碧桂園工程質(zhì)量管理檢查評(píng)分辦法2014試行版

1、碧桂園工程質(zhì)量管理檢查評(píng)分辦法（2014試行版）時(shí)間：2014年5月 TOC o 1-5 h z 一、適用范圍 3二、檢查考核辦法 3三、評(píng)分計(jì)算辦法 4四、配合檢查要求 7五、抽中辦法 7六、解釋 8七、附件 8碧桂園工程質(zhì)量管理檢查評(píng)分辦法 （2014試行版）為更好地落實(shí)“三級(jí)管控”原則，建立全員質(zhì)量責(zé)任意識(shí)和全周期質(zhì)量管理意識(shí)，進(jìn)一 步規(guī)范各區(qū)域各項(xiàng)目工程實(shí)體質(zhì)量及管理行為落實(shí)檢查工作，促進(jìn)各施工單位加強(qiáng)質(zhì)量管 理，特制定本檢查評(píng)分辦法。一、適用范圍本評(píng)分辦法適用集團(tuán)國(guó)內(nèi)所有在建項(xiàng)目，國(guó)外項(xiàng)目參照本評(píng)分辦法另行制定。區(qū)域工程技術(shù)部對(duì)區(qū)域內(nèi)各施工標(biāo)段工程實(shí)體質(zhì)量的評(píng)分、排名及獎(jiǎng)懲依據(jù)。區(qū)域

2、工程技術(shù)部對(duì)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目工程實(shí)體質(zhì)量及管理行為的評(píng)分、排名及獎(jiǎng)懲依據(jù)，以及各項(xiàng)目組織績(jī)效考核中工程質(zhì)量的考核依據(jù)。集團(tuán)對(duì)各區(qū)域工程實(shí)體質(zhì)量及管理行為的“季度考核排名”、“年度組織績(jī)效考核排 名”的評(píng)定及獎(jiǎng)懲依據(jù)。對(duì)參與“創(chuàng)優(yōu)100計(jì)劃”施工單位的工程質(zhì)量評(píng)估依據(jù)。二、檢查考核辦法對(duì)施工單位的考核辦法對(duì)施工單位的考核由區(qū)域工程技術(shù)部每月執(zhí)行，檢查內(nèi)容為實(shí)體工程質(zhì)量，使用 附表一：實(shí)體工程質(zhì)量檢查評(píng)分表進(jìn)行評(píng)分，得出每個(gè)標(biāo)段實(shí)體工程質(zhì)量評(píng)分。區(qū)域?qū)κ┕挝粰z查考核時(shí)，原則上按施工合同劃分標(biāo)段，當(dāng)施工合同標(biāo)段面積 過(guò)大（大于20萬(wàn)nf）時(shí)，應(yīng)適當(dāng)拆分標(biāo)段評(píng)分考核。對(duì)項(xiàng)目部的考核辦法對(duì)項(xiàng)目部的考核由區(qū)

3、域工程技術(shù)部每月執(zhí)行，檢查內(nèi)容為實(shí)體工程質(zhì)量、質(zhì)量管 理行為及監(jiān)理資料質(zhì)量。通過(guò)對(duì)各標(biāo)段實(shí)體工程質(zhì)量檢查評(píng)分，按標(biāo)段面積加權(quán)平均計(jì)算，得出該項(xiàng)目工 程實(shí)體質(zhì)量得分。通過(guò)附表二：管理行為檢查評(píng)分表及附表三：監(jiān)理資料檢查評(píng)分表，檢查該項(xiàng)目管理行為及監(jiān)理資料完成情況。通過(guò)實(shí)體工程、管理行為及監(jiān)理資料三個(gè)板塊的檢查評(píng)分按7:2:1計(jì)算出該項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理檢查評(píng)分（詳見(jiàn)下表）項(xiàng)目工程質(zhì)量管理得分表檢查項(xiàng)實(shí)體工程質(zhì)量管理行為監(jiān)理資料權(quán)重比702010實(shí)得分總分2.3對(duì)區(qū)域的考核辦法對(duì)區(qū)域的考核由集團(tuán)工程管理中心每季度執(zhí)行，一般每季度的第三個(gè)月進(jìn)行檢查, 檢查內(nèi)容為項(xiàng)目工程質(zhì)量管理（實(shí)體工程質(zhì)量、管理行為

4、、監(jiān)理質(zhì)量）及區(qū)域管理行為。依據(jù)上月區(qū)域?qū)Ω黜?xiàng)目的工程質(zhì)量管理檢查評(píng)分排名，將每個(gè)區(qū)域的項(xiàng)目劃分成A、B、C三個(gè)級(jí)別，每個(gè)級(jí)別各占三分之一，按隨機(jī)原則從每個(gè)級(jí)別中各抽一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢 查評(píng)分，按項(xiàng)目面積加權(quán)計(jì)算得出該區(qū)域項(xiàng)目質(zhì)量管理評(píng)分。集團(tuán)巡檢組季度巡查中對(duì)所有抽查到的項(xiàng)目進(jìn)行全集團(tuán)排名，對(duì)于在集團(tuán)排名后5名的項(xiàng)目，下季度巡檢時(shí)自動(dòng)列入抽查 范圍并計(jì)入?yún)^(qū)域評(píng)分權(quán)重。如集團(tuán)季度抽檢到某項(xiàng)目，區(qū)域?qū)υ擁?xiàng)目的月度檢查合并進(jìn)行。結(jié)合上述抽檢項(xiàng)目的質(zhì)量管理得分及區(qū)域管理行為得分按7:3的比例，計(jì)算區(qū)域季度工程質(zhì)量管理得分（詳見(jiàn)下表）。區(qū)域工程質(zhì)量管理得分表檢查項(xiàng)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理區(qū)域管理行為權(quán)重比7030

5、實(shí)得分總分三、評(píng)分計(jì)算辦法實(shí)體工程質(zhì)量檢查評(píng)分計(jì)算方法實(shí)體工程質(zhì)量評(píng)分表包括：“結(jié)構(gòu)、安全”、“防滲漏、防開(kāi)裂”、“裝修工程”、 “家居部件安裝”、“石材工程”、“市政園林”、“實(shí)測(cè)實(shí)量”共七項(xiàng)，詳見(jiàn)附表一。實(shí)體工程質(zhì)量檢查分表檢查項(xiàng)結(jié)構(gòu)、安全防滲漏、防裝修家居部件石材巾政實(shí)測(cè)開(kāi)裂工程安裝工程園林實(shí)量權(quán)重比252510105520實(shí)得分合計(jì)3.1.2 “結(jié)構(gòu)、安全檢查評(píng)分表”和“防滲漏、防開(kāi)裂檢查評(píng)分表”中檢查項(xiàng)目分為 “主控項(xiàng)目”和“一般項(xiàng)目”?！爸骺仨?xiàng)目”為該檢查項(xiàng)中的重點(diǎn)質(zhì)量要求，其扣分以該檢查項(xiàng)的 可評(píng)分總分為上限，“一般項(xiàng)目”的扣分以該小項(xiàng)的分值為限。部分檢查表格設(shè)“材料檢查項(xiàng)”和“

6、一般檢查項(xiàng)”?！安牧蠙z查項(xiàng)”為重點(diǎn)質(zhì)量要 求，其扣分以該檢查項(xiàng)的可評(píng)分總分為上限，“一般項(xiàng)目”的扣分以該小項(xiàng)的分值為限?！睓z查評(píng)分表”得分率計(jì)算“檢查評(píng)分表”得分率=僉查分項(xiàng)實(shí)得分/參檢分項(xiàng)可評(píng)分備注：如分項(xiàng)無(wú)法抽檢，則該分項(xiàng)作缺項(xiàng)處理。例如：“防滲漏、防開(kāi)裂檢查評(píng)分表”總分100分，但因部分分項(xiàng)項(xiàng)目無(wú)法抽檢，檢查 項(xiàng)可評(píng)分為80分，實(shí)得分為72,則本次“防滲漏、防開(kāi)裂檢查評(píng)分表”得分率：72/80=90%o對(duì)于評(píng)分表中未詳盡的施工質(zhì)量、項(xiàng)目管理問(wèn)題，將在“其他”項(xiàng)中進(jìn)行記錄，不作評(píng)分，但作為后期評(píng)分處理依據(jù)并在扣分項(xiàng)中完善。“實(shí)測(cè)實(shí)量”的評(píng)分實(shí)測(cè)實(shí)量得分率=實(shí)得分/可評(píng)分備注：實(shí)得分采取現(xiàn)場(chǎng)

7、實(shí)測(cè)實(shí)量的檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行各單項(xiàng)實(shí)測(cè)實(shí)量合格率計(jì)算，然后按各單項(xiàng)實(shí)測(cè)實(shí)量權(quán)重計(jì)算單項(xiàng)實(shí)測(cè)實(shí)量實(shí)得分，各單項(xiàng)實(shí)測(cè)實(shí)量實(shí)得分合計(jì)為該次實(shí)測(cè)實(shí)量得 分，實(shí)測(cè)實(shí)量總分為100分。如因部分工序?qū)崪y(cè)實(shí)量無(wú)法抽檢，則該部分實(shí)測(cè)實(shí)量不作評(píng)分。實(shí)體工程質(zhì)量檢查評(píng)分計(jì)算實(shí)體工程質(zhì)量檢查評(píng)分=E (可評(píng)評(píng)分表得分率x對(duì)應(yīng)權(quán)重分)/ (可評(píng)評(píng)分表權(quán)重分之 和)X100例如：某項(xiàng)目做了 “結(jié)構(gòu)安全評(píng)分表”、“防滲漏、防開(kāi)裂評(píng)分表”、“實(shí)測(cè)實(shí)量”評(píng)分， 其中“結(jié)構(gòu)安全評(píng)分表”得分率為 90% “防滲漏、防開(kāi)裂評(píng)分表”得分率為 80% “實(shí)測(cè)實(shí) 量”得分率為80%則本次質(zhì)量檢查評(píng)分為：(90% 25+80% 25+80% 20

8、) /(25+25+20) X 100= 83.57 分。管理行為檢查評(píng)分計(jì)算方法項(xiàng)目管理行為檢查評(píng)分計(jì)算方法項(xiàng)目管理行為檢查評(píng)分表采用扣分制，包括：“兩前三后”、“圖紙會(huì)審”、“工法樣 板”、“培訓(xùn)與交底”、“材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收”、“重點(diǎn)工序驗(yàn)收”、“裝修樣板間”、“場(chǎng)地 交接驗(yàn)收”、“質(zhì)量問(wèn)題整改”、“承接查驗(yàn)”共十項(xiàng)，取不同權(quán)重分，詳見(jiàn)附表二。項(xiàng)目管理行為檢查評(píng)分表檢查項(xiàng)“兩前三后”圖紙會(huì)審工法樣板培訓(xùn)與交底材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收重點(diǎn)工序驗(yàn)收裝修樣 板間場(chǎng)地交接驗(yàn)收質(zhì)量問(wèn)題整改承接查驗(yàn)權(quán)重比10510101025510105實(shí)得分總分備注：如部分管理行為未能檢查，則該檢查項(xiàng)作缺項(xiàng)處理。區(qū)域管理行為檢查評(píng)

9、分計(jì)算方法區(qū)域管理行為檢查評(píng)分表采用扣分制，包括：“組織架構(gòu)”、“培訓(xùn)與交底”、“ 1212管理法”、“展示區(qū)聯(lián)合驗(yàn)收”、“對(duì)施工單位的考核管理”、“重大問(wèn)題跟進(jìn)”、“工藝 推廣”共七項(xiàng)，取不同權(quán)重分，其中“工藝推廣”是加分項(xiàng)，由區(qū)域自報(bào)，經(jīng)工程管理中心 審核通過(guò)的可在區(qū)域管理行為檢查評(píng)分總分加 5分，詳見(jiàn)附表三。區(qū)域管理行為檢查評(píng)分表檢查項(xiàng)組織架構(gòu)培訓(xùn)與交底1212管理法展示區(qū)聯(lián) 合驗(yàn)收對(duì)施工單位的考核管理重大問(wèn)題跟進(jìn)工藝推廣（加分項(xiàng)）權(quán)重比2010301010205實(shí)得分總分備注：如部分管理行為未能檢查，則該檢查項(xiàng)作缺項(xiàng)處理。監(jiān)理資料檢查評(píng)分計(jì)算方法監(jiān)理資料檢查包括綜合監(jiān)理資料、監(jiān)理基礎(chǔ)資

10、料和安全管理資料，各取不同權(quán)重分，詳見(jiàn)附表四監(jiān)理管理資料檢查評(píng)分表檢查項(xiàng)綜合監(jiān)理資料監(jiān)理基礎(chǔ)資料安全管理資料權(quán)重比204040實(shí)得分總分為指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理資料管理工作，另行制訂了工程監(jiān)理過(guò)程資料檢查評(píng)分表（2014試行版）和水電專業(yè)監(jiān)理過(guò)程資料檢查評(píng)分表（2014試行版），詳見(jiàn)附表五、附表六，在必 要時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行抽檢，不作為評(píng)分。四、配合檢查要求工程實(shí)體質(zhì)量檢查時(shí)，項(xiàng)目總經(jīng)理/副總經(jīng)理、監(jiān)理公司總監(jiān)或總監(jiān)代表及施工單 位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)全程陪同并確認(rèn)檢查結(jié)果。施工單位應(yīng)提前準(zhǔn)備好檢查工具、圖紙，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)注好施工軸線、平水線等。各標(biāo)段正式開(kāi)工后即開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)巡檢，在現(xiàn)場(chǎng)具備做實(shí)測(cè)實(shí)量條件達(dá)2000褶后開(kāi)始評(píng)分

11、，至該標(biāo)段聯(lián)合驗(yàn)收完成為止。標(biāo)段聯(lián)合驗(yàn)收完成以后，區(qū)域應(yīng)繼續(xù)對(duì)該標(biāo)段進(jìn)行巡檢和督辦，但不評(píng)分，直至該 標(biāo)段交樓率達(dá)到80%Z上為止。項(xiàng)目管理行為及監(jiān)理資料接受檢查前，項(xiàng)目部必須提前準(zhǔn)備好相關(guān)資料。區(qū)域工程技術(shù)總監(jiān)應(yīng)參加集團(tuán)對(duì)區(qū)域質(zhì)量管理行為的檢查并共同確認(rèn)檢查結(jié)果；接 受檢查前，區(qū)域工程技術(shù)部必須提前準(zhǔn)備好相關(guān)資料。所有接受檢查的管理行為及監(jiān)理資料且必須保證資料的真實(shí)性，不得弄虛作假。五、抽檢辦法實(shí)體工程質(zhì)量抽檢辦法檢查時(shí)將按不同施工單位、不同標(biāo)段、不同施工節(jié)點(diǎn)、不同產(chǎn)品類型，分批隨機(jī) 抽取棟號(hào)（樓層）檢查，抽檢遵循公平性、隨機(jī)性、完整性和真實(shí)性原則。對(duì)于檢查的標(biāo)段， 在相關(guān)工序開(kāi)始后應(yīng)對(duì)全部

12、工序進(jìn)行檢查，不能有遺漏。抽檢的單元應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)檢查前在圖紙 上隨機(jī)抽取。按照檢查應(yīng)覆蓋盡量多的施工工序的原則，如進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)有新增的施工工 序，巡檢組有權(quán)調(diào)整檢查的單元。原則上按每個(gè)施工合同作為一個(gè)標(biāo)段檢查，若某些合同標(biāo)段面積過(guò)大（大于 20 萬(wàn)褶），應(yīng)適當(dāng)拆分。具體抽檢的單元數(shù)量如下表（不論標(biāo)段總面積大小，原則上抽取固定的單元數(shù)量）標(biāo)段在建產(chǎn)品類型抽檢單元數(shù)量別墅不少于6棟洋房不少于6層別墅、洋房混合別墅不少于3棟、洋房不少于3層公建不少于6層令施工單位整改，情節(jié)嚴(yán)重的將對(duì)施工單位進(jìn)行處罰。實(shí)測(cè)實(shí)量的檢查點(diǎn)在該檢查標(biāo)段所有樓棟中隨機(jī)抽取，在相關(guān)工序開(kāi)始后，具備 檢查條件的實(shí)測(cè)實(shí)量項(xiàng)目必須全部進(jìn)行實(shí)測(cè)，不能有遺漏。管理行為及監(jiān)理資料抽檢辦法對(duì)項(xiàng)目管理行為及監(jiān)理資料抽檢辦法以項(xiàng)目為單位，巡檢組根據(jù)項(xiàng)目不同標(biāo)段隨機(jī)抽查質(zhì)量管理行為及監(jiān)理資料。對(duì)區(qū)域管理行為抽檢辦法以區(qū)域?yàn)閱挝?，檢查區(qū)域管理行為資料。