土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案資料

1、土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收組織工作大綱土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收組織工作大綱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 TOC o 1-5 h z 核定：審查：校核：編寫：、乙前1.11.2項(xiàng)目工作背景編制依據(jù)主要工作內(nèi)容2.1 資料收集與整理2.2 竣工決算與審計(jì)工作重難點(diǎn)工作技術(shù)路線工作技術(shù)方案5.1 工作協(xié)調(diào)會(huì)5.1.1 會(huì)議組織5.1.2 會(huì)議主題5.1.3 會(huì)議成果5.2 資料審查5.2.1 待審資料5.2.2 審查要求5.2.3 審查結(jié)論與意見5.3 承擔(dān)單位驗(yàn)收資料編制.錯(cuò)誤 !未指定書簽。錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。

2、.錯(cuò)誤.!未指定書簽。錯(cuò)誤.!未指定書簽。錯(cuò)誤.!未指定書簽。錯(cuò)誤 !未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。5.3.1 資料清單.錯(cuò)誤.!未指定書簽。5.3.2 編制要求.錯(cuò)誤.!未指定書簽。附錄一：資料收集內(nèi)容5.4 決算編制5.5 決算審計(jì)5.4.1 施工單位決算審查5.4.2 業(yè)主單位財(cái)務(wù)決算編制5.4.3 決算報(bào)告5.5.1 財(cái)務(wù)決算審計(jì)5.5.2 竣工決算審計(jì)5.5.3 決

3、算審計(jì)報(bào)告質(zhì)量控制措施6.1 自查6.1 互查6.1 審核進(jìn)度安排資源配置8.1 人員配置8.2 項(xiàng)目主要管理人員名單及職責(zé)8.4 設(shè)備配置提交成果內(nèi)容附錄 1.1 ：驗(yàn)收應(yīng)提供的資料目錄.錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。錯(cuò)誤.!未指定書簽。錯(cuò)誤.!未指定書簽。錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。錯(cuò)誤 !未指定書簽。錯(cuò)誤 !未指定書簽。錯(cuò)誤 !未指定書簽。錯(cuò)誤 !未指定書簽。錯(cuò)誤 !未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。.錯(cuò)誤.!未指定書簽。錯(cuò)誤.!未指定

4、書簽。附錄1.2：驗(yàn)收備查資料目錄 錯(cuò)誤.!未指定書簽。附錄1.3：工程驗(yàn)收施工質(zhì)量檢測(cè)資料核查表錯(cuò)誤!未指定書簽。附錄1.5：土地開發(fā)整理項(xiàng)目歸檔資料分類表錯(cuò)誤!未指定書簽。附錄二：竣工驗(yàn)收主要報(bào)告編制大綱 錯(cuò)誤 !未指定書簽。土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工報(bào)告（項(xiàng)目承擔(dān)單位） 錯(cuò)誤 !未指定書簽。監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告 錯(cuò)誤.!未指定書簽。施工管理工作總結(jié)報(bào)告 錯(cuò)誤.!未指定書簽。設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告（規(guī)劃設(shè)計(jì)編制單位）錯(cuò)誤!未指定書簽。工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報(bào)告（管護(hù)單位） 錯(cuò)誤!未指定書簽?？⒐Q算報(bào)告 錯(cuò)誤.!未指定書簽?？⒐Q算審計(jì)工作報(bào)告 錯(cuò)誤.!未指定書簽。權(quán)屬管理工作報(bào)告（縣級(jí)國(guó)土資源行政主管部門）

5、錯(cuò)誤 !未指定書簽。1前言項(xiàng)目工作背景為規(guī)范國(guó)家投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作， 根據(jù) 國(guó)家投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理暫行辦法（國(guó)土資發(fā) 2000 316 號(hào) ）、土地開發(fā)整理項(xiàng)目資金管理暫行辦法（國(guó)土資發(fā) 2000 282號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，二。三年一月二十一日國(guó)土資源部頒布了國(guó)家投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行辦法 ， 該辦法明確了項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的具體操作程序，是對(duì)土地開發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程 （ 1013 2000） 的有效補(bǔ)充。二0一0 年七月一日湖北省國(guó)土資源廳下發(fā)了關(guān)于對(duì) 2005-2007 年國(guó)家和省級(jí)投資基本農(nóng)田土地整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收匯總情況進(jìn)行核對(duì)的通知 ， 根據(jù)通知， 全省在 2005

6、-2007 年國(guó)家和省級(jí)投資基本農(nóng)田土地整理項(xiàng)目 189 個(gè)， 其中已驗(yàn)收 32 個(gè)， 已申報(bào)驗(yàn)收 34 個(gè)，未驗(yàn)收132 個(gè)，可見大部分項(xiàng)目未驗(yàn)收，究其原因，除了項(xiàng)目施工進(jìn)度的問題， 其中也不乏項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備之難， 根據(jù)上述情況，我單位編制了本工作方案，為竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備提供參考。編制依據(jù)1 ）國(guó)家投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理暫行辦法（國(guó)土資發(fā) 2000 316 號(hào)） ；2 ）國(guó)家投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行辦法（國(guó)土資發(fā) 2003 21 號(hào)）；（3）土地開發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程（1013 2000） 。2、主要工作內(nèi)容根據(jù)業(yè)主要求， 竣工驗(yàn)收資料組織一般包括兩個(gè)方面， 一是竣工驗(yàn)收資料的

7、收集、 整理和歸檔， 另一方面的包含項(xiàng)目竣工決算編制與審計(jì)在內(nèi)的資料組織。資料收集與整理資料收集與整理主要是對(duì)項(xiàng)目全過程 （立項(xiàng)、 設(shè)計(jì)、 招標(biāo)、 施工、監(jiān)理和各次驗(yàn)收）中的資料進(jìn)行審查、整理與歸檔，對(duì)資料的規(guī)范性提出統(tǒng)一要求。主要包括：1 ）對(duì)項(xiàng)目全過程資料的完備性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審查，弄清項(xiàng)目資料存檔情況，并提出完善、整改意見；2 ）對(duì)業(yè)主竣工驗(yàn)收呈報(bào)資料進(jìn)行組織，包括項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)、土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工報(bào)告、權(quán)屬管理工作報(bào)告等，指導(dǎo)相關(guān)單位完成項(xiàng)目相應(yīng)總結(jié)報(bào)告。竣工決算與審計(jì)竣工決算與審計(jì)主要是在審查施工單位已完成工作的基礎(chǔ)上， 對(duì)照業(yè)主標(biāo)段工程量清單， 編制竣工決算。 在該項(xiàng)中存在兩種工

8、作方式，一種是竣工決算與審計(jì)全部委托我單位完成， 另一種是由我方完成項(xiàng)目的竣工決算，由第三方進(jìn)行項(xiàng)目的審計(jì)。決算應(yīng)反映項(xiàng)目招標(biāo)工程量與施工完成工程量的差異， 弄清項(xiàng)目造價(jià)增減額度及增減原因， 此部分項(xiàng)目的決算單價(jià)采用施工單位的投標(biāo)單價(jià)。3、工作重難點(diǎn)1 ）各單位資料組織質(zhì)量參差不齊、進(jìn)度不一，需要花費(fèi)較大時(shí)間進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)與修改；2 ）缺少資料的補(bǔ)齊工作量較大；3 ）施工單位無法提供較為完善、完備的工程量清單，審查工程量清單的準(zhǔn)確性工作量大。土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42施工單位資料4、工作技術(shù)路線準(zhǔn)備工作業(yè)主單位資料監(jiān)理單位資料單元工程質(zhì)

9、量評(píng)定資料單體工程竣工圖紙工程量計(jì)量原始記錄雁工日記、月報(bào)、質(zhì)量事故記錄施工組織設(shè)計(jì)歷次驗(yàn)收成果會(huì)議紀(jì)要、聲像資料項(xiàng)目實(shí)施方案、實(shí)施管理制度合同及協(xié)議書招投標(biāo)資料施工圖紙及設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目設(shè)計(jì)報(bào)告、預(yù)算書及批文質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制資料監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理日記、月報(bào)分部工程質(zhì)量評(píng)定資料單項(xiàng)工程、單位工程驗(yàn)收資料驗(yàn)收資料收集、撰寫項(xiàng)目所在地上級(jí)國(guó)土資源行政主管KH nJ立口廠縣級(jí)國(guó)土資源管理部門項(xiàng)目審計(jì)單位工程管護(hù)單位質(zhì)量檢測(cè)單位項(xiàng)目施工單位項(xiàng)目監(jiān)理單位項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目承擔(dān)單位初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告權(quán)屬調(diào)整工作報(bào)告審計(jì)總結(jié)報(bào)告工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報(bào)告檢查、補(bǔ)充、完善驗(yàn)收資料確定驗(yàn)收資料校核、5、工作技術(shù)方案工作協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議

10、組織竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備工作程序復(fù)雜， 材料繁多， 涉及包括業(yè)主單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、審計(jì)單位等諸多部門。為了高效、準(zhǔn)確的開展竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備工作， 在此項(xiàng)工作全面鋪開之前， 召開一次由業(yè)主單位組織，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、招標(biāo)單位、審計(jì)單位、 質(zhì)量檢測(cè)單位等相關(guān)部門共同參加的工作協(xié)調(diào)會(huì)議是十分必要的。會(huì)議主題（ 1）各單位資料前期準(zhǔn)備情況說明；（ 2）確定各單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與聯(lián)系人；（ 3）明確各方任務(wù)及所需要準(zhǔn)備的材料；（ 4）確定進(jìn)度安排；會(huì)議成果（ 1）工作聯(lián)系表；（ 2）工作進(jìn)度表；（ 3）會(huì)議紀(jì)要；資料審查5.2.1待審資料設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告規(guī)劃設(shè)計(jì)及投資預(yù)算單

11、位資質(zhì)材料。監(jiān)理單位監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告工程驗(yàn)收施工質(zhì)量檢測(cè)資料核查表監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、月報(bào)、日記質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制資料單位工程驗(yàn)收資料單元工程驗(yàn)收資料單位資質(zhì)材料。施工單位施工管理工作總結(jié)報(bào)告施工組織設(shè)計(jì)施工月報(bào)、日記，質(zhì)量事故記錄單元工程質(zhì)量評(píng)定資料施工質(zhì)量檢測(cè)資料工程計(jì)量原始記錄竣工圖紙項(xiàng)目建設(shè)大事記單位資質(zhì)材料。質(zhì)量檢測(cè)單位質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告單位資質(zhì)材料。管護(hù)單位工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報(bào)告工程管護(hù)資料單位資質(zhì)材料。審計(jì)單位審計(jì)總結(jié)報(bào)告審計(jì)資料單位資質(zhì)材料?？h級(jí)國(guó)土資源管理部門權(quán)屬調(diào)整工作報(bào)告權(quán)屬調(diào)整公告、方案、協(xié)議地籍變更登記資料權(quán)屬管理工作總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目所在地上級(jí)國(guó)土資源行政主管部門初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告招標(biāo)單

12、位標(biāo)文件投標(biāo)文件評(píng)標(biāo)報(bào)告招標(biāo)標(biāo)底編制文件中標(biāo)通知書 ，位資質(zhì)材料。5.2.2審查要求(1)資料的真實(shí)性審查；根據(jù)施工資料、監(jiān)理資料(日志、月報(bào))及中間交付成果資料、簽證資料，核實(shí)資料的真實(shí)性。(2)資料的完整性審查；對(duì)照驗(yàn)收資料備查清單，檢查資料是否完整，對(duì)不完整資料提出補(bǔ)充修改意見。( 3)資料的規(guī)范性審查；對(duì)照土地整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收規(guī)程的要求，對(duì)各項(xiàng)資料的規(guī)范性進(jìn)行審查。( 4)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性審查；核查施工資料與監(jiān)理資料，完工工程量清單與招標(biāo)工程量清單，竣工圖與規(guī)劃圖，投標(biāo)報(bào)價(jià)與決算報(bào)價(jià)，原始設(shè)計(jì)與變更設(shè)計(jì)，已撥付資金與已使用資金等數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性。5.2.3 審查結(jié)論與意見(

13、 1)對(duì)合格材料進(jìn)行整理歸檔；( 2)對(duì)不合格材料退回相關(guān)單位，并出具修改意見；( 3)制作已完成資料清單；承擔(dān)單位驗(yàn)收資料編制資料清單項(xiàng)目工作情況報(bào)告(發(fā)言稿)項(xiàng)目竣工報(bào)告竣工決算報(bào)告工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報(bào)告權(quán)屬調(diào)整報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)文件土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42管理制度初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制要求分工明確，及時(shí)與業(yè)主單位保持溝通資料編寫按照相關(guān)規(guī)范，內(nèi)容詳實(shí)各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)滿足要求各文件數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、一致決算編制決算是竣工驗(yàn)收資料的最重要的組成部分之一， 決算包括施工的單位的標(biāo)段工程竣工決算和業(yè)主單位的財(cái)務(wù)決算， 決算一般在項(xiàng)目施工完畢，各項(xiàng)資料數(shù)據(jù)齊全的情

14、況下完成。施工單位決算審查一般施工單位的決算已由該單位組織完成， 我單位主要責(zé)任是對(duì)其的決算成果進(jìn)行審查，審查主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：1)審查工程量來源。核查提供的工程量是否經(jīng)過監(jiān)理、業(yè)主的簽證；2)審查單價(jià)來源。核實(shí)單價(jià)是否為施工單位投標(biāo)單價(jià)。3)工程量清單及綜合單價(jià)發(fā)生變化(增減)，應(yīng)予以說明，并附上說明文件，原則上對(duì)綜合單價(jià)處理方法如下：若施工中出現(xiàn)施工圖紙 (含設(shè)計(jì)變更) 與工程量清單項(xiàng)目特征描述不符的， 發(fā)、 承包雙方應(yīng)按新的項(xiàng)目特征確定相應(yīng)工程量清單項(xiàng)目的綜合單價(jià)。因分部分項(xiàng)工程量清單漏項(xiàng)或非承包人原因的工程變更， 造成增加新的工程量清單項(xiàng)目，其對(duì)應(yīng)的綜合單價(jià)按下列方法確定：合同中

15、已有適用的綜合單價(jià)，按合同中已有的綜合單價(jià)確定（前提：其采用的材料、 施工工藝和方法相同， 亦不因此增加關(guān)鍵線路上工程的施工時(shí)間） ；合同中有類似的綜合單價(jià)，參照類似的綜合單價(jià)確定（前提：其采用的材料、施工工藝和方法基本相似，不增加關(guān)鍵線路上工程的施工時(shí)間，可僅就其變更后的差異部分調(diào)整）；合同中沒有適用或類似的綜合單價(jià)，由承包人提出綜合單價(jià)，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行。 （前提：無法找到適用和類似的項(xiàng)目單價(jià)時(shí)，應(yīng)采用招投標(biāo)時(shí)的基礎(chǔ)資料，按成本加利潤(rùn)的原則，雙方協(xié)商新的綜合單價(jià)）4）核查標(biāo)段工程施工費(fèi)總額。核查標(biāo)段工程施工費(fèi)總額是否超過項(xiàng)目簽訂的施工合同額，并說明增減原因。5）應(yīng)附有標(biāo)段工程發(fā)包量（招標(biāo)

16、工程量清單）與實(shí)際完成量（簽證工程量）對(duì)比分析表。業(yè)主單位財(cái)務(wù)決算編制業(yè)主單位財(cái)務(wù)決算是根據(jù)項(xiàng)目付款情況， 弄清項(xiàng)目的的財(cái)務(wù)支付狀況，明確工程預(yù)算資金， 已付資金和未付資金；說明項(xiàng)目資金增減的理由。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42費(fèi)用名稱預(yù)算實(shí)際支出（元）備注合計(jì)其中省級(jí)縣級(jí)一工程施工費(fèi)1、土地平整2、農(nóng)田水利3、田間道路4、其它工程二設(shè)備購(gòu)置三其它費(fèi)用（一）前期工作費(fèi)1、土地清查費(fèi)2、項(xiàng)目可行性研究3、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)與預(yù)算4、土地勘察費(fèi)用5、項(xiàng)目招投標(biāo)（二）工程監(jiān)理費(fèi)（三）拆遷補(bǔ)償費(fèi)（四）竣工驗(yàn)收費(fèi)1、項(xiàng)目工程驗(yàn)收費(fèi)2、項(xiàng)目

17、決算編制與審計(jì) 費(fèi)3、整理后土地重估費(fèi)與 登記費(fèi)4、基本農(nóng)田標(biāo)志設(shè)定費(fèi)（五.）業(yè)主管理費(fèi)四不可預(yù)見費(fèi)合計(jì)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算總表項(xiàng)目 名稱資金來源金額（元）資金運(yùn)用金額（元）項(xiàng)目 所在 地一、撥入資金一、項(xiàng)目支 出項(xiàng)目二、應(yīng)補(bǔ) 撥款其中：1、 省級(jí)支出項(xiàng)目 規(guī)模 （公 頃）設(shè)計(jì)實(shí)際完成三、地方 自籌資金2、縣級(jí)支出總面 積其 中： 新增總面 積其中： 新增二、貨幣資 金三、應(yīng)收應(yīng) 付差款其中：應(yīng) 收帳款減：應(yīng)付帳款合計(jì)合計(jì)開、竣 工 時(shí)間計(jì)劃竣工初驗(yàn) 時(shí)間實(shí)1樂施工方式施工單位監(jiān)理單位工程質(zhì)量備注公開 招標(biāo)土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42決算報(bào)告

18、一、竣工財(cái)務(wù)決算編制依據(jù)二、項(xiàng)目實(shí)施情況施組織2、項(xiàng)目實(shí)施管理制度建設(shè)與執(zhí)行情況，實(shí)際效果3、財(cái)務(wù)組織管理包括機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置，采用的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)政策。4、主要合同合同類型、乙方單位全稱、合同額。3、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況設(shè)計(jì)建設(shè)任務(wù)實(shí)際完成情況； 設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)及審批情況， 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及預(yù)算影響情況；初步驗(yàn)收結(jié)果。三、項(xiàng)目預(yù)算分解、執(zhí)行和資金到位情況預(yù)算分解及批準(zhǔn)、執(zhí)行，到位資金。四、工程投資完成情況五、資金使用管理1、是否執(zhí)行了“專款專用”原則，是否存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，2、資金使用管理采取的措施及其效果；3、主要資金使用構(gòu)成情況。六、資產(chǎn)移交及債權(quán)、債務(wù)1、工程及設(shè)備向管護(hù)責(zé)任主體移交情

19、況；2、涉及竣工項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)清償情況說明。七、經(jīng)驗(yàn)與建議資金使用管理工作中取得的主要經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)， 對(duì)下一步加強(qiáng)和完善項(xiàng)目資金管理的意見和建議。八、其它需要說明的事項(xiàng)1、尚未處理的事項(xiàng)對(duì)竣工決算的影響情況；2、現(xiàn)行規(guī)章制度尚無明確規(guī)定的費(fèi)用支出，在竣工決算時(shí)是如何處理的等情況。九、財(cái)務(wù)決算報(bào)表決算審計(jì)決算審計(jì)包括對(duì)資金使用情況的審計(jì)和施工單位決算審計(jì)兩部分內(nèi)容。財(cái)務(wù)決算審計(jì)財(cái)務(wù)決算審計(jì)主要是審查項(xiàng)目資金使用情況， 原則上各項(xiàng)資金使用應(yīng)有配套的合同及稅務(wù)票據(jù)作為審查的依據(jù)， 查看項(xiàng)目實(shí)施過程中是否存在截留、挪用、坐支項(xiàng)目資金等重大問題。并據(jù)此得出審計(jì)結(jié)論。竣工決算審計(jì)竣工決算審計(jì)根據(jù)施工單位提供

20、的完工工程量清單， 對(duì)照項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)文件及監(jiān)理簽證資料， 核查工程施工費(fèi)的合理性， 并對(duì)工程施工費(fèi)提出核增核減結(jié)論， 出具各標(biāo)段 建設(shè)工程決算審計(jì)驗(yàn)證單及竣工決算 （ 審計(jì) ） 匯總表。決算審計(jì)報(bào)告一、審計(jì)任務(wù)審計(jì)任務(wù)的委托情況，根據(jù)合同確定的審計(jì)內(nèi)容。二、審計(jì)工作組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員投入、工作制度的建立和執(zhí)行情況。三、審計(jì)遵循的原則四、審計(jì)采用的方法五、審計(jì)程序方案編制、通知下達(dá)、進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)、了解情況、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)終結(jié)等。六、審計(jì)過程有關(guān)問題的處理七、審計(jì)決定決定出具的審計(jì)報(bào)告類型。八、附件：審計(jì)報(bào)告（一般為成果報(bào)告）6、質(zhì)量控制措施6.1 自查在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制下實(shí)行項(xiàng)目組成員分工協(xié)作制，

21、項(xiàng)目組成員對(duì)各自負(fù)責(zé)完成的初步成果必須對(duì)照項(xiàng)目審查要點(diǎn)進(jìn)行自查?；ゲ樵谕瓿身?xiàng)目全部任務(wù)的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目組成員必須進(jìn)行交叉互查。在交叉互查的基礎(chǔ)上， 項(xiàng)目組對(duì)自查、 互查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析討論和修改。審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目成果的直接責(zé)任人， 對(duì)項(xiàng)目成果負(fù)責(zé)初審， 并 有權(quán)要求項(xiàng)目組成員進(jìn)行修改，直至符合要求。7、進(jìn)度安排進(jìn)度安排如下：跟業(yè)主洽談工作安排， 1 天 TOC o 1-5 h z 組織項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議，安排分工任務(wù)，1 天待審查資料的收集與整理， 3天審查項(xiàng)目單位資料，提出修改意見，4 天竣工決算審查及財(cái)務(wù)決算編寫， 3 天編寫業(yè)主單位資料， 9 天成果修改及確定，3天成果提交， 1 天8、

22、資源配置人員配置項(xiàng)目經(jīng)理 1 名；土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42資料整理及審查2名；業(yè)主資料編寫人員1名;竣工決算審查及編寫人員1名項(xiàng)目主要管理人員名單及職責(zé)姓名職位工作內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全方面的協(xié)調(diào)工作及技術(shù)問題資料審查員各單位資料的審查、整理資料審查員各單位資料的審查、整理報(bào)告編寫人輔助業(yè)主編寫業(yè)主單位缺少報(bào)告決算人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的決算、審計(jì)工作8.4設(shè)備配置筆記本電腦3臺(tái);車輛1輛；打印機(jī)1部。9、提交成果內(nèi)容（一）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)；（二）項(xiàng)目入庫(kù)申請(qǐng)及入庫(kù)通知書；（三）項(xiàng)目竣工報(bào)告及相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格等附件?？⒐?bào)告內(nèi)容主要包括：項(xiàng)目建設(shè)

23、任務(wù)完成情況、工程建設(shè)的質(zhì) 量情況、資金使用與管理情況、土地權(quán)屬調(diào)整情況、工程管護(hù)措施、投資預(yù)期效益分析、 項(xiàng)目組織管理的主要措施與經(jīng)驗(yàn)、 存在的問題與改進(jìn)措施及文檔管理情況等。附件包括土地開發(fā)整理項(xiàng)目建設(shè)情況表、 土地開發(fā)整理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支情況表、 土地開發(fā)整理前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表和新增耕地質(zhì)量評(píng)定表（由區(qū)縣農(nóng)業(yè)部門填寫并加蓋公章） ；（四） 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)D、 土地開發(fā)整理前后的土地利用現(xiàn)狀圖或地籍圖；（五）有審計(jì)乙級(jí)資質(zhì)以上條件的單位出具的審計(jì)報(bào)告；（六） 有資質(zhì)單位出具的新增耕地測(cè)算報(bào)告。 新增耕地樣方測(cè)量應(yīng)有不同坡度、 不同地類， 每類樣方數(shù)不少于 3 個(gè)， 單個(gè)樣方面積不小于 1

24、 公頃，樣方總面積不低于建設(shè)規(guī)模的 3% ；（七）工程監(jiān)理報(bào)告；（八）土地權(quán)屬調(diào)整資料；（九）新增耕地補(bǔ)劃基本農(nóng)田調(diào)整劃定表冊(cè)；（十）項(xiàng)目實(shí)施前后10 組以上對(duì)比照片（必須具有相同的參照物） ；（十一）項(xiàng)目合同、協(xié)議書及任務(wù)委托書；（十二）項(xiàng)目招投標(biāo)資料；（十三）項(xiàng)目工程、質(zhì)量檢驗(yàn)資料。附錄一：資料收集內(nèi)容附錄1.1:驗(yàn)收應(yīng)提供的資料目錄序號(hào)資料名稱分部工程驗(yàn)收單位工程驗(yàn)收單項(xiàng)工程驗(yàn)收初步驗(yàn)收竣工驗(yàn)收提供單位1項(xiàng)目竣工報(bào)告V項(xiàng)目承擔(dān)單 位2設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告VVV設(shè)計(jì)單位3監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告VVVV監(jiān)理單位4施工管理工作總結(jié)報(bào) 告VVVV施工單位5質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告VV質(zhì)量檢測(cè)單 位6工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報(bào)

25、 告V管護(hù)單位7竣工決算報(bào)告V項(xiàng)目承擔(dān)單 位8審計(jì)工作報(bào)告V審計(jì)單位9權(quán)屬調(diào)整工作報(bào)告V縣級(jí)國(guó)土資 源管理部門10初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告V項(xiàng)目所在地 上級(jí)國(guó)土資 源行政主管11工程驗(yàn)收施工質(zhì)量檢 測(cè)資料核查表VVV監(jiān)理單位土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42附錄12 驗(yàn)收備查資料目錄序 號(hào)資料名稱分部工程驗(yàn)收單位工程驗(yàn)收單項(xiàng)，程驗(yàn)收竣工驗(yàn)收提供單位一設(shè)計(jì)資料V項(xiàng)目承擔(dān)單位1規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告V2項(xiàng)詢算書及批文VV3施工圖紙及設(shè)計(jì)變更VVV一項(xiàng)目實(shí)施管理資料VVV1招投標(biāo)資料（招標(biāo)文件、 投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告等）VVV2合同及協(xié)議書（設(shè)計(jì)、 監(jiān)理、施工、審計(jì)等） 及

26、資質(zhì)材料V3項(xiàng)目實(shí)施方案4項(xiàng)目實(shí)施管理制度V5會(huì)議紀(jì)要、聲像資料6竣工決算資料7歷次驗(yàn)收成果VVV二施工資料V施工單位1施工組織設(shè)計(jì)V2施工日記、月報(bào)V3質(zhì)里事故記錄VV4工程量計(jì)量原始記錄5單體工程竣工圖紙6單元工程質(zhì)量評(píng)定資料四監(jiān)理資料監(jiān)理單位1分部工程質(zhì)量評(píng)定資料2監(jiān)理日記、月報(bào)3監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則4質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制 資料附錄13工程驗(yàn)收施工質(zhì)量檢測(cè)資料核查表單項(xiàng)，程名 稱施工單位核定日期年 月日項(xiàng)次項(xiàng)目份數(shù)核查情況1原材料水泥出廠合格證、廠家試驗(yàn)報(bào)告2鋼材出廠合格證、廠家試驗(yàn)報(bào)告3水泥外加劑出廠合格證及技術(shù)性能指標(biāo)4防水材料出廠合格證、廠家試驗(yàn)報(bào)告5灌溉管道出廠合格證及技術(shù)性能試驗(yàn)報(bào)告

27、6土工布出廠合格證及有關(guān)性能試驗(yàn)報(bào)告7裝飾材料出廠合格證及有關(guān)技術(shù)性能資料8機(jī)井工程的井壁管及濾水管出廠合格證及 有關(guān)技術(shù)性能資料9粘土技術(shù)性能試驗(yàn)報(bào)告10其他原材料出廠合格證及技術(shù)性能資料12中 問 產(chǎn) 品砂、石骨料試驗(yàn)資料13石料試驗(yàn)資料14混凝土拌合物檢查資料15混凝土試件統(tǒng)計(jì)資料16砂漿拌和物及試件統(tǒng)計(jì)資料17碎預(yù)制件（塊）檢驗(yàn)資料附錄1.4:工程驗(yàn)收施工質(zhì)量檢測(cè)資料核查表（續(xù)）18金 屬攔污柵出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件19閘門出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件20結(jié)啟閉機(jī)出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件21構(gòu) 及壓力鋼管生產(chǎn)許可證及有關(guān)技術(shù)文件22啟閘門、攔污柵安裝測(cè)量記錄23閉 機(jī)壓力鋼管安裝測(cè)量記錄

28、24運(yùn)行驗(yàn)收記錄28產(chǎn)品出廠合格證、廠家提交的安裝說明書 及有關(guān)文件29機(jī)重大設(shè)備質(zhì)量缺陷處理資料31電 設(shè)升壓變電設(shè)備安裝測(cè)試記錄32備電氣設(shè)備安裝測(cè)試記錄33機(jī)組調(diào)試、運(yùn)行驗(yàn)收記錄施工單位意見監(jiān)理單位意見自查：填表人（簽名）：質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人（簽名并蓋公章）復(fù)查：監(jiān)理工程師（簽名）： 監(jiān)理單位（公章）附錄1.5: 土地開發(fā)整理項(xiàng)目歸檔資料分類表序號(hào)分類內(nèi)容1項(xiàng)目立項(xiàng) 審批資料項(xiàng)目建議書及申報(bào)文件，可研報(bào)告及入庫(kù)批準(zhǔn)文件、報(bào) 部備案文件，規(guī)劃設(shè)計(jì)及投資預(yù)算，項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算批 準(zhǔn)義件，資金撥付義件，項(xiàng)目核查有關(guān)義件。2招投標(biāo)資料招標(biāo)公告，招標(biāo)文件，投標(biāo)文件，評(píng)標(biāo)報(bào)告，招標(biāo)標(biāo)底 編制文件，中標(biāo)通知

29、書。3實(shí)施管理資料項(xiàng)目實(shí)施方案，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)文件，管理制度，會(huì)議紀(jì)要， 項(xiàng)目建設(shè)大事記，竣工se告。4合同協(xié)議資料設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、勘測(cè)合同，補(bǔ)償協(xié)議，管護(hù)協(xié)議， 其他協(xié)議。肩關(guān)單位資質(zhì)材料。5監(jiān)理資料監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、月報(bào)、日記，質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制 資料，監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告。6施工管理資料施工組織設(shè)計(jì)，施工月報(bào)、日記，質(zhì)量事故記錄，單元 工程質(zhì)量評(píng)定資料，施工質(zhì)量檢測(cè)資料，工程的原始 記錄，竣工圖紙，施工管理工作總結(jié)報(bào)告。7權(quán)屬管理資料權(quán)屬調(diào)整公告、方案、協(xié)議，地籍變更登記資料，權(quán)屬 管理工作總結(jié)報(bào)告。8財(cái)務(wù)檔案竣工決算資料9驗(yàn)收資料歷次驗(yàn)收成果資料。10影像資料照片，錄像。11其他審計(jì)資料，工程

30、管護(hù)資料，設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告。土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42附錄二：竣工驗(yàn)收主要報(bào)告編制大綱2.1 土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工報(bào)告（項(xiàng)目承擔(dān)單位）一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目區(qū)位置、主要建設(shè)任務(wù)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目批復(fù)過程。二、項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備情況。公告宣傳、監(jiān)理單位委托、工程招投標(biāo)過程、合同簽訂等。三、項(xiàng)目實(shí)施情況單項(xiàng)工程項(xiàng)目開、 完工日期，建設(shè)任務(wù)完成情況，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有較大影響的問題及處理情況等。四、項(xiàng)目管理及制度執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作情況， 項(xiàng)目建設(shè)管理采取的措施和制度建設(shè)執(zhí)行情況，主要設(shè)計(jì)變更及原因，價(jià)款結(jié)算及不同類型的合同執(zhí)行情況，建設(shè)補(bǔ)償及拆遷情況。五、工

31、程建設(shè)質(zhì)量列表說明歷次驗(yàn)收時(shí)間及工程質(zhì)量認(rèn)定情況， 單元工程質(zhì)量等級(jí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。六、資金使用與管理預(yù)算分解、執(zhí)行，竣工決算，設(shè)計(jì)與實(shí)際完成的工程量對(duì)比及增減原因說明，竣工決算審計(jì)結(jié)論等。七、土地權(quán)屬管理和地籍登記土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準(zhǔn)、落實(shí)情況，地籍登記情況。八、投資預(yù)期效益分析經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益。九、工程管護(hù)及基本農(nóng)田劃定管護(hù)單位及資金籌集渠道落實(shí)情況， 基本農(nóng)田劃定和標(biāo)志牌設(shè)立情況。十、項(xiàng)目檔案管理十一、經(jīng)驗(yàn)、建議及存在問題的改進(jìn)措施十二、附件1、項(xiàng)目承擔(dān)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表2、項(xiàng)目實(shí)施大事記3、項(xiàng)目建設(shè)情況表。 （見表 H1 ）4、預(yù)算執(zhí)行和資金使用情況。 （見表 H2

32、）5、項(xiàng)目投資預(yù)期效益表。 （見表 H3 ）6、土地開發(fā)整理前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表。 （見表 H4 ）7、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)圖8、項(xiàng)目竣工圖9、整理前、后土地利用現(xiàn)狀圖10 、土地權(quán)屬界線圖土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42表2.1:項(xiàng)目建設(shè)情況表項(xiàng)目名稱計(jì)劃下達(dá) 批次建設(shè)期項(xiàng)目類型土地編號(hào)地籍圖號(hào)比例尺四至范圍經(jīng)緯度坐標(biāo)承擔(dān)單位類型設(shè)計(jì)單位資質(zhì)等級(jí)簽訂合同時(shí)間監(jiān)理單位資質(zhì)等級(jí)簽訂合同 時(shí)間施工單位資質(zhì)等級(jí)簽訂合同 時(shí)間審計(jì)單位機(jī)構(gòu)性質(zhì)簽訂合同時(shí)間招標(biāo)代理 機(jī)構(gòu)資質(zhì)等級(jí)簽訂合同 時(shí)間招標(biāo)方式開工時(shí)間竣工時(shí)間w度執(zhí)行情況公告種類項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模（公頃）

33、批準(zhǔn)下達(dá)數(shù)新增耕地面積（公頃）批準(zhǔn)下達(dá)數(shù)完成數(shù)完成數(shù)建設(shè)內(nèi)容單位申報(bào)數(shù)義更數(shù)完成數(shù)土地平整工程開發(fā)公頃整理公頃復(fù)墾公頃合計(jì)公頃土方量（萬 立方米）合計(jì)挖方其他右力量萬立方米農(nóng)田水利工程灌溉渠系開灌溉管道開排水溝系開排水管道開節(jié)水工程公頃泵站座農(nóng)用井眼農(nóng)用橋座涵座水閘座渡槽座蓄水工程座其他水工建 筑物座變壓器臺(tái)輸變電線路開田間道路工程田間道開生產(chǎn)路開其他工程植樹株種草公頃遷墳座房屋拆遷平方米表2.2:項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和資金使用情況單位：萬元項(xiàng)目名稱計(jì)劃下達(dá) 批次建設(shè)期項(xiàng)目類 型資金撥付 方式批準(zhǔn)中央 預(yù)算總額累計(jì)下達(dá)占預(yù)算總額比 例累計(jì)撥入占累計(jì)下達(dá) 比例累計(jì)支出占累計(jì) 撥入比 例未撥入 余額未支

34、出余 額內(nèi)容申報(bào)預(yù)算預(yù)算分解實(shí)際支出其他投資資金 來源中央投資預(yù)算 執(zhí)行 和資 金使 用前期工作費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)審查及報(bào)批項(xiàng)目規(guī)劃及可行性研究項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)整理前清查費(fèi)用工程監(jiān)理費(fèi)招標(biāo)費(fèi)工程施工費(fèi)土地平整工程農(nóng)田水利工程田間道路工程其他工程設(shè)備購(gòu)置竣工驗(yàn)收費(fèi)竣工驗(yàn)收與決算決算審計(jì)土地重估與登記基本農(nóng)出重劃與標(biāo)記拆遷補(bǔ)償費(fèi)設(shè)定業(yè)主管理費(fèi)不可預(yù)見費(fèi)項(xiàng)目開發(fā)整理前開發(fā)整理后增減量單 產(chǎn)（公斤/ 公頃）總產(chǎn)量 （公斤）總產(chǎn)值 （力兀）單 產(chǎn)（公斤/ 公頃）總產(chǎn)量 （公斤）總產(chǎn)值 （萬元）單 產(chǎn)（公斤/ 公頃）總產(chǎn)量 （公斤）總產(chǎn)值 （力兀）主要作 物小麥水稻耕地（公頃）灌溉面積 （公頃）機(jī)耕面積 （公頃）基本

35、農(nóng)田面積 （公頃）土地墾殖率 （%）農(nóng)田林網(wǎng)面積 （公頃）植被覆蓋率（%）其他（根據(jù)情況補(bǔ) 充）說明：“主要作物” 一欄中在水稻和小麥之間只能選擇一種（選哪種請(qǐng)各項(xiàng)目區(qū)自主決定 ）填寫，對(duì)于其他的糧食作物或者經(jīng)濟(jì)作物請(qǐng)換算為水稻或者小麥。方法如下：水稻（或者小麥）產(chǎn)量=項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際作物產(chǎn)量*產(chǎn)量比系數(shù)。其中：已經(jīng)完成農(nóng)用地分等定級(jí)工作的省份，表23項(xiàng)目投資預(yù)期效益表請(qǐng)參照本省農(nóng)用地分等技術(shù)報(bào)告中的產(chǎn)量比系數(shù)；尚未完成農(nóng)用地分等工作的省份，請(qǐng)按照農(nóng)用地分等規(guī)程 1004-2003中關(guān)于產(chǎn)量比系數(shù)的測(cè)算方法來填寫主要作物產(chǎn)量。表2.4:土地開發(fā)整理前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表地類土地開 發(fā)整理 前四

36、積 （公 頃）土地開發(fā)整理后面積（公頃）前后 增減 面積 （公 頃）增減 百分 比農(nóng)用地建設(shè)用地未 利 用 土 地其 他 土 地耕 地園 地林 地牧 草 地其 他 農(nóng) 用 地工 礦 倉(cāng) 儲(chǔ) 用 地住 宅 用 地交 通 運(yùn) 輸 用 地水 利 設(shè) 施 用 地耕地園地農(nóng)用林地地牧草地其他農(nóng)用地工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地建住宅設(shè)用地用父通地運(yùn)輸用地水利設(shè)施用地未利未用土利地用土其他地 土地開發(fā)整理后面積監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告一、工程概況主要描述工程位置，監(jiān)理的工程范圍及涉及的主要工程數(shù)量、規(guī) 模、技術(shù)指標(biāo)。二、監(jiān)理組織監(jiān)理合同委托、監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置、監(jiān)理工作制度的建立和執(zhí)行情況。三、監(jiān)理合同履行情況根據(jù)監(jiān)理合同委托的監(jiān)理任務(wù)

37、，敘述質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制工作 內(nèi)容、方法、措施，合同和信息管理、組織協(xié)調(diào)工作情況。四、監(jiān)理工作成效綜合評(píng)價(jià)質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制工作取得的成效。五、經(jīng)驗(yàn)與建議施工過程中出現(xiàn)的問題及其處理情況和建議。六、附件1、主要監(jiān)理人員情況表序號(hào)姓名職務(wù)職稱備注1心、 rm2總監(jiān)代表需要時(shí)3監(jiān)理工程師.2、監(jiān)理大事記土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 # / 42土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42施工管理工作總結(jié)報(bào)告一、合同工程概況簡(jiǎn)述合同工程位置、內(nèi)容、數(shù)量，主要技術(shù)指標(biāo)。二、工程投標(biāo)過程投標(biāo)過程，投標(biāo)書編制原則等。三、施工總布置、總進(jìn)度和完成的工程量。施工

38、總體布置、 施工總進(jìn)度以及分階段施工進(jìn)度安排 （附施工場(chǎng)地總布置圖和施工總進(jìn)度表） ，分析工程提前或推遲完成的原因；完成的工程量（列表說明）等。四、主要施工方法。施工中采用的主要施工方法及應(yīng)用于本工程的新技術(shù)、新設(shè)備、新方法等。五、施工質(zhì)量管理。施工質(zhì)量保證體系及實(shí)施情況， 質(zhì)量事故及處理， 工程施工質(zhì)量自檢情況等。六、文明施工與安全生產(chǎn)。安全保證體系、安全制度和措施及實(shí)施情況，文明施工情況。七、合同價(jià)款結(jié)算與財(cái)務(wù)管理。合同價(jià)與實(shí)際結(jié)算價(jià)的對(duì)比分析， 財(cái)務(wù)管理制度的制定和執(zhí)行情況，盈虧的主要原因等。八、經(jīng)驗(yàn)與建議。九、附件。1、施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要管理人員情況用文字或框架圖說明施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況， 列表說明主要管理 人員的姓名、職務(wù)、職稱（見下表）。主要管理人員情況表序號(hào)姓名職務(wù)職稱備注1項(xiàng)目經(jīng)理2技術(shù)負(fù)責(zé)人3質(zhì)檢負(fù)責(zé)人4安全負(fù)責(zé)人5財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人.2、投標(biāo)時(shí)計(jì)劃投入的資源與施工實(shí)際投入資源情況表序號(hào)名稱/型號(hào)數(shù)量計(jì)劃投入數(shù)量實(shí)際投入數(shù)量備注12.3、施工管理大事記土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案 / 42設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告（規(guī)劃設(shè)計(jì)編制單位）一、項(xiàng)目概況二、設(shè)計(jì)任務(wù)委托過程三、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)四、主要設(shè)計(jì)變更變更原因、依據(jù)、內(nèi)容，主要設(shè)計(jì)變更與原設(shè)計(jì)對(duì)