糾正和預(yù)防措施控制程序

1、糾正和預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)：XXX-QP-211、目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)對本公司管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2、適用范圍適用于對本公司應(yīng)采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織、監(jiān)督本公司改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施，以確保管理體系的持續(xù)改 進(jìn)。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)本公司的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.3各部門負(fù)責(zé)對本部門相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制和實(shí)施。4、程序4.1持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審等，持續(xù) 改進(jìn)管理體系的有效性。質(zhì)量方針包括對持續(xù)改進(jìn)管理體系的

2、承諾。公司制定質(zhì)量方針后，應(yīng)大力宣傳質(zhì)量方針，提 高全員參與的積極性，建立激勵(lì)改進(jìn)機(jī)制，營造一個(gè)困難與希望、溫情與壓力并存的氛圍和優(yōu)美的 工作環(huán)境。對質(zhì)量方針應(yīng)定期評審，確保質(zhì)量方針的適宜性；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，且要求各部門制定本部門實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的分解目標(biāo)， 并采取有效措施確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定期評審，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；通過常規(guī)檢查、考核和內(nèi)部審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，進(jìn)行總結(jié)分析不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)， 并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排，同時(shí)對改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保改進(jìn)的有效性；運(yùn)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，找出改進(jìn)方向及改進(jìn)區(qū)域，實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及效果驗(yàn)證以實(shí)現(xiàn)改 進(jìn)；通過管理評審會(huì)議，形

3、成管理評審報(bào)告。管理評審報(bào)告應(yīng)圍繞“三個(gè)改進(jìn)（產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)、 管理體系的改進(jìn)、管理體系過程的改進(jìn)）、一個(gè)需求（顧客需求”管理評審形成的改進(jìn)決議的落實(shí) 也體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的思想。公司應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格 的影響程度相適應(yīng)。公司規(guī)定如下方面的要求：通過顧客滿意調(diào)查、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析以及其他 方面發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，對不符合項(xiàng)進(jìn)行評審（包括顧客抱怨）。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由內(nèi)審員開具不 符合項(xiàng)報(bào)告，其他情況下發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)按照規(guī)定由相關(guān)人員開具糾正/預(yù)防措施處理單；由不符合項(xiàng)被發(fā)現(xiàn)部門確定不符合項(xiàng)的原因；由不符

4、合項(xiàng)被發(fā)現(xiàn)部門負(fù)責(zé)人組織評價(jià)所采取糾正措施的需求；該部門確定糾正措施，糾正措施須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)后，責(zé)成有關(guān)人員按照所確定的 糾正措施實(shí)施；記錄實(shí)施糾正措施的結(jié)果；由開具不符合項(xiàng)報(bào)告或糾正/預(yù)防措施處理單的人員評審所采取的糾正措施是否有效， 并保持相關(guān)記錄及證據(jù)。4.3預(yù)防措施公司應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影 響程度相適應(yīng)。公司規(guī)定以下方面的要求：由質(zhì)量部通過數(shù)據(jù)分析，確定潛在不合格及其原因，開具糾正預(yù)防措施處理單交相關(guān)部 門；相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織評價(jià)防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求；各部門應(yīng)確定預(yù)防措施，預(yù)防措施須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)后，責(zé)成有關(guān)人員按照預(yù)防措 施的要求實(shí)施，；記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果；質(zhì)量部評審所采取的預(yù)防措施是否有效，并保持相關(guān)記錄及證據(jù)。4.4對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表應(yīng)對公司的整體情況進(jìn)行監(jiān)督管理。質(zhì)量部對于逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完 成。糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件控制程序關(guān)于文件更改的規(guī)定執(zhí) 行。重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。5、相關(guān)