定襄縣畜牧獸醫(yī)中心

1、 定襄縣畜牧獸醫(yī)中心部門預(yù)算編制說明2019年定襄縣畜牧獸醫(yī)中心2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明目錄：第一部分：部門概況一、基本情況（主要是工作職責(zé)）二、機構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成情況第二部分：2019年部門預(yù)算報表表一：2019年收支預(yù)算總表表二：2019年預(yù)算收入總表表三：2019年預(yù)算支出總表表四：2019年財政撥款收支總表表五：2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表六：2019年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟科目表表七：2019年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表表八：2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表表九：2019年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”財政撥款情況統(tǒng)計表表十：2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)

2、算財政撥款情況統(tǒng)計表第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明一、2019年收支總體情況。二、2019年部門財政撥款支出預(yù)算情況。三、2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。第四部分：專業(yè)性名詞解釋第五部分：國有資產(chǎn)和預(yù)算績效情況說明第六部分：預(yù)算績效管理表 表一：單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費績效評價申報表及審核表表二：*設(shè)備購置績效評價申報表及審核表表三：培訓(xùn)/會議績效評價申報表及審核表 表四：大型修繕績效評價申報表及審核表表五：網(wǎng)絡(luò)運行維護績效評價申報表及審核表表六：公益/執(zhí)行/偵察監(jiān)督績效評價申報表及審核表 表七：項目支出績效評價申報表及審核表第一部分：部門概況一、定襄縣畜牧獸醫(yī)中心及

3、所屬事業(yè)單位概況 （一）基本情況主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國家畜牧獸醫(yī)發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和方針政策。2、指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整，研究制定本行政區(qū)域內(nèi)畜牧獸醫(yī)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。3、制定本行政區(qū)域內(nèi)動物疫病的防治規(guī)劃、計劃，負責(zé)組織實施動物疫病的防疫、檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。4、負責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政和藥政管理工作；負責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理工作。5、按照畜牧、獸醫(yī)、獸藥、飼料、草業(yè)等法規(guī)，擬定獸醫(yī)、獸藥、飼料、飼草標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。6、組織實施草地資源的保護和草地建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督草原防火工作；負責(zé)草原監(jiān)督管理工作。7、負責(zé)飼料行業(yè)管理工作，負責(zé)飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。8、負責(zé)畜禽品種、飼料資源、草地資源

4、的保護及合理開發(fā)利用工作。9、負責(zé)行業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息工作，指導(dǎo)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣工作。10、完成上級畜牧部門和縣政府交辦的其他工作。（二）機構(gòu)設(shè)置情況隸屬于：定襄縣農(nóng)業(yè)委員會，參照公務(wù)員管理單位，為正科級建制。編制6人，年末實有人員6人， 其中：主任1人，副主任1人，副主任科員1人，在崗職工3人。定襄縣畜牧獸醫(yī)中心內(nèi)設(shè)辦公室直屬事業(yè)機構(gòu)（1）縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所。正股級事業(yè)單位，（2）全縣按區(qū)域設(shè)置6個畜牧獸醫(yī)中心站，均為全額事業(yè)單位，股級建制，分別是：定襄縣楊芳畜牧獸醫(yī)中心站。定襄縣南王畜牧獸醫(yī)中心站。定襄縣蔣村畜牧獸醫(yī)中心站。定襄縣河邊畜牧獸醫(yī)中心站。定襄縣宏道畜牧獸醫(yī)中心站。定襄縣受祿畜牧獸醫(yī)中

5、心站。第二部分：定襄縣畜牧獸醫(yī)中心2019年部門預(yù)算報表（詳見附件）第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明一、2019年收支總體情況（一）收入預(yù)算說明。2019年收入總預(yù)算498.89萬元，同比增加37.28萬元，同比增長8.08%。公共財政預(yù)算撥款498.89萬元，同比增加37.28萬元，同比增長8.08%。增長原因：工資福利、公用經(jīng)費預(yù)算支出增加。（二） 支出預(yù)算說明。2019年支出總預(yù)算498.89萬元，其中：基本支出472.59萬元，占支出總預(yù)算94.73%，同比增加18.28萬元，增加4.02%，其中：基本收入增加18.28萬元；項目支出26.3萬元，占支出總預(yù)算5.

6、27%，增加19萬元，增加260.27%，增長原因：工資福利、公用經(jīng)費預(yù)算支出增加。1按支出功能分類科目劃分： 農(nóng)林水指出類科目支出預(yù)算498.89萬元，同比增37.28萬元，增長8.08%。2按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算?；局С?72.59萬元，占支出總預(yù)算94.73%，同比增加18.28萬元，增加4.02%。其中：基本收入增加18.28萬元。工資福利支出預(yù)算429.72萬元；占基本支出預(yù)算90.93%，同比增加50.42萬元，增加13.29%。其中：2018年養(yǎng)老保險制度改革財補比例上調(diào)，且部分科目調(diào)入工資福利支出預(yù)算。商品和服務(wù)支出預(yù)算42.8

7、7萬元；占基本支出預(yù)算9.07%，同比減少6.94萬元，減少13.93%;其中：公用經(jīng)費適量減少。對個人和家庭的補助支出預(yù)算4.2萬元；占基本支出預(yù)算0.89%，同比減少21萬元，減少83.33%。其中：將部分科目調(diào)入工資福利支出預(yù)算。（2）項目支出預(yù)算。項目支出26.3萬元，占支出總預(yù)算5.57%，同比增加19萬元，增加260.27%。其中：重大動物疫病防控設(shè)備經(jīng)費增加。工資福利支出預(yù)算0萬元；占項目支出預(yù)算的0%；商品和服務(wù)支出預(yù)算0萬元；占項目支出預(yù)算的0%；對個人和家庭補助支出0萬元；占項目支出預(yù)算的0%；其他資本性支出26.3萬元。占項目支出預(yù)算的100%。增長原因：需購買重大疫病防

8、控設(shè)備等。二、2019年部門財政撥款支出預(yù)算情況2019年一般公共預(yù)算撥款支出498.89萬元，其中：基本支出472.59萬元，項目支出26.3萬元。（一）機關(guān)運行經(jīng)費具體支出預(yù)算安排如下：01、行政運行498.89萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于本單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出。02、一般行政管理事務(wù)0萬元。03、機關(guān)服務(wù)0萬元。-事業(yè)運行99、其他0事務(wù)支出。（二）、政府采購情況說明。2019年我單位政府采購預(yù)算為6.3萬元，其中：臺式電腦、復(fù)印

9、機、辦公桌椅、文件柜等。 比2018年2.3萬元，同比增加4萬元，增加173.91%；（三）、政府性基金情況說明：2019年我單位政府性基金預(yù)算0萬元，其中：比2017年0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長(減少)0%。三、2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。（二）2019年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2019年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，

10、比2018年預(yù)算0萬元增加0萬元，同比增加0%。“三公”經(jīng)費支出總體減少的原因主要是：認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進一步嚴格控制出國經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車費的開支，因此2019年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費比2018年預(yù)算有所減少。分：專業(yè)性名詞解釋1、財政撥款收入：縣級財政當(dāng)年撥付的資金。2、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度工作目標(biāo)尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或以前年度工作目標(biāo)已完成剩余的滾存資金。3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4、項目支出：是指基本支出以外為完成特定行政和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)

11、費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車費支出的資金。第五部分： 預(yù)算績效目標(biāo)和績效評價情況說明。國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，定襄縣畜牧獸醫(yī)中心共有國有資產(chǎn)103.26萬元。一是專用設(shè)備數(shù)量783，價值56.42萬元；二是家具用具裝具及動植物數(shù)量145張，價值7.18萬元。三是通用設(shè)備173，39.66萬元。重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價等情況說明。我單位本年無重點項目。第六部分：預(yù)算績效管理表。(詳見附件)定襄縣畜牧獸醫(yī)中心(公章)2019年2月10日 2019年收支預(yù)算總表（表一） 單位：萬元收 入

12、支 出項 目預(yù)算數(shù)項 目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財政撥款收入498.89一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入二、外交支出三、上級補助收入三、國防支出四、事業(yè)收入四、公共安全支出五、經(jīng)營收入五、教育支出六、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出76.5九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.5十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出382.15十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出21.74二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出二

13、十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計498.89本年支出合計498.89用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn) 收 入 總 計498.89 支 出 總 計498.892019年預(yù)算收入總表（表二） 單位：萬元功能分類科目合計上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財政撥款收入政府性基金預(yù)算財政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額科目編碼科目名稱金額其中：專戶核撥的事業(yè)收入208社會保障和就業(yè)支出76.576.520805行政事業(yè)單位離退休76.576.5210財政對基本醫(yī)療保險基金的補助18.518.521012財政對基本醫(yī)療保險基金的補助18.

14、518.5221住房改革支出21.7421.7422102住房改革支出21.7421.74213事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）382.15382.1521301事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）440.16440.16合 計498.89498.892019年預(yù)算支出總表（表三） 單位：萬元功能分類科目合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱208社會保障和就業(yè)支出76.576.520805行政事業(yè)單位離退休76.576.52080501歸口管理行政單位離退休30.5230.522080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.9845.98210衛(wèi)生健康支出18.518.52101

15、2財政對基本醫(yī)療保險基金的補助18.518.52101201財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助18.518.5221住房保障支出21.7421.7122102住房改革支出21.7421.742210201住房公積金21.7421.74213農(nóng)林水支出382.15355.8526.32130104事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）382.15355.8526.3合 計498.89472.5926.32019年財政撥款收支總表（表四） 單位：萬元收 入支 出項 目預(yù)算數(shù)項 目合計一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)政府性基金預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財政撥款498.89一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、

16、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出76.576.5九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.518.5十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出382.15382.15十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出21.7421.74二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計498.89本年支出合計498.89498.89上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年（一）一般公共預(yù)算財政撥款（二）政府性基金預(yù)

17、算財政撥款收 入 總 計498.89支 出 總 計498.89498.892019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表五） 單位：萬元功能分類科目2018(上年) 執(zhí)行數(shù)2019年年初預(yù)算數(shù)2019年預(yù)算數(shù)比上年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出增減額增減%201一般公共服務(wù)支出461.61498.89472.5926.337.288.08%20101人大事務(wù)2010101行政運行20102政協(xié)事務(wù)2010201行政運行20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù).202外交支出.203國防支出.204公共安全支出.229其他支出22999其他支出合 計461.61498.89472.5926.3

18、37.288.08%2019年一般公共預(yù)算安排 基本支出分經(jīng)濟科目表（表六） 單位：萬元經(jīng)濟分類科目2019年基本支出科目編碼科目名稱人員支出公用支出合計301工資福利支出399.2169.17399.2130101基本工資157.4715.7530102津貼42.3842.3830103獎金39.3539.3530107績效工資61.2561.2530108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.9845.9830110職工基本醫(yī)療保險繳費18.518.530113住房公積金21.7421.7430199其他工資福利支出12.5412.54302商品和服務(wù)支出69.1769.1730201辦公費1

19、3.213.230202印刷費2230207郵電費5530211差旅費6630213維修（護）費4430218專用材料費202030226勞務(wù)費7730228工會經(jīng)費0.60.630229福利費1.051.0530239其他交通費用4.024.0231002辦公設(shè)備購置6.36.3303對個人和家庭的補助30.5130.5130302退休費26.3126.3130399其他對家庭和個人的補助4.24.2合 計429.7269.17498.89 2019年政府性基金 預(yù)算收入預(yù)算表（表七） 單位：萬元科目編碼科目名稱政府性基金 預(yù)算收入類款項目合計0 2019年政府性基金 預(yù)算支出預(yù)算表（表八）

20、 單位：萬元功能分類科目政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合 計02019年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費” 財政撥款情況統(tǒng)計表（表九） 單位：萬元項 目2018年（上年） 預(yù)算數(shù)2018年（上年） 預(yù)算執(zhí)行數(shù)2019年預(yù)算數(shù)1因公出國（境）費用0002公務(wù)接待費0003公務(wù)用車費000其中：（1）公務(wù)用車運行維護費000（2）公務(wù)用車購置費000合 計000 2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 財政撥款情況統(tǒng)計表（表十） 單位：萬元單位名稱2019年預(yù)算數(shù)定襄縣畜牧獸醫(yī)中心498.89合計498.89單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費績效評價申報表申報單位：定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)無

21、保障辦公設(shè)備正常運轉(zhuǎn)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)辦公類132份/年印刷類200份/年郵電類10部/年勞務(wù)費7000元/人/年*10人維修（護）費約400平方米/年專用材料費平均250份/年*800元質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)專用材料費執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)維修費執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)辦公類國家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)維修響應(yīng)時間及時專用材料費按規(guī)定發(fā)放印刷類按規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)辦公類1000元/份專線租賃費*元/年印刷類100元/份電話、寬帶5000元/部/年效益指標(biāo)其他效益指標(biāo)辦公運轉(zhuǎn)正常滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度本單位人員滿意度100%其他滿意度外來人員滿意度100%填報人：張國燕 單

22、位負責(zé)人：于俊龍 填報日期：2019年2月10日辦公設(shè)備購置績效目標(biāo)申報 申報單位：定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 中期目標(biāo)年度目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)臺式電腦11臺打印、復(fù)印機11臺辦公桌、椅7個文件柜6個質(zhì)量指標(biāo)電腦質(zhì)保期按國家標(biāo)準(zhǔn)打印、復(fù)印機質(zhì)保期按國家標(biāo)準(zhǔn)辦公桌椅按國家標(biāo)準(zhǔn)文件柜按國家標(biāo)準(zhǔn)時效指標(biāo)購建日期2019月1月成本指標(biāo)單臺設(shè)備成本3780元/臺打印、復(fù)印機1280元/臺文件柜500元/臺辦公桌、椅620元/套效益指標(biāo)社會效益對外提供服務(wù)次數(shù)辦公自用可持續(xù)影響使用年限按國家標(biāo)準(zhǔn)其他效益指標(biāo)辦公環(huán)境和效率改善滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度工作人

23、員滿意度100%其他滿意度使用人員滿意度100%填報人：張國燕 單位負責(zé)人：于俊龍 填報日期：2019年2月10日培訓(xùn)/會議績效目標(biāo)申報申報單位：定襄縣定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)無一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)培訓(xùn)600人.質(zhì)量指標(biāo)培訓(xùn)課程設(shè)置師資力量培訓(xùn)環(huán)境培訓(xùn)合格率95%時效指標(biāo)培訓(xùn)時間安排按次細化成本指標(biāo)人均培訓(xùn)費效益指標(biāo)社會效益對外提供服務(wù)次數(shù)其他效益指標(biāo)專項工作目標(biāo)或工作能力推進實現(xiàn)或改善滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度學(xué)員/參會人員滿意度100%填報人： 單位負 填報日期：2019年2月10日大型修繕績效評價申報申報單位：定襄

24、縣畜牧獸醫(yī)中心 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo).質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)成本指標(biāo)效益指標(biāo)社會效益可持續(xù)影響其他效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度其他滿意度填報人： 單位負責(zé)人： 填報日期：2019年2月10日網(wǎng)絡(luò)運行維護績效評價申報申報單位： 定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）維護*系統(tǒng)（硬件*個，軟件*套，維護面積*平方米）正常運轉(zhuǎn)，使之達到設(shè)計能力，保障*各工作站正常運轉(zhuǎn)，滿足*人次需求一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)維護網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)模塊*各維護通

25、訊設(shè)備*臺維護安全設(shè)備*臺維護服務(wù)器主機*臺維護桌面終端*臺維護機房面積*平方米維護光纜線路*米服務(wù)次數(shù)或時間*次或*小時質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)運維服務(wù)等級*級別系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)率*%維修質(zhì)量*標(biāo)準(zhǔn)投訴量*%或*次時效指標(biāo)時效指標(biāo)故障維修響應(yīng)時間*小時運行維護響應(yīng)時間*分鐘成本指標(biāo)成本指標(biāo)綜合運維費*元/臺占投資總額百分比*%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)提供服務(wù)次數(shù)（對外服務(wù)系統(tǒng)）*次其他效益指標(biāo)其他效益指標(biāo)管理水平和效率提高*滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度其他滿意度使用人員滿意度*%填報人： 單位負責(zé)人： 填報日期：公益訴訟/執(zhí)行/偵查監(jiān)督績效目標(biāo)申報申報單位：

26、 定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）通過培訓(xùn)、指導(dǎo)監(jiān)督，開展公益訴訟，維護社會正常秩序。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)摸排線索*件進入訴前案件*件訴訟案件*件鑒定案件*個基層指導(dǎo)*人次培訓(xùn)（是否可以將類似培訓(xùn)納入統(tǒng)一的業(yè)務(wù)培訓(xùn)）.質(zhì)量指標(biāo)漏、錯等比率？（按國家有關(guān)要求細化*%問題線索處置率*%立案案件辦結(jié)率？*%鑒定質(zhì)量程序公正時效指標(biāo)按要求及時成本指標(biāo)案件訴訟費*元/件鑒定費*元/件相關(guān)設(shè)備*元效益指標(biāo)社會效益社會公平正義維護經(jīng)濟效益指標(biāo)保護經(jīng)濟財產(chǎn)*萬/億元滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度檢舉提供線索人員滿意度*%填報人： 單

27、位負責(zé)人： 填報日期：項目支出績效目標(biāo)申報（表一） 申報單位：定襄定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 項目名稱主管部門及代碼部門或一級預(yù)算單位實施單位 項目屬相延續(xù)項目期每年項目資金（萬元）中期資金總額（萬元）年度資金總額（萬元）其中：中央財政資金其中：中央財政資金（萬元）省級財政資金省級財政資金（萬元）市縣（區(qū)）財政資金、單位自籌、其他資金市縣（區(qū)）財政資金、單位自籌、其他資金（萬元）項目概況立項依據(jù)設(shè)立的必要性保證項目實施的制度、措施項目實施計劃填報人： 單位負責(zé)人： 填報日期： 年2月10日項目支出績效目標(biāo)申報（表二） 申報單位： 定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級

28、指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)時效指標(biāo)成本指標(biāo)成本指標(biāo).效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)*社會效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)*生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)*可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)*.滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度100%100%.填報人： 單位負責(zé)人： 填報日期：2019年2月10日項目支出績效目標(biāo)申報（表一） 申報單位：定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 項目名稱主管部門及代碼部門或一級預(yù)算單位實施單位 項目屬相延續(xù)項目期每年項目資金（萬元）中期資金總額（萬元）年度資金總額（萬元）其中：中央財政資金其中：中央財政資金（萬元）省級財政資金省級財政資金（萬元）市

29、縣（區(qū)）財政資金、單位自籌、其他資金市縣（區(qū)）財政資金、單位自籌、其他資金（萬元）項目概況立項依據(jù)設(shè)立的必要性保證項目實施的制度、措施項目實施計劃填報人： 單位負責(zé)人： 填報日期：2019年2月10日項目支出績效目標(biāo)申報（表二） 申報單位： 定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)時效指標(biāo)成本指標(biāo)成本指標(biāo).效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)*社會效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)*生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)*可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)*.滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度0%.填報人： 單位負責(zé)

30、人： 填報日期：2019年2月10日項目支出績效目標(biāo)申報（表一） 申報單位：定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 項目名稱主管部門及代碼部門或一級預(yù)算單位實施單位項目屬相項目期項目資金（萬元）中期資金總額（萬元）年度資金總額（萬元）其中：中央財政資金其中：中央財政資金（萬元）省級財政資金省級財政資金（萬元）市縣（區(qū)）財政資金、單位自籌、其他資金市縣（區(qū)）財政資金、單位自籌、其他資金（萬元）項目概況立項依據(jù)設(shè)立的必要性保證項目實施的制度、措施項目實施計劃填報人： 單位負責(zé)人： 填報日期：2019年2月10日項目支出績效目標(biāo)申報（表二） 申報單位： 定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指

31、標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)時效指標(biāo)成本指標(biāo)成本指標(biāo).效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)*社會效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)*生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)*可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)*.滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度.填報人： 單位負責(zé)人： 填報日期：2019年2月10日項目支出績效目標(biāo)申報（表一） 申報單位：定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 項目名稱主管部門及代碼部門或一級預(yù)算單位實施單位項目屬相項目期項目資金（萬元）中期資金總額（萬元）年度資金總額（萬元）其中：中央財政資金其中：中央財政資金（萬元）省級財政資金省級財政資金（萬元）市縣（區(qū)）財政資金、單

32、位自籌、其他資金市縣（區(qū)）財政資金、單位自籌、其他資金（萬元）項目概況立項依據(jù)設(shè)立的必要性保證項目實施的制度、措施項目實施計劃填報人： 單位負責(zé)人： 填報日期：2019年2月10日項目支出績效目標(biāo)申報（表二） 申報單位： 定襄縣殘畜牧獸醫(yī)中心 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)時效指標(biāo)成本指標(biāo)成本指標(biāo).效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)*社會效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)*生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)*可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)*.滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度.填報人： 單位負責(zé)人： 填報日期：201

33、9年2月10日項目支出績效目標(biāo)申報（表一） 申報單位：定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 項目名稱主管部門及代碼部門或一級預(yù)算單位實施單位項目屬相項目期項目資金（萬元）中期資金總額（萬元）年度資金總額（萬元）其中：中央財政資金其中：中央財政資金（萬元）省級財政資金省級財政資金（萬元）市縣（區(qū)）財政資金、單位自籌、其他資金市縣（區(qū)）財政資金、單位自籌、其他資金（萬元）項目概況立項依據(jù)設(shè)立的必要性保證項目實施的制度、措施項目實施計劃填報人： 單位負責(zé)人： 填報日期：2019年2月10日項目支出績效目標(biāo)申報（表二） 申報單位： 定襄縣畜牧獸醫(yī)中心 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)時效指標(biāo)成本指