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文檔簡介

1、.：.；職位闡明書根本情況職位稱號經理職位編號所屬部門審計監(jiān)察部直接上級財務副總裁直接下屬職位稱號審計、副經理職位設置目的確保各級管理部門有效履行其職責以降低集團運營風險任務職責擔任部門全面任務建立和完善集團審計監(jiān)察管理體系從法律角度降低集團運營風險并維護集團合法權益評價、改善集團治理體系和內部控制體系組織集團合同管理與比價采購組織權屬公司審計任務組織集團公司內部審計任務內容組織對權屬公司的審計任務編制公司審計、監(jiān)察任務方案，并組織實施組織編制、完善和執(zhí)行公司各項審計監(jiān)察管理制度和方案根據風險重要性，確定審計范圍和審計程式，提示企業(yè)風險情況組織各種常規(guī)審計和專項審計擔任向總裁報告審計監(jiān)察結果及

2、整改情況組織研討有關企業(yè)運營管理方面的法律、法規(guī)組織審核集團規(guī)章制度等規(guī)范性文件監(jiān)視檢察集團任務人員違法違紀行為組織制定集團合同管理制度 組織監(jiān)視合同的訂立、變卦、執(zhí)行、終止全過程擔任物資采購的比價監(jiān)視任務完成直接上級交辦的其他任務任務職權公司對外投資工程和公司財務預算的審核權對部門員工的考核權部門費用預算的建議權和執(zhí)行權審計監(jiān)察管理制度和流程的建議權、審核權和執(zhí)行權審計監(jiān)察方案的建議權、審核權和執(zhí)行權對公司法律事務、合同管理、比價管理等制度具有建議權和審核權辦公設備個人公用市內、長途、挪動、臺式電腦部門共用打印機公司共用復印機、機、機動車輛任務關系內部任務關系匯報定期財務副總裁、總裁匯報審計監(jiān)察各方面任務定期向財務副總裁、總裁匯報下屬公司投融資工程的運營管理審計結果向董事會提供審計方案、結果報告等督導監(jiān)視指點下屬開展審計監(jiān)察業(yè)務監(jiān)視指點下屬開展法律事務、合同管理等任務協調與相關部門就審計調查、目的管理考核等事宜進展協調外部任務關系與審計廳、監(jiān)察廳、證監(jiān)會進展業(yè)務聯絡與會計師事務所進展業(yè)務洽談組織對權屬公司進展審計任職資歷學歷本科及以上專業(yè)審計、經濟管理類年齡35-55性別不限任務閱歷5年以上財務、審計管理閱歷3年以上審計經理任務閱歷任務技藝良好的指點、組織、方案、協調溝通才干和專業(yè)技藝職前培訓公司相關規(guī)章制度其他要求知曉相關會計制度和運營管理情

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