黃石市建設(shè)工程質(zhì)量檢測檢查用表

1、.PAGE ：.；附件： 黃石市建立工程質(zhì)量檢測檢查用表工程工程稱號：建立單位稱號：監(jiān)理單位稱號：施工單位稱號：檢測機(jī)構(gòu)稱號：檢查日期： 年 月 日黃石市建立工程質(zhì)量檢測檢查用表表1序號檢查對象檢查內(nèi)容 檢查情況檢查根據(jù)1建立行政主管部門及委托機(jī)構(gòu)能否貫徹執(zhí)行了國家和省有關(guān)政策法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，能否制定了加強(qiáng)檢測市場監(jiān)視管理的有關(guān)規(guī)定，檢測市場能否規(guī)范有序。、能否對轄區(qū)內(nèi)檢測機(jī)構(gòu)的行為進(jìn)展了監(jiān)視檢查及違法違規(guī)的行為進(jìn)展了查處能否對在建工程工程的建立、監(jiān)理及施工等單位的檢測行為依法履行了監(jiān)視管理的職責(zé)及違法的行為進(jìn)展了查處。對檢測機(jī)構(gòu)的貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量檢測法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的情況進(jìn)展了監(jiān)視處置

2、意見：檢查組人員簽字： 建立主管部門擔(dān)任人簽字： 委托機(jī)構(gòu)擔(dān)任人簽字：黃石市建立工程質(zhì)量檢測檢查用表 表2序號檢查對象檢 查內(nèi) 容 檢查情況及違規(guī)現(xiàn)實檢查根據(jù)1建立單位能否存在委托未獲得相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢測的行為，能否存在未按規(guī)定實行見證取樣或未送檢而準(zhǔn)許施工的行為、能否存在明示或暗示檢測機(jī)構(gòu)出具虛偽檢測報告，篡改或偽造檢測數(shù)據(jù)的行為能否存在弄虛作假送檢試樣的行為2監(jiān)理單位能否存在未按規(guī)定實行見證取樣或未送檢而準(zhǔn)許施工的行為；未對不合格建筑資料、構(gòu)配件進(jìn)展處置，準(zhǔn)許用于在建工程的行為，能否存在弄虛作假送檢試樣的行為3施工單位能否存在未對建筑資料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)展檢驗和未對

3、涉及構(gòu)造平安的試塊、試件以及有關(guān)資料取樣檢測的行為，能否存在明示或暗示檢測機(jī)構(gòu)出具虛偽檢測報告。處置意見：檢查組人員簽字： 建立單位擔(dān)任人簽字：監(jiān)理單位擔(dān)任人簽字： 施工單位擔(dān)任人簽字：黃石市建立工程質(zhì)量檢測檢查用表 表3-1序號檢 查內(nèi) 容檢查方法檢查情況及違規(guī)現(xiàn)實檢查根據(jù)1能否存在超資質(zhì)范圍或無資質(zhì)檢測行為 抽查檢測報告原始臺帳 、2能否有涂改、倒賣、出租、出借或者以其他方式非法轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書的行為檢查施工現(xiàn)場檢測資料和市場調(diào)查3能否存在違規(guī)轉(zhuǎn)包檢測業(yè)務(wù)的行為檢查施工現(xiàn)場檢測資料和市場調(diào)查4檢測報告能否合法、真實、有效 檢查施工現(xiàn)場檢測報告5能否運用全省一致防偽報告打印紙抽查檢測報告及報告一

4、致編號6機(jī)構(gòu)的人員、設(shè)備、環(huán)境和儀器設(shè)備、管理體系等與申報資質(zhì)時能否相符進(jìn)入檢測機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)計量規(guī)范、技術(shù)規(guī)范等進(jìn)展檢查7能否存在運用無證人員 抽查報告和人員技術(shù)檔案8未按規(guī)定上報發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為和檢測不合格事項的檢查不合格臺帳和上報記錄9檔案資料管理混亂，致使檢測數(shù)據(jù)無法追溯的檢查內(nèi)部檔案資料管理10偽造檢測數(shù)據(jù)，出具虛偽檢測報告或者鑒定結(jié)論的檢查檢測報告、原始記錄、環(huán)境記錄、儀器運用記錄等進(jìn)展溯源處置意見：檢查組人員簽字： 檢測機(jī)構(gòu)企業(yè)實驗室擔(dān)任人簽字：黃石市建立工程質(zhì)量檢測檢查用表表3-2序號檢查工程檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況及違規(guī)現(xiàn)實檢查根據(jù)1組織機(jī)構(gòu)和人員法人位置檢查檢測機(jī)構(gòu)的法人營

5、業(yè)執(zhí)照，企業(yè)實驗室核對法人授權(quán)委托書、湖北省建筑市場管理條例、2檢測人員持證上崗檢查一切從事檢測人員的上崗證3授權(quán)簽字人檢查授權(quán)文件和上崗證4技術(shù)主管和質(zhì)量主管檢查人事任命文件和職稱5內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)視員檢查人事任命文件和相關(guān)證書處置意見： 檢查組人員簽字： 檢測機(jī)構(gòu)企業(yè)實驗室擔(dān)任人簽字：黃石市建立工程質(zhì)量檢測檢查用表 表3-3序號檢查工程檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況及違規(guī)現(xiàn)實檢查根據(jù)1質(zhì)量體系體系文件的有效性檢查質(zhì)量體系文件能否根據(jù)或進(jìn)展編寫、2質(zhì)量體系文件的適宜性檢查、能否適宜并可以指點本單位的檢測任務(wù)3內(nèi)審、管理評審實驗室每年應(yīng)開展不少于一次的內(nèi)審和管理評審，檢查評審記錄處置意見： 檢查組人員

6、簽字： 檢測機(jī)構(gòu)企業(yè)實驗室擔(dān)任人簽字：黃石市建立工程質(zhì)量檢測檢查用表 表3-4序號檢查工程檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況及違規(guī)現(xiàn)實檢查根據(jù)1儀器設(shè)備和設(shè)備環(huán)境實驗場所實驗場所功能劃分清楚、設(shè)備擺放整齊，檢測入口關(guān)、過程關(guān)和出口關(guān)應(yīng)相對獨立設(shè)置、2實驗場所檢查有無收樣間、留樣室和來樣委托窗口3環(huán)境條件控制檢查水泥操作間、水泥養(yǎng)護(hù)間、混凝土養(yǎng)護(hù)間、防水資料室、室內(nèi)環(huán)境檢測室的環(huán)境條件4儀器設(shè)備每個檢測工程均應(yīng)配備相應(yīng)的儀器設(shè)備，儀器設(shè)備應(yīng)檢定合格并在有效期內(nèi)，檢查檢定證書或自校規(guī)程和自校記錄5儀器設(shè)備維護(hù)記錄檢查設(shè)備的運用記錄與檢測記錄和報告的對應(yīng)情況處置意見：檢查組人員簽字： 檢測機(jī)構(gòu)企業(yè)實驗室擔(dān)任人

7、簽字：黃石市建立工程質(zhì)量檢測檢查用表表3-5序號檢查工程檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況及違規(guī)現(xiàn)實檢查根據(jù)1報告和記錄委托單合同檢查委托合同編號和原始記錄、報告能否一致，委托內(nèi)容能否清楚、樣品信息能否齊全、2原始記錄抽查原始記錄、儀器設(shè)備運用記錄、環(huán)境記錄，檢查記錄的一致性，檢查原始記錄的信息量能否齊全、有無不規(guī)范修正景象2檢測報告抽查檢測報告，與計量認(rèn)證附表對照，檢查能否存在超資質(zhì)檢測、出具虛偽報告，檢查報告結(jié)論能否正確、報告簽字能否完備、根據(jù)規(guī)范能否現(xiàn)行有效處置意見： 檢查組人員簽字： 檢測機(jī)構(gòu)企業(yè)實驗室擔(dān)任人簽字：黃石市建立工程質(zhì)量檢測檢查用表 表3-6序號檢查工程檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況及違規(guī)現(xiàn)實檢查根據(jù)1現(xiàn)場檢測人員 能否有本單位兩名以上含兩名持證技術(shù)人員在現(xiàn)場從事檢測、2儀器設(shè)備儀器設(shè)備能否檢定，量程能否滿足檢驗工程的要求3檢測過程實驗位置和數(shù)量的選擇能否按規(guī)范進(jìn)展，儀器的架設(shè)能否規(guī)范，實驗