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文檔簡介

1、社會組織抽查檢查登記表（社會服務機構）基本信息社會組織名稱證書有效期統(tǒng)一信息代碼辦公地址法定代表人職務聯(lián)系電話聯(lián)系人職務聯(lián)系電話檢查人員姓名工作單位檢查日期姓名工作單位項目檢查內(nèi)容檢查清單檢查方法是/否備注登記管理情況證書公章情況1.法人登記證正本是否依法懸掛；副本是否保存良好查看相關證書、公章2.查看證書是否在有效期內(nèi)3.查看法人登記證上的住所是否與現(xiàn)有辦公地址一致負責人任職情況1.秘書長以上人員任職是否符合相關規(guī)定，年齡是否超齡查看人員備案表、會議紀要、履職報告等材料黨組織建設情況1.是否核定專職和長期兼職人員查看黨建資料2.是否具有3名以上黨員，并按要求建立黨的組織信息公開情況1.是否按

2、照要求報送年報資料查看年報資料、公開網(wǎng)站2.是否通過適當方式公開了社會組織架構、社會組織經(jīng)費支出情況等安全管理情況1.是否按照要求加強安全管理查看相關設施財務情況資金管理情況1.是否存在現(xiàn)有資金低于原始資金查看原始憑證、現(xiàn)金日記賬等2.是否存在抽逃原始資金3.現(xiàn)金管理是否按照現(xiàn)金管理暫行條例執(zhí)行經(jīng)費支出情況1.經(jīng)費支出是否履行的相應的審批程序查看會計賬簿、銀行對賬單、原始憑證2.是否存在違規(guī)領取報酬3.是否存在白條入帳情況4.是否存在違規(guī)報銷費用關聯(lián)交易情況1.是否存在關聯(lián)交易情況查看原始憑證、銀行對賬單項目檢查內(nèi)容檢查清單檢查方法是/否備注財務情況會計出納情況1.會計是否為專職查驗會計資格證

3、書、勞務合同2.會計出納是否為一個人民間非營利組織會計制度執(zhí)行情況1.會計核算是否規(guī)范 查看內(nèi)部會計制度、會計賬簿、原始憑證內(nèi)部治理情況社會組織檔案情況1.社會組織相關檔案保存是否規(guī)范、完整；查看相關（項目）檔案開展活動情況1.是否依章程開展活動查看相關活動資料2.未按章程開展活動3.是否超業(yè)務范圍活動4.重大事項是否進行了報告換屆情況1.是否按照章程規(guī)定的年限進行了換屆查看章程，理事名冊，會議通知、簽到簿、名冊、紀要和會場影像資料2.換屆程序及有關材料是否合法有效理事會會議情況1.是否制定理事會會議制度相關會議紀要，會議決定2.重大事項是否經(jīng)理事會議表決3.理事會會議是否執(zhí)行4.是否按照章程規(guī)定召開了理事會會長履職情況1.是否按照章程規(guī)定以及本年度工作計劃的要求履職履職報告、會議紀要秘

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