質量安全檢查記錄表

1、第 頁質量安全檢查記錄表項目： 檢查時間： 編號：檢查內容標準分實得分備注一、從業(yè)人員資格條件（9.5分）1、安全管理人員標準配備人數(shù)=年度目標計劃產值XXXX萬；查實際配備人數(shù)及安管人員持證情況；12、質檢人員標準配備人數(shù)：項目經理部不少于5人，每設一個工區(qū)至少增加一人；查實際配備人數(shù)；13、試驗人員合同段總造價（億元）5高速、一級公路試驗室 持試驗檢測證書人員1師5員15-7.5持試驗檢測證書人員1師6員7.5-10 持試驗檢測證書人員1師7員10 持試驗檢測證書人員2師8員5其他公路工地試驗室持試驗檢測證書人員1師5員5-7.57.5-10 10 人員檔案1人1檔（畢業(yè)證、合同、身份證、

2、職業(yè)資格證、培訓證明記錄資料）；14、人員變更情況質量安全管理人員發(fā)生轉崗、調離、變更時，是否及時上報，未及時上報人數(shù)；0.55、特殊工種、特種作業(yè)人員資格條件及作業(yè)人員保險情況特殊工種作業(yè)人員及特種設備操作手是否持有效資格證上崗，與相應工作是否對應；1是否建立全員勞動用工登記，是否按規(guī)定為施工現(xiàn)場作業(yè)人員辦理意外傷害保險；16、層層簽訂安全、質量生產責任書分公司與項目部是否簽訂；1項目部與各層是否簽訂；1項目部是否與勞務班組簽訂；1二、安全質量試驗管理機構設置（2.5分）1、安全、質量管理機構安全、質量領導小組成立文件和安全、質量負責人任職文件；0.5項目部領導班子三類人員證件；12、試驗檢

3、測組織機構母體是否授權；1三、制度建設（4.3分）1、安全相關制度的制定安全生產責任制；0.5安全例會制度；0.2文件和檔案管理制度；0.2安全生產費用提取和使用管理制度；0.4設施、設備、貨物進場驗收安全管理制度；0.2安全生產培訓和教育學習制度；0.2安全生產監(jiān)督檢查制度；0.2安全生產獎懲制度；0.2三、制度建設（4.3分）2、消防安全責任制度是否制定消防安全責任制度，并按制度執(zhí)行；0.2是否明確消防責任區(qū)域、責任人、消防器具配置及維護要求；0.2是否建立消防器材管理臺賬；0.23、質量相關制度的制定質量計劃進場材料的驗收制度；0.2施工質量技術交底制度；0.2現(xiàn)場施工情況檢查、巡查制度

4、；0.2三級質量管理體系檢查驗收制度；0.4質量考核、巡查獎懲制度；0.2不合格品管理制度；0.2工程半成品、成品防護管理制度；0.2四、質量安全人員培訓教育到位要求（5.5分）安全教育培訓是否制定年度教育培訓計劃（每月至少1次）；0.5是否按照培訓計劃開展培訓工作；0.5是否對培訓實施情況、效果進行總結；0.5對進場的管理人員和工人進行安全三級教育及質量管理教育培訓（總交底和教育培訓）；1安全、質量技術交底（分部、分項質量安全技術交底）是否存在交底內容不全面，記錄不具體，存在代記錄、代簽名現(xiàn)象，或未交底到一線作業(yè)人員；2安全風險告知（總風險告知）；1五、安全生產經費到位要求（4.5分）1、安

5、全經費使用計劃是否制定安全生產經費使用制度，明確使用范圍；0.5是否編制安全經費使用計劃和使用臺賬，臺賬是否清晰，費用審批是否規(guī)范；0.5調整安全經費使用計劃，是否按要求進行上報審批備案；0.52、安全經費使用情況安全經費投入使用情況：投入率=當月實際投入金額標準投入金額100%；1安全經費投入使用，有無支出憑證，票據(jù)是否規(guī)范，現(xiàn)場與計量是否相符，是否存在挪用安全經費現(xiàn)象；2六、民爆物品管理（3分）爆破合作方資質審查；1炸藥庫的驗收資料；1相關設備、車輛及人員持證情況；1七、安全、質量過程管控（12分）1、日常的安全質量巡查：開展每日的安全質量巡查，有相關巡查記錄，針對檢查存在的問題應以通報、

6、整改通知書等形式下發(fā)并整改閉合，是否全面整改，是否重復出現(xiàn)類似問題；32、季節(jié)性及專項安全質量檢查：對冬季、汛期以及隧道、橋梁、高處作業(yè)、爆破、“打非治違”高邊坡、深基坑、塔吊（起重）等危險性較大的分項工程應重點開展檢查，針對檢查存在的問題應以通報、整改通知書等形式下發(fā)并整改閉合；33、定期的安全質量大檢查：開展月度或者季度的安全質量大檢查，針對檢查存在的問題應以通報、整改通知書等形式下發(fā)，限期進行整改、復查，確保整改到位，實行銷號閉環(huán)管理；34、質量安全專題例會；每月由項目經理組織召開質量安全專題例會，分析本月質量安全生產情況，布置下月質量安全生產工作任務及重點，作好會議記錄并嚴格落實會議精

7、神；3八、重大風險源管控和整改閉合（22分）1、危險源管理是否對危險源進行辨識評價；1是否針對重大危險源制定相應的管控措施；1是否按照管控措施進行監(jiān)控；2是否制定應急救援預案；1是否對應急救援預案展開演練、評估總結及修訂；12、安全風險評估有無橋梁工程風險評估報告；1有無隧道工程風險評估報告；1有無路塹高邊坡工程風險評估報告；13、危險性較大工程專項施工方案是否建立專項施工方案管理臺賬；0.5基坑開挖工程；0.5降水工程；0.5滑坡處理和填、挖方路基工程；0.5橋涵工程；0.5隧道工程；0.5起重吊裝工程；1大型臨時支架工程；1爆破工程；1現(xiàn)澆支架施工；1懸拼掛籃施工；1跨線施工、交通管制施工

8、、水上下作業(yè)是否按規(guī)定辦理許可手續(xù)；1方案執(zhí)行情況；14、臨時用電管理是否制定臨時用電方案，方案中有無用電設備清單、負荷計算等，現(xiàn)場是否按照方案嚴格落實；1是否繪制用電平面布置圖；1有無專職電工進行巡查維修保養(yǎng)并作好記錄，記錄是否連續(xù)；1質量、生產安全事故事故統(tǒng)計要求（7分）1、臺賬建立情況是否建立質量、生產安全事故臺賬，臺賬是否每月更新統(tǒng)計；12、質量、生產安全事故統(tǒng)計上報生產安全事故統(tǒng)計上報是否嚴格按照關于實行生產安全事故報告制度的通知（XX建發(fā)2022118號）嚴格執(zhí)行；0.5質量事故統(tǒng)計上報是否根據(jù)交通運輸部公路水運建設工程質量事故等級劃分和報告制度和廣東省交通建設工程質量監(jiān)督局廣東省

9、公路水運工程質量事故等級劃分和調查處理規(guī)定（試行）的要求嚴格執(zhí)行；0.53、事故處理事故處理有無嚴格按照“四不放過”的原則對事故相關責任人員進行問責和處理，整改措施按照“五落實”原則執(zhí)行；5十、相關法律、法規(guī)、規(guī)范的收集，是否按照集團公司公布的法律、法規(guī)、規(guī)范目錄收集齊備（1分）1特種設備、機械設備管理（5分）是否建立機械設備臺賬；0.5是否建立特種設備管理檔案（一機一檔）；0.5安裝拆除是否由具備資質條件的單位承擔；0.5是否存在未列入國家特種設備目錄的非標設備，是否組織專家論證和驗收工作；0.5特種設備投入使用前是否已辦理檢驗合格證和使用登記證，日常檢查、維修、保養(yǎng)記錄是否齊全；3十二、試

10、驗儀器配置（3分）1、建立健全標準物質臺帳包括：游標卡尺、鋼直尺、塞尺、砝碼、干濕溫度計、標準砂、標準粉、水銀等；0.32、儀器檢定計劃/標定臺帳按計劃進行儀器設備檢定與自校，完善儀器設備臺帳與周期計劃檢定（校準）臺賬；0.33、儀器設備檔案（一機一檔）名稱、設備編號、規(guī)格型號、生產廠家、出廠編號、購置日期、購置價格、測量范圍、準確度、調配情況、管理人員等； 0.3儀器設備裝箱單、說明書、合格證等技術文件；0.3設備驗收記錄、歷次檢定/校準報告、證書、記錄。0.3設備使用、維護、維修、期間核查記錄。0.34、使用、維護、維修、標識操作規(guī)程并對應設備位置上墻； 0.3使用記錄、維護保養(yǎng)記錄； 0

11、.3正確使用三色標簽進行標識。0.35、期間核查記錄對于性能不穩(wěn)定、使用頻率高的經常攜帶運輸至現(xiàn)場進行檢測的以及在惡劣環(huán)境下使用的儀器設備應進行期間檢查；0.3十三、環(huán)境設施及試驗檢測活動 （5.7分） 1、功能室環(huán)境含排污及處理、清潔、整齊、有序；12、功能室相應的溫（濕）度控措施查記錄是否規(guī)范、完整；1報告，原始記錄填寫是否規(guī)范、完整，邏輯性是否真實合理； 0.5樣品留樣標識是否清晰，信息是否完整； 0.2建立健全相應的試驗臺帳； 1報告與試驗臺帳及相應的記錄（儀器使用記錄、留樣記錄、取樣記錄）是否吻合； 1臺賬（外委）登記及時，檢測參數(shù)、頻率滿足要求，并進行外委單位資質備案；1十四 、公

12、路水運“品質工程”創(chuàng)建達標考核標準(15分)組織保障1、是否成立創(chuàng)建領導小組，設置專職機構，配備專職人員或專職機構人員配備不足不能滿足創(chuàng)建要求的；12、更換主要項目負責人未履行審批手續(xù)或手續(xù)不完善的；13、主要管理人員資格或數(shù)量不符合投標文件，同一崗位（未）批復變更次數(shù)超過2次，從第2次起扣分；1制度建設1、未建立“師傅帶徒弟”等時機技術管理應用人才培訓機制，或未完善項目職工之家，未建立農民工入場教育上崗機制；12、未建立“質量提升，人人參與”一個環(huán)節(jié)做不好，全部連帶負責機制；13、是否建立質量定期評估制度，是否開展工程質量后評估工作（分項工程中間交工質量后評估工作）；14、各項目要確定品質工程建設目標，制定具體實施細則，每年根據(jù)業(yè)主品質工程目標制定本項目質量管理目標，并進行層層分解與考核，是否開展質量責任登記工作或工作流于形式，登記內容不符合工程實際；是否存在崗位職責劃分不清、不落實，未考核或考核流于形式；15、是否建立質量控制要點動態(tài)控制制度或建立對危險性較大工程重大風險源的動態(tài)跟蹤制度；17、相關品質工程制度執(zhí)行情況是否落實到位，執(zhí)行是否有效，是否進行動態(tài)糾偏；1質量文化1、是否積極開展項目班前教育和工后總結活動（要求開展頻率與實際工程進度想適應）；12、是否定期舉行優(yōu)秀工匠、優(yōu)秀技術員活動；13、是否將勞務隊伍及農民工進行“實