某縣水源涵養(yǎng)林基地建設(shè)項目可行性研究報告

1、縣水源涵養(yǎng)林基地建設(shè)項目可行性研究報告第一章 總 論項目提要項目名稱：XX省XX縣水源涵養(yǎng)林基地建設(shè)項目可行 性研究報告項目法人：XX （XX縣林業(yè)局局長）項目承辦單位：涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站項目主管單位：XX縣林業(yè)局技術(shù)負責人：XX XXX參力口人員： XXX XX XXX XXX XXX施工方案編寫：XXX審核單位：XX省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院XX市林管站項目目標：該項目目標是通過人工造林，按照生態(tài)XX建設(shè)的需要，建立水源涵養(yǎng)林基地，從根本上改善我縣生 態(tài)環(huán)境，面，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展，改善生態(tài)環(huán)境。項目范圍：該項目涉及 XX縣的4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容：項目建設(shè)規(guī)模為1萬畝，項目建設(shè)內(nèi)容6000畝楊

2、樹和4000畝五角楓。項目工程進度：本項目一年完成，即 2009年3月 底前完成基地建設(shè)任務。項目總投資：該項目總投資為236.16萬元，其中地方自籌116.16萬元，申請國家投資 120萬元。項目成效：該項目的建成，具有十分顯著的直接 經(jīng)濟效益和生態(tài)社會效益。項目建成后，可新增有林地面積1萬畝，新增活立木蓄積9.68萬立方米，可獲得木材6.65萬立 方米，其直接經(jīng)濟效益 3872萬元?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)國家林業(yè)局林業(yè)“九五”計劃和2010年遠景目標 中林業(yè)建設(shè)投資測算標準。XX省林業(yè)廳關(guān)于上報水源涵養(yǎng)林建設(shè)項目的通知（豫林文200848號）XX省林業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃和 XX縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃

3、。XX市林業(yè)工程投資估算資料。XX省“十五”期間林業(yè)工程參數(shù)國家林業(yè)局林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定，（試行）；林木種苗工程項目建設(shè)標準，（試行）；XX縣林業(yè)局提供的其它有關(guān)資料。O主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標名稱單位數(shù)量備注1楊樹造林單位成本元/畝192.62五角楓造林單位成本元/畝301.53銷售價格元/m34004活立木蓄積萬m9.68項目建成后5總產(chǎn)材量萬m6.65項目建成后1.4結(jié)論該項目既有建設(shè)的必要性、 緊迫感，也具備建成所必需的 條件。項目的建設(shè)對增加項目區(qū)的森林資源，改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，涵養(yǎng)南水北調(diào)中線工程水源地的水源，延長丹江水庫的使用壽命 具有較高

4、的生態(tài)、社會、經(jīng)濟效益。項目布局 合理，土地勞力資源充足，營造林經(jīng)驗豐富，造林技術(shù)措施可 行。該項目所使用的技術(shù)經(jīng)濟指標是在廣泛調(diào)查的基礎(chǔ)上確定 的，項目組織管理機構(gòu)健全，領(lǐng)導重視，群眾積極性高，配套 資金有保證，能夠保證實現(xiàn)建設(shè)目標， 該項目投資風險小， 切 實可行。第二章基地建設(shè)背景及建設(shè)必要性項目的由來及形成為涵養(yǎng)水源，減少丹江水庫泥沙的淤積，延長丹江水庫的使用壽命，改善項目區(qū)域內(nèi)的生態(tài)環(huán)境，XX縣林業(yè)局根據(jù)國家林業(yè)局和XX省林業(yè)廳的要求，圍繞水源涵養(yǎng)林基地建設(shè)， 結(jié)合XX實際，編制上報了 XX縣水源涵養(yǎng)林基地建設(shè)項目可行 性研究報告，該報告經(jīng)省有關(guān)專家評議、 審核，認為切實可行。 根據(jù)

5、XX省林業(yè)廳豫林文200848號關(guān)于上報水源涵養(yǎng)林建 設(shè)項目的通知的要求， XX縣林業(yè)局委托 XX省林業(yè)調(diào)查規(guī) 劃設(shè)計院對該項目進行了可行性研究論證。項目建設(shè)的必要性適應XX省林業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃的需要， 大力發(fā)展水源 涵養(yǎng)林隨著社會發(fā)展對林業(yè)主導產(chǎn)業(yè)需求發(fā)生變化，林業(yè)成為生態(tài)環(huán)境建設(shè)的主體，只有堅持生態(tài)優(yōu)先，林業(yè)建設(shè)才能夠與國 家發(fā)展的大局緊密結(jié)合，林業(yè)部門才能真正成為國家生態(tài)環(huán)境 建設(shè)的主體部門。根據(jù) XX省2008-2012年五年林業(yè)生態(tài)建設(shè) 規(guī)劃，XX縣編制了林業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，把水源涵養(yǎng)林作為一 項目重要任務來抓。明確了今后五年的水源涵養(yǎng)林基地建設(shè)任 務，在XX縣丹江水庫及其支流選擇合適地

6、點營造水源涵養(yǎng)林。改善生態(tài)環(huán)境，凈化丹江水庫水質(zhì)的需要亞洲第一大淡水庫 一丹江水庫，位于XX縣境內(nèi)，水面60 萬畝，是國家即將動工興建的南水北調(diào)中線工程的渠首，引水源頭，丹江庫區(qū)的綠化狀況直接影響南水北調(diào)工程源頭的水源涵養(yǎng)；水質(zhì)的凈化，關(guān)系著京津等地區(qū)人民生活用水及工農(nóng)業(yè) 用水質(zhì)量。多年來，我縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)雖然取得了很大成績， 但由于長期對森林資源的超負荷利用，以及傳統(tǒng)林業(yè)經(jīng)營方式帶來的弊端，導致目前的資源現(xiàn)狀和發(fā)展水平與生態(tài)環(huán)境的改 善，經(jīng)濟的發(fā)展不相適應。 因此，我們在保護與治理環(huán)境的同 時，選擇適宜的地段營造水源涵養(yǎng)林林，是搞好南水北調(diào)工程源頭水源涵養(yǎng)，凈化水質(zhì)，延長水庫使用壽命，增加庫

7、區(qū)群眾 收入的必然手段。同時丹江水庫位于長江上游，防洪蓄水作用 十分明顯，增加植被擴大森林面積， 減少泥沙淤積，增加水庫 庫容，不僅可以減輕長江防洪壓力，而且對整個江漢平原的防洪安全都具有十分重要的戰(zhàn)略意義。第三章 市場調(diào)查分析與需求預測產(chǎn)品現(xiàn)狀及產(chǎn)品用途XX縣總面積420萬畝，山區(qū)、丘陵面積290萬畝，加上丹 江庫區(qū)落差地和四旁地，適宜楊樹生長的面積達70萬畝，近年來，圍繞丹江口庫區(qū)生態(tài)改善， 大力營造水源涵養(yǎng)林林， 在 庫區(qū)已完成10萬畝造林任務，且生長快、材質(zhì)好，每年通過 間伐可獲得木材 5000 m3左右，主要為縣內(nèi)10多家人造板企 業(yè)提供原料，但由于產(chǎn)材有限，大多企業(yè)處于關(guān)停產(chǎn)狀態(tài)，

8、 產(chǎn) 品供不應求。國內(nèi)外用具產(chǎn)品的近期生產(chǎn)能力、產(chǎn)量和變化趨勢根據(jù)有關(guān)資料，目前我國平均每年對生產(chǎn)用材（包括商品材和農(nóng)民的用材）的實際需求量為1.5-1.6億立方米，而2007 年我國木材需求量達 3.5億立方米，其中生產(chǎn)用材2.1億立方 米，就我國目前的森林資源狀況來看，每年大體缺口在5000萬立方米左右，尤其是天然林資源保護工程實施后， 木材產(chǎn)量 壓縮，木材供給的缺口達到 6000萬立方米，供需矛盾突生。產(chǎn)品成品情況水源涵養(yǎng)林基地建設(shè)主要為木材加工企業(yè)提供工業(yè)原料， 基地建成后，年可提供木材6.55萬立方米，其中可用于膠合板加工的大徑材占30%,年可供木材1.97萬立方米，可用于 漿低材占

9、70%,年可供木材4.59萬立方米，除滿足我縣需求 外，還可為周邊企業(yè)提供原料。國內(nèi)外遠期、近期需求量預測我國造紙工業(yè)發(fā)展很快，目前紙和紙板的產(chǎn)量已躍居世界第三位，但由于木漿生產(chǎn)緩慢，國產(chǎn)木漿僅占造紙原料的10%左右，遠遠低于世界 90 %的水平，每年大體進口木漿和紙板 400-500萬噸，另外我國人造板工業(yè)也是迅猛發(fā)展勢頭，每年 木材需求量9500萬立方米，預計到 2010年木材需求量將達 1.1億立方米，由于受原材料供應制約，人造板生產(chǎn)能力遠遠沒有得到發(fā)揮。產(chǎn)品銷售預測、競爭能力和進入國內(nèi)外市場前景項目產(chǎn)品為木材，主要用于人造板和漿紙材加工。目前國 家為解決以木漿為原料的高檔印刷紙、強韌包

10、裝紙等需求，每年花大量外匯，進口木漿、紙板和紙制品，每年進口量達 500 萬噸，膠合板目前國內(nèi)需求量逐年增加，銷售市場十分廣闊， 同時木材漿紙是上等造紙原料，國際市場緊缺，競爭能力強， 國內(nèi)外需求量大，市場前景看好。第四章項目建設(shè)條件分析自然條件XX縣位于XX省XX市的西南部，鄂、豫、陜?nèi)∑呖h結(jié) 合部，為秦嶺山系東南余脈的延伸地。北鄰西峽縣，東接內(nèi)鄉(xiāng)縣和鄧州市，南靠湖北省丹江口市和老河口市，西與陜西省商南縣和湖北省哪縣毗鄰。處于東徑110 58 -110 53,北緯32 35 -33 23之間。地形地貌北部和西北部屬秦嶺東延部分，伏牛山南側(cè)，大致為東西 走向，境內(nèi)有海拔900米左右的猴山、香

11、爐山、封子山、肖山、 角子山，從北向南連綿不斷。 縣西和西南部有秦嶺、 大巴山縱貫，與湖北交界的泰山系走馬嶺呈東西兩峰，分別海拔1033米和1086米，為全縣最高峰。庫南山區(qū)的朱連山、三尖山、 馬頭山，海拔在450-500米之間，庫東屬 XX盆地西南邊緣， 呈寬平壟崗狀，境內(nèi)山嶺起伏，層巒疊嶂，溝壑縱橫，大小山 頭6588個，山溝9214道，小溪144條，丹、灌、淇、滔、刁 五條河流貫穿全境，丹江水庫位于縣境南部，由于群山環(huán)抱， 形成西北突起向東展開的馬蹄形地勢。地質(zhì)、土壤：西北山地，地質(zhì)構(gòu)造復雜，自代興溝 一玉皇頂一和尚頭山 一線為界，分為南北兩部，北部多為古老變質(zhì)巖， 主要是片麻 巖，片巖

12、土壤多為黃棕壤亞類的砂石土， 土層較厚，肥力較高， 中性偏酸；南部多為沉積巖，以石灰?guī)r為主，土壤多為黃褐土 亞類的石硝土， 土層較薄，保水保土性能差，表層碳酸鹽反應 不明顯。丹江、灌河中下游，主要為沉積變質(zhì)巖，丹江岸邊仍以石 灰?guī)r為主，在丹江沿岸有一狹長的紅色地區(qū)，主要是紅色泥沙巖、頁巖、礫巖，土壤除黃棕壤外，還有紫色土、潮土和水稻 土。黃土壟崗地區(qū)的成土母質(zhì)為下蜀系黃土，大體呈條狀分布。全縣土壤計有四個土類，五個亞類，十五個土屬，三十三 個土種，多為酸性到微堿性，ph值5.5 7.5 , 一般無石灰反應，黃棕壤占主要地位。水文、氣候XX縣河流均屬長江流域漢江系， 丹江為漢江一級支流，灌、 淇

13、、滔等14條河流為漢江二級支流， 其他支流小溪140多條， 全縣河流流域面積1000平方公里以上的有丹江河；流域面積 在100-200平方公里之間有灌河、淇河、滔河、刁河、東簧河 等7條，流域面積30-100平方公里之間的有白浪河等 11條。 XX縣內(nèi)的河流分屬丹江和刁河水系，丹江水系流域面積占全 縣總面積的93.5%,刁河水系流域面積僅占 6.5%,丹江水系 屬山區(qū)型河道，河槽深，比降陡，洪枯流量變幅大，丹江荊關(guān) 段洪枯流量之比最高年達 300多倍，部分小河夏秋洪水陡漲陡 落，冬春季節(jié)枯竭甚至斷流。全縣河流均無封凍期。地下水： XX縣淺層地下水主要為大氣降水補給，平均每平方公里含水 量12萬

14、立方米，儲量占全縣地下水的74%,個別地方深層地下水自巖石縫隙涌生，形成水泉，終年不斷。項目區(qū)年平均氣溫 15.8 C,極端最高溫度 42.6 C,極端 最低溫度-13.2 C,元月份平均氣溫 2.4 C,七月份平均氣溫 28.4 C,由于地形影響穩(wěn)定通過0c的日期比淮南的商城、新縣還要早 8-10天，A0C的積溫 5600c以上； 5c的積溫 5500 c以上； 10 c的年積溫平均為 5123.2 C,都是全省最 高值，無霜期228天，初霜期約在11月上旬，終霜期約在 3 月下旬，熱量多，霜期短，是全省最溫暖的地方，年平均降水 量為804.3毫米，且多集中在 7-9月，約占全年降水量 49

15、%, 4-10月降水量平均680.4毫米，占全年降水量 84.6%,蒸發(fā) 量為1743.8毫米，年平均相對濕度 70%, 10c的日期為 235.3 天。境內(nèi)五河一庫是天然的水熱調(diào)節(jié)器， 山河錯落能較多的吸 收太陽能，冬季北部有高山阻擋冷氣團南侵， 春秋東南來的暖 濕氣團順河爬升，熱量資源豐富，形成冬不嚴寒，夏不酷暑的 溫和氣候，適宜野生動植物的生存繁衍。森林植被我縣位于北亞熱帶與暖溫帶結(jié)合部，屬于亞熱帶常綠闊葉林和北亞熱帶常綠落葉闊葉林地帶，適生的植物種類繁多， 常見的有棟類、馬尾松、側(cè)柏、杉木、棕桐、枇杷、 楊、柳、榆、 槐、椿、棟、和稀有樹種：官桂、三尖杉、刺楸、刺黃連、香 果樹、銀杏、

16、樟樹、白皮柏、青檀等 279種，灌木有酸棗、冬 青、胡枝子、荊和、黃棉木、錦雞耳、麻桑等 156種，藤本植 物有野薔薇、青藤、葛條、彌猴桃、五味子等 26種。草本植 物有白草、茅草、莎草、龍須草、蒿類、蕨類等410種。柑桔、 柿子、桃、杏、梨、蘋果、紅果、核桃、板栗、棗、葡萄、櫻 桃等干鮮果都有生產(chǎn)。漆樹、油桐、烏柏、黃連木木本油料比 比皆是，尤以油桐最多，藥用植物有二花、酸棗、柴胡、桔梗、 香附、杜仲、山楂、五味子、女貞等 400多種，構(gòu)成了絢麗多姿的森林植被區(qū)系。社會經(jīng)濟條件全縣總面積2798平方公里，轄16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，517個行政村， 72萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 62萬人，占總?cè)丝诘?6%,農(nóng)業(yè)

17、勞動 力28萬人，人口密度 257人/平方公里。2002年全縣國民生 產(chǎn)總值27.3億元，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值 52.8億元，其中農(nóng)業(yè)總 產(chǎn)值18.31億元，工業(yè)總產(chǎn)值34.49億元，地方財政收入 9748 萬元，農(nóng)民人均純收入 1140元，是國務院確定的“八七”扶 貧攻堅計劃重點扶持貧困縣之一。林業(yè)資源現(xiàn)狀及林業(yè)生產(chǎn)情況我縣林業(yè)資源豐富，自然條件得天獨厚。2007年森清結(jié)果表明，全縣林業(yè)用地186萬畝，占土地面積的44.2%;林業(yè)用地中，有林地 159.2萬畝，占69.8%;疏林地20萬畝， 占10.7 %;灌木林15.8萬畝，占8.9 %;未成林地1.29萬畝， 占0.69 %;無林地55.2

18、萬畝，占29.6%。在用材林中，按林 種劃分，用材林 36.5萬畝，占27.9%;防護林 48.5萬畝， 占37.1 %;薪炭林7.5萬畝，占5.8%;經(jīng)濟林38萬畝，占 29.1 %;特用林0.3萬畝，占2.3%。全縣活立木蓄積為103.8 萬立方米，其中林分蓄積為916870立方米，疏林蓄積量為28201立方米，散生木蓄積5447立方米，四旁樹蓄積量為88308 立方米。全縣林木覆被率為37.9 %。近年來，在各級黨委、政府的重視和領(lǐng)導下， 我縣林業(yè)生 產(chǎn)發(fā)展非常迅速，造林綠化速度不斷加快，長防林工程、名優(yōu)特經(jīng)濟林基地、世行貸款造林重點項目取得顯著成效。1999年以來共完成大面積造林 40

19、萬畝，有林地面積增加21.4萬畝， 林木覆蓋率提高5.1個百分點，活立木蓄積量凈增14.8萬立方米。林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。全縣共確立大棗、板栗、花椒 等林果樹種為主栽品種，新發(fā)展經(jīng)濟林9萬畝。林業(yè)生產(chǎn)的科技含量顯著提高，共推廣新品種10余個，新技術(shù)10余項。林 果示范園建設(shè)初具規(guī)模，森林資源保護管理工作進一步加強， 2007年全縣經(jīng)濟林總產(chǎn)量 6500萬公斤，林業(yè)產(chǎn)值 2.5億元， 林業(yè)已成為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的一大支柱產(chǎn)業(yè)。土地資源條件各類土地面積全縣總面積420萬畝，其中山地丘陵面積 290萬畝，耕地 70萬畝，水域面積60萬畝。林業(yè)用地186萬畝，宜林荒山55.2 萬畝，需要退耕的坡耕地 20

20、萬畝。更新造林地的數(shù)量及分布全縣適宜項目建設(shè)的土地主要集中于丹江庫區(qū)，分布于寺灣、大石橋、盛灣、馬蹬四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林地立地質(zhì)量評價XX縣丹江庫區(qū)多為沙質(zhì)壤土，土層厚，肥力高，土層（A+B 層）厚度均在50厘米以上，符合水源涵養(yǎng)林建設(shè)項目的設(shè)計 要求。勞動力資源條件全縣總?cè)丝?72萬人，其中勞動力28萬人，由于修建丹江 口水庫，淹沒 XX良田28萬畝，造成人均耕地不足 1畝，有 10萬剩余勞動力，勞力資源充足?；A(chǔ)設(shè)施條件種苗供應條件全縣有固定苗圃 2700畝，其中國有苗圃 850畝，項目實 施后，年需育苗面積300畝，現(xiàn)有育苗條件可滿足項目造林需 要。交通條件我縣地處山區(qū)，經(jīng)過近幾年的努力， 基本

21、實現(xiàn)了村村通公 路，交通便利，四通八達。鄧州 一荊紫關(guān)公路縱貫全境，丹江 口水庫船舶沿漢江入長江可達武漢、上海等地，宋崗碼頭距鄧州市火車站僅30公里，交通運輸條件極為便利，為項目的實 施提供了十分有利的保障。機械設(shè)備條件近幾年，農(nóng)村經(jīng)濟迅速發(fā)展， 據(jù)調(diào)查，項目區(qū)平均3戶有一臺拖拉機，每鄉(xiāng)鎮(zhèn)有 2臺挖穴機，基本可滿足造林需要產(chǎn)品的貯藏、加工、運輸條件XX縣現(xiàn)有大型漿紙加工企業(yè)一家， 膠合板加工企業(yè)12家,周邊縣有膠合板加工企業(yè) 30多家，加工、銷售方便，同時， 項目村村村通公路，全縣擁有大型運輸車輛 500多輛，運輸條 件方便。銷售市場條件我縣XX泰龍紙業(yè)集團是豫西南較大的造紙企業(yè)，設(shè)備先 進、

22、技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品供不應求，同時，膠合板企業(yè)生產(chǎn)歷 史較長，與廣東、浙江、山東等地的銷售企業(yè)建立長期穩(wěn)固的 合作關(guān)系，質(zhì)量高，信譽好，銷售市場廣闊。外部協(xié)作條件XX縣是國家南水北調(diào)中線工程的調(diào)水源頭，生態(tài)環(huán)境建 設(shè)舉國關(guān)注，項目實施后，不僅具有巨大的經(jīng)濟效益、社會效益，而且還有巨大的生態(tài)效益， 各級政府對丹江庫區(qū)的生態(tài)建 設(shè)十分重視，為項目的順利實施提供了良好的外部環(huán)境。同時,項目區(qū)現(xiàn)有林業(yè)科研推廣和鄉(xiāng)級林業(yè)工作站16個，共有科技人員45人，中級專業(yè)技術(shù)人員12人，完整的科研及科技推廣 體系為項目實施，增加林業(yè)科技含量奠定了基礎(chǔ)。項目區(qū)各級政府非常重視林業(yè)建設(shè)， 把林業(yè)建設(shè)作為改善 生態(tài)環(huán)境和

23、帶動地方經(jīng)濟發(fā)展的重要手段， 每年都拿由一定的 資金進行林業(yè)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)兩大體系的建設(shè)， 當?shù)厝罕姺e極投工 投勞，發(fā)展林業(yè)事業(yè)，具有良好的社會環(huán)境， 在長期的林業(yè)生產(chǎn)實踐中，我縣廣大林農(nóng)積累了豐富的經(jīng)驗，對該項目的實施 將產(chǎn)生較好的促進作用。第五章建設(shè)方案論證項目建設(shè)指導思想為了認真貫徹落實天然林保護工程規(guī)劃，實施林業(yè)分類經(jīng)營，分區(qū)突破。在立地條件差，交通方便，面積相對集中的庫 區(qū)周圍山區(qū)，緩坡地營造水源涵養(yǎng)林林基地。認真執(zhí)行林業(yè)部頒發(fā)的造林技術(shù)規(guī)程，科學造林，集約經(jīng)營，切實做到造 一片，成一片。對主要產(chǎn)品充分利用，就地加工，拉長產(chǎn)業(yè)鏈 條，增加經(jīng)濟效益，實現(xiàn)林業(yè)三大效益的同步增長。項目建設(shè)目標

24、通過人工營造水源涵養(yǎng)林，建立1萬畝的水源涵養(yǎng)林基地，為我縣及周邊縣（市）的木材加工企業(yè)提供工業(yè)原料，在 改善生態(tài)環(huán)境，服務南水北調(diào)的同時，促進XX縣區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。項目布局項目區(qū)布局的依據(jù)1、地形地貌：地形比較陡，自然環(huán)境條件較差，作業(yè)方 便，面積相對集中，適宜發(fā)展源涵養(yǎng)林。2、氣候水文：項目區(qū)年平均氣溫 15.8 C,無霜期平均228 天，；A 5c的積溫暖5500c以上； 10c的日期為235.3天, 年平均降水量804.3毫米，適宜多種林木的生長發(fā)育。3、土壤：土層（A+B）厚度在500-1200毫米之間的砂質(zhì) 壤土和粘質(zhì)壤土。4、服務體系：林業(yè)機構(gòu)健全，技術(shù)力量強，有建設(shè)速生 豐產(chǎn)用材林

25、基地的經(jīng)驗，領(lǐng)導重視，群眾積極性高。項目區(qū)布局的基本原則1、堅持以國家林業(yè)局有關(guān)天然林保護工程的指示及探索林業(yè)分類經(jīng)營的經(jīng)驗為目的。2、堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，以落實縣委、縣政府行動 計劃為契機，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，加快農(nóng)村 脫貧致富的步伐。3、依靠科技進步質(zhì)量和效益優(yōu)先。4、嚴格按項目科學設(shè)計，強化管理，按工程組織實施， 保證資金與效益，速度與質(zhì)量的統(tǒng)一。5、以經(jīng)濟效益為主，生態(tài)、經(jīng)濟和社會效益相結(jié)合，兼 顧整體與局部的利益，長遠與當前利益。項目布局方案根據(jù)上述布局原則和依據(jù)， 項目區(qū)主要安排條件適宜的丹 江口庫區(qū)，涉及4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模營造林工程本項目建設(shè)全部為水源涵養(yǎng)林林

26、，根據(jù)本區(qū)域的立地條 件，計劃造林1萬畝，其中楊樹6000畝，五角楓4000畝，全 部采用人工植苗造林，主要造林樹種為速生抗逆能力強的 107、108楊。設(shè)計第8年開始間伐，第13年開始輪伐，第17 年采伐結(jié)束，預計計算期木材蓄積量將達到9.55萬立方米?；A(chǔ)設(shè)計建設(shè)工程1、種苗基地建設(shè)為保證項目造林育苗的質(zhì)量，項目區(qū)實行統(tǒng)一種苗標準， 統(tǒng)一供種，定點育苗，定向供苗，苗圃的選定以現(xiàn)有國有、集 體苗圃為基礎(chǔ)，根據(jù)造林育苗任務的大小，確定新建苗圃和種子基地?？傂栌绲孛娣e 300畝。2、森林保護與管護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目區(qū)人口相對稠密， 活動頻繁，為鞏固造林成果，必須 加強林木管護，計劃每 1000畝

27、設(shè)立一個護林點，建護林房一 座，配備專職護林員 1名，共需建護林點 10個，護林房10 座，需護林員10名。3、信息管理系統(tǒng)建設(shè)建立項目信息管理系統(tǒng)， 從規(guī)劃設(shè)計、整地造林、經(jīng)營管 理建立全程的信息管理系統(tǒng)， 縣林業(yè)局項目辦及時掌握項目進 度和質(zhì)量，并及時向上級有關(guān)部分反饋，為項目建設(shè)與管護提供科學依據(jù)4、科技推廣體系建設(shè)為保證項目高起點建設(shè)，發(fā)揮最佳效益，縣林業(yè)局成立科技推廣服務小組，選調(diào) 10名技術(shù)水平高，事業(yè)心強的工程技 術(shù)人員，專門從事項目的技術(shù)推廣， 項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村也將培訓、 確定適宜的技術(shù)人員， 形成縣、鄉(xiāng)、村三級完善的技術(shù)服務網(wǎng) 絡。5、社會服務體系項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立專業(yè)造林公司， 造

28、林公司按照項目的年度規(guī) 劃設(shè)計進行造林施工， 項目區(qū)村組成立專業(yè)的護林隊伍，加強對新造林地的管理，做好施肥、修枝、管護、澆水等工作，保 證林木健康成長。6、灌溉排水系統(tǒng)建設(shè)項目區(qū)位于丹江口庫區(qū)的落差地和庫區(qū)崗丘地區(qū)，灌溉方便，排水暢通，有利于項目建設(shè)。7、護林防火營林道路建設(shè)庫區(qū)落差地每300畝修建一條3米寬的工作路，崗丘地區(qū) 因地制宜，按每網(wǎng)格 200畝修建3米寬的工作路。附屬配套工程建設(shè)主要包括通訊工程、林業(yè)科技示范園、示范林建設(shè)工程等。營造水源涵養(yǎng)林的技術(shù)措施林地選擇選擇土層厚度在 50厘米以上，土壤質(zhì)地是沙土，粉沙土以及較粘重土壤，地下水位高于1米的地段，必須采取改良措 施，適應楊樹的

29、生長要求。樹種選擇項目區(qū)大多處于丹江口庫區(qū)， 土壤濕度較大，因此，落差 地主要選擇耐水淹的 725楊，崗丘地區(qū)選擇速生的 107、108 楊。苗木全部采用當?shù)厣a(chǎn)的I級苗木。整地在土層深厚，起伏不大的地段，采用全面整地。小地形稍 有起伏的，在造林前一年平整土地，生草嚴重的生荒地必須提前1-2年全面整地種植農(nóng)作物或飼草，使土壤熟化后再造林， 整地深度25厘米，人工挖穴，規(guī)格為 1 X 1 X 1米。栽植為保證成活，植前用生根粉浸根，當天起苗當天栽，當天 栽不完的，應盡快假植；除造林時土壤濕度較大的地方外， 栽 植后均應立即灌水，栽植深度不應超過常年地下水位。采用“三 大一深”（大苗、大穴、大水、

30、深栽）。初植密度及造林模型主要樹種造林模型樹設(shè)計密造林種苗撫育種度株/畝林地 清理方式規(guī)格處理苗 齡類 型等 級年 限每年 次數(shù)107108 楊55 (3X4)除草 清雜 全面 整地大穴0.6X0.6X0.6ABT1裸 根 苗I112五 角 楓110 (4X3)除草 清雜 全面 整地大穴6 X 0.6 X0.6ABT1裸 根 苗I1125.6.7造林方法全部采用人工造林、 冬春造林，以冬季為主，栽植按標準 施肥，澆足水，封好土，保證造林質(zhì)量。幼林撫育與施肥在林分郁閉前，應提倡農(nóng)林間作，間種作物最好是豆類或 綠肥作物，幼齡期每年在行間進行機械、化學或人工除草1-3次，株間人工除草1-3次，林分郁

31、閉后，每年在行間松土1-2次，主伐前1年停止。除有機質(zhì)含量高的土壤可以不施基肥外， 一般應施基肥，并在林地種植綠肥，進行壓青。造林當年應開 始追肥，幼齡期要及時追肥，并根據(jù)林地的濕度情況， 及時灌 溉或排水。由于林分初植密度較大， 短期內(nèi)盡快郁閉，生長過 程中要及時間伐，培育中大徑材楊樹速生豐產(chǎn)林的間伐在8年，間伐強度按株數(shù)比為 50%,伐后株行距為 8X6米。第六章森林保護與環(huán)境保護森林保護森林防火主要措施由于項目區(qū)分布于丹江口水庫庫區(qū)周圍，距居民點較近， 交通方便，一旦發(fā)生火情、火險，易于控制、撲救，因此，火 災對項目不構(gòu)成嚴重威脅。 但為了加強森林防火工作，要制定嚴格的護林防火制度，配備

32、專職或兼職護林員，巡護森林、管 好野外用火，嚴格控制火源。森林病蟲害防治措施堅持“預防為主，防治結(jié)合”的方針，積極預防和防治林 木病蟲害。在造林時必須選用優(yōu)質(zhì)良種壯苗，應根據(jù)項目區(qū)實際情況，營造隔離帶。幼林應及時撫育管理， 及時伐除病弱植 株，以提高整個林分抵御病蟲害的能力。蟲害嚴重時必須使用經(jīng)國家有關(guān)部門注冊，國家環(huán)保局批準可在林木上使用的化學 殺蟲劑產(chǎn)品。項目區(qū)森林病蟲害防治機構(gòu)，每年至少進行一次詳細調(diào) 查，定期進行預測預報， 一旦發(fā)生病蟲害，及時采取措施進行 防治，做到“治早、治小、治了” 。建立項目區(qū)的病蟲害預測預報和防治體系，在項目縣森防站各增設(shè)森防管理人員 4名，加強對病蟲害的預測

33、預報工作。 一旦發(fā)現(xiàn)病蟲害，應及早噴藥防治，防止病蟲害的發(fā)展和蔓延， 切實做到以防為主，防治結(jié)合。將損失減少到最低限度。森林管護主要措施廣泛宣傳森林法及有關(guān)法律、法規(guī)條文，制定村規(guī)民約，完善管護制度，采取多種經(jīng)營方式和激勵措施，充分調(diào)動群眾管護積極性，建立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村、組三級管護網(wǎng)絡，采取群管 與專管相結(jié)合。加大林政執(zhí)法力度， 新造林地全部實行封禁， 禁止牛、羊 進入林區(qū)，堅持嚴懲破壞森林資源的犯罪分子， 確保造林成效， 鞏固造林成果。保護措施本項目的實施，可以改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，增加木材生產(chǎn)能力，從而減輕禁伐天然林后帶來的壓力，對涵養(yǎng)水源、防止水土流失、減輕自然災害等均有積極的意義。但是，

34、也不可避免地存在著土壤退化等一些潛在的問題，如果處理不當，也會對環(huán)境造成開發(fā)性破壞和新的污染。因此，在項目實施過程中，一定要注意：施肥以有生機肥為主，NPKM合肥為輔，且要穴施。防治病蟲害要施用毒性小、殘留期短的農(nóng)藥、忌用劇毒 及殘留期長的農(nóng)藥。幼林撫育要盡量減輕對地表的破壞，對林內(nèi)枯枝落葉要加以保護，以提高林地水源涵養(yǎng)能力和保持土壤肥力。要適時進行衛(wèi)生伐，認真執(zhí)行環(huán)保規(guī)程，搞好環(huán)境監(jiān)測， 積極防治病蟲害和防止森林火災。坡耕地或荒坡均采用魚鱗坑整地， 在滿足造林要求的基 礎(chǔ)上，盡量少破壞原生植被，避免整地方式不當加劇水土流失。第七章項目組織與經(jīng)營管理7.1經(jīng)營管理形式本項目由XX省XX縣林業(yè)局

35、負責組織實施， 項目鄉(xiāng)、鎮(zhèn)及 行政村要明確項目負責人，加強對項目的組織領(lǐng)導，明確責、 權(quán)、禾I，調(diào)動各方面組織發(fā)展的積極性。7.2項目管理機構(gòu)為有效地實施項目， 成立一個由法人單位、 主管部門（縣 林業(yè)局等）和關(guān)聯(lián)企業(yè)共同組成的項目領(lǐng)導小組， 設(shè)立項目辦 公室作為日常辦公機構(gòu)，其主要職責是：1、制定和實施項目總的實施計劃和年度計劃；2、負責項目的管理，包括技術(shù)管理、科研管理、環(huán)境管 理等，制定有關(guān)的技術(shù)規(guī)定、規(guī)程和標準。3、負責項目資金的管理和使用；4、負責項目的質(zhì)量監(jiān)督、信息反饋、檢查驗收和實施評估；5、組織項目的物資采購、調(diào)劑、人員培訓和技術(shù)援助。7.3項目管理工程管理為確保項目建設(shè)達到的

36、最佳經(jīng)濟效益，必須按國家規(guī)定的基本建設(shè)程序組織設(shè)計和施工?？傮w規(guī)劃設(shè)計：該項目由XX市林業(yè)調(diào)查設(shè)計隊組織有豐富經(jīng)驗的林業(yè)工程技術(shù)人員進行總體設(shè)計，并報上級有關(guān)部門批準后實施，該設(shè)計隊技術(shù)力量雄厚，勘查設(shè)計證書編號為：XX省林業(yè)廳豫設(shè)證丙字002號,XX省建設(shè)廳豫設(shè)證丙級1636063 號。施工作業(yè)設(shè)計：各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)依據(jù)批準的項目總體設(shè)計和年 度實施計劃，以小班為單位進行造林作業(yè)設(shè)計，具體落實各項技術(shù)經(jīng)濟指標，提交詳盡的“施工作業(yè)設(shè)計說明書” 和有關(guān)圖 表，經(jīng)縣項目辦匯總，報市項目辦審批。施工作業(yè)設(shè)計于施工 的前一年提由，以便作為第二年的撥付資金及下達任務的依 據(jù)。項目實施：項目實施要按設(shè)計要求的

37、樹種、地點、造林方式，組織技術(shù)力量施工。項目領(lǐng)導小組負責實施過程中的領(lǐng)導 和協(xié)調(diào)。檢查驗收：為了保證項目造林質(zhì)量， 該項目將采用“國家 貼息借款造林項目”的檢查驗收辦法對實施單位按工序進行竣 工驗收。在分階段、分層次檢查驗收的基礎(chǔ)上報帳。檢查驗收包括造林進度、造林質(zhì)量、配套資金、項目專項資金使用、人 員機構(gòu)、管理水平、林木生長狀況等方面的情況。資金管理該項目資金包括地方配套資金和中央財政造林資金，屬專項資金，專款專用，單獨核算?？h項目辦公室負責管理廳造林資金的落實和本級配套資 金的使用，并協(xié)助上級主管部門監(jiān)督項目資金的使用。各級項目執(zhí)行單位都要接受財政、審計部門的檢查和驗 收。信息管理建立項目

38、信息管理系統(tǒng)，從規(guī)劃設(shè)計、整地造林經(jīng)營管理， 建立全程信息管理系統(tǒng)，縣林業(yè)局項目辦及時掌握項目進度和 質(zhì)量，并及時向上級上關(guān)部門反饋，為項目建設(shè)與管護提供科學依據(jù)。經(jīng)營技術(shù)管理在項目建設(shè)過程中和建設(shè)完成后， 各項目村要成立專門的 管護組織，確定專業(yè)管護人員，明確管護職責，落實管護措施， 主要涉及護林防火、 病蟲害防治、林木保護?？h林業(yè)局項目辦 做好整個項目管護工作的協(xié)調(diào)、督導，及時解決存在的問題。第八章項目進度安排根據(jù)我縣苗木供應現(xiàn)狀， 勞力情況等，安排該項目建設(shè)期 為5年，共完成營造林面積1萬畝，項目進度安排為：第一階 段2009年，完成營林面積 1萬畝，第二階段 2010年一2013 年，

39、主要任務撫育管理。第九章投資概算及資金籌措9.1概算依據(jù)國家及原林業(yè)部頒布的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定的技術(shù)經(jīng)濟指標；國家林業(yè)局規(guī)劃編制的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標；全國生態(tài)環(huán)境建設(shè)（林業(yè)專題）的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標；國家林業(yè)局規(guī)劃院編制的 天然林保護工程商品林建設(shè) 報告中的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標。投資估算工程建設(shè)投資包括整地費、苗木費、造林費、幼林撫育費、森林管護費，本基地建設(shè)項目主要以新營建水源涵養(yǎng)林為主， 本方案按楊樹192.6元/畝，五角楓301.5元/畝。根據(jù)概算依據(jù)，經(jīng)計算本基地建設(shè)工程投資為236.16萬元，其中種苗費116.16萬元，整地費60萬元，栽植費30萬元， 撫育費15萬元，管護費15萬元。資金籌措資

40、金來源及比重本項目建設(shè)資金主要來源于地方配套資金和國家財政投 資兩部分。根據(jù)國家規(guī)定的資本金和投資比例，本工程地方配套資金116.16萬元，占總投資 49.2%,國家財政投資120萬 元，占總投資的50.8%。第十章效益分析與評價10.1經(jīng)濟分析與評價10.1.基本數(shù)據(jù)項目計算期：20092025年17年。稅種及稅率：育林金按木材銷售收入10%+??；農(nóng)林特產(chǎn)稅及附加按銷售收入8.8%計取；本項目免征所得稅及增值稅。銷售價格：參照國家林業(yè)局調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院編制的速生 豐產(chǎn)林基地建設(shè)工程總體規(guī)劃標準，木材價格按350元/立方米計。生長量、蓄積量、由材率：本工程規(guī)劃主要樹種兩種：107、108楊和五角

41、楓，本項目計劃發(fā)展 107、108楊6000畝 和五角楓4000畝，項目計劃2009-2015年為植苗期，2025年 開始間伐，強度為 50%, 2016年開始輪伐，到2020年采伐完 畢。根據(jù)本區(qū)的自然條件，生態(tài)條件和設(shè)計樹種的長勢，參照國家頒布的人工速生豐產(chǎn)林生長量指標，預測基地的年均蓄積生長量，計算得知，豐產(chǎn)林到第8年的畝蓄積量可達到 7.16立方米，到第12年的畝蓄積量可達到 19.39立方米，根據(jù)問 伐期和輪伐期的畝年蓄積量可計算從 2014-2020年的蓄積量。2016年的蓄積量包括間伐蓄積和輪伐蓄積量。間伐期五年總蓄積量為214.74萬立方米，輪伐期從第13年開始，五年總蓄 積量

42、為1163.28萬立方米，計算期內(nèi)總蓄積1376.4萬立方米, 生長期內(nèi)年均蓄積量114.66萬立方米。具體計算過程見下表。水源涵養(yǎng)林生長量指標林齡胸徑(cm)樹高(m)密度(m3/株)山年蓄積生3 長量(m)山年蓄積量(m3)年均畝蓄積量(m3)37.45.611.9410.58.711.90.450.45514.412.011.90.881.33618.515.311.91.482.81721.518.011.91.954.76824.320.211.92.47.16926.621.811.92.759.911028.622.811.92.9512.861130.324.111.93.18

43、16.041231.925.111.93.3519.39木材產(chǎn)量：本項目所育樹種計劃為漿紙材，生材率按70%+,按照基地建設(shè)規(guī)劃，確定的各林種培育面積造林模型 的年生長量和年蓄積量，根據(jù)采伐不超過生長量的原則，預測 本方案分年度木材產(chǎn)量，計算期內(nèi)共產(chǎn)木材 964.74萬立方米， 采伐期內(nèi)年均木材產(chǎn)量為107.2萬立方米。年份合計201220132014201520162017201820192020蓄積量3 (萬m)1378.0230.0619.3849.3842.96205.8267.54267.54232.68262.68產(chǎn)材量3 （萬m）964.7421.0634.5634.5630.0

44、6144.06187.38187.38162.84162.84銷售收入預測根據(jù)年均木材產(chǎn)量和銷售價格計算項目的銷售收入和銷 售稅金。經(jīng)計算，年均銷售收入為37529.64萬元，年均銷售稅金為7055.58萬元，農(nóng)村特產(chǎn)稅收附加 3302.58萬元。計算 期內(nèi)，累計可實現(xiàn)銷售收入337767.06萬元，銷售稅金63500.22萬元。其中育林金 33776.7萬元，農(nóng)林特產(chǎn)稅及附 加2972.34萬元。成本分析木材成本包括當年營林成本、采伐成本、運輸成本、財務費用、攤銷費用、管理費用、銷售費用及其它。營林成本所包 括的整地費、苗木費、幼林撫育費、管理費及所用的化肥、農(nóng) 藥全部進入當年成本，間伐期營

45、林成本按間伐強度計算，固定資產(chǎn)部分計算期內(nèi)以年折舊的方式提取為219.96萬元，進入生產(chǎn)成本；前期工作費管理費及基本預備費部分五年攤銷，每年為264萬元；本項目財務費用主要為貸款利息；管理費用、 銷售費用及其它按銷售收入的5%計提。經(jīng)計算，計算期內(nèi)總成本費用為56141.52萬元，年均成本費用為 6237.9萬元。分年度總成本費用表項目、201220132014201520162017201820192020營林成本176428982898252060485796579650405040折舊費219.96219.96219.96219.96219.96219.96219.96219.96219

46、.96攤銷售264264264264264財務費712.2712.2712.2712.2682.2其它費368.34605.16605.16526.262527.443277.863277.861425.121425.12合計3328.54399.324399.324242.421622.549293.829293.826685.086685.08財務評價及利潤分配分析根據(jù)以上所計算的銷售收入，銷售稅金及總成本費用，可計算年度損益情況，本項目不涉及所得稅和增值稅，參照國家林業(yè)局調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院編制的速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)工程總體 規(guī)劃，提取盈余公積，提取比例按利潤總額的10%經(jīng)計算，年均利潤總額為2

47、4236.1萬元，提取盈余公積金2423.58萬元。 在計算期內(nèi)，實現(xiàn)利潤總額為218125.26萬元，提取盈余公積 金21812.52萬元，據(jù)此計算項目的投資利潤率為85%項目201220132014201520162017201820192020銷售收入7367.6412103.9812103.9810525.250429.8265557.6265557.6257060.657060.6總成本3328.54699.324699.324242.427214.169293.829293.826685.086685.08銷售稅金1385.12275.562275.561978.749480.78

48、12325.3212325.3210727.3410727.34利潤總額2658.485129.15129.14308.8433734.8843938.4843938.4839648.1839648.18盈余公積金265.8512.88512.88430.863373.54393.864393.863964.83964.8借款償還能力分析項目還款計劃從生產(chǎn)期第12年開始，2002-2012年的借款采用只歸貸款利息的辦法，其中2004-2011年為生長期，尚未實現(xiàn)效益，其利息用自有資金歸還，貸款利率為3.57%,可用于歸還借款本息的資金來源主要有項目利潤，年提取的折舊費和攤銷費，用年度采伐計劃所

49、實現(xiàn)的全部利潤用于歸還貸款 本息，項目貸款本金為19950萬元，根據(jù)上述原則計算的本息 償還期為12.3年（含建設(shè)期）共償還本息29178.6萬元，其中償還本金19950萬元，累計利息 9228.6萬元。森林資源的動態(tài)展望林業(yè)用地面積變化：隨著人們對生態(tài)環(huán)境重要性認識的不斷提高，群眾造林綠化的積極性空前高漲，加上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，林業(yè)將成為XX經(jīng)濟發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)，50萬畝坡耕地和宜林荒山荒地， 為今后林業(yè)建設(shè)提供了充足的土地 資源。覆蓋率變化：項目建成后，新增有林地面積1萬畝，全縣森林覆蓋率將由現(xiàn)在的 37.9 %提高到38.1 %,增加 0.2個百分點。生態(tài)效益分析與評價速生用材豐產(chǎn)林工程

50、建設(shè)，不僅可以減輕現(xiàn)有商品林的采伐速度，而且可以增加有林地面積1萬畝，使項目區(qū)域森林覆蓋率提高0.2個百分點，森林防護作用加強，生態(tài)環(huán)境改善， 并可產(chǎn)生巨大的生態(tài)效益。據(jù)測算，森林生態(tài)效益價值29.3萬元，主要包括涵養(yǎng)水源價值，水土保持，增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)量，凈化環(huán)境及防風固沙價值。社會效益分析與評價完成1萬畝水源涵養(yǎng)林基地建設(shè)，按每畝新建基地用工 4 個，4萬個工日，共可吸納安珞 5000余人，有利于林業(yè)系統(tǒng) 富余人員和社會下崗分流人員參與林業(yè)開發(fā)解決就業(yè)壓力，同時，提高群眾經(jīng)濟收入，增加社會穩(wěn)定因素，促進“兩大”文 明建設(shè)，增加地方財政收入， 促進社會經(jīng)濟發(fā)展，推動區(qū)域經(jīng) 濟繁榮。經(jīng)濟效益分析與評價水源涵養(yǎng)林基地建成后，每年可增加木材供應6.55萬立方米，可增加