水利水電工程項(xiàng)目法人安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度

1、 水利水電工程項(xiàng)目法人安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度第一章 總則第一條 為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)和重慶市X xxxxX有限制責(zé)任公司安全生產(chǎn)管理辦法等 相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度適用于重慶市XXXXXX有限制責(zé)任公司所屬各項(xiàng)目部和生產(chǎn)經(jīng)營部門的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理方面的工作。第三條 本規(guī)定所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患） ，是指各部門違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)

2、生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第四條 公司安監(jiān)辦對(duì)各部門的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作實(shí)施監(jiān)督管理；公司各部門直接負(fù)責(zé)人對(duì)各自部門的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作負(fù)直接責(zé)任。第二章 隱患定期排查和登記制度第五條城南公司隱患排查治理工作分為公司和部門兩級(jí)。第六條按照公司安全檢查制度的要求，公司在重要節(jié)假日前和每月進(jìn)行一次

3、安全生產(chǎn)綜合檢查，由安監(jiān)辦負(fù)責(zé)組織，公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組參與，現(xiàn)場填寫安全生產(chǎn)檢查表 （見附件一） ，檢查結(jié)束后針對(duì)檢查出的事故隱患由公司統(tǒng)一發(fā)安全隱患整改通知單 （見附件二） ，并由安監(jiān)辦統(tǒng)一進(jìn)行事故隱患登記（見附件三） 。各被排查的部門應(yīng)針對(duì)排查出的一般事故隱患，立即限期整改，并附上整改回復(fù)資料交公司安監(jiān)辦。第七條 部門級(jí)安全檢查由公司各部門專兼職安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)組織，部門直接負(fù)責(zé)人參與，每月對(duì)各自部門進(jìn)行一次安全檢查，并填寫安全生產(chǎn)檢查表 （見附件一） ，并由各部門專兼職安全生產(chǎn)管理人員發(fā)放安全隱患整改通知單（見附件二） ，對(duì)檢查出的一般事故隱患立即進(jìn)行整改，各部門的安全生產(chǎn)管理人員

4、將檢查出的事故隱患自行登記到安全事故隱患排查整治臺(tái)賬 （見附件三）并自行保存隱患整改資料。第八條 對(duì)于重大事故隱患，由重大事故隱患所在部門向公司安監(jiān)辦進(jìn)行報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。重大事故隱患所在部門還應(yīng)向公司安監(jiān)辦報(bào)送重大事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時(shí)限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。本條所列報(bào)告和治理方案由公司安監(jiān)辦收集后向上級(jí)部門進(jìn)行報(bào)告。第九條 各部門在事故

5、隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第十條 各部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防。對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)部門員工發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等

6、安全措施，并及時(shí)向公司或有關(guān)部門報(bào)告。第十一條 存在重大事故隱患的部門，公司安監(jiān)辦有權(quán)責(zé)令全部或者局部停工停業(yè)進(jìn)行治理，治理工作結(jié)束后，由公司安監(jiān)辦組織專家組對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的部門應(yīng)當(dāng)向公司安監(jiān)辦提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請(qǐng)，經(jīng)安監(jiān)辦審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目和專家組出具的評(píng)價(jià)報(bào)告等。由地方人民政府或者安全監(jiān)管監(jiān)察部門及有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，按照地方人民政府或者安全監(jiān)管監(jiān)察部門及有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行治理。第十二條 上級(jí)部門其他臨時(shí)性的、不定期的安全檢查由公司安監(jiān)辦負(fù)責(zé)組織或聯(lián)系，并

7、按照不同的檢查要求，針對(duì)檢查出的事故隱患，組織各部門進(jìn)行整改，并向上級(jí)部門進(jìn)行報(bào)告。第十三條對(duì)已經(jīng)整改并通過整改驗(yàn)收的事故隱患在安全事故隱患排查整治臺(tái)帳中“整改完成情況”一欄填寫“整改完成” 。第十四條公司所有員工對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患，均有自覺抵制、報(bào)告和舉報(bào)的義務(wù)。第十五條公司所有員工對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告所在部門專兼職安全生產(chǎn)管理人員，在由部門專兼職安全生產(chǎn)管理人員報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)單位和人員立即進(jìn)行整改；對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，按照本制度的重大安全隱患報(bào)告程序上報(bào)。第十六條對(duì)因員工及時(shí)報(bào)告事故隱患，避免了人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的，按照城南公司安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則第八

8、條進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。第十七條公司各部門每半年對(duì)各自部門的隱患排查治理情況情況進(jìn)行分析，并形成正式報(bào)告經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)送公司安全監(jiān)察辦公室第三章 罰則第十八條根據(jù) 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局第 16 號(hào)令 以及城南公司安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則等相關(guān)文件，對(duì)有以下情節(jié)的部門和人員進(jìn)行處罰。（一）各部門負(fù)責(zé)人未履行事故隱患排查治理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，依法給予行政處罰。（二）各部門違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由安全監(jiān)察辦公室給予警告，并視情節(jié)輕重處以罰款：未執(zhí)行本制度各項(xiàng)要求的；未按規(guī)定上報(bào)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的；未制定事故隱患治理方案的；重大事故隱患不報(bào)或者未及時(shí)報(bào)告的；未對(duì)事

9、故隱患進(jìn)行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營的；整改不合格擅自恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營的。（三）生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患排查治理過程中違反有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的，依法給予行政處罰。（四）公司安全監(jiān)察以及各部門專兼職安全生產(chǎn)管理人員未履行職責(zé)的，按照有關(guān)規(guī)定處理。第四章 附則第十九條 本制度有城南公司安全監(jiān)察辦公室負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起實(shí)行。原城南公司隱患排查治理制度同時(shí)作廢。附件項(xiàng)目法人安全生產(chǎn)檢查表序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1安全生產(chǎn)管理制度行文明確本單位適用的工程建設(shè)安全生產(chǎn)的規(guī)章、規(guī)范 性文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定本工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)安全生產(chǎn) 管理制度2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)

10、管理機(jī)構(gòu)、配備專職或兼職安全管 理人員3安全生產(chǎn)責(zé)任制(1)相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)力、義務(wù)明確(2)檢查合同單位安全生產(chǎn)責(zé)任制 (分解到各相關(guān)崗位 和人員)4安全生產(chǎn)例會(huì)(1)按期召開例會(huì)(2)適時(shí)召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議(3)會(huì)議記錄完整(4)會(huì)議要求落實(shí)5施工單位安全生產(chǎn) 許可證(1)資格審查時(shí)已對(duì)安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行審查(2)對(duì)分包單位安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行審查(3)建設(shè)過程中安全生產(chǎn)許可證有效性審查6“三類人員”安全生 產(chǎn)考核合格證(1)進(jìn)場時(shí)，核查“三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證(2)建設(shè)過程中新進(jìn)人員安全生產(chǎn)考核合格證核查(3)建設(shè)過程中安全合格證的有效性核查7安全施工措施費(fèi)用 使用(1)招標(biāo)文件明

11、確(2)建設(shè)過程中落實(shí)8生產(chǎn)安全事故應(yīng)急 預(yù)案管理(1)預(yù)案完整并具有可操作性(2)本單位預(yù)案與其它相關(guān)預(yù)案銜接合理(3)按期演練(4)應(yīng)急管理隊(duì)伍完整(5)應(yīng)急通訊錄完整、更新及時(shí)(6)督促相關(guān)單位制定預(yù)案9保證安全生產(chǎn)的措 施方案(1)備案及時(shí)(2)內(nèi)容完整(3)更新及時(shí)序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見10隱患治理(1)定期排查、及時(shí)上報(bào)(2)隱患治理“五落實(shí)”11事故報(bào)告(1)報(bào)告制度建立情況(2)生產(chǎn)安全事故及時(shí)報(bào)告情況12杜絕使用國家公布 淘汰的工藝、設(shè)備、 材料(嚴(yán)重危及施 工安全)(1)工藝(2)設(shè)備(3)材料13影響施工現(xiàn)場及毗 鄰區(qū)域管線及工程 安全的資料(1)招標(biāo)時(shí)

12、提供(2)完整、準(zhǔn)確、真實(shí)(3)符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范14拆除工程或爆破工 程(1)施工單位資質(zhì)(2)備案及時(shí)(3)備案資料完整15接受安全監(jiān)督(1)監(jiān)督手續(xù)完善(2)及時(shí)提供監(jiān)督所需資料(3)監(jiān)督意見及落實(shí)16度汛安全(1)編制度汛方案(2)報(bào)批手續(xù)完備(3)度汛措施落實(shí)被檢查單位(簽字)：檢查組組長(簽字)：助察(測(cè))、設(shè)計(jì)單位安全生產(chǎn)檢查表序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(1)相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求識(shí)別完整(2)標(biāo)準(zhǔn)適用正確2工程重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié) 防范生產(chǎn)安全事故指 導(dǎo)意見(1)工程重點(diǎn)部位明確(2)工程建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)明確(3)指導(dǎo)意見明確(4)指導(dǎo)及時(shí)、有效3“三新”(新

13、結(jié)構(gòu)、 新材料、新工藝)及 特殊結(jié)構(gòu)防范生產(chǎn)安 全事故措施建議(1)工程“三新”明確(2)特殊結(jié)構(gòu)明確(3)措施建議及時(shí)有效4事故分析(1)無設(shè)計(jì)原因造成的事故(2)參與事故分析5文件審簽及標(biāo)識(shí)(1)施工圖紙單位證章(2)責(zé)任人簽字(3)執(zhí)業(yè)證章檢查單位(簽字)：檢查組組長(簽字)：建設(shè)監(jiān)理單位安全生產(chǎn)檢查表序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(1)相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求識(shí)別完整(2)標(biāo)準(zhǔn)適用正確(3)發(fā)現(xiàn)不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，有記錄2審查施工組織設(shè)計(jì)的 安全措施(1)審查施工組織設(shè)計(jì)(2)審查專項(xiàng)安全技術(shù)方案(3)相關(guān)審查意見有效(4)安全生產(chǎn)措施執(zhí)行情況3安全生產(chǎn)責(zé)任制(

14、1)相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)力、義務(wù)明確(2)檢查施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任制4安全生產(chǎn)事故隱患(1)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告(2)及時(shí)要求整改(3)復(fù)查整改驗(yàn)收5監(jiān)理例會(huì)制度(1)按期召開例會(huì)(2)會(huì)議記錄完整(3)會(huì)議要求檢查落實(shí)6生產(chǎn)安全事故報(bào)告制 度等執(zhí)行情況(1)報(bào)告制度(2)及時(shí)報(bào)告(3)處理措施檢查監(jiān)督7監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、 監(jiān)理細(xì)則中有關(guān)安全 生產(chǎn)措施執(zhí)行情況等(1)措施完善(2)執(zhí)行情況8執(zhí)業(yè)資格(1)執(zhí)業(yè)資格符合規(guī)定(2)執(zhí)業(yè)人員簽字被檢查單位(簽字)：檢查組組長(簽字)：施工單位安全生產(chǎn)檢查表序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1資質(zhì)等級(jí)(1)本單位資質(zhì)(2)項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)(3)分包單位資質(zhì)(

15、4)分包項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)2安全生產(chǎn)許可證(1)本單位許可證(2)分包單位許可證3安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立和 人員配備(1)安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立(2)安全管理人員到位4現(xiàn)場專職安全生產(chǎn)管 理人員配備(1)人員數(shù)量滿足需要(2)人員跟班作業(yè)5安全生產(chǎn)責(zé)任制(1)相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)力、義務(wù)明確(2)單位與現(xiàn)場機(jī)構(gòu)責(zé)任明確(3)檢查分包單位安全生產(chǎn)責(zé)任制(包括總包與 分包的安全生產(chǎn)協(xié)議)6安全生產(chǎn)培訓(xùn)(1)制度明確、有效實(shí)施(2)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)落實(shí)(3)所有員工每年至少培訓(xùn)一次(4)進(jìn)入新工地或換崗培訓(xùn)(5)使用“四新”(新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、 新工藝)培訓(xùn)(6)培訓(xùn)檔案齊全7安全生產(chǎn)例會(huì)制度(1)制度明確(2)執(zhí)行有效(

16、3)記錄完整8定期安全生產(chǎn)檢查制 度(1)制度明確(2)執(zhí)行有效(3)整改驗(yàn)收情況(4)記錄完整9制定安全生產(chǎn)規(guī)章和 安全生產(chǎn)操作規(guī)程(1)制度明確(2)制度齊全、執(zhí)行有效10“三類人員”安全生 產(chǎn)考核合格證(1)施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(3)專職安全生產(chǎn)管理人員序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見11特種作業(yè)人員資 格證(1)所有特種作業(yè)人員資格證(2)資格證有效期12安全施工措施費(fèi)(1)措施費(fèi)用使用計(jì)劃(2)有效使用費(fèi)用不低于報(bào)價(jià)(3)滿足需要13生產(chǎn)安全事故應(yīng) 急預(yù)案管理(1)預(yù)案完整并與其它相關(guān)預(yù)案銜接合理(2)定期演練(3)應(yīng)急設(shè)備器材14隱患排查(1)定期排查、及時(shí)上

17、報(bào)(2)隱患治理“五落實(shí)”15事故報(bào)告(1)報(bào)告制度(2)及時(shí)報(bào)告16接受安全監(jiān)督(1)及時(shí)提供監(jiān)督所需資料(2)監(jiān)督意見及時(shí)落實(shí)17分包合同管理(1)安全生產(chǎn)權(quán)利、義務(wù)明確(2)安全生產(chǎn)管理及時(shí)、有效18專項(xiàng)施工方案(1)危險(xiǎn)性較大的工程明確(2)制定專項(xiàng)施工方案(3)制定施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案(4)審核手續(xù)完備(5)專家論證19施工前安全技術(shù) 交底(1)項(xiàng)目技術(shù)人員向施工作業(yè)班組(2)施工作業(yè)班組向作業(yè)人員(3)簽字手續(xù)完整20專項(xiàng)防護(hù)措施(1)毗鄰建筑物、地下管線(2)粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、(3)施工照明被檢查單位(簽字)：檢查組組長(簽字)：序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢

18、查意見21安全防護(hù)用具、 機(jī)械設(shè)備、機(jī)具(1)生產(chǎn)許可證(2)產(chǎn)品合格證(3)進(jìn)場前查驗(yàn)(4)制度明確并有專人管理(5)定期檢查、維修和保養(yǎng)(6)資料檔案齊全(7)使用有效期22特種設(shè)備(1)施工起重設(shè)備驗(yàn)收(2)整體提升腳手架驗(yàn)收(3)自升式模板驗(yàn)收(4)租賃設(shè)備使用前驗(yàn)收(5)特種設(shè)備使用有效期(6)驗(yàn)收合格證標(biāo)志置放(7)特種設(shè)備合格證或安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志(8)維修保養(yǎng)制度建立和維修、保養(yǎng)、定期 檢測(cè)落實(shí)情況23危險(xiǎn)作業(yè)人員(1)危險(xiǎn)作業(yè)明確(2)辦理意外傷害保險(xiǎn)(3)保險(xiǎn)有效期(4)保險(xiǎn)費(fèi)用支付24工程度汛(1)度汛措施落實(shí)(2)組織防汛搶險(xiǎn)演練施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查表序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)

19、容要求與記錄檢查意見1文明施工(1)建筑材料、構(gòu)件、料具按總平面布局堆放；料 堆應(yīng)掛名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌；堆放整齊，做到 工完場地清(2)易燃易爆物品分類存放(3)施工現(xiàn)場應(yīng)能夠明確區(qū)分工人住宿區(qū)、材料堆 放區(qū)、材料加工區(qū)和施工現(xiàn)場、材料堆放加工應(yīng)整2施，營埋措施天書月爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)有專門人員進(jìn)行現(xiàn)場安 全管理(2)人、車分流，道路暢通，設(shè)置限速標(biāo)志。場內(nèi) 運(yùn)輸機(jī)動(dòng)車輛不得超速、超載行駛或人貨混載(3)在建工程禁止住人(4)集體佰舍符合要求，安全距離滿足要求3腳手架(1)架管、扣件、安全網(wǎng)等合格證及檢測(cè)資料(2)有腳手架、卸料平臺(tái)施工方案(3)驗(yàn)收記錄(含腳手架、卸料平臺(tái)、安全網(wǎng)、防

20、護(hù)棚、馬道、模板等)4施工支護(hù)(1)深度超過2m的基坑施工有臨邊防護(hù)措施(2)按規(guī)定進(jìn)行基坑支護(hù)變形監(jiān)測(cè)，支護(hù)設(shè)施已產(chǎn) 生局部變形應(yīng)及時(shí)采取措施調(diào)整(3)人員上下應(yīng)有專用通道(4)垂直作業(yè)上下應(yīng)有隔離防護(hù)措施5爆破作業(yè)(1)爆破作業(yè)和爆破器材的采購、運(yùn)輸、貯存、加 工和銷毀(2)爆破人員資質(zhì)和崗位責(zé)任制、器材領(lǐng)發(fā)、清退 制度、培訓(xùn)制度及審批制度(3)爆破器材儲(chǔ)存專用倉庫內(nèi)6臨時(shí)用電(1)施工現(xiàn)場應(yīng)做好供用電安全管理，并有臨時(shí)用 電方案。配電箱開關(guān)箱符合三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)(2)設(shè)備專用箱做到“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”； 嚴(yán)禁一閘多機(jī)(3)配電箱、開關(guān)箱應(yīng)有防塵、防雨措施(4)潮濕作業(yè)場所照明安全電

21、壓不得大于24V;使用行燈電壓不得大于 36V;電源供電不得使用其他金 屬絲代替熔絲；(5)配電線路布設(shè)符合要求，電線無老化、破皮(6)有備用的“禁止合閘、有人工作”標(biāo)志牌(7)電工作業(yè)應(yīng)配戴絕緣防護(hù)用品，持證上崗序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見7吊裝作業(yè)(1)塔吊應(yīng)有力矩限制器、限位器、保險(xiǎn)裝置及附 墻裝置與夾軌鉗(2)制定安裝拆卸方案；安裝完畢有驗(yàn)收資料或責(zé) 任人簽字(3)有設(shè)備運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)記錄(4)起重吊裝作業(yè)應(yīng)設(shè)警戒標(biāo)志，并設(shè)專人警戒8安全警示標(biāo)志在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上， 設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志9安全防護(hù)設(shè)施(1)在建工程應(yīng)有預(yù)留洞口的防護(hù)措施(2)在建工

22、程的臨邊有防護(hù)措施(3)在高處外立面，無外腳手架時(shí)，應(yīng)張掛安全網(wǎng)(4)防護(hù)棚搭設(shè)與拆除時(shí)，應(yīng)設(shè)警戒區(qū)，并應(yīng)派專 人監(jiān)護(hù)。嚴(yán)禁上下同時(shí)拆除(5)對(duì)進(jìn)行高處作業(yè)的高聳建筑物，應(yīng)事先設(shè)置避 雷設(shè)施10個(gè)體安全防護(hù)(1)進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場按規(guī)定正確佩戴安全帽，穿 防，護(hù)服裝；從事高空作業(yè)應(yīng)當(dāng)正確使用安全帶(2)電氣作業(yè)應(yīng)當(dāng)穿戴絕緣防護(hù)用品11安全設(shè)備(1)有維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)記錄；能保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)(2)有易燃、易爆氣體和粉塵的作業(yè)場所，應(yīng)當(dāng)使 用防爆型電氣設(shè)備或者采取有效的防爆技術(shù)措施12消防安全管理(1)制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程(2)防火安全責(zé)任制，確定消防安全責(zé)任人(3)對(duì)職工進(jìn)行消防宣傳教育

23、(4)防火檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患(5)建立防火檔案，確定重點(diǎn)防火部位，設(shè)置防火 標(biāo)志(6)滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，定期演練(7)按規(guī)定配備相應(yīng)的消防器材、設(shè)施(8)消防通道暢通、消防水源保證(9)消防標(biāo)志完整13施工現(xiàn)場安全 保衛(wèi)(1)施工現(xiàn)場進(jìn)出口應(yīng)有大門，有門衛(wèi)(2)非施工人員不進(jìn)入現(xiàn)場(3)必要遮擋圍欄設(shè)置被檢查單位(簽字)：檢查組組長(簽字)：安全檢查情況表（污水處理廠）序號(hào)檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任是否建立各負(fù)其責(zé)的安全生產(chǎn)責(zé)任制。是否落實(shí)安全生產(chǎn)會(huì)議制度，研究解決安全生產(chǎn)問題，部署安全生產(chǎn)工作。是否簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。2組織 保障按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。按規(guī)定配備安

24、全管理人員。3規(guī)章 制度是否建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位。操作規(guī)程是否在崗位上粘貼。4安全 投入安全投入納入本單位年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并合理使用。保證單位安全管理機(jī)構(gòu)開展工作必要條件和工作待遇。5安全 管理全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，對(duì)未達(dá)標(biāo)項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行整改。積極開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，持續(xù)有效運(yùn)行。建立日常安全檢查機(jī)制，定期或不定期組織開展安全檢查，檢查記錄齊全，資 料完整。（包括單位、部門和班組三組安全檢查）為員工提供符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī) 則佩戴、使用。購買和發(fā)放記錄完整。實(shí)施重大危險(xiǎn)源普查登記和監(jiān)控等工作。帶電拉閘、危險(xiǎn)

25、物品使用以及爆破、吊裝、動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)， 嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度和安全操作規(guī)程，落實(shí)安全措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租 單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防 控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一 協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。6安全 隱患 排查 治理建立隱患定期排查和隱患登記制度。 定期組織隱患排查，對(duì)排查出的事故隱患， 按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施 監(jiān)控治理。建立隱患整改銷號(hào)制度。一般隱患及時(shí)整改率達(dá)到100%重大安全隱患，做到整改責(zé)任人、整

26、改措施、整改資金、整改時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”，并積極 進(jìn)行整改，按期整改率 90%以上。對(duì)短時(shí)間內(nèi)難以整改的重大隱患，停產(chǎn)停業(yè) 整頓,在治理完成后進(jìn)行安全評(píng)估。隱患整改記錄齊全，資料完整，隱患整改過程形成閉合。7教育 培訓(xùn)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。認(rèn)真組織實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，開展全員安全培訓(xùn)教育，并進(jìn)行考核，培訓(xùn)內(nèi)容 和學(xué)時(shí)符合法律法規(guī)規(guī)定。建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)資料齊全， 保存完好，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗，且再培訓(xùn)記錄完備。新進(jìn)或轉(zhuǎn)崗員工開展“三級(jí)”教育培訓(xùn)并合格，教育培訓(xùn)記錄完整。教育培訓(xùn)費(fèi)用列入年度預(yù)算，費(fèi)用開支規(guī)范，使用合理。

27、被檢查單位（簽字）：檢查組組長（簽字）：8設(shè)備 設(shè)施未使用國家明令淘汰或禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。安全設(shè)備必須進(jìn)仃經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證止常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保 養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。特種設(shè)備按仃政許可要求進(jìn)仃使用登記，特種設(shè)備及安全附件定期鑒定或校 驗(yàn)，在用特種設(shè)備及安全附件均在有效期內(nèi)。危險(xiǎn)品投入使用前經(jīng)檢測(cè)合格，取得安全使用證。9應(yīng)急 管理按規(guī)定組織編制本單位應(yīng)急救援預(yù)案、防汛應(yīng)急預(yù)案，并按規(guī)定報(bào)批。建立本單位應(yīng)急救援隊(duì)伍和儲(chǔ)備應(yīng)急物資。10事故 處理及時(shí)、準(zhǔn)確、完整報(bào)告事故，無遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或瞞報(bào)。按“四不放過”原則分析事故原因，吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改

28、措施。11其它 方面其它應(yīng)當(dāng)依法履行的職責(zé)。12安全 防護(hù)所有轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備設(shè)有防護(hù)罩，所有帶電體具有足夠的安全距離。13防雷各類避雷設(shè)施設(shè)置齊全，運(yùn)行良好。14安全 用具各種安全用具（絕緣靴、絕緣墊、試電筆、警告牌、臨時(shí)接地線等）齊全，性 能完好。15防火 要求廠內(nèi)設(shè)置足夠的消火栓、水龍頭、水槍、接頭等。各類滅火器配備齊全，并在有效使用期限內(nèi)。油料和易燃易爆物品保管符合安全要求。安全檢查情況表（電站）序號(hào)檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是否建立各負(fù)其責(zé)的安全生產(chǎn)責(zé)任制。是否落實(shí)安全生產(chǎn)會(huì)議制度，研究解決安全生產(chǎn)問題，部署安全生產(chǎn)， 作。是否簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。2組織保障按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管

29、理機(jī)構(gòu)。按規(guī)定配備安全管理人員。3規(guī)章 制度是否建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到崗 位。操作規(guī)程是否在崗位上粘貼。4安全投入安全投入納入本單位年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并合理使用。保證單位安全管理機(jī)構(gòu)開展工作必要條件和工作待遇。5安全管理全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，對(duì)未達(dá)標(biāo)項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行整改。積極開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，持續(xù)有效運(yùn)行。建立日常安全檢查機(jī)制，定期或不定期組織開展安全檢查，檢查記錄齊 全，資料完整。（包括單位、部門和班組三組安全檢查）為員工提供符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照 使用規(guī)則佩戴、使用。購買和發(fā)放記錄完整。實(shí)施重大危險(xiǎn)源普查登記和監(jiān)控等工

30、作。帶電拉閘、危險(xiǎn)物品使用以及爆破、吊裝、動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn) 作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度和安全操作規(guī)程，落實(shí)安全措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、 承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、 治理和防控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對(duì)承包、承租單位的事故隱患排 查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。6安全 隱患 排查 治理建立隱患定期排查和隱患登記制度。定期組織隱患排查，對(duì)排查出的事 故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按 照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。建立隱患整改銷號(hào)制度。 一般隱患及時(shí)整改率達(dá)到 100%重大安全隱患

31、， 做到整改責(zé)任人、整改措施、整改資金、整改時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”， 并積極進(jìn)行整改，按期整改率90陽上。對(duì)短時(shí)間內(nèi)難以整改的重大隱患， 停產(chǎn)停業(yè)整頓，在治理完成后進(jìn)行安全評(píng)估。隱患整改記錄齊全，資料完整，隱患整改過程形成閉合。7教育制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。被檢查單位（簽字）：檢查組組長（簽字）：培訓(xùn)認(rèn)真組織實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，開展全員安全培訓(xùn)教育，并進(jìn)行考核，培 訓(xùn)內(nèi)容和學(xué)時(shí)符合法律法規(guī)規(guī)定。建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，培 訓(xùn)資料齊全，保存完好，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗，且冉培訓(xùn)記 錄完備。新進(jìn)或轉(zhuǎn)崗員工開展“三級(jí)”教育培訓(xùn)并合格，教育培訓(xùn)記

32、錄完整。教育培訓(xùn)費(fèi)用列入年度預(yù)算，費(fèi)用開支規(guī)范，使用合理。8設(shè)備 設(shè)施未使用國家明令淘汰或禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。安全設(shè)備必須進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維 護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。特種設(shè)備按行政許可要求進(jìn)行使用登記，特種設(shè)備及安全附件定期鑒定 或校驗(yàn)，在用特種設(shè)備及安全附件均在有效期內(nèi)。危險(xiǎn)品投入使用前經(jīng)檢測(cè)合格，取得安全使用證。9應(yīng)急管理按規(guī)定組織編制本單位應(yīng)急救援預(yù)案、防汛應(yīng)急預(yù)案，并按規(guī)定報(bào)批。建立本單位應(yīng)急救援隊(duì)伍和儲(chǔ)備應(yīng)急物資。10事故 處理及時(shí)、準(zhǔn)確、完整報(bào)告事故，無遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或瞞報(bào)。按“四不放過”原則分析事故原因，吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措 施。11其它 方面其它應(yīng)當(dāng)依法履行的職責(zé)。12安全防護(hù)所有轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備設(shè)有防護(hù)罩，所有帶電體具有足夠的安全距離。13防雷各類避雷設(shè)施設(shè)置齊全，運(yùn)行良好。14安全 用具各種安全用具（絕緣靴、絕緣墊、試電筆、警告牌、臨時(shí)接地線等）齊 全，性能完好。15防火 要求廠內(nèi)設(shè)置足夠的消火栓