增值稅發(fā)票開票軟件稅務UKey版納稅人操作手冊

1、- 99 -增值稅發(fā)票開票軟件稅務UKey版納稅人操作手冊目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc56592128 第1章 開票軟件下載安裝及初始化設置 PAGEREF _Toc56592128 h - 4 - HYPERLINK l _Toc56592129 1.1下載安裝 PAGEREF _Toc56592129 h - 4 - HYPERLINK l _Toc56592130 1.2初始化設置 PAGEREF _Toc56592130 h - 5 - HYPERLINK l _Toc56592131 1.3系統(tǒng)登錄 PAGEREF _Toc56592131

2、h - 10 - HYPERLINK l _Toc56592132 1.4操作員管理 PAGEREF _Toc56592132 h - 12 - HYPERLINK l _Toc56592133 1.5基礎編碼設置 PAGEREF _Toc56592133 h - 18 - HYPERLINK l _Toc56592134 1.5.1客戶編碼 PAGEREF _Toc56592134 h - 18 - HYPERLINK l _Toc56592135 客戶信息類別管理 PAGEREF _Toc56592135 h - 19 - HYPERLINK l _Toc56592136 客戶編碼管理 P

3、AGEREF _Toc56592136 h - 22 - HYPERLINK l _Toc56592137 1.5.2自定義貨物與勞務編碼 PAGEREF _Toc56592137 h - 27 - HYPERLINK l _Toc56592138 1.5.3商品和服務稅收分類編碼 PAGEREF _Toc56592138 h - 34 - HYPERLINK l _Toc56592139 1.6稅務UKey設置 PAGEREF _Toc56592139 h - 35 - HYPERLINK l _Toc56592140 1.6.1稅務UKey狀態(tài)信息 PAGEREF _Toc56592140

4、 h - 35 - HYPERLINK l _Toc56592141 1.6.2稅務UKey口令設置 PAGEREF _Toc56592141 h - 38 - HYPERLINK l _Toc56592142 1.6.3稅務UKey時鐘校準 PAGEREF _Toc56592142 h - 39 - HYPERLINK l _Toc56592143 1.7系統(tǒng)參數(shù)設置 PAGEREF _Toc56592143 h - 40 - HYPERLINK l _Toc56592144 1.7.1參數(shù)設置 PAGEREF _Toc56592144 h - 40 - HYPERLINK l _Toc56

5、592145 第2章 發(fā)票管理 PAGEREF _Toc56592145 h - 49 - HYPERLINK l _Toc56592146 2.1發(fā)票領購管理 PAGEREF _Toc56592146 h - 49 - HYPERLINK l _Toc56592147 2.1.1庫存查詢 PAGEREF _Toc56592147 h - 49 - HYPERLINK l _Toc56592148 2.1.2發(fā)票網(wǎng)上分發(fā) PAGEREF _Toc56592148 h - 51 - HYPERLINK l _Toc56592149 2.1.3發(fā)票網(wǎng)上申領 PAGEREF _Toc56592149

6、 h - 55 - HYPERLINK l _Toc56592150 2.2正數(shù)發(fā)票填開 PAGEREF _Toc56592150 h - 56 - HYPERLINK l _Toc56592151 2.2.1填開普通征稅正數(shù)發(fā)票 PAGEREF _Toc56592151 h - 56 - HYPERLINK l _Toc56592152 2.2.2填開差額征收正數(shù)發(fā)票 PAGEREF _Toc56592152 h - 65 - HYPERLINK l _Toc56592153 2.2.3填開減按征稅正數(shù)發(fā)票 PAGEREF _Toc56592153 h - 67 - HYPERLINK l

7、_Toc56592154 2.3紅字發(fā)票管理 PAGEREF _Toc56592154 h - 69 - HYPERLINK l _Toc56592155 2.3.1增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開 PAGEREF _Toc56592155 h - 69 - HYPERLINK l _Toc56592156 2.3.2增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢 PAGEREF _Toc56592156 h - 76 - HYPERLINK l _Toc56592157 2.4負數(shù)發(fā)票填開 PAGEREF _Toc56592157 h - 78 - HYPERLINK l _Toc56592158 2.5正數(shù)發(fā)票

8、作廢 PAGEREF _Toc56592158 h - 80 - HYPERLINK l _Toc56592159 2.6驗簽失敗發(fā)票 PAGEREF _Toc56592159 h - 84 - HYPERLINK l _Toc56592160 2.7發(fā)票查詢管理 PAGEREF _Toc56592160 h - 86 - HYPERLINK l _Toc56592161 2.7.1已開發(fā)票查詢 PAGEREF _Toc56592161 h - 87 - HYPERLINK l _Toc56592162 2.7.2未上傳發(fā)票查詢 PAGEREF _Toc56592162 h - 90 - HY

9、PERLINK l _Toc56592163 2.8發(fā)票修復管理 PAGEREF _Toc56592163 h - 91 - HYPERLINK l _Toc56592164 2.8.1發(fā)票修復 PAGEREF _Toc56592164 h - 91 - HYPERLINK l _Toc56592165 第3章 數(shù)據(jù)管理 PAGEREF _Toc56592165 h - 93 - HYPERLINK l _Toc56592166 3.1數(shù)據(jù)處理 PAGEREF _Toc56592166 h - 93 - HYPERLINK l _Toc56592167 3.1.1匯總上傳 PAGEREF _T

10、oc56592167 h - 93 - HYPERLINK l _Toc56592168 3.1.2匯總資料傳出 PAGEREF _Toc56592168 h - 97 -第1章 開票軟件下載安裝及初始化設置包括以下7個步驟：下載安裝、初始化設置、系統(tǒng)登錄、操作員管理、基礎編碼設置、稅務UKey設置、系統(tǒng)參數(shù)設置。1.1下載安裝登錄國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺（），點擊“相關下載”，找到開票軟件欄目點擊“增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）”（電腦系統(tǒng)需要windows7及以上）進行下載，保存到電腦桌面（目前增值稅電子專用發(fā)票版式文件僅支持ofd閱讀器查看、驗證，可在上述頁面下載電子發(fā)票

11、版式文件ofd閱讀器）,如圖1-1-1所示。圖1-1-1解壓已下載的安裝包，雙擊“運行安裝”軟件，點擊“立即安裝”，根據(jù)提示直至安裝完成，如圖1-1-2所示。圖1-1- SEQ 表 * ARABIC 2桌面生成開票軟件快捷方式“票”字圖標，即增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）安裝成功，如圖1-1-3所示。圖1-1- SEQ 表 * ARABIC 31.2初始化設置將稅務UKey連接到電腦上，雙擊開票軟件快捷方式打開開票軟件，輸入稅務UKey初始密碼8個8，如圖1-2-1所示。點擊“”，進入“初始化設置”界面。圖1-2-1管理員登錄密碼默認為空，可以在此處選擇修改稅務UKey密碼和管理員登錄密

12、碼，也可以選擇都不修改。首次使用稅務UKey需要修改數(shù)字證書密碼，這里填寫兩遍修改后的證書密碼，點擊“下一步”，如圖1-2-2所示。1.驗證數(shù)字證書密碼初始密碼為8個8，數(shù)字證書密碼為必填項。初次登錄，需要進行驗證數(shù)字證書密碼修改操作。2.在驗證數(shù)字證書密碼欄輸入初始密碼（88888888），然后在修改數(shù)字證書密碼欄兩次輸入新密碼。若輸入的新證書密碼與確認證書密碼不一致，系統(tǒng)會提示確認數(shù)字證書密碼與新的數(shù)字證書密碼不一致。3.管理員密碼可選擇不設置，如設置密碼，后續(xù)登錄需要在“用戶密碼”欄輸入管理員密碼，如未設置，后續(xù)登錄不需輸入。4.稅務UKey初始密碼為8個8，如修改密碼后忘記密碼導致鎖死

13、，需前往稅務機關解鎖。圖1-2-2設置企業(yè)基本信息。依次填入營業(yè)地址、主管姓名、聯(lián)系電話、銀行名稱（選填）、銀行賬號（選填），點擊“下一步”，如圖1-2-3所示。圖1-2-3說明：（1）納稅人識別號：系統(tǒng)自動獲取稅務 UKey中記錄的企業(yè)稅號，且不可更改。（2）納稅人名稱：系統(tǒng)自動獲取稅務 UKey中記錄的企業(yè)名稱，且不可更改。（3）營業(yè)地址：請保持與稅務登記信息一致。（4）主管姓名：根據(jù)企業(yè)情況進行填寫。（5）電話號碼：根據(jù)企業(yè)情況進行填寫。（6）銀行名稱：請保持與稅務登記信息一致，可為空。（7）銀行賬號：請保持與稅務登記信息一致，可為空。進行參數(shù)設置。系統(tǒng)自動配置相關信息（四川地區(qū)納稅人需

14、將端口號修改為“7011”），確保IP地址、端口號、鏈接地址與圖中所示一致。經(jīng)確認無誤后，點擊“下一步”，等待系統(tǒng)自動配置完成，如圖1-2-4所示。圖1-2-4彈出用戶登錄界面，輸入設置的管理員密碼（未設置默認為空）及數(shù)字證書密碼，點擊“登錄”進入開票軟件，如圖1-2-5所示。初始化登陸完成后，同一臺電腦上登陸稅務UKey開票軟件無需再次初始化設置。圖1-2-51.3系統(tǒng)登錄操作步驟：【第一步】將稅務UKey連接到電腦上，啟動稅務UKey開票軟件，正確輸入稅務UKey密碼（若勾選“記住密碼”,登錄系統(tǒng)無需再次輸入稅務UKey密碼）后，進入系統(tǒng)登錄界面?！镜诙健吭凇坝脩裘Q”欄的下拉列表框中選

15、擇一個操作員，在“用戶密碼”欄中輸入正確的密碼（初始化設置密碼設置環(huán)節(jié)已設置的管理員密碼，如未設置，則默認為空），在“證書密碼”欄中輸入正確數(shù)字證書密碼后點擊“登錄”，如圖1-3-1所示。登錄到系統(tǒng)主界面。圖1-3-1開票軟件界面主要包括首頁、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)管理、系統(tǒng)設置、系統(tǒng)維護、成品油模塊（成品油企業(yè)可見）。首頁主要展示常用的功能模塊，如圖1-3-2所示。圖1-3-2點擊右上方圖標，顯示幫助主體菜單，如圖1-3-3所示。圖1-3-3說明：（1）關于：顯示納稅人基本信息、版權信息、開票系統(tǒng)版本信息等。（2）幫助：查看本開票軟件的操作手冊。（3）檢查更新：查詢開票軟件版本，進行版本升級更新操作

16、。（4）鎖定軟件：對計算機進行鎖屏操作。（5）退換賬號：退出當前賬號切換其他賬號。（6）修改密碼：修改當前賬戶密碼。（7）在線變更：納稅人需要更新相關稅務信息時可使用此模塊獲取變更后的信息。1.4操作員管理納稅人可以通過管理員身份登錄開票軟件后在該模塊管理“管理員”和“開票員”信息，包括增加、刪除、修改相關“管理員”和“開票員”的名稱、密碼、權限等。在進行增值稅電子專用發(fā)票開具前，需要先設置操作員信息，即“開票人”信息。首次登錄稅務UKey時，用戶登錄界面的“用戶名稱”為“管理員”，此時為管理員身份登錄，可進行操作員設置。操作步驟：【第一步】點擊“系統(tǒng)維護/系統(tǒng)維護首頁/操作員管理”菜單項，進

17、入操作員管理界面，可對操作員賬號進行管理及權限分配，如圖1-4-1所示。圖1-4-1【第二步】點擊“新增操作員”，彈出新增操作員信息錄入窗口，錄入操作員的賬號名稱，身份為默認為“開票員”，賬號狀態(tài)默認為“可用”，無需修改，點擊“保存”，即可新增操作員，如圖1-4-2所示?？射浫攵鄺l開票人員信息。圖1-4-2完成新增操作員后，在“操作員賬號管理”界面，對其進行“重置密碼”、“禁用”、“編輯”、“刪除”等操作，如圖1-4-3所示。圖1-4-3【第三步】點擊“操作身份管理”，可進入操作身份管理界面，對操作員當前身份進行“權限分配”、“禁用”、“編輯”、“刪除”等操作，如圖1-4-4所示。點擊“權限分

18、配”，可對“開票員”身份分配權限，勾選需要的權限，點擊“確定”，如圖1-4-5所示。圖1-4-4圖1-4-5【第四步】設置操作員信息后，返回開票軟件首頁，點擊右上角 圖標，可退出當前身份，選擇其他身份登錄開票軟件，如圖1-4-6所示。圖1-4-6【第五步】退回至“用戶登錄”界面后，點擊“用戶名稱”彈出下拉菜單，選擇相應的開票員，點擊“登錄”，如圖1-4-7所示。圖1-4-7或者退出軟件，重新打開，點擊用戶名稱下拉框選擇新增加的開票員賬號，登錄軟件,如圖1-4-8所示。圖1-4-81.5基礎編碼設置基礎編碼設置包括“商品和服務稅收分類編碼”、“客戶編碼”和“自定義貨物與勞務編碼”三個功能，分別用

19、于設置和維護各個編碼庫。1.5.1客戶編碼用來錄入與企業(yè)發(fā)生業(yè)務關系需要為其開具發(fā)票的客戶信息，也可以對已錄入的客戶信息進行修改、查詢、刪除。填開發(fā)票時，“購方信息”等編輯框可以從客戶編碼庫中選取。操作步驟：點擊“系統(tǒng)設置/基礎編碼設置/客戶編碼”菜單項，進入“客戶編碼”窗口，如 REF _Ref17815781 h * MERGEFORMAT 圖1-5-1所示。圖1-5-1客戶信息類別管理在客戶信息類別中，開票系統(tǒng)用樹狀結構顯示客戶信息的等級關系，并可對客戶進行分類管理（此功能根據(jù)用戶需要操作）。除末級客戶名稱之外，其它客戶名稱都按其級別和次序被列于樹干或樹枝，可進行增加、修改、刪除、刷新等

20、日常維護操作，如圖1-5-2所示。圖1-5-2選中“客戶信息類別”后，點擊“增加”可新增一條客戶類別，如圖1-5-3所示。錄入客戶類別名稱，節(jié)點名稱不能為空，否則會提示錯誤，如圖1-5-4所示。一個節(jié)點下可以錄入多個子節(jié)點，例如“四川”節(jié)點下可錄入多個“市州”節(jié)點，“市州”節(jié)點下可錄入多個子節(jié)點，允許最多存在三級節(jié)點，若設置超過三級節(jié)點則會提示錯誤，如圖1-5-5所示。圖1-5-3圖1-5-4圖1-5-5客戶編碼管理在“客戶編碼”窗口中，可以對客戶編碼數(shù)據(jù)進行新增、編輯、刪除、查詢以及導入、導出等一系列編輯操作。a.新增客戶編碼在“客戶編碼”窗口，選中“客戶信息類別”子節(jié)點，點擊“新增”，如圖

21、1-5-6所示。彈出“編輯數(shù)據(jù)”窗口，按照提示填寫相關的內容（簡碼由系統(tǒng)自動帶出），點擊“立即提交”，如圖1-5-7所示。圖1-5-6圖1-5-7b.查詢客戶編碼在“客戶編碼”窗口，輸入名稱、稅號、簡碼信息中的一項或幾項，默認查詢所有記錄，點擊“查詢”，顯示查詢到的符合條件的記錄，如 REF _Ref17816011 h * MERGEFORMAT 圖1-5-8所示。圖1-5-8c.編輯客戶編碼在“客戶編碼”窗口查詢到需要編輯的客戶信息，點擊“編輯”，彈出“編輯數(shù)據(jù)”窗口，填寫需要修改的內容，點擊“立即提交”。如 REF _Ref17816165 h * MERGEFORMAT 圖1-5-9所

22、示。圖1-5-9d.刪除客戶編碼在“客戶編碼”窗口查詢到要刪除的客戶信息，點擊“刪除”，彈出“刪除客戶”提示，點擊“確認”便可以刪除這條記錄，如圖1-5-10所示。圖1-5-101.5.2自定義貨物與勞務編碼根據(jù)增值稅發(fā)票相關法律法規(guī)規(guī)定，納稅人開票時需選擇對應的商品和服務稅收服務編碼，因此用戶在使用開票軟件開票時，需對所銷售的商品和服務進行稅收編碼的維護（即自定義貨物與勞務編碼維護）。重要功能：該模塊主要用于錄入本企業(yè)所銷售的貨物與勞務商品信息（即編碼信息），也可以對已錄入的貨物與勞務商品信息進行修改、查詢和刪除操作。操作步驟：【第一步】點擊“系統(tǒng)設置/基礎編碼設置/自定義貨物與勞務編碼”菜

23、單項，進入“商品編碼”窗口，如圖1-5-11所示。圖1-5-11【第二步】在“商品編碼”窗口中，可以對商品編碼數(shù)據(jù)進行新增、編輯、刪除、查詢、導入、導出、賦碼等一系列編輯操作。a.新增商品編碼選擇商品編碼類別后，點擊“新增商品”，如圖1-5-12所示。在彈出的“新增商品”彈窗內，輸入商品名稱，商品簡碼自動帶出，商品的編碼及稅收編碼無法手動填寫(進行“賦碼”操作后自動生成商品的編碼及稅收編碼)，根據(jù)需要錄入商品規(guī)格型號、單位、單價等信息后，點擊“立即提交”，如圖1-5-13所示。圖1-5-12圖1-5-13b.新增商品賦碼新增商品完成后，需要對其進行“賦碼”，點擊“賦碼”，如圖1-5-14所示。

24、進入“商品和服務稅收分類編碼”頁面，如圖1-5-15所示。通過“關鍵字”進行搜索，將需要賦碼的商品關聯(lián)到稅收分類編碼最底層商品名稱中，即商品分類，然后選擇商品對應的征收方式、稅率和免稅類型，點擊“確定”，即可完成賦碼，如圖1-5-16所示。圖1-5-14圖1-5-15圖1-5-16賦碼成功后的商品，系統(tǒng)自動生成商品的“編碼”及“稅收編碼”，如圖1-5-17所示。圖1-5-17賦碼成功后，返回“商品編碼”頁面，顯示對應稅收分類編碼，如圖1-5-18所示。如需批量賦碼，可勾選多個需要賦碼的同類商品，點擊“批量賦碼”。商品編碼模塊也提供導入，導出和打印功能。圖1-5-181.5.3商品和服務稅收分類

25、編碼主要功能：新用戶可以使用該模塊對產品庫中最新商品的類別名稱等信息進行下載以及查詢等一系列操作，老用戶可將原有稅收分類編碼導入增值稅發(fā)票開票軟件。操作步驟：點擊“系統(tǒng)設置/基本編碼設置/商品和服務稅收分類編碼”菜單項，進入“商品和服務稅收分類編碼”窗口，點擊“編碼下載”，即可更新商品庫的商品和服務稅收分類編碼，如 REF _Ref18044780 h * MERGEFORMAT 圖1-5-19所示。圖1-5-191.6稅務UKey設置1.6.1稅務UKey狀態(tài)信息主要功能：用于查詢稅務UKey當前的監(jiān)控管理信息，以及授權發(fā)票的監(jiān)控信息。操作步驟：【第一步】點擊“系統(tǒng)設置/稅務UKey設置/稅

26、務UKey狀態(tài)信息”菜單項，彈出“稅務UKey狀態(tài)查詢”窗口，系統(tǒng)默認顯示在監(jiān)控管理信息選項界面，如 REF _Ref17817555 h * MERGEFORMAT 圖1-6-1所示。圖1-6-1說明：（1）發(fā)票種類：當前稅務UKey中發(fā)行的發(fā)票種類。（2）開票截止日期：發(fā)票開票終止日期。（3）數(shù)據(jù)報送起始日期：當前軟件抄送起始日期。（4）數(shù)據(jù)報送終止日期：當前軟件抄送終止日期。（5）單張發(fā)票開票金額限額（元）：單張發(fā)票所能開具最高金額。（6）正數(shù)發(fā)票累計金額限額（元）：正數(shù)發(fā)票所能開具最高累計金額。（7）負數(shù)發(fā)票累計金額限額（元）：負數(shù)發(fā)票所能開具最高累計金額。（8）最新報稅日期：企業(yè)最近

27、一次報稅的時間。（9）上傳截止日期：企業(yè)已開具發(fā)票的最終上傳日期。（10）離線開票時長：允許離線開具發(fā)票的最長時間。（11）離線累計金額：允許離線開具發(fā)票的最大金額?！镜诙健奎c擊“稅務UKey狀態(tài)查詢”中的“稅務UKey信息”選項，顯示稅務UKey的相關信息，如 REF _Ref17817648 h * MERGEFORMAT 圖1-6-2所示。圖1-6-2說明：（1）稅務UKey號：當前稅務UKey號。（2）稅務UKey版本號：當前稅務UKey版本號。（3）稅務UKey時鐘：當前稅務UKey時間?！镜谌健奎c擊“稅務UKey狀態(tài)查詢”中的“成品油信息”選項，顯示成品油的相關信息（僅成品油企

28、業(yè)可查詢），如圖1-6-3所示。圖1-6-31.6.2稅務UKey口令設置稅務UKey的默認口令為8個8，如果用戶需要修改稅務UKey的口令，可利用該模塊進行口令的修改設置。操作步驟：【第一步】點擊“系統(tǒng)設置/稅務UKey設置/稅務UKey口令設置”菜單項，彈出“稅務UKey口令設置”窗口，如圖1-6-4所示。圖1-6-4【第二步】按照提示正確輸入原口令，并輸入兩遍新口令，點擊“確定”，口令修改成功。說明：（1）稅務UKey編號從設備中自動讀取，不可修改。（2）口令只能是數(shù)字，長度是8個字符，若設置的新口令長度小于8個字符，會有錯誤提示。（3）原口令必須輸入正確，否則提醒用戶不許輸入中文或特殊

29、符號。（4）新口令兩次輸入必須一致。1.6.3稅務UKey時鐘校準當稅務UKey時鐘不準確時，企業(yè)可以利用此功能，通過稅務UKey端聯(lián)網(wǎng)更新稅務UKey時鐘。操作步驟：【第一步】點擊“系統(tǒng)設置/稅務UKey設置/稅務UKey時鐘校準”菜單項，彈出“稅控時鐘校準”窗口，如圖1-6-5所示。圖1-6-5【第二步】點擊“更新稅務UKey時鐘”，可以將稅務UKey時鐘校準為正確時間。1.7系統(tǒng)參數(shù)設置主要功能：系統(tǒng)在使用過程中，如果企業(yè)的基本信息發(fā)生改變，企業(yè)可以使用該模塊進行基本信息的修改維護。1.7.1參數(shù)設置操作步驟：【第一步】點擊“系統(tǒng)設置/系統(tǒng)參數(shù)設置/參數(shù)設置/基本信息”菜單項，如圖1-7

30、-1所示。彈出“系統(tǒng)基本信息設置基本信息”窗口，如 REF _Ref17818232 h * MERGEFORMAT 圖1-7-2所示。圖1-7-1圖1-7-2請確保相關信息與稅務登記信息一致，需要修改可在此模塊進行修改，點擊“確定”，信息設置成功。說明：（1）納稅人識別號和納稅人名稱從稅務UKey中自動讀取，不可修改。（2）其他數(shù)據(jù)項校驗規(guī)則與系統(tǒng)注冊初始化時設置基本信息中的一致，請參考第一章1.2小節(jié)?！镜诙健奎c擊“系統(tǒng)設置/系統(tǒng)參數(shù)設置/參數(shù)設置/運行參數(shù)”菜單項，彈出“系統(tǒng)基本信息設置-運行參數(shù)”窗口，設置完成點擊“確定”，如 REF _Ref17818386 h * MERGEFO

31、RMAT 圖1-7-3所示。圖1-7-3用戶根據(jù)實際需求對運行參數(shù)進行維護。說明：（1）稅務UKey記住密碼：如需刪除開票軟件記憶的稅務UKey密碼，可以在“稅務UKey記住密碼”處勾選稅務UKey，點擊“取消記住密碼”，再次登錄軟件時就需要重新錄入稅務UKey密碼。（2）距離開票截止日期天數(shù)提醒：可以自行設置，在距離開票截止日期天數(shù)提醒日期時，打開開票軟件會有提示。（3）剩余發(fā)票張數(shù)提醒：可以自行設置，達到剩余發(fā)票張數(shù)時，打開開票軟件會有提示。（4）打印報表及發(fā)票時顯示打印預覽：勾選時，在打印發(fā)票及報表時會顯示預覽界面。（5）增值稅發(fā)票清單全打模式：勾選時，默認打印清單采用全打模式。（6）開

32、票軟件主窗口關閉時提醒：勾選時，關閉軟件會提示未上傳發(fā)票份數(shù)及征期是否匯總上傳成功?！镜谌健奎c擊“系統(tǒng)設置/系統(tǒng)參數(shù)設置/參數(shù)設置/網(wǎng)絡配置”菜單項，彈出“系統(tǒng)基本信息設置-網(wǎng)絡配置”窗口，如 REF _Ref17820425 h * MERGEFORMAT 圖1-7-4所示。圖1-7-4請按圖所示配置服務器地址、服務器端口以及抄報地址，確保錄入信息與圖上一致，設置完成后點擊“測試連接”，提示“服務器連接成功”即可，如圖1-7-5所示。圖1-7-5說明：若有未上傳發(fā)票，可以操作此窗口中“手工上傳發(fā)票明細”進行上傳。【第四步】點擊“系統(tǒng)設置/系統(tǒng)參數(shù)設置/參數(shù)設置/電子發(fā)票配置”菜單項，彈出“

33、系統(tǒng)基本信息設置-電子發(fā)票配置”窗口，填入相對應的配置項，點擊“確認”，如圖1-7-6所示。圖1-7-6說明：（1）版式文件服務器地址及版式文件服務器端口：四川地區(qū)用戶根據(jù)圖上信息維護版式文件服務器地址和端口，確保信息一致（版式文件服務器地址：；版式文件服務器端口：7012）。（2）郵件發(fā)件箱地址：用戶向購貨方發(fā)送增值稅電子專用發(fā)票版式文件郵件使用的郵箱地址；（3）發(fā)送郵件服務器地址及端口：用戶發(fā)送郵件的郵箱所使用的服務器地址和端口；當輸入郵件發(fā)件箱地址后，會自動寫入相應的發(fā)送郵件服務器地址和端口，如需改動，用戶可以手動修改。4）郵箱SMTP授權碼：用戶登錄QQ郵箱等第三方客戶端的專用密碼；獲

34、取發(fā)送郵件服務器地址、端口和郵箱SMTP授權碼的具體操作，以QQ郵箱為例：在設置中開啟SMTP授權碼，獲取授權碼：a.在瀏覽器中搜索QQ郵箱并登錄，點擊頁面頂部的“設置”，進入郵箱設置頁面。b.點擊“賬戶”，如圖1-7-7所示。圖1-7-7c.向下拖動至“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務”模塊，找到SMTP服務所對應的行，如圖1-7-8所示。點擊“開啟”彈出操作框，點擊左下角下拉框根據(jù)實際情況選擇驗證方式，如圖1-7-9所示。圖1-7-8圖1-7-9d.按照“驗證密?！辈僮骺騼鹊牟僮鞣椒?，使用綁定該郵箱的密保手機發(fā)送短信“配置郵件客戶端”至號碼“

35、1069070069”，點擊“我已發(fā)送”，驗證通過后，彈出“開啟IMAP/SMTP”窗口，SMTP授權碼為16位英文字母，如圖1-7-10所示。圖1-7-10e.復制上一步中所得授權碼到“郵箱SMTP授權碼”的文本框內即可，如圖1-7-11所示。圖1-7-11第2章 發(fā)票管理納稅人通過發(fā)票管理模塊進行發(fā)票的分發(fā)、開具、紅沖、查詢、上傳等操作。本章主要以增值稅電子專用發(fā)票為例進行操作說明。2.1發(fā)票領購管理包括以下2個步驟：庫存查詢、發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)。2.1.1庫存查詢主要功能：用于查詢稅務UKey中可用的增值稅電子專用發(fā)票庫存信息。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票管理首頁/庫存查詢”菜單項

36、，彈出“發(fā)票庫存查詢”窗口，如圖2-1-1所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-1-1【第二步】在“發(fā)票庫存查詢”窗口中，即可直接查看稅務UKey中各種發(fā)票領用存情況。該信息不可修改。【第三步】利用工具條上“打印”可以打印發(fā)票庫存中信息，如圖2-1-2所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-1-22.1.2發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)主要功能：用于將企業(yè)已經(jīng)通過電子稅務局等渠道申領但未寫入稅務UKey的增值稅電子專用發(fā)票分發(fā)到稅務UKey中，該功能是開具發(fā)票的前提。操作步驟：【第一步】首先將稅務UKey連接電腦USB接口，進入開票系統(tǒng)?！镜诙健奎c擊“發(fā)票管理/發(fā)票領購管理/發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)”菜單項，彈

37、出“發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)”窗口，選擇“稅務UKey”標簽頁，該窗口用于顯示當前納稅人的“網(wǎng)絡發(fā)票未分發(fā)信息”及“當前稅務UKey發(fā)票庫存”信息，如圖2-1-3所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-1-3【第三步】點擊“查詢”，查出納稅人所有未分發(fā)的和待分發(fā)的發(fā)票申領信息，同時查詢稅務UKey中的發(fā)票庫存信息，如圖2-1-4所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-1-4說明：（1）“未分發(fā)”表示該段票沒有分發(fā)給任何設備；（2）“分發(fā)中”表示該段票已分發(fā)至當前設備，但未成功寫入設備，可再次分發(fā)?！镜谒牟健吭凇熬W(wǎng)絡發(fā)票未分發(fā)信息”表格中單擊需要分發(fā)的發(fā)票，“待分發(fā)發(fā)票信息”框中自動帶入“發(fā)票類型”

38、、“發(fā)票代碼”，錄入需分發(fā)的份數(shù)（不能超過剩余份數(shù)，分發(fā)份數(shù)不能為零），如圖2-1-5所示。點擊“分發(fā)”進行分發(fā)操作。分發(fā)成功后會在“當前稅務UKey發(fā)票庫存”表格中顯示新分發(fā)的發(fā)票，如圖2-1-6所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-1-5圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-1-6說明：（1）“可開票”表示該段發(fā)票可以正常使用；（2）“已寫UKey”表示該段發(fā)票寫設備成功，但與服務器交互失敗，在網(wǎng)絡狀況良好的情況下，點擊“查詢”會將發(fā)票狀態(tài)為“已寫UKey”的發(fā)票記錄進行更新。更新成功后“發(fā)票狀態(tài)”變?yōu)椤翱砷_票”。注意：（1）在申領發(fā)票時，企業(yè)申領某一類發(fā)票的一個連續(xù)號碼段稱之為一段

39、。 稅務UKey中每個種類的發(fā)票最多存放10段發(fā)票信息。（2）以下情況將不能成功分發(fā)發(fā)票：a.網(wǎng)絡沒有連接或服務器維護中。b.稅務UKey中存在同種類發(fā)票的發(fā)票段信息，加上將要寫入的該種類發(fā)票的發(fā)票段的段數(shù)大于10段，系統(tǒng)報錯，不允許寫入。2.1.3發(fā)票網(wǎng)上申領目前四川省內該功能未啟用，如圖2-1-7。請納稅人通過四川省電子稅務局或辦稅服務廳申領發(fā)票。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-1-72.2正數(shù)發(fā)票填開2.2.1填開普通征稅正數(shù)發(fā)票操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/增值稅電子專用發(fā)票”菜單項，系統(tǒng)彈出“增值稅電子專用發(fā)票”開具窗口，如圖2-2-1所示。按照實際情況選擇

40、確認征稅方式，包括普通征稅、差額征稅、減按征稅。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-2-1說明：（1）當開票軟件內具有多段增值稅電子專用發(fā)票時，默認按段號順序調用發(fā)票。即當前一段發(fā)票開具完后，系統(tǒng)自動調出下一段增值稅電子專用發(fā)票進行填開。（2）發(fā)票填開界面：由以下三個主要組成部分：a.購方單位信息區(qū)域：用于填寫購方有關信息。b.商品信息區(qū)域：用于填寫所售貨物、勞務或服務商品詳細信息以及清單和折扣等。c.其它信息：銷售單位信息、發(fā)票類別代碼、號碼、開票日期、密文、備注欄、開票人，除備注欄信息之外，皆由系統(tǒng)自動生成，無需用戶填寫；收款人、復核人可手動修改。【第二步】首次開具發(fā)票前，需點擊“目錄設

41、置”，彈出“目錄設置”窗口，設置導入文件目錄、備份文件目錄、結果文件目錄和掃描時間間隔，設置完成之后點擊“保存”，如圖2-2-2所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-2-2【第三步】正確填寫購方信息，方法如下：1.客戶編碼庫中調用：雙擊“購貨單位/名稱”欄，頁面跳轉至客戶編碼界面，如圖2-2-3所示。從已編輯客戶信息里選取一個購貨方，雙擊購貨方信息，則本條客戶信息便寫入發(fā)票界面對應的編輯框，如圖2-2-4所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-2-3圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-2-42.直接填寫客戶信息：單擊“購貨單位/名稱”欄，手動錄入購貨方信息，購貨方四項信息都不能為空

42、。注意：（1）“名稱”項最大長度為 100個字符，因打印空間有限，建議不超過66個字符。（2）“納稅人識別號”可以為 15位-20位的數(shù)字或字母。（3）“地址電話”與“開戶行及賬號”均可打印 100個字符?！镜谒牟健空_填寫商品信息，具體操作方法分為以下幾種情況：第一種：不帶折扣的發(fā)票雙擊“貨物或應稅勞務名稱”欄次，頁面跳轉至“商品編碼”界面，勾選“已賦碼”選項，點擊“查詢”，即可查詢已完成稅收編碼的商品及服務，點擊對應商品或服務的“使用”，即可將其信息錄入發(fā)票填開界面，如圖2-2-5所示?；騿螕簟柏浳锘驊悇趧彰Q”欄次，手工錄入貨物名稱，敲擊“回車”鍵。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2

43、-2-5注意：若在開具發(fā)票前，未對所銷售的商品或服務進行稅收編碼的維護，錄入貨物或勞務名稱敲擊“回車”鍵后會自動跳轉“商品編碼”界面，需對所售的商品和服務進行稅收編碼的維護；若已完成稅收編碼維護，系統(tǒng)自動帶出已錄入商品的“規(guī)格型號”、“單位”、“單價”等信息，如圖2-2-6所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-2-62.在“數(shù)量”一欄填寫銷售本商品的數(shù)量，將光標移至別處，系統(tǒng)會根據(jù)單價自動計算出金額、稅額和價稅合計。說明：（1）商品行中的“數(shù)量”和“金額”兩項之一須由用戶填寫，若只填寫一項，則另一項通過與“單價”的計算自動得出；若兩項都填寫，則“單價”項將通過這兩項的計算而自動得出。“稅

44、額”項則由系統(tǒng)自動算出，無法修改。（2）“稅率”欄次可手動選擇稅率，納稅人需要根據(jù)實際情況選擇正確稅率。（3）填開界面可添加不同的商品信息，點擊新增行即可錄入另一條商品信息。注意：增值稅電子專用發(fā)票最多支持開具100條。3.收款人和復核人信息可選擇或填寫；開票人姓名根據(jù)登錄的操作員賬號自動生成，不可更改。4.確認票面信息無誤，點擊界面下方“開具”，完成發(fā)票開具，如圖2-2-7所示。可根據(jù)實際需要選擇以二維碼或者發(fā)送郵件的方式，將已開具的發(fā)票交付購貨方。圖2-2-7二維碼：點擊“二維碼”彈出二維碼窗口，掃描二維碼會顯示一個鏈接，可用于查看或下載版式文件。發(fā)送郵件：用戶可以將開具的增值稅電子普通發(fā)

45、票發(fā)送至購貨方郵箱。點擊“發(fā)送郵件”，填寫接收文件的郵箱地址，點擊“保存”，可將版式文件發(fā)送至填寫的郵箱，以便查看或下載版式文件。注意：購貨方必須在電腦上安裝ofd閱讀器，才能下載打開電子發(fā)票。第二種：帶折扣的發(fā)票當企業(yè)在業(yè)務上因產品質量等問題要對所銷貨物進行折扣處理時，就要用到本系統(tǒng)提供的折扣功能開具帶折扣的發(fā)票。1.利用第一種填開商品信息的方法開具若干行商品后，首先選中欲加折扣的某個商品行或多行商品行，點擊“折扣行”，彈出“折扣”設置窗口，如圖2-2-8所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-2-82.在折扣率或折扣金額處輸入所要折扣的數(shù)值，確認后即可對一行或多行商品添加折扣，點擊“保

46、存”，即可在發(fā)票填開界面顯示折扣信息，如圖2-2-9所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-2-9說明：（1）當某一行商品添加折扣之后，該行商品信息便不允許修改和刪除。若需要修改或刪除該商品行，應先將其對應的折扣行刪除，然后再修改或刪除商品行信息。 （2）當某一行商品添加折扣之后，其折扣行信息不能修改，如果要修改折扣，則應將當前折扣行刪除，然后重新對商品行增加折扣信息。 （3）商品行與其的折扣行之間不允許插入其它記錄。 （4）每一個商品行都可以添加折扣，也可以對多行商品統(tǒng)一添加折扣。 （5）如果是對多行同稅率商品統(tǒng)一添加折扣，折扣窗口將標識統(tǒng)一添加折扣的行數(shù)。（6）不能同時對不同稅率的商品

47、行添加折扣。 （7）折扣行數(shù)必須為正整數(shù)且折扣率不能大于100。3.確認票面信息無誤，點擊界面下方“開具”，完成發(fā)票開具。2.2.2填開差額征收正數(shù)發(fā)票其填開方法與增值稅電子專用發(fā)票的正數(shù)發(fā)票“普通征收”模式填開方法相同，請參照增值稅電子專用發(fā)票的填開方法。不同的是征收模式請選擇“差額征收”，如圖2-2-10所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-2-10注意：增值稅電子專用發(fā)票征收模式分：普通征收，差額征收，減按征收；填開方法相同，但又有模式不同的特點。開具時請注意區(qū)別，避免出錯：（1）“差額征收”不包含“復制開具”、“折扣”及“清單”。（2）“差額征收”中顯示為“不含稅單價”及“不含稅

48、金額”。不允許進行“含稅”與“不含稅”切換。（3）進入“差額征收”開具頁面后，選擇商品名稱后帶入相關稅率供用戶選擇，稅率不允許選擇含稅5%及1.5%。（4）“規(guī)格型號”為選填項，“單價”為不可填項，“數(shù)量”為選填項，點擊“金額”欄彈出錄入框（選擇商品信息后，會自動彈出差額設置頁面）如圖2-2-11所示，需用戶手工錄入“含稅銷售額”和“扣除額”，并根據(jù)計算公式“稅額=（含稅銷售額-扣除額）X稅率或征收率/（1+稅率或征收率）”計算出稅額，根據(jù)“金額=含稅銷售額-稅額”計算出金額，如果此時“數(shù)量”內容已填寫，則根據(jù)“金額”的值計算出“單價”。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-2-11（5）該票

49、面內容均為“差額征收”開具，均按差額征稅稅額計算公式計算，不允許出現(xiàn)多稅率或正常開票的計算方式。（6）發(fā)票票面填寫完畢后，點擊“打印”，打印發(fā)票，發(fā)票打印界面稅率顯示為“*”。扣除額保存在備注欄，格式為：“差額征稅：扣除額?！?；例如：“差額征稅：2000?！保豢鄢~后加“?！北硎窘Y束。2.2.3填開減按征稅正數(shù)發(fā)票其填開方法與增值稅電子專用發(fā)票的正數(shù)發(fā)票“普通征收”模式填開方法相同，請參照增值稅電子專用發(fā)票的填開方法。不同的是征收模式請選擇“減按征收”，如圖2-2-12所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-2-12注意：增值稅電子專用發(fā)票征收模式分：普通征收，差額征收，減按征收；填開方法

50、相同，但又有模式不同的特點。開具時請注意區(qū)別，以免出錯：（1）“減按征收”不包含“復制開具”、“折扣”及“清單”。（2）“減按征收”在商品編碼維護界面中維護時，商品和服務稅收分類編碼界面“增值稅圖書管理”選擇“按5%簡易征收按減1.5%計征”時，單價自動默認為含稅?！岸惵省辈豢尚薷模?“含稅標志”無法取消勾選，如圖2-2-13所示。（3）進入“減按計征”界面后，只允許選擇增值稅特殊管理為“按5%簡易征收減按1.5%計征”商品。（4）“減按征收”頁面中“單價”與“金額”均顯示為含稅金額，打印時“單價”打印不含稅單價，“金額”打印為不含稅金額，“稅率”打印為“*”。發(fā)票上傳及驗簽時，“單價”與“金

51、額”均為不含稅，不含稅單價及金額計算方式為“金額=含稅銷售額-稅額=不含稅單價X 數(shù)量”。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-2-132.3紅字發(fā)票管理主要功能：當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質量等問題購貨方退貨時，因增值稅電子專用發(fā)票無法作廢，必須先填開增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票信息表，再開具負數(shù)發(fā)票進行沖銷。2.3.1增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開主要功能：在開票系統(tǒng)中填開和上傳增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票信息表。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表填開”菜單，如圖2-3-1所示。彈出“紅字發(fā)票信息表信息選擇”窗口，如圖2-3-2所示。圖 SEQ 圖 * ARABI

52、C 2-3-1圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-3-2【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中，提供兩種申請方式：“購買方申請”和“銷售方申請”，具體情況視納稅人需要而定。第一種：購買方填開紅字信息表由購買方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：（1）當選擇已抵扣時，根據(jù)實際情況選擇原藍字發(fā)票的征稅方式，不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“下一步”進入填開界面，如圖2-3-3所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-3-3購貨方信息自動帶出不可修改，其他信息根據(jù)原藍字發(fā)票進行填寫，確認無誤，可點擊“保存”、“上傳”或者“打印”。

53、（2）當選擇未抵扣時，應根據(jù)實際情況選擇原藍字發(fā)票的征稅方式、勾選是否為成品油專用發(fā)票等信息，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“下一步”進入填開界面，如圖2-3-4所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-3-4購貨方信息自動帶出不可修改，其他信息根據(jù)原藍字發(fā)票進行填寫，確認無誤，可點擊“保存”、“上傳”或者“打印”，如圖2-3-5所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-3-5第二種：銷售方填開紅字信息表由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)實際情況選擇原藍字發(fā)票的征稅方式，填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，選擇發(fā)票填開日期，點擊“下一步”，如圖2-3-6所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-3

54、-6對于銷售方申請但數(shù)據(jù)庫中無對應藍字發(fā)票信息的，銷貨方信息自動帶出不可修改，需手工填寫其它各項信息。對于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫信息表信息，如圖2-3-7所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-3-7確認無誤后，可點擊“保存”、“上傳”、“打印”。（1）點擊“上傳”，聯(lián)網(wǎng)進行上傳，稅務機關進行自動或手動審核，上傳提示“審核成功”之后，如圖2-3-8所示，可以在“增值稅專票紅字信息表審核下載”中下載審核通過的信息表開具紅字發(fā)票。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-3-8（2）點擊“打印”，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表，并彈出打印預覽界面，如2-3-9所示。紅

55、字發(fā)票信息表打印出來后，可前往稅務機關辦理審核。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-3-9說明：（1）信息表中的商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)。（2）一張信息表上最多可以開具8行商品信息。（3）在紅字發(fā)票信息表填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。（4）對帶折扣的藍字發(fā)票開具對應信息表時，若數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應的商品行上。（5）對帶銷貨清單的藍字發(fā)票開具對應信息表時，若數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)在信息表填開界面不顯示商品明細信息。（6）說明框中顯示的信息表申請信息，對應藍票的發(fā)票種類、代碼和號碼為自動帶出項，不能在填開界面手動修

56、改。（7）信息表界面的合計金額不能大于原藍票的合計金額。（8）作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具紅字信息表。（9）系統(tǒng)對信息表提供了全打和套打兩種模式，企業(yè)可根據(jù)實際情況自行選擇。2.3.2增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢主要功能：查看、修改、刪除、導出、撤銷已填開的紅字發(fā)票信息表。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表查詢”菜單，系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票信息表修改查詢導出”界面。【第二步】設置好查詢日期后，點擊“查詢”，系統(tǒng)將設定日期范圍內的發(fā)票明細按序排列顯示，如圖2-3-10所示。在對應的紅字信息表后點擊“明細”可查看該張紅字信息表的詳細信息。在對應的紅字發(fā)票信息表后點擊“

57、進入開具”,會將紅字信息表明細導入負數(shù)填開頁面，如圖2-3-11所示。圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-3-10圖 SEQ 圖 * ARABIC 2-3-112.4負數(shù)發(fā)票填開主要功能：使用稅務機關審核通過的增值稅專用發(fā)票紅字信息表開具負數(shù)發(fā)票。操作步驟：【第一步】在發(fā)票填開界面中，點擊“發(fā)票管理/負數(shù)發(fā)票填開/增值稅電子專用發(fā)票負數(shù)”菜單項，系統(tǒng)會彈出開具方式選擇窗口，如圖2-4-1所示圖2-4-1【第二步】選擇“確定”，進入紅字信息表查詢界面，設定查詢時間范圍，選擇“查詢”，可以在線查詢審核通過的紅字信息表，如2-4-2所示。圖2-4-2【第三步】在對應的紅字信息表后點擊“明細”可查看

58、該張紅字信息表的詳細信息。在對應的紅字發(fā)票信息表后點擊“進入開具”,會將紅字信息表明細導入負數(shù)填開頁面，如圖2-4-3所示。點擊“開具”，即可開具負數(shù)發(fā)票。圖2-4-32.5正數(shù)發(fā)票作廢主要功能：當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質量等問題購方退貨時，若該發(fā)票未匯總上傳，則可利用該功能作廢該發(fā)票（除增值稅電子普通發(fā)票和增值稅電子專用發(fā)票外可作廢）。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/選擇已開發(fā)票作廢或者未開發(fā)票作廢”，如圖2-5-1所示。圖2-5-1【第二步】點“查詢”，即可對所查詢時間段的發(fā)票信息進行顯示，對需要作廢的發(fā)票點擊“查看原票”，如圖2-5-2所示。圖2-5-2【第三步】

59、打開發(fā)票原票信息，點擊“作廢”，即可完成發(fā)票作廢，如圖2-5-3所示。圖2-5-3注意：（1）已開具的增值稅電子專用發(fā)票不能作廢，如果開具的增值稅專用普通發(fā)票有誤，可以開具負數(shù)發(fā)票沖銷。（2）已經(jīng)匯總上傳的發(fā)票不能作廢，只能填開負數(shù)發(fā)票沖銷。（3）對已開發(fā)票進行作廢時，通常情況下要遵守“誰開具，誰作廢”的原則，只有以管理員身份進入系統(tǒng)后可以作廢其他操作員開具的發(fā)票。（4）發(fā)票作廢狀態(tài)將記入稅務UKey，無法恢復到作廢前的狀態(tài)，因此要慎重使用本功能。2.6驗簽失敗發(fā)票主要功能：在發(fā)票開具上傳到局端對比發(fā)票開票數(shù)據(jù)有誤時，會退回驗簽失敗的發(fā)票，如圖2-6-1所示。出現(xiàn)驗簽失敗的發(fā)票需要及時處理，以

60、免發(fā)票上傳狀態(tài)異常而無法上報匯總。具體操作步驟分以下兩種情況。圖2-6-1第一種：驗簽失敗發(fā)票未跨月操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/驗簽失敗發(fā)票”菜單項，打開查詢頁面，點擊“查詢”，執(zhí)行查詢操作，如圖2-6-2所示。圖2-6-2【第二步】選擇一條發(fā)票信息，點擊“查看原票”，進入“發(fā)票查詢顯示”窗口，如圖2-6-3所示。圖2-6-3【第三步】點擊“作廢”，即可作廢驗簽失敗發(fā)票。第二種：驗簽失敗發(fā)票已跨月驗簽失敗發(fā)票已跨月的，無法在開票軟件中作廢。在抄稅期結束前，納稅人需前往主管稅務機關進行存根聯(lián)補錄、存根聯(lián)補錄抄報并清零解鎖。2.7發(fā)票查詢管理主要功能：企業(yè)根據(jù)組合條件查詢已經(jīng)