本田汽車QAV-1糾正措施的記錄清單

1、.精品資料網(wǎng)cnshu25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座：.；精品資料網(wǎng)cnshu 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料QAV-1糾正措施的記錄清單監(jiān) 查 項 目QAV-1指摘工程記錄體系組織的糾正措施記錄編號1運營方針及組織1未規(guī)定管理者代表不在時的代理者及相關(guān)的代理制度2質(zhì)量體系2產(chǎn)質(zhì)量量保證體系控制流程圖無運營者的同意印無專門的質(zhì)量保證體系圖新修訂的3從開發(fā)規(guī)劃到售后效力各階段中質(zhì)量保證任務(wù)的實施時間、實施部門未反映同上4市場質(zhì)量、過往缺陷無全面、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析和比較技術(shù)部2003年度總結(jié)節(jié)選中關(guān)于市場質(zhì)量反響的分析。5質(zhì)量體系無修正的規(guī)那么6文件程序更改/發(fā)布的時間和審批時間不一致審批表時間間

2、隔有兩個月對程序文件的修正履歷重新確認(rèn)的3規(guī)格及設(shè)計管理7技術(shù)資料按文件規(guī)定由辦公室一致發(fā)放，實踐上由技術(shù)部懇求后發(fā)放。實踐與規(guī)定不一致。修正了技術(shù)文件資料的管理職責(zé)的8技術(shù)資料的發(fā)放與回收沒有專門的臺帳管理，只是由來反映。修正后的等文件控制所運用的系列表格9沒有規(guī)格變卦信息傳達(dá)給各部門的規(guī)定。10個別“圖紙/規(guī)范要求評審的記錄未簽字確認(rèn)。4規(guī)范類管理11國標(biāo)類文件進(jìn)展了不定期的評審，無詳細(xì)的文件系統(tǒng)的規(guī)定。整理后的12個別程序文件修正的記錄，只能追溯到最新一次的修正記錄。13文件記錄保管記錄不完全如X-R圖未列入保管范圍重新評審后的質(zhì)量部的14工程QC表變卦履歷未標(biāo)識在工程系統(tǒng)圖和QC表的相

3、應(yīng)內(nèi)容上。添加了修正履歷標(biāo)識的15重點工序的制定規(guī)范，及管理方法無規(guī)定。5供應(yīng)商管理16對供應(yīng)商的初物、批次和重點工序的管理沒有規(guī)定。添加了對供應(yīng)商的樣品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及退讓接納等規(guī)定的17對供應(yīng)商的工程QC表的認(rèn)可無規(guī)定。同上6零件的管理18倉庫管理規(guī)定中對不合格品只規(guī)定隔離存放，隨后的處置未反映。修正了對不合格物資的處置條款的19對防止倉庫倉儲零件質(zhì)量下降方面沒有相應(yīng)的規(guī)定。添加了采購物資定期檢查條款的20初物品的發(fā)行、記錄及保管無系統(tǒng)的規(guī)定。新修訂的以及21初物的方案、實績及反響管理不完善，沒有做好PDCA。同上22可追溯的清單不全，一些要求追溯的工程未寫入

4、。23沒有反修、再檢等異常品的批次管理規(guī)那么添加了返修品、退讓接納品的批次管理規(guī)定的24對顧客提供產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時沒有詳細(xì)的處置流程。7工序管理25現(xiàn)場零件擺放混亂，產(chǎn)品過序卡標(biāo)示混亂，過序卡在零件流動易損壞，遺失。用于防止過序卡損壞、遺失的塑料文件袋26現(xiàn)場一些工位無作業(yè)規(guī)范書或者沒有擺放到操作者方便可見的地方。作業(yè)者附近新添加的作業(yè)文件看板照片圖片27對鋁液溫度的控制沒有按照要求執(zhí)行。在班前會議重申了溫度控制的重要性部分壓力鑄造工藝參數(shù)記錄28電柜表損壞不能顯示正確讀數(shù)，卻沒有處置。曾經(jīng)檢查并改換新的電表29缸蓋罩的40孔的檢具，點檢周期為一年，過長。8制造設(shè)備的管理30新設(shè)備調(diào)實驗收及

5、大修后沒有規(guī)定驗證其工程才干。設(shè)備部新添加的9最終檢驗及可靠性實驗31最終檢驗的審核及同意責(zé)任人未作規(guī)定。添加了審核欄的32質(zhì)量信息和檢驗信息未反映到源頭。消費現(xiàn)場增設(shè)質(zhì)量問題反響看板的照片，以及張貼于現(xiàn)場的10檢測機(jī)器管理33個別自制檢具的校準(zhǔn)規(guī)程內(nèi)容不準(zhǔn)確3次取平均值-3點取平均值。34計量檢定人員沒有培訓(xùn)記錄。針對計量人員實施培訓(xùn)后記錄，包括、等，以及11不良對策及特采35在供應(yīng)商的管理中沒有系統(tǒng)的特采流程添加了對供應(yīng)商的樣品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及退讓接納等規(guī)定的36不良及處置對策的判別責(zé)任人員不明確新的指點文件審查中經(jīng)過三次修正后定稿的12內(nèi)部質(zhì)量審核3703年內(nèi)審方案是2次且是3月份簽發(fā)，今年已實施3次初次是1月方案也未反映實績。無法糾正的實績與方案不符合的現(xiàn)實，加強(qiáng)2004年的方案控制384月及8月內(nèi)審中均有不合格工程到期未封鎖，但未見相應(yīng)的處置措施