石棉礦自評(píng)報(bào)告XXXX83

1、.PAGE 6：.；PAGE 2平安規(guī)范化自評(píng)報(bào)告 自 評(píng) 企 業(yè)： 且末縣興嶸石棉有限責(zé)任公司 新疆且末縣阿帕石棉礦負(fù) 責(zé) 人： 王琪珍 申 請(qǐng) 級(jí) 別： 三 級(jí) 自 評(píng) 日 期： 2021年11月5日 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc361968988 第1章 企業(yè)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc361968988 h 1 HYPERLINK l _Toc361968989 12礦區(qū)范圍及消費(fèi)才干、規(guī)模 PAGEREF _Toc361968989 h 1 HYPERLINK l _Toc361968990 13 從業(yè)人員 PAGEREF _Toc361

2、968990 h 1 HYPERLINK l _Toc361968991 14主要消費(fèi)工藝、消費(fèi)方式 PAGEREF _Toc361968991 h 2 HYPERLINK l _Toc361968995 第2章 平安規(guī)范化建立及運(yùn)轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc361968995 h 2 HYPERLINK l _Toc361968996 21 平安規(guī)范化建立 PAGEREF _Toc361968996 h 2 HYPERLINK l _Toc361968999 22平安規(guī)范化運(yùn)轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc361968999 h 4 HYPERLINK l _Toc361969000 第3章 平

3、安管理機(jī)構(gòu)及人員 PAGEREF _Toc361969000 h 4 HYPERLINK l _Toc361969001 第4章 平安消費(fèi)管理制度 PAGEREF _Toc361969001 h 5 HYPERLINK l _Toc361969002 第5章 平安消費(fèi)教育與培訓(xùn) PAGEREF _Toc361969002 h 6 HYPERLINK l _Toc361969003 第6章 平安消費(fèi)投入與平安設(shè)備“三同時(shí) PAGEREF _Toc361969003 h 7 HYPERLINK l _Toc361969004 6.1 平安消費(fèi)費(fèi)用的提取 PAGEREF _Toc361969004

4、h 7 HYPERLINK l _Toc361969005 6.2平安費(fèi)用的運(yùn)用 PAGEREF _Toc361969005 h 7 HYPERLINK l _Toc361969006 6.4工傷保險(xiǎn) PAGEREF _Toc361969006 h 7 HYPERLINK l _Toc361969007 第7章 風(fēng)險(xiǎn)管理 PAGEREF _Toc361969007 h 8 HYPERLINK l _Toc361969008 第8章 事故及應(yīng)急管理 PAGEREF _Toc361969008 h 8 HYPERLINK l _Toc361969009 第9章 平安消費(fèi)績(jī)效 PAGEREF _To

5、c361969009 h 8 HYPERLINK l _Toc361969010 第10章 自評(píng)過程闡明 PAGEREF _Toc361969010 h 9 HYPERLINK l _Toc361969011 10.1 自評(píng)小組引見 PAGEREF _Toc361969011 h 9 HYPERLINK l _Toc361969012 10.2 任務(wù)流程引見 PAGEREF _Toc361969012 h 9 HYPERLINK l _Toc361969013 10.3規(guī)范化系統(tǒng)元素自評(píng)明細(xì)表 PAGEREF _Toc361969013 h 10 HYPERLINK l _Toc3619690

6、14 10.4 平安消費(fèi)實(shí)踐效果自評(píng)結(jié)果 PAGEREF _Toc361969014 h 10 HYPERLINK l _Toc361969015 10.5 平安規(guī)范化系統(tǒng)自評(píng)結(jié)果 PAGEREF _Toc361969015 h 12 HYPERLINK l _Toc361969016 10.6 企業(yè)自評(píng)平安規(guī)范化得分 PAGEREF _Toc361969016 h 12 HYPERLINK l _Toc361969017 10.7 礦山平安規(guī)范化等級(jí) PAGEREF _Toc361969017 h 14 HYPERLINK l _Toc361969018 附表一 平安消費(fèi)方針與目的元素自評(píng)得

7、分表 PAGEREF _Toc361969018 h 16 HYPERLINK l _Toc361969019 附表二 平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求元素自評(píng)得分表 PAGEREF _Toc361969019 h 19 HYPERLINK l _Toc361969020 附表三 平安消費(fèi)組織保證元素自評(píng)得分表 PAGEREF _Toc361969020 h 22 HYPERLINK l _Toc361969021 附表四 風(fēng)險(xiǎn)管理元素自評(píng)得分表 PAGEREF _Toc361969021 h 40 HYPERLINK l _Toc361969022 附表五 平安教育與培訓(xùn)元素自評(píng)得分表 PAGER

8、EF _Toc361969022 h 49 HYPERLINK l _Toc361969023 附表六 消費(fèi)工藝系統(tǒng)平安管理元素自評(píng)得分表 PAGEREF _Toc361969023 h 55 HYPERLINK l _Toc361969024 附表七 設(shè)備設(shè)備平安管理元素自評(píng)得分表 PAGEREF _Toc361969024 h 64 HYPERLINK l _Toc361969025 附表八 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平安管理元素自評(píng)得分表 PAGEREF _Toc361969025 h 69 HYPERLINK l _Toc361969026 附表九 職業(yè)衛(wèi)生管理元素自評(píng)得分表 PAGEREF _Toc3

9、61969026 h 77 HYPERLINK l _Toc361969027 附表十 平安投入、平安科技與工傷保險(xiǎn)元素自評(píng)得分表 PAGEREF _Toc361969027 h 83 HYPERLINK l _Toc361969028 附表十一 檢查元素自評(píng)得分表 PAGEREF _Toc361969028 h 87 HYPERLINK l _Toc361969029 附表十二 應(yīng)急管理元素自評(píng)得分表 PAGEREF _Toc361969029 h 96 HYPERLINK l _Toc361969030 附表十三 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析元素自評(píng)得分表 PAGEREF _Toc36196

10、9030 h 106 HYPERLINK l _Toc361969031 附表十四 績(jī)效丈量與評(píng)價(jià)元素自評(píng)得分表 PAGEREF _Toc361969031 h 114PAGE 115第1章 企業(yè)簡(jiǎn)介 11 企業(yè)性質(zhì)、地理位置 新疆且末阿帕石棉礦石且末縣興嶸石棉有限責(zé)任公司的下屬企業(yè)，礦區(qū)位于且末縣西南的包斯唐特托拉克河?xùn)|岸，直線間隔 且末縣城210KM，行政區(qū)域隸屬且末管轄，礦區(qū)地理坐標(biāo)：835246-835337；北緯：364934-365018。315國道從礦區(qū)北部的安迪爾經(jīng)過，從且末縣城經(jīng)安迪爾至礦區(qū)280KM,從安迪爾到礦區(qū)100KM為簡(jiǎn)易公路，通行較困難。 12礦區(qū)范圍及消費(fèi)才干、

11、規(guī)模(1)礦區(qū)范圍采礦證證號(hào)：C650000202127120215867，本礦區(qū)范圍由6個(gè)拐點(diǎn)圈定，其拐點(diǎn)坐標(biāo)詳見表l，礦區(qū)面積0.7351Km，開采標(biāo)高為：3200m3100m，有效期：2021.12.232020.12.23。 表1礦區(qū)范圍拐點(diǎn)坐標(biāo)表拐點(diǎn)編號(hào)XY123456采深度：由3200米至3100米標(biāo)高，面積0.7351km2。2石棉礦石消費(fèi)才干為34.33萬噸a。 13 從業(yè)人員 石棉礦設(shè)礦長1人，平安員4人，爆破員6人，保管員3人、爆破平安員2人全部持證上崗。 14主要消費(fèi)工藝、消費(fèi)方式 (1)開采工藝礦山開采工藝：手持式鑿巖機(jī)穿孔中深孔爆破發(fā)掘機(jī)采挖裝運(yùn)。1鑿巖爆破作業(yè)鑿巖爆

12、破：采用GLG-361型履帶式氣動(dòng)鑿巖機(jī)中深孔，多排孔微差擠壓爆破，發(fā)掘機(jī)采裝，然后汽車外運(yùn)。2運(yùn)輸方式礦山現(xiàn)采挖機(jī)裝礦汽車外運(yùn)作業(yè)。第2章 平安規(guī)范化建立及運(yùn)轉(zhuǎn)21 平安規(guī)范化建立 根據(jù)(國發(fā)202123號(hào))、安監(jiān)總管一202180號(hào)等文件精神，結(jié)合AQ200712006、AQ200752006、等規(guī)范、規(guī)范的要求，本礦已于2021年2月份開場(chǎng)創(chuàng)建平安規(guī)范化體系建立，在原有管理體系的根底上，對(duì)其相關(guān)內(nèi)容進(jìn)展整合。 2021年3月，成立了以礦長為組長，平安管理人員為組員的平安規(guī)范化任務(wù)小組，開場(chǎng)了平安規(guī)范化的創(chuàng)建任務(wù)，詳細(xì)任務(wù)如下： (1)軟件方面 根據(jù)AQ200712006、AQ200752

13、006、GBl6423 2006、CB67222003等一系列規(guī)范的要求，在結(jié)合本礦的根本條件情況進(jìn)展對(duì)標(biāo)任務(wù)，在原有的管理制度進(jìn)展歸并、修訂、增補(bǔ)等任務(wù)，遵照“兩符合一提高(符合國家規(guī)范的要求，符合本礦山的消費(fèi)實(shí)踐，提高礦山平安消費(fèi)管理程度)的原那么，構(gòu)成了符合本礦山實(shí)踐需求的平安管理制度、平安操作規(guī)程、各記錄表格(會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄、平安檢查記錄、平安隱患落實(shí)整改記錄、糾正與預(yù)防措施記錄、事故、事件記錄等等)。 (2)硬件方面 根據(jù)GBl6423 -2006、等相關(guān)規(guī)范、方案的要求，對(duì)其開展對(duì)標(biāo)任務(wù)。 在員工中開展危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的根底任務(wù)，讓員工知道本人崗位存在的危險(xiǎn)源，以及風(fēng)險(xiǎn)程度

14、，如何采取相關(guān)措施防備，提出本人的意見，構(gòu)成一致共識(shí)的根底對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展整改。 礦山建有約1230m的房子處理辦公室、會(huì)議室、職工宿舍等的問題，為員工一致發(fā)放勞動(dòng)維護(hù)用品(平安帽、手套、口罩等)。 按照開采方案現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展規(guī)范化整改：礦山邊境設(shè)置了圍欄和醒目的平安警示標(biāo)志；對(duì)作業(yè)場(chǎng)內(nèi)、各個(gè)作業(yè)點(diǎn)、各機(jī)器設(shè)備、機(jī)房等重新設(shè)置了平安警示標(biāo)志(入場(chǎng)須知、佩戴平安帽、限速標(biāo)志等等)； 22平安規(guī)范化運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)過約半年的運(yùn)轉(zhuǎn)，在運(yùn)轉(zhuǎn)期間未發(fā)生各類平安消費(fèi)事故，整個(gè)規(guī)范化系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，對(duì)不正常的方面(責(zé)任制度、操作規(guī)程等)及時(shí)進(jìn)展整改，使之符合平安消費(fèi)的實(shí)踐需求。第3章 平安管理機(jī)構(gòu)及人員本礦設(shè)有礦長1名，專職平安消

15、費(fèi)管理人員3名；礦長任命了專職平安員、消費(fèi)班責(zé)任人等，使平安消費(fèi)得到了組織上的保證。平安管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖見附件4。礦長王恒珍獲得了新疆維吾爾自治區(qū)平安消費(fèi)監(jiān)視管理局頒發(fā)的非煤礦山主要擔(dān)任人平安培訓(xùn)資歷證，證號(hào)：第11065070300112號(hào)，平安管理人王宗龍獲得了新疆巴音郭楞蒙古自治州平安消費(fèi)監(jiān)視管理局頒發(fā)的非煤礦山平安管理人員資歷證書證號(hào)：第111065070400174號(hào)，平安管理人員陳林新獲得了新疆巴音郭楞蒙古自治州平安消費(fèi)監(jiān)視管理局頒發(fā)的非煤礦山平安管理人員資歷證書證號(hào)，證號(hào)：第11065070400171。 第4章 平安消費(fèi)管理制度2021年2月，我礦成立平安規(guī)范化任務(wù)小組，開場(chǎng)了石

16、棉礦平安規(guī)范化對(duì)標(biāo)任務(wù)，對(duì)軟、硬件進(jìn)展，在原有管理體系的根底上進(jìn)展歸并、修訂、增補(bǔ)，整合如今符合平安消費(fèi)實(shí)踐需求的一整套管理制度。 石棉礦實(shí)行平安消費(fèi)責(zé)任制，共制定了7份平安消費(fèi)責(zé)任制，主要包括：礦長、平安員、部門擔(dān)任人、發(fā)掘機(jī)司機(jī)等。見附件8平安消費(fèi)責(zé)任制目錄。 制定了發(fā)掘機(jī)崗位操作規(guī)程。 制定了符合平安規(guī)范化管理體系的相關(guān)制度共70余項(xiàng)，分別為平安消費(fèi)目的與目的管理制度、平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求管理制度、平安消費(fèi)檢查制度、平安教育培訓(xùn)制度、事故、事件報(bào)告及管理制度、邊坡平安管理制度、職業(yè)安康管理制度、設(shè)備設(shè)備平安管理制度、平安消費(fèi)檔案管理制度、平安消費(fèi)例會(huì)制度、規(guī)范化系統(tǒng)管理評(píng)審制度、危

17、險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序及管理制度、設(shè)計(jì)管理制度、運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度、供配電系統(tǒng)管理制度、防滅火管理制度、作業(yè)環(huán)境管理制度、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度、平安投入管理制度、員工工傷保險(xiǎn)制度、隱患整改管理制度、糾正與預(yù)防措施實(shí)施保證制度、事故、事件報(bào)告、調(diào)查與回想制度、平安績(jī)效監(jiān)測(cè)管理制度、規(guī)范化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度、危險(xiǎn)源管理制度、平安技術(shù)措施審批制度、特種人員管理方法等。詳見附件l0平安消費(fèi)管理制度目錄。第5章 平安消費(fèi)教育與培訓(xùn)阿帕石棉礦把平安教育培訓(xùn)作為提高員工平安認(rèn)識(shí)的主要手段，大力倡導(dǎo)“平安第一、預(yù)防為主的平安理念，開展全員平安教育，采用系統(tǒng)化的教育方式，提高員工平安認(rèn)識(shí)和自我防備才干，結(jié)

18、實(shí)樹立平安第一的思想。開展事故反思活動(dòng)，利用典型事例，開展有針對(duì)性的平安管理教育，把發(fā)生的事故、事件仔細(xì)分析緣由，從中汲取閱歷教訓(xùn)，舉一反三，使各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程讓每個(gè)人自覺去遵守。 把對(duì)員工平安消費(fèi)知識(shí)、平安技藝提升納入年度教育培訓(xùn)方案之中，班組會(huì)議是平安消費(fèi)教育和培訓(xùn)的主要時(shí)間段，根據(jù)不同種崗位的工人，采用不同種的教學(xué)方法，豐富員工平安知識(shí)和提升員工平安技藝，對(duì)更新的平安消費(fèi)法律、法規(guī)、規(guī)范和規(guī)范等新知識(shí)，及時(shí)對(duì)員工進(jìn)展宣貫等。 對(duì)于礦長、平安管理人員、特種作業(yè)人員，采用送培的方式進(jìn)展，經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)考試合格并按照國家有關(guān)規(guī)定獲得相應(yīng)的操作資歷證書后方可上崗作業(yè)。當(dāng)新設(shè)備、新工藝發(fā)生變

19、化時(shí)，及時(shí)對(duì)操作人員進(jìn)展平安規(guī)程的教育培訓(xùn)，考試合格后方可上崗作業(yè)。第6章 平安消費(fèi)投入與平安設(shè)備“三同時(shí) 6.1 平安消費(fèi)費(fèi)用的提取 我石棉礦對(duì)平安消費(fèi)費(fèi)用按照年度編制的平安投入方案足額進(jìn)展提取，用于礦山的平安設(shè)備、設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品、平安標(biāo)志、平安教育培訓(xùn)、事故、事件預(yù)防、隱患整改等方面。 6.2平安費(fèi)用的運(yùn)用 我礦注重平安消費(fèi)投入，仔細(xì)查找缺乏的地方、平安隱患，從2021年2月至今，共投入約74000元，用于改善任務(wù)環(huán)境(辦公室等)、平安教育培訓(xùn)、警示標(biāo)志、隱患整改及勞動(dòng)防護(hù)用品(任務(wù)服、口罩、平安帽等)的配置的發(fā)放等。 對(duì)主要消費(fèi)設(shè)備逐漸進(jìn)展更新。 6.3平安設(shè)備“三同時(shí) 我石棉礦嚴(yán)厲

20、執(zhí)行國家相關(guān)法律、法規(guī)，根本做到國家要求的“三同時(shí)。 6.4工傷保險(xiǎn)由于石棉礦人員流動(dòng)性大，按月份為從業(yè)人員交納了工傷保險(xiǎn)和平安消費(fèi)責(zé)任險(xiǎn)，見附件l1。第7章 風(fēng)險(xiǎn)管理 自從規(guī)范化創(chuàng)建開場(chǎng)，注重危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理，在石棉礦內(nèi)全員開展，根據(jù)各自的崗位進(jìn)展辨識(shí)，構(gòu)成一致的認(rèn)識(shí)。結(jié)合平安規(guī)范化建立任務(wù)的需求，從火災(zāi)、職業(yè)衛(wèi)生、緊急風(fēng)險(xiǎn)、交通運(yùn)輸、設(shè)備、設(shè)備、機(jī)械損傷等方面著手，進(jìn)展了危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制了職業(yè)危害清單。第8章 事故及應(yīng)急管理我石棉礦建立并執(zhí)行、，明確有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，對(duì)事故、事件和其他不良平安績(jī)效進(jìn)展調(diào)查、分析、處置，采取措施消除由事故、事件和其他不良平安績(jī)效所產(chǎn)生的影響

21、；采取糾正與預(yù)防措施，防止同類事故、事件和其他不良平安績(jī)效的發(fā)生或再次發(fā)生。我石棉礦建立并執(zhí)行和，以確定公司潛在的事故和緊急情況，保證事故或緊急情況出現(xiàn)時(shí)能及時(shí)做出正確呼應(yīng)，最大限制地減少能夠產(chǎn)生的事故損傷和損失。第9章 平安消費(fèi)績(jī)效我礦近三年事故傷亡人數(shù)為零、事故起數(shù)為零、職業(yè)病發(fā)生人數(shù)為零、存在的問題與改良后的措施等情況)；第10章 自評(píng)過程闡明10.1 自評(píng)小組引見自評(píng)小組成立時(shí)間：2021年3月自評(píng)小組稱號(hào)：平安規(guī)范化指點(diǎn)小組組 長：王新生副組長：王琪珍成 員：王恒珍 陳林新 王宗龍 周全才10.2 任務(wù)流程引見本單位平安規(guī)范化主要采取以下任務(wù)流程進(jìn)展：成立平安規(guī)范化自評(píng)小組；確定自評(píng)

22、原那么：自評(píng)組成員人數(shù)不小于3人；每個(gè)選項(xiàng)以少數(shù)服從多數(shù)為原那么。 召開平安規(guī)范化自評(píng)小組會(huì)議，安排各組員任務(wù)義務(wù)，簽定責(zé)任書；擬定自評(píng)起始時(shí)間；開場(chǎng)自評(píng)；問題回饋；根據(jù)整改情況進(jìn)展再次評(píng)價(jià)；構(gòu)成自評(píng)報(bào)告；上報(bào)。10.3規(guī)范化系統(tǒng)元素自評(píng)明細(xì)表表10-1 規(guī)范化系統(tǒng)元素自評(píng)明細(xì)表編號(hào)元素規(guī)范分值實(shí)踐得分百分制得分1平安消費(fèi)方針與目的10073.573.50 1.1方針5037.575.00 1.2目的503672.00 2平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求1007070.00 2.1需求識(shí)別與獲取302686.67 2.2融入402665.00 2.3評(píng)審與更新301860.00 3平安消費(fèi)組織保證5

23、00379.575.90 3.1平安消費(fèi)責(zé)任制6044.574.17 3.2平安機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命806685.50 3.3員工參與603253.33 3.4文件與資料控制605591.67 3.5外部聯(lián)絡(luò)與內(nèi)部溝通5034.569.00 3.6系統(tǒng)管理評(píng)審504386.00 3.7供應(yīng)商與承包商管理6048.580.83 3.8平安認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)504284.00 3.9工余平安管理301446.67 4風(fēng)險(xiǎn)管理25020280.80 4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求503570.00 4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)12010486.67 4.3關(guān)鍵義務(wù)識(shí)別與義務(wù)察看806378.75 5平安教育與培訓(xùn)20016

24、984.50 5.1員工平安認(rèn)識(shí)805973.75 5.2培訓(xùn)12011091.67 6消費(fèi)工藝系統(tǒng)平安管理30021872.67 6.1設(shè)計(jì)要求401435.00 6.2采礦工藝805973.75 6.3消費(fèi)保證系統(tǒng)1008080.00 6.4變化管理806581.25 7設(shè)備設(shè)備平安管理15011274.67 7.1根本要求705477.14 7.2設(shè)備設(shè)備維護(hù)805872.50 8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平安管理200166.583.25 8.1作業(yè)環(huán)境403280.00 8.2作業(yè)過程12010184.17 8.3勞動(dòng)防護(hù)用品4033.583.75 9職業(yè)衛(wèi)生管理20073.536.75 9.1安康監(jiān)

25、護(hù)601016.67 9.2職業(yè)危害控制805366.25 9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)6010.517.50 10平安投入、平安科技與工傷保險(xiǎn)15011375.33 10.1平安投入706288.57 10.2平安科技401332.50 10.3工傷保險(xiǎn)403895.00 11檢查35028280.57 11.1普通要求503774.00 11.2巡回檢查603863.33 11.3例行檢查604676.67 11.4專項(xiàng)檢查605388.33 11.5綜合檢查605490.00 11.6糾正和預(yù)防措施605490.00 12應(yīng)急管理2008241.00 12.1應(yīng)急預(yù)備402460.00 12.2應(yīng)

26、急方案403075.00 12.3應(yīng)急呼應(yīng)40410.00 12.4應(yīng)急保證402050.00 12.5應(yīng)急評(píng)審與改良40410.00 13事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析2003517.50 13.1報(bào)告501224.00 13.2調(diào)查5048.00 13.3統(tǒng)計(jì)與分析601525.00 13.4事故、事件回想40410.00 14績(jī)效丈量與評(píng)價(jià)1005656.00 14.1績(jī)效丈量501020.00 14.2系統(tǒng)評(píng)價(jià)504692.00 15合計(jì)30002032.00 67.7310.4 平安消費(fèi)實(shí)踐效果自評(píng)結(jié)果平安消費(fèi)實(shí)踐效果自評(píng)結(jié)果由以下要素構(gòu)成：平安績(jī)效：評(píng)審年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的消費(fèi)平安事

27、故10.5 平安規(guī)范化系統(tǒng)自評(píng)結(jié)果經(jīng)過運(yùn)用，自評(píng)小組經(jīng)過自評(píng)得出我礦有關(guān)平安規(guī)范化得分組成如下：規(guī)范化系統(tǒng)元素得分：2032，規(guī)范化系統(tǒng)元素百分制得分：67.73。對(duì)照平安規(guī)范化等級(jí)評(píng)定目的表，我礦山規(guī)范化系統(tǒng)元素分值等級(jí)：三級(jí)；我石棉礦平安規(guī)范化等級(jí)為：三級(jí)。10.6 企業(yè)自評(píng)平安規(guī)范化得分經(jīng)過運(yùn)用，自評(píng)小組經(jīng)過自評(píng)得出我礦平安規(guī)范化得分為67.73分，規(guī)范化系統(tǒng)各元素分值分配與自評(píng)得分情況對(duì)照詳見表102表102 規(guī)范化系統(tǒng)各元素分值分配與自評(píng)得分情況對(duì)照表要素稱號(hào)規(guī)范分實(shí)得分得分率平安消費(fèi)方針與目的10073.573.50 平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求1007070.00 平安消費(fèi)組織保證

28、500379.575.90 風(fēng)險(xiǎn)管理25020280.80 平安教育與培訓(xùn)20016984.50 消費(fèi)工藝系統(tǒng)平安管理30021872.67 設(shè)備設(shè)備平安管理15011274.67 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平安管理200166.583.25 職業(yè)衛(wèi)生管理20073.536.75 平安投入、平安科技與工傷保險(xiǎn)15011375.33 檢查35028280.57 應(yīng)急管理2008241.00 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析2003517.50 績(jī)效丈量與評(píng)價(jià)1005656.00 合計(jì)3000203267.73 我石棉礦平安規(guī)范化各元素自評(píng)得分詳見以下附表：附表一 平安消費(fèi)方針與目的元素自評(píng)得分表附表二 平安消費(fèi)法律法規(guī)

29、與其他要求元素自評(píng)得分表附表三 平安消費(fèi)組織保證元素自評(píng)得分表附表四 風(fēng)險(xiǎn)管理元素自評(píng)得分表附表五 平安教育與培訓(xùn)元素自評(píng)得分表附表六 消費(fèi)工藝系統(tǒng)平安管理元素自評(píng)得分表附表七 設(shè)備設(shè)備平安管理元素自評(píng)得分表附表八 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平安管理元素自評(píng)得分表附表九 職業(yè)衛(wèi)生管理元素自評(píng)得分表附表十 平安投入、平安科技與工傷保險(xiǎn)元素自評(píng)得分表附表十一 檢查元素自評(píng)得分表附表十二 應(yīng)急管理元素自評(píng)得分表附表十三 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析元素自評(píng)得分表附表十四 績(jī)效丈量與評(píng)價(jià)元素自評(píng)得分表按需將規(guī)范化得分換算成百分制，本次自評(píng)得分換算成百分制后，得分為67.73分。對(duì)照平安規(guī)范化等級(jí)評(píng)定目的表，本次自評(píng)規(guī)范化

30、得分等級(jí)為三級(jí)。10.7 礦山平安規(guī)范化等級(jí)規(guī)范化等級(jí)分為二級(jí)、三級(jí)。一級(jí)按國家其他相關(guān)規(guī)范化執(zhí)行。評(píng)審等級(jí)須同時(shí)滿足規(guī)范化得分和平安績(jī)效兩個(gè)目的的要求。我礦自評(píng)小組對(duì)礦山規(guī)范化得分、平安績(jī)效二項(xiàng)目的結(jié)果見表103。表103 平安規(guī)范化等級(jí)評(píng)定目的與自評(píng)結(jié)果對(duì)照表等級(jí)規(guī)范化得分平安績(jī)效評(píng)定目的自評(píng)結(jié)果評(píng)定目的自評(píng)結(jié)果二級(jí)75評(píng)審年度內(nèi)消費(fèi)平安事故死亡人數(shù)在2人不含2人以下0.00三級(jí)6067.73評(píng)審年度內(nèi)消費(fèi)平安事故死亡人數(shù)在3人不含3人以下按上述原那么可知我石棉礦兩項(xiàng)評(píng)定目的中最低等級(jí)為三級(jí)。為此我公司擬將我石棉礦申報(bào)為平安規(guī)范化三級(jí)企業(yè)，請(qǐng)各級(jí)主管部門預(yù)以審核同意。 附件： 1、企業(yè)營業(yè)

31、執(zhí)照 2、采礦答應(yīng)證 3、平安消費(fèi)答應(yīng)證 4、平安管理網(wǎng)絡(luò)圖 5、主要擔(dān)任人資歷證書 6、平安消費(fèi)管理人員資歷證書 7、特種作業(yè)人員資歷證書 8、平安消費(fèi)責(zé)任制目錄 9、操作規(guī)程目錄 10、平安消費(fèi)管理制度清單 11、平安投入方案(2021年) 12、工傷保險(xiǎn)證明 13、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單 14、職業(yè)危害清單 15、平安規(guī)范化自評(píng)打分表 16、金屬非金屬礦山平安規(guī)范化考評(píng)懇求表附表一 平安消費(fèi)方針與目的元素自評(píng)得分表1平安消費(fèi)方針與目的元素編號(hào)工程評(píng)分內(nèi)容評(píng)分方法實(shí)得分扣分闡明考核得分1.1方針(分?jǐn)?shù) 50分)401.1.1謀劃(5分)能否建立了針對(duì)平安消費(fèi)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)的平安消費(fèi)

32、方針管理制度？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)31.1.2制度能否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)21.1.3執(zhí)行(10分)能否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的平安消費(fèi)方針？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)41.1.4平安消費(fèi)方針制定能否有員工參？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)31.1.5平安消費(fèi)方針能否已傳達(dá)至全體員工？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)31.1.6符合(15分)平安消費(fèi)方針能否表達(dá)： 遵守法律法規(guī)與其他要求； 繼續(xù)改良。(分?jǐn)?shù)是4分；最高分8分)81.1.7能否經(jīng)過以下方式確保有效、充分傳達(dá)平安消費(fèi)方針： 顯著位置張貼； 作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；(分?jǐn)?shù)是3.5分；最高分7

33、分)71.1.8績(jī)效(20分)平安消費(fèi)方針能否易于了解？(分?jǐn)?shù)是5分；否0分)51.1.9平安消費(fèi)方針能否清楚表達(dá)管理層對(duì)平安消費(fèi)任務(wù)的承諾？(分?jǐn)?shù)是5分；否0分)51.1.10全體員工熟習(xí)并了解平安消費(fèi)方針的比例？分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案190%100%10分275%90%5分360%75%3分460%以下0分01.2目的(分?jǐn)?shù) 50分)291.2.1謀劃(5分) 能否有平安消費(fèi)目的與目的設(shè)立、完成情況評(píng)價(jià)的管理制度？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)21.2.2 能否明確了平安消費(fèi)目的和目的完成情況評(píng)價(jià)的責(zé)任部門、責(zé)任人員及評(píng)價(jià)方法？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)31.2.3執(zhí)行(10分) 能否設(shè)立了文件化的年度平安

34、消費(fèi)目的與目的？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)21.2.4能否為平安消費(fèi)目的與目的的實(shí)現(xiàn)提供了以下資源？ 人力資源； 財(cái)力資源； 物力資源； 技術(shù)資源。(分?jǐn)?shù)是1分；最高分4分)31.2.5能否制定了實(shí)現(xiàn)平安消費(fèi)目的和目的的實(shí)施方案？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)41.2.6符合(15分)設(shè)立平安消費(fèi)目的時(shí)能否思索： 管理評(píng)審的結(jié)果； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果； 以往平安消費(fèi)的績(jī)效； 規(guī)范化系統(tǒng)評(píng)價(jià)的結(jié)果 法律法規(guī)與其他要求。(分?jǐn)?shù)是1分；最高分5分)4沒有思索管理評(píng)審的結(jié)果；1.2.7 平安消費(fèi)目的能否表達(dá)改良平安消費(fèi)管理的要求；(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)31.2.8對(duì)平安消費(fèi)目的與目的的完成情況監(jiān)測(cè)的比例？分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)

35、答案1.90%100%3分2.75%90% 2分3.60%75% 1分4.60%以下 0分01.2.9 平安消費(fèi)目的中能否只需傷亡目的？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分)21.2.10 能否認(rèn)期與員工溝通平安消費(fèi)目的的完成情況？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)21.2.11績(jī)效(40分) 能否完成了一切平安消費(fèi)目的和目的？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)41.2.12 對(duì)目的和目的完成的情況能否進(jìn)展了系統(tǒng)分析，并提出了改良措施？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)01.2.13 員工對(duì)平安消費(fèi)目的和目的完成情況的認(rèn)可程度？分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案190%100%6分275%90%3分360%75%1分460%以下0分01.2.14

36、 員工了解其行為對(duì)完成平安消費(fèi)目的與目的的影響程度：分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案190%100%6分275%90%3分360%75%1分460%以下0分0附表二 平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求元素自評(píng)得分表2平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求元素編號(hào)工程評(píng)分內(nèi)容評(píng)分方法實(shí)得分扣分闡明考核得分2.1需求識(shí)別與獲取(分?jǐn)?shù) 30分)262.1.1謀劃(3分) 能否建立了識(shí)別平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)22.1.2 能否確定了擔(dān)任識(shí)別平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)12.1.3執(zhí)行(6分)

37、 能否識(shí)別了平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的需求？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.1.4 能否根據(jù)需求識(shí)別結(jié)果獲取相應(yīng)的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.1.5 員工能否可以獲取相關(guān)的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.1.6符合(9分) 能否有適用的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求清單？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)32.1.7 已獲取的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求能否包括： 法律； 行政法規(guī)； 地方法規(guī)； 部門規(guī)章； 國家和行業(yè)規(guī)范； 規(guī)范性文件及其他要求。 (分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)62.1.8績(jī)效(12分) 識(shí)別平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性： 需求

38、識(shí)別方法行之有效； 需求識(shí)別所需資源人員、資金保證充分； 需求識(shí)別涉及一切部門與員工。(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)42.1.9 獲取平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的有效性： 與企業(yè)平安消費(fèi)相關(guān)的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單； 所獲取的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本； 需求呼應(yīng)及時(shí)。(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)42.2融入 (分?jǐn)?shù) 40分)262.2.1謀劃(4分) 針對(duì)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的融入能否建立了制度？ (分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.2.2 制度能否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？ (分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.2.3執(zhí)行(8分) 能否已將識(shí)別的平安消費(fèi)法律法規(guī)

39、與其他要求融入規(guī)范化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)32.2.4 能否按所識(shí)別的需求為員工提供了平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)32.2.5 員工能否有獲取相應(yīng)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.2.6符合(12分) 獲取的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求融入規(guī)范化系統(tǒng)的比例：分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1.90%100%6分2.75%90% 3分3.60%75% 1分4.60%以下 0分32.2.7 相關(guān)員工接受平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1.90%100%6分2.75%90% 3分3.60%75% 1分4.60%以下 0分32.2.

40、8績(jī)效(16分) 平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性： 將其規(guī)定融入平安消費(fèi)責(zé)任制與規(guī)章制度； 將其規(guī)定融入作業(yè)指點(diǎn)書或平安操作規(guī)程； 將其規(guī)定寫入員工平安培訓(xùn)教材； 將其規(guī)定融入平安消費(fèi)活動(dòng)中。(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)42.2.9 對(duì)相關(guān)員工進(jìn)展平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性？分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1.好 8分2.普通4分3.差 0分42.3評(píng)審與更新(分?jǐn)?shù) 30分)212.3.1謀劃(3分)針對(duì)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的評(píng)審與更新能否建立了制度？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.3.2 制度能否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)12.3.3執(zhí)行(6分) 能否按制度

41、對(duì)獲取的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)展定期評(píng)審？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.3.4 當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，能否及時(shí)更新平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的清單？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.3.5 當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，能否及時(shí)將更新的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求融入規(guī)范化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.3.6符合性(9分) 平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評(píng)審與更新的比例：分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1.90%100%5分2.75%90% 3分3.60%75% 1分4.60%以下 0分12.3.7 更新的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求融入規(guī)范化系統(tǒng)的比例：分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1.90%100%4分2.75%90% 2分3.60%75%

42、 1分4.60%以下 0分22.3.8績(jī)效(12分) 評(píng)審、更新平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的有效性： 按規(guī)定定期評(píng)審； 及時(shí)獲取新的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單； 更新后的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入； 一切受影響的員工得到及時(shí)培訓(xùn)。(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：12分)9附表三 平安消費(fèi)組織保證元素自評(píng)得分表3平安消費(fèi)組織保證元素編號(hào)工程評(píng)分內(nèi)容評(píng)分方法實(shí)得分扣分闡明考核得分3.1平安消費(fèi)責(zé)任制(分?jǐn)?shù) 60分)423.1.1謀劃(6分) 能否建立了針對(duì)平安消費(fèi)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的管理制度？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)33.1.2 能否明確了擔(dān)任平安消費(fèi)責(zé)任制的

43、制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)33.1.3執(zhí)行(12分) 能否明確了擔(dān)任平安消費(fèi)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)33.1.4 能否對(duì)平安消費(fèi)責(zé)任制進(jìn)展了逐級(jí)闡明？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.1.5 各級(jí)管理層能否接受了相關(guān)的平安消費(fèi)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.1.6 能否對(duì)各級(jí)平安消費(fèi)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)展考核？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)33.1.7 能否認(rèn)期對(duì)平安消費(fèi)責(zé)任制的適宜性進(jìn)展評(píng)審與更新？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)03.1.8符合(18分)平安消費(fèi)責(zé)任制內(nèi)容能否明確、詳細(xì)、可

44、執(zhí)行、可考核？分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1是 4分2部分2分3否 0分23.1.9對(duì)平安消費(fèi)責(zé)任制進(jìn)展逐級(jí)闡明的依從程度？分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1.90%100%4分2.75%90% 2分3.60%75% 1分4.60%以下 0分43.1.10 主要擔(dān)任人的平安消費(fèi)職責(zé)能否包含以下各項(xiàng)： 建立、健全平安消費(fèi)責(zé)任制； 組織制定平安消費(fèi)規(guī)章制度和操作規(guī)程； 保證平安消費(fèi)投入的有效實(shí)施； 督促、檢查平安消費(fèi)任務(wù)，及時(shí)消除消費(fèi)平安事故隱患； 組織制定消費(fèi)平安事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練； 及時(shí)、照實(shí)報(bào)告消費(fèi)平安事故； 組織制定平安消費(fèi)方針與目的； 主持召開平安消費(fèi)委員會(huì)或平安消費(fèi)指點(diǎn)機(jī)構(gòu)會(huì)議，討論平安消費(fèi)問題； 定期

45、聽取員工對(duì)平安消費(fèi)任務(wù)的意見和建議； 每年至少組織開展1次規(guī)范化系統(tǒng)的管理評(píng)審； 組織開展企業(yè)平安文化創(chuàng)建活動(dòng)，并公開展現(xiàn)對(duì)履行平安消費(fèi)職責(zé)的承諾； 定期向職代會(huì)或員工代表大會(huì)匯報(bào)平安消費(fèi)任務(wù)情況。(分?jǐn)?shù)是0.5分；最高分6分)43.1.11 對(duì)職能部門和崗位平安消費(fèi)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)展考核的比例：分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1.90%100%4分2.75%90% 2分3.60%75% 1分4.60%以下 0分23.1.12績(jī)效(24分)平安消費(fèi)責(zé)任制能否適用并滿足平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求？分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1、是 6分2、部分3分3、否 0分33.1.13 各類人員對(duì)本身平安消費(fèi)職責(zé)的了解與履行情況？分?jǐn)?shù)

46、選擇一個(gè)答案1、好 6分2、普通3分3、差 0分33.1.14 平安消費(fèi)責(zé)任制考核的有效性： 至少每季度考核1次； 要針對(duì)部門與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)展量化考核； 考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或平安獎(jiǎng)懲等掛鉤； 考核過程仔細(xì)細(xì)致； 考核結(jié)果客觀公正； 針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施。(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)83.2平安機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命(分?jǐn)?shù) 80分)723.2.1謀劃(8分) 能否有平安管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和平安管理人員任命的文件？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.2.2 能否對(duì)平安消費(fèi)委員會(huì)或平安消費(fèi)指點(diǎn)機(jī)構(gòu)的人員構(gòu)成、職責(zé)、培訓(xùn)、定期會(huì)議與艱苦事項(xiàng)決策等作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.2.3

47、執(zhí)行(16分) 能否根據(jù)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的情況設(shè)立平安消費(fèi)委員會(huì)或平安消費(fèi)指點(diǎn)機(jī)構(gòu)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.2.4 平安消費(fèi)委員會(huì)或平安消費(fèi)指點(diǎn)機(jī)構(gòu)成員能否接受了履職培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.2.5 平安消費(fèi)委員會(huì)或平安消費(fèi)指點(diǎn)機(jī)構(gòu)能否認(rèn)期開會(huì)，研討處理存在的平安問題？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.2.6 能否設(shè)置了平安消費(fèi)管理機(jī)構(gòu)或配備了專職平安消費(fèi)管理人員？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.2.7 最高管理者能否已書面任命以下職位？ 員工代表； 平安員； 急救員； 事故調(diào)查人員； 法律法規(guī)需添加的職位； 與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)價(jià)相關(guān)的職位。(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)4沒有急救

48、員、事故調(diào)查人員、 法律法規(guī)需添加的職位的任命3.2.8 能否明確并在任務(wù)場(chǎng)所展現(xiàn)平安消費(fèi)委員會(huì)或平安消費(fèi)指點(diǎn)機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.2.9符合(24分) 被任命的人員能否全部有任命書?(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)03.2.10 平安消費(fèi)委員會(huì)或平安消費(fèi)指點(diǎn)機(jī)構(gòu)成員中能否有員工代表？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.2.11 平安消費(fèi)委員會(huì)或平安消費(fèi)指點(diǎn)機(jī)構(gòu)會(huì)議能否有記錄并保管？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.2.12 平安消費(fèi)管理人員的配置能否符合相關(guān)規(guī)定并滿足平安消費(fèi)管理需求？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.2.13 對(duì)被任命的人員能否進(jìn)展了有針對(duì)性的培訓(xùn)，確保其具有履行相應(yīng)職責(zé)的才干？分

49、數(shù)選擇一個(gè)答案1是 4分2部分2分3否 0分23.2.14 根據(jù)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員能否持有相應(yīng)的資歷證？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.2.15績(jī)效(32分) 平安消費(fèi)委員會(huì)或平安消費(fèi)指點(diǎn)機(jī)構(gòu)處理平安消費(fèi)問題的有效性： 至少每季度召開1次會(huì)議； 及時(shí)傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)平安消費(fèi)的規(guī)定和文件； 會(huì)議就討論的艱苦平安消費(fèi)問題構(gòu)成決議； 檢查和監(jiān)視會(huì)議決議的落實(shí)情況； 定期組織成員進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)檢查； 聽取并討論員工對(duì)平安消費(fèi)任務(wù)的意見和建議。(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：18分)183.2.16 平安消費(fèi)委員會(huì)或平安消費(fèi)指點(diǎn)機(jī)構(gòu)會(huì)議決議落實(shí)的效果？分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1是 6分2部分3分3

50、否 0分63.2.17 被任命人員能否正確了解并履行其職責(zé)與義務(wù)？分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1是 8分2部分4分3否 0分83.3員工參與(分?jǐn)?shù) 60分)363.3.1謀劃(6分) 能否有搜集并反響員工關(guān)注的平安、安康事項(xiàng)的制度？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.3.2 能否有制度確保員工獲得參與平安、安康活動(dòng)的時(shí)機(jī)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.3.3 能否建立回絕制度，確保員工有權(quán)回絕存在平安、安康問題的任務(wù)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.3.4執(zhí)行(12分) 能否搜集并反響了員工關(guān)注的平安、安康事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)03.3.5 員工能否有參與以下平安消費(fèi)活動(dòng)的時(shí)機(jī)： 義務(wù)分析； 定期平安學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活

51、動(dòng)； 平安操作規(guī)程修訂； 平安操作訓(xùn)練； 與政府有關(guān)部門溝通平安消費(fèi)事項(xiàng)； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 平安合理化建議活動(dòng)； 變化管理的討論； 平安認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)； 參與平安問題的調(diào)查。(分?jǐn)?shù)是0.5分；最高分5分)23.3.6 能否對(duì)員工回絕的平安消費(fèi)事項(xiàng)進(jìn)展了公正的調(diào)查？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)33.3.7符合(18分) 能否指定人員定期匯總員工反映的平安消費(fèi)問題？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.3.8 員工參與平安活動(dòng)的比例：分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案190%100%6分275%90% 3分3600%75%1分460%以下 0分33.3.9 員工回絕的平安消費(fèi)事項(xiàng)得到公正調(diào)查的比例：分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案190%100%8分

52、275%90% 4分3600%75%2分460%以下 0分83.3.10績(jī)效(24分)搜集并反響員工關(guān)注的平安消費(fèi)事項(xiàng)制度的有效性： 責(zé)任部門與人員確定； 職責(zé)明確； 渠道暢通； 搜集頻率確定； 反響及時(shí)。(分?jǐn)?shù)是2分；最高分10分)03.3.11 員工參與平安消費(fèi)活動(dòng)的有效性： 為保證員工參與的效果，事先對(duì)員工進(jìn)展針對(duì)性的培訓(xùn)； 為員工參與提供必要條件； 員工在活動(dòng)中所提意見和建議得到積極呼應(yīng)； 員工參與的記錄完好； 員工參與的積極性高。(分?jǐn)?shù)是2分；最高分10分)83.3.12 員工對(duì)回絕制度的認(rèn)可程度：分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1好4分2普通2分3差0分23.4文件與資料控制(分?jǐn)?shù) 60分)51.

53、53.4.1謀劃(6分) 能否有文件與資料控制管理制度？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.4.2 制度能否明確平安管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂的要求？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.4.3 制度能否明確要保管文件與資料的類型和管理要求？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.4.4執(zhí)行(12分) 能否對(duì)員工進(jìn)展了相關(guān)平安消費(fèi)規(guī)范化文件培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.4.5 能否認(rèn)期評(píng)審、及時(shí)修訂或廢除規(guī)范化系統(tǒng)文件？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.4.6以下平安消費(fèi)記錄能否得到有效保管： 管理評(píng)審報(bào)告； 事故、事件的相關(guān)記錄； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息； 培訓(xùn)記錄； 規(guī)范化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告； 平安檢查與績(jī)效

54、丈量記錄； 安康監(jiān)護(hù)記錄； 平安消費(fèi)會(huì)議記錄； 平安活動(dòng)記錄； 法定檢測(cè)記錄； 答應(yīng)文件； 應(yīng)急管理記錄； 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄； 承包商和供應(yīng)商信息； 平安設(shè)備、設(shè)備和安裝的維護(hù)和校驗(yàn)記錄； 技術(shù)資料、圖紙。(分?jǐn)?shù)是0.5分；最高分8分)6.5安康監(jiān)護(hù)記錄；法定檢測(cè)記錄；3.4.7符合(18分) 能否制定以下平安消費(fèi)規(guī)章制度？ 平安消費(fèi)檢查制度； 平安例會(huì)制度 平安教育培訓(xùn)制度； 艱苦危險(xiǎn)源監(jiān)控制度； 隱患排查治理制度； 危險(xiǎn)物品管理制度； 應(yīng)急管理制度 職業(yè)危害防治管理制度； 平安消費(fèi)費(fèi)用提取與運(yùn)用制度 特種作業(yè)管理制度； 事故和事件管理制度； 設(shè)備設(shè)備平安管理制度； 平安消費(fèi)檔案管理制度；

55、 平安消費(fèi)獎(jiǎng)懲制度。(分?jǐn)?shù)是1分；最高分14分)143.4.8 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1好4分2普通2分3差0分43.4.9績(jī)效(24分) 規(guī)范化文件系統(tǒng)的效能與效率，包括： 文件需求呼應(yīng)及時(shí)； 文件產(chǎn)生的流程暢通； 文件層次構(gòu)造明晰、合理； 文件內(nèi)容精練、正確； 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾； 文件分發(fā)充分； 文件培訓(xùn)充分。(分?jǐn)?shù)是2分；最高分14分)123.4.10規(guī)范化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效能，包括： 主索引表； 制定時(shí)間； 版本； 解釋權(quán)； 同意； 變化與廢止； 存儲(chǔ)媒介； 保管期限； 外部文件； 可獲取性。(分?jǐn)?shù)是1分；最高分10分)5沒有包括：外部

56、文件；可獲取性。3.5外部聯(lián)絡(luò)與內(nèi)部溝通(分?jǐn)?shù) 50分)28.53.5.1謀劃(5分)能否指定人員與外部聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)平安消費(fèi)事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.5.2 能否有與外部聯(lián)絡(luò)的制度？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.3能否有內(nèi)部溝通制度？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.4能否有合理化建議制度？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.5執(zhí)行(10分) 能否已識(shí)別外部聯(lián)絡(luò)對(duì)象？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.6 能否就外部關(guān)注的平安消費(fèi)事項(xiàng)進(jìn)展了溝通？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.5.7 能否保管外部的平安贊揚(yáng)記錄？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.8 基層能否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會(huì)議并討論平安消費(fèi)事

57、項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.9 基層能否搜集并處置在會(huì)議中員工關(guān)懷的平安消費(fèi)問題？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.10 能否有便于搜集員工合理化建議的措施或渠道？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)03.5.11 能否評(píng)價(jià)建議并對(duì)已采用的建議進(jìn)展表揚(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采用的建議給予必要的解釋？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.5.12 能否及時(shí)向外界披露艱苦平安消費(fèi)事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.13符合(15分) 外部聯(lián)絡(luò)制度的執(zhí)行情況？ 有明確的聯(lián)絡(luò)對(duì)象； 有擔(dān)任聯(lián)絡(luò)的責(zé)任部門與責(zé)任人員； 有外部聯(lián)絡(luò)記錄。(分?jǐn)?shù)是1分；最高分3分)13.5.14 平安贊揚(yáng)已報(bào)告并進(jìn)展了調(diào)查的比例？分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1、

58、90%100%3分2、75%90% 2分3、75%60% 1分 4、60%以下 0分23.5.15 基層平安會(huì)議能否根據(jù)要求的頻次召開？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.5.16 員工能否熟習(xí)合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)03.5.17 員工參與合理化建議活動(dòng)的比例：分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1、90%100%3分2、75%90% 2分3、75%60% 1分 4、60%以下 0分13.5.18 對(duì)員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例：分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案1、90%100%3分2、75%90% 2分3、75%60% 1分 4、60%以下 0分13.5.19績(jī)效(40

59、分) 外部聯(lián)絡(luò)的有效性： 聯(lián)絡(luò)對(duì)象識(shí)別充分； 聯(lián)絡(luò)時(shí)機(jī)恰當(dāng)； 贊揚(yáng)呼應(yīng)及時(shí)； 外部聯(lián)絡(luò)記錄齊全。(分?jǐn)?shù)是0.5分；最高分2分)1.53.5.20 內(nèi)部溝通的有效性： 管理者、員工對(duì)溝通機(jī)制的自信心； 及時(shí)、有效地處置員工反映的平安問題。(分?jǐn)?shù)是2分；最高分4分)23.5.21 合理化建議的有效性： 以公平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)建議； 員工對(duì)建議機(jī)制的自信心； 有效地發(fā)現(xiàn)并處置問題。(分?jǐn)?shù)是2分；最高分6分)43.5.22外部聯(lián)絡(luò)與內(nèi)部溝通制度的效能，包括： 了解溝通的目的； 了解溝通的內(nèi)容并作出積極反響； 掌握贊揚(yáng)與溝通程序； 對(duì)贊揚(yáng)信息反響的稱心度。(分?jǐn)?shù)是2分；最高分8分)03.6系統(tǒng)管理評(píng)

60、審(分?jǐn)?shù) 50分)453.6.1謀劃(5分) 能否有評(píng)審規(guī)范化系統(tǒng)的制度？分?jǐn)?shù)是(3分；否0分)33.6.2 評(píng)審過程能否有文件化要求？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.6.3執(zhí)行(10分) 能否每年進(jìn)展規(guī)范化系統(tǒng)的評(píng)審？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.6.4 規(guī)范化系統(tǒng)評(píng)審能否由企業(yè)主要擔(dān)任人組織執(zhí)行？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.6.5 規(guī)范化系統(tǒng)評(píng)審所提出的行動(dòng)方案能否已執(zhí)行？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.6.6 行動(dòng)方案能否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分23.6.7 能否堅(jiān)持規(guī)范化系統(tǒng)評(píng)審的記錄？分?jǐn)?shù)是(2分；否0分)23.6.8符合(15分)規(guī)范化系統(tǒng)評(píng)審能否包括： 監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記