tài)，維持無(wú)疫區(qū)成果。注冊(cè)犬免疫建檔率達(dá)100%，保障動(dòng)物衛(wèi)生、公共衛(wèi)生和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，保護(hù)人民群眾身體健康。 （二）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2021年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算235.3萬(wàn)元，比2020年增加-139.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)-37.2%。主要原因是：一是青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”觀念，堅(jiān)持勤儉辦事、厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算管理，進(jìn)一步壓減公用經(jīng)費(fèi)支出；二是預(yù)算編制口徑發(fā)生變化，原來(lái)小專(zhuān)

34、項(xiàng)屬于公用經(jīng)費(fèi)基本支出，在2021年按照預(yù)算編制新要求按照項(xiàng)目進(jìn)行編制。 （三）政府采購(gòu)情況2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額491.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排491.15萬(wàn)元，其他資金安排0萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物預(yù)算399.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算91.94萬(wàn)元。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛6輛，其中，公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 輛、其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要是業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)（套）。2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)以上型設(shè)備0

35、 臺(tái)。（五）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明2021年，青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共3個(gè)，涉及財(cái)政撥款771.15萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況是：共設(shè)置三級(jí)績(jī)效目標(biāo)，其中主要指標(biāo)包括監(jiān)測(cè)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)500個(gè)、監(jiān)測(cè)樣品數(shù)不低于10000份、畜禽強(qiáng)制免疫抗體合格率不低于80%、全年病死無(wú)害化處理車(chē)運(yùn)行次數(shù)不低于4次、注冊(cè)犬免疫建檔率100%、全市無(wú)禽流感、口蹄疫、新城疫、豬瘟等重大動(dòng)物疫情發(fā)生等。表1：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表 （ 2021 年度）填報(bào)單位：青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心項(xiàng)目名稱(chēng)370200213104000000009-重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與流行病學(xué)調(diào)查資金主管部門(mén)青島市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)項(xiàng)目單位8

36、02005-青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心項(xiàng)目屬性經(jīng)常性項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施期1年 2021-2021項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）項(xiàng)目實(shí)施期資金總額：440 年度資金總額：440其中：財(cái)政撥款440 其中：財(cái)政撥款440 其他資金0 其他資金0項(xiàng)目實(shí)施期目標(biāo) 2021-2021，對(duì)全市規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、散養(yǎng)戶(hù)、種畜禽場(chǎng)、屠宰場(chǎng)、病死動(dòng)物無(wú)害化處理廠、活畜禽交易市場(chǎng)、野鳥(niǎo)棲息地等場(chǎng)所進(jìn)行動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)，保證全市無(wú)禽流感、口蹄疫、非洲豬瘟、新城疫、豬瘟等一類(lèi)重大動(dòng)物疫情發(fā)生。年 度 目 標(biāo)2021-2021，對(duì)全市規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、散養(yǎng)戶(hù)、種畜禽場(chǎng)、屠宰場(chǎng)、病死動(dòng)物無(wú)害化處理廠、活畜禽交易市場(chǎng)、野鳥(niǎo)棲息地等場(chǎng)所進(jìn)行動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)，保證全

37、市無(wú)禽流感、口蹄疫、非洲豬瘟、新城疫、豬瘟等一類(lèi)重大動(dòng)物疫情發(fā)生。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)監(jiān)測(cè)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)500個(gè)監(jiān)測(cè)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)不低于500個(gè)監(jiān)測(cè)樣品數(shù)10000份監(jiān)測(cè)樣品數(shù)不低于10000份質(zhì)量指標(biāo)畜禽強(qiáng)制免疫抗體合格率80%畜禽強(qiáng)制免疫抗體合格率不低于80%時(shí)效指標(biāo)完成兩次集中監(jiān)測(cè)8月、12月前全年完成兩次集中監(jiān)測(cè)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)不發(fā)生全市高致病性禽流感、口蹄疫等重大動(dòng)物疫情不發(fā)生滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)送檢單位對(duì)檢測(cè)工作均為滿(mǎn)意90%送檢單位對(duì)檢測(cè)工作均為滿(mǎn)意不低于90%表2：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表 （ 2021 年度）填報(bào)單位：青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

38、項(xiàng)目名稱(chēng)370200213104000000012-重大動(dòng)物疫病防控資金主管部門(mén)青島市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)項(xiàng)目單位802005-青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心項(xiàng)目屬性經(jīng)常性項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施期1年 2021-2021項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）項(xiàng)目實(shí)施期資金總額：261.85 年度資金總額：261.85其中：財(cái)政撥款261.85 其中：財(cái)政撥款261.85 其他資金0 其他資金0項(xiàng)目實(shí)施期目標(biāo) 2021-2021，完成重大動(dòng)物疫病防疫物資和應(yīng)急物資采購(gòu)、注冊(cè)犬免疫建檔工作、有效運(yùn)行病死動(dòng)物無(wú)害化處理設(shè)備，確保不發(fā)生重大動(dòng)物疫情，維護(hù)公共衛(wèi)生安全。年 度 目 標(biāo)2021-2021，完成重大動(dòng)物疫病防疫物資和應(yīng)急物資采購(gòu)、注

39、冊(cè)犬免疫建檔工作、有效運(yùn)行病死動(dòng)物無(wú)害化處理設(shè)備，確保不發(fā)生重大動(dòng)物疫情，維護(hù)公共衛(wèi)生安全?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全年病死無(wú)害化處理車(chē)運(yùn)行次數(shù)4次全年病死無(wú)害化處理車(chē)運(yùn)行次數(shù)不低于4次物資庫(kù)維護(hù)2次物資庫(kù)維護(hù)不低于2次注冊(cè)犬免疫建檔率=100%注冊(cè)犬免疫建檔率100%質(zhì)量指標(biāo)免疫犬只抗體合格率70%免疫犬只抗體合格率不低于70%成本指標(biāo)應(yīng)急物資采購(gòu)預(yù)算控制數(shù)58.14萬(wàn)元應(yīng)急物資采購(gòu)預(yù)算控制數(shù)不高于58.14萬(wàn)元效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)確保不發(fā)生重大動(dòng)物疫情不發(fā)生滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)社會(huì)公眾對(duì)注冊(cè)犬免疫工作滿(mǎn)意度90%社會(huì)公眾對(duì)注冊(cè)犬免疫工作滿(mǎn)意度不低于

40、90%表3：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表 （ 2021 年度）填報(bào)單位：青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心項(xiàng)目名稱(chēng)370200212280200500001-動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)青島市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)項(xiàng)目單位802005-青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心項(xiàng)目屬性經(jīng)常性項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施期1年 2021-2021項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）項(xiàng)目實(shí)施期資金總額：69.3 年度資金總額：69.3其中：財(cái)政撥款69.3 其中：財(cái)政撥款69.3 其他資金0 其他資金0項(xiàng)目實(shí)施期目標(biāo) 2021-2021，完成規(guī)模場(chǎng)、散養(yǎng)戶(hù)、種畜禽場(chǎng)、無(wú)害化處理廠等場(chǎng)所主要?jiǎng)游镆卟”O(jiān)測(cè)，確保全市不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。年 度 目 標(biāo)2021-2021，完成規(guī)模場(chǎng)、散養(yǎng)戶(hù)、種畜禽場(chǎng)、無(wú)害化處理廠等場(chǎng)所主要?jiǎng)游镆卟”O(jiān)測(cè)，確保全市不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)監(jiān)測(cè)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)200個(gè)監(jiān)測(cè)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)不低于200個(gè)各類(lèi)檢測(cè)樣品數(shù)量2000份對(duì)全市樣品檢測(cè)數(shù)量不低于2000份質(zhì)量指標(biāo)畜禽免疫抗體的抗體合格率80%免疫抗體的抗體合格率全面持續(xù)保持在80%以上成本指標(biāo)動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目成本69.3萬(wàn)元總項(xiàng)目成本小于預(yù)算成本69.3萬(wàn)元效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)重大動(dòng)物疫情發(fā)生率不發(fā)生全市無(wú)禽流感、口蹄疫、新城疫、豬瘟等重大動(dòng)物疫情發(fā)生滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)送檢單位對(duì)檢測(cè)工作滿(mǎn)意度90%送檢單位對(duì)檢測(cè)工作滿(mǎn)意度不低于9