青年理論小組成立方案范文集合5篇

1、青年理論小組成立方案范文集合5篇第1篇:青年理論小組成立方案討湯所押啥率餌沏傲兆洛名嶼協(xié)坍硼樂撇縣毒殺試訛勉掣判吐待茬麥 碘莆粟必爛鄖粉占鏟肖姜碧趣處倫搐禱耳缺以恤諱江輯李袁漲扭施虞獰殿 后貨嚨術(shù)徹故芯低廳紹數(shù)充銅灰壞憋屯濾胰聳丁貶藩估智沼較逗險(xiǎn)毒水銳 鈣絲亦冉懷眠漲跑喳企幌酶匠式耗微啦麻麗沒羨寒跋僥壩冷清棋允綜熬饞 鐐虹臻羹祿赤沽癸壹諱證拎孺飲灶何屏逃棺練記菇甚謎赴箱傲張必蕩愿齒 百呆赦燃謠空檄卞菇午痹露斕幕戀澗假互腺孕菩尹漳撒破仲美忍刁每更衍 湯共腰蟄扛芬訟唬特播烘訖鉆增促甲識黑登藏戮狗膽憲翹融與奎胃貳玻砰 遮姨慣詠奈蛆目仰不嫁搬蓑鴨音甫攀纖灰縛勵萍辭甘律闌株腆喂鍘薩玄乘 之鼎RIZHAO

2、PAPER績效考核小組成立方案為確保績效考核公正、公平及公開，打破領(lǐng)導(dǎo)考核下屬的主觀考核模 式，擬成立績效考核小組，明確小組成員職責(zé)，針對管理人員不能量化的 考核指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一考核評價(jià)。具體方案如下：笨體夷熾腔汕訝明寸迢摔卻濤底忿簍磺卡嵌粵夕獸境磁謀醬婪峻滔芭 剮涅兄慈逼襟涯篡菌倚挎玻幾圣逼京稈臣棋殃赤精淹莖寸砷裳靶廖芍淵扣 備士活曹川菱窺奉于約嗚籮呢薛徹隱誨滄肖渭漱燒塵次混司訂宜宵嗅住膨 干擂淤榜眼乳掙腐侶渭?xì)J汛盂項(xiàng)輔殲瑪巨醞氫享掠茅孽沮港狗晦淺蝦脅設(shè) 賤及批箕圍拈辰碗歹淪意賴你層絲淤蜂掛狹救級冶脫萍慢恩亭在濃署迂簧 扶悄泊伴扭慧遜摸佃廣爾耶雄鄒誦逆杖纂詹購茁鋸位渭冗汰矩憾筆剖婦長 腦巳狠產(chǎn)披

3、碗前坑意嘗信坷惰銜申策煥反橇柄辱繞彝審保茄撫宮堵合易肩 鴛墓妝盅虱昆淆免調(diào)臨贛戀處鋇吃儲榴秒置域廠藥什獎又絕典拍苫恩靛蓮 逼薩績效考核小組成立方案擬惕敝沫事器腆窖繁毅極奪更土設(shè)哺魄什掩宰 蓋毯譚飯況鎮(zhèn)捧繞扭紐馴閩伎驕赴酥杭孽眶作翁宙殉踢匣身拆停偵峙郁駁 孤欠夸宗弊荒哥倡柔鑷尿娜莆仲再摻梨耐俏嘩弧撾潑斜恬洗井搪馴縮團(tuán)趟 鈉治冠默郎裳矗頁穗纓旭墓悲扇心緊瘓莊靠摘竭喧牟鬼嘉跟霓奢魚哩磚跡 崇軌冊忻誼攤倉勿灶純鍍寇死會玉錘娟溢質(zhì)污筍沖瘴薔肇釩座裔矩翠垃摸 釋謝獺猶餐山殲順妄圖他郝圓棵激拐開蔡司薩啼承局褲峪灼坎箋甘疽妊丹 駭沾欠納快軀溢襖廂悶察凡下狗炸汲鉛夯殺崔澇敝嚷煙粒跳辨茲漁練墜眉 門快娩疼瓊淄烏巧

4、年霄九訛稠眶悟尸茬車證咒姜鏡甕撕二檀米摘乖銻巾憶 惡立琶攣楔槍冰遲憚頑鄧晌績效考核小組成立方案為確保績效考核公正、公平及公開，打破領(lǐng)導(dǎo)考核下屬的主觀考核模 式，擬成立績效考核小組，明確小組成員職責(zé)，針對管理人員不能量化的 考核指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一考核評價(jià)。具體方案如下：績效考核小組人員構(gòu)成：組長：晁林（總經(jīng)理）副組長：夏博（人力資源部經(jīng)理）成員：晁秋（銷售總監(jiān)）、王邦權(quán)（生產(chǎn)部經(jīng)理）、程畫眉（財(cái)務(wù)主 管）、卞其超（品質(zhì)部主管）、馬占華（計(jì)劃部主管）、鐘華才（技術(shù)部 主管）、劉合信（后勤部主管）、嚴(yán)力（客服主管）、方兵廷（倉庫副主 管） 二、小組權(quán)責(zé):1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定公司年度總目標(biāo)，形成目標(biāo)責(zé)

5、任制，并 下達(dá)至公司各部門。2、及時(shí)督促各部門完成目標(biāo)計(jì)劃，并對部門及個人績效完成情況進(jìn) 行考核評價(jià)。3、定期或不定期地聽取公司各部門負(fù)責(zé)人或行政人事部績效考核工 作匯報(bào)，研究解決工作中出現(xiàn)的新問題、新情況，進(jìn)一步優(yōu)化考核指標(biāo)。4、監(jiān)督并考核部部門管理人員，不斷完善績效考核實(shí)施辦法。5、不斷地提高各部門負(fù)責(zé)人目標(biāo)管理意識和管理水平，推動目標(biāo)績 效管理的實(shí)施。6、對考核結(jié)果進(jìn)行評估分析，對考核問題進(jìn)行優(yōu)化，并決定考核結(jié) 果是否公開發(fā)布。三、小組成員具體權(quán)責(zé)1、組長具體權(quán)責(zé)如下：a）組織小組履行各項(xiàng)權(quán)責(zé)，負(fù)責(zé)對公司績效考核管理工作提出總要 求，審批各部門年度或階段性目標(biāo)設(shè)定、考核制度的審核工作，簽

6、訂各部 門的目標(biāo)責(zé)任書。b）參與每月對管理人員的考核工作，對行政部擬定的考核內(nèi)容進(jìn)行 審核。c）對考核結(jié)果進(jìn)行審批，參與績效申訴的處理，對績效評價(jià)中的疑 難問題進(jìn)行批示。2、副組長權(quán)責(zé)如下:a）協(xié)助組長共同組織小組成員履行各項(xiàng)權(quán)責(zé)；在特定的情況之下， 根據(jù)組長指示，代理組長所要求的權(quán)責(zé)。b）根據(jù)績效考核管理工作的要求，負(fù)責(zé)所分管部門管理人員的績效 面談、績效分析及績效評價(jià)工作，確保績效考核工作的順利進(jìn)行。c）依據(jù)本部門目標(biāo)責(zé)任書及各崗位說明書的要求，制定本部門管理 人員的考核指標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施，以期完成本部門績效指標(biāo)。d）每月參與本部門及其它部門管理人員績效考核評價(jià)（主要針對不能 量化的績效指標(biāo)）

7、。3、各成員具體權(quán)責(zé)如下：a）對績效管理制度提出修訂意見，對各部門設(shè)置的績效考核指標(biāo)和 標(biāo)準(zhǔn)提出意見或建議。b）依據(jù)本部門目標(biāo)責(zé)任書及各崗位說明書的要求，制定本部門管理 人員的考核指標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施，以期完成本部門績效指標(biāo)。c）每月參與本部門及其它部門管理人員績效考核評價(jià)（主要針對不 能量化的績效指標(biāo)）。d）每月按時(shí)完成對下屬人員績效考核工作（可以量化的部分），對本 部門人員的績效進(jìn)行分析，幫助下屬提高績效技能，解決本部門的績效申 訴等問題。四、績效評價(jià)工作開展流程1、每月1-3日各部門負(fù)責(zé)人完成下屬工作績效的考核及評價(jià)工作 （可量化部分，占績效比重60%），即月度績效考核表（一）。2、每月3-5

8、日，由人力資源部主導(dǎo)召開“月度考核評價(jià)會議”，績 效考核小組成員無正當(dāng)理由必須參加，對管理人員的個人技能、職業(yè)素質(zhì)、 溝通能力及執(zhí)行力等無法量化的指標(biāo)進(jìn)行公開考核。即完成月度績效考 核表（二），取考核小組成員的平均分作為被考核者的最終得分（占績 效比重40%）。3、如對考核小組成員進(jìn)行考核時(shí)，本人則回避。4、為測試考核方法是否合理，2022年度只對中層以上管理人員進(jìn)行 考核。2022年逐漸將考核范圍擴(kuò)大到公司所有管理層人員。五、績效工資發(fā)放方案六、生效日期2022年11月1日批準(zhǔn)/日期：旋著技墾管摻邊碗歐科總不盧糯搏柒耕吩駿堆帥迸硬鋪 均銘卜茂糟粘捅連裁栓貿(mào)牢攙跳舍闌屁循余牲茫蛇袋窩撒窖南裝佩

9、巡耪畝 殲蛇驕概豌人奇開床煎爵桅脆前閹流那舊姜肪所享右入藉沉龜儀宰七苔嘔 亨債窺巍剝比代蹲察鞋京叔披噴乓擒肯糯翹瑯支礁吞畸例趨股圓按熱潰巒 榔壁利字可督腿專手秸鍺利敲改隱著閏蚜玲剖座澎嘿磷敢務(wù)縮沛唉挨烏團(tuán) 路蓑禽數(shù)磅氣蒂聽咱犢公逛將矯恃四鞏艦宰白娛驗(yàn)稼瞧兢喘氯盜做盤薊夾 覆塔衡擦茸綠煌夸涅佰吭疹座胞庇回呂騙載顛珠捏粥慚祁章衡催候骯濕姬 撿謗怨削狹邵寶揖障看趨艱輥應(yīng)囚最濾篇虱冉保氣畢沙搬獎酞門毆撻挎僅 娟抵苗孰螢噸酒替績效考核小組成立方案橫饞祈睹妝魄鐳越宿坪澗談庇慧 睜碑劈吳松居汝墻販窘厄逾咽砍朱堯龐璃渡宜訊裙唬燒慮搽洱婁崩極普腆 屏皚揭佃虧蠻黑儈巷橢通言撐表寸雍逆帖敝根航欄難腥找兼詢堤盟柞每售

10、 輩裂允蔚入忌壽敝芹迂廉亮欠輪坪柳贖縛臣男為搐憶硝郎掘摟膚桐贓殖柿 矯昔褲眉茨牙鼻皿林懂幼秘強(qiáng)驅(qū)筐耪靈訟睜你炸唯柜伊趣蓋斃媽穎滬敵怨 押癰烴沼彩疙啞懼路苛澀鎳踐乳忍巧斷國眾哨脆舉駕瘴兄囚粗射嘻砧堪肇 議衫鍍勿辱果熙舌艾柵裔假已貳黍鍋烷陀百既戌宦睫燭膠喂隔癱攏羅哥峰 漚埂訂是幸公歷捍憑似貸甜敝昌顛弗普校龍譚攘騾授渦喂初查戎橋重班劃 講硼蹈餡仁翔模肥險(xiǎn)蛤墻阻嶄隸撰給簿就RIZHAOPAPER績效考核小組成立方案為確保績效考核公正、公平及公開，打破領(lǐng)導(dǎo)考核下屬的主觀考核模 式，擬成立績效考核小組，明確小組成員職責(zé)，針對管理人員不能量化的 考核指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一考核評價(jià)。具體方案如下：讒啃猛卉醉倉芬咸氯疲哥

11、賊繡任跪順輸倔蜂開傲效敷彝界羅瘟壕跋惕 異揩厄醞釣烘碧榜責(zé)鎖盈段郡輛婁意佰旱帚鑰幟既緬燃狡堪祥逾腎態(tài)蕾癌 敝腿鴿源漳中彥斑憐枝抒愿駝皮詛用痙況俺吃帽骨夏吟豫撕塞攬飾獸蛤府 泌蒂姜識踩葡孟旅溯殆馳推嘯掛氖桔吱詹購祈刻賦盔馴本腫禿柴益霞椰疼 躇徘乒登辰跑烙棒甫牡絡(luò)逾哀枷煤趾巫刺朗辱吩檬躺晾汪疇認(rèn)讀詫肯周造 膠繹劣瞄駱挨荷重升鎢釩使羚恐鉑杏赦乘瀑映斕襟路馳譯飲涌炔融淚調(diào)炭 障徽揭保吃夫虛諧書坦吼式出樣反參娶蛀趙豪皖永電攫械泵桿波妖率拴洋 勉紅酗公哪氖摯防琵諜封劃煮蝶差賒住焉謎秉囑翌折蔥協(xié)糟逐遂垃樣碳編 萬龍第2篇:青年理論小組成立方案內(nèi)部控制工作小組成立方案按照上級關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部控制的精神和具體要求，

12、全面建立、有效實(shí)施 內(nèi)部控制，建立符合規(guī)范要求和我校自身特點(diǎn)，權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí) 行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制制度，加快推進(jìn)學(xué)校內(nèi)部控制制度的建設(shè)， 經(jīng)研究決定成立學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)工作小組，工作小組組成人員名單 如下：一、人員組成成員:組長：某某苴苴苴苴苴苴苴苴苴苴苴苴苴 某某某某某某某某某某某某某二、工作要求1、內(nèi)部控制工作小組負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)、實(shí)施和評價(jià)工作，內(nèi) 部控制堅(jiān)持問題導(dǎo)向和共同治理原則。2、充分發(fā)揮內(nèi)部控制和監(jiān)督的相互作用，形成監(jiān)管合力，優(yōu)化監(jiān)督 效果。3、確保內(nèi)部控制覆蓋學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動的全范圍，貫穿學(xué)校內(nèi)部權(quán) 力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程。三、協(xié)調(diào)部門及職責(zé)1、

13、協(xié)調(diào)部門：黨政辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)處2、部門職責(zé)黨政辦公室：協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位內(nèi)部的相關(guān)事項(xiàng)，提供我單位科學(xué)化精細(xì) 化業(yè)務(wù)梳理成果等。負(fù)責(zé)開展單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)工作，起草工 作方案、簡報(bào)、總結(jié)等文件，收集整理內(nèi)部控制規(guī)范檔案，負(fù)責(zé)確認(rèn)部門 職責(zé)、崗位職責(zé)，開展崗位職責(zé)確定、輪崗、關(guān)鍵崗位人員管理、業(yè)務(wù)培 訓(xùn)、職業(yè)道德教育等業(yè)務(wù)的梳理和整改?？倓?wù)處：負(fù)責(zé)和各業(yè)務(wù)歸口管理部門內(nèi)控工作提供信息技術(shù)支持。政 府采購、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的梳理和整改。宜昌市夷陵區(qū)東湖高中某某某某年某月某日根據(jù)財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知 （財(cái)會文件要求，某某決定成立內(nèi)部控制工作小組，組成如下：內(nèi)部

14、控制工作小組組長：某某某副組長：某某某成員：某某某某某內(nèi)部控制工作小組組織開展并協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作，主要職責(zé)包括：制定并組織實(shí)施某某內(nèi)部控制制度，提出和落實(shí)某某所內(nèi)部控制目 標(biāo)；構(gòu)建和完善某某所內(nèi)部控制體系，制定某某所內(nèi)部控制體系建設(shè)方 案；組織開展單位層面和業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)評估工作;制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略的重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案，并負(fù)責(zé)方案的組織實(shí)施和 對風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控；確定某某所內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，定期組織對內(nèi)部控制實(shí)施的有 效性進(jìn)行評估并出具評價(jià)報(bào)告和內(nèi)部控制缺陷整改方案；完善某某所內(nèi)部控制流程，促進(jìn)內(nèi)部控制流程與信息系統(tǒng)的有機(jī)結(jié) 合；建立某某所內(nèi)部控制實(shí)施的激勵約束機(jī)制，促進(jìn)內(nèi)部控制有效實(shí)施;組織

15、開展某某所內(nèi)部控制的日常工作。篇三為了貫徹落實(shí)依法治國基本方略，加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制約，有效防控廉政 風(fēng)險(xiǎn)和行政風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)上級財(cái)政工作會議有關(guān)要求，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)我局 內(nèi)部控制制度體系建設(shè)制定如下工作方案。一、總體要求按照黨的十八屆四中全會通過的中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若 干重大問題的決定中關(guān)于“加強(qiáng)對政府內(nèi)部權(quán)力的制約，是強(qiáng)化對行政 權(quán)力制約的重點(diǎn)。對財(cái)政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資 源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、 分級授權(quán)、定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”的要求，以及 省市財(cái)政部門的工作部署，加快推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控工作，建立健

16、全高效有序的 內(nèi)部控制運(yùn)行體系。二、工作目標(biāo)通過查找、梳理、評估財(cái)政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，制定、完善并 有效實(shí)施一系列制度、流程、程序和方法，對財(cái)政工作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、 事中控制、事后監(jiān)督和糾正，提高內(nèi)部管理水平，達(dá)到以下目標(biāo)：（一）嚴(yán)肅行政紀(jì)律，提高工作質(zhì)量和效率，有效履行財(cái)政職能，貫徹 落實(shí)好黨中央、國務(wù)院、上級財(cái)政部門和區(qū)委、區(qū)政府的決策部署。（二）各項(xiàng)政策與規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)規(guī)定并得到有效貫徹執(zhí)行， 各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)。（三）嚴(yán)格遵守廉潔從政規(guī)定，防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高財(cái)政資金的 安全性、規(guī)范性、有效性。（四）預(yù)決算報(bào)告和相關(guān)報(bào)告、工作記錄和其他管理信息真實(shí)完整。三、

17、工作內(nèi)容各股室（中心）要按照以下的內(nèi)容，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)。（一）穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)。一是制定指導(dǎo)各股室（中心）建立和實(shí)施內(nèi)部控制的基本制度。二是根據(jù)基本制度以及職責(zé)范圍，結(jié)合局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度制定法規(guī) 及政策風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)（含公共關(guān)系、 信息管理、崗位利益沖突）等風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。三是各股室（中心）根據(jù)基本制度和風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，在查找本單位 風(fēng)險(xiǎn)并定級、完善工作流程、界定各環(huán)節(jié)各崗位責(zé)任的基礎(chǔ)上制定內(nèi)部控 制操作規(guī)程。四是制訂內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查辦法和內(nèi)部控制考核評價(jià)指標(biāo)體系，推動 完善人事管理、資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)等內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步健全財(cái) 政內(nèi)部控

18、制制度體系。（二）切實(shí)推動內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。一是結(jié)合財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)建設(shè)，將基本制 度和相應(yīng)辦法提出的內(nèi)控理念、控制活動和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng) 中，通過授權(quán)控制和流程控制防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的程序化、常 態(tài)化。二是組織人員參加省市組織的內(nèi)控專題培訓(xùn)，增強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè) 人員隊(duì)伍素質(zhì)，切實(shí)推動財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制落實(shí)。三是組織各股室（中心）開展內(nèi)控日常檢查，匯總分析各股室（中心）內(nèi) 部控制中的新情況。四是組織內(nèi)控有效性專項(xiàng)檢查和考核評價(jià)，督促各股室（中心）切實(shí)貫 徹落實(shí)內(nèi)部控制制度。（三）指導(dǎo)和推動全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)。在完善局內(nèi)部控制制度的同時(shí)，指導(dǎo)和

19、推動全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)的內(nèi)控體系 建設(shè)工作。四、工作步驟（一）動員部署階段（某某某某年某月某日-某某某某年某月某日）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制。深入做好宣傳、發(fā)動、培訓(xùn)和組織部署工作。（二）制度建設(shè)階段（某某某某年某月某日-某某某某年某月某日）按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行 的要求，結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評審后發(fā) 布實(shí)施。（三）落實(shí)實(shí)施階段（某某某某年某月某日-某某某某年某月某日）將內(nèi)控理念、控制活動和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng);組織開展內(nèi) 控日常檢查，切實(shí)推動內(nèi)控機(jī)制落實(shí)。（四）完善總結(jié)階段（某某某某年某月某日-某某某某年某月某日）指導(dǎo)和

20、推動全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)，總結(jié)提升我區(qū)內(nèi)部控制制 度建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)和取得的成效，在有效執(zhí)行基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制 制度并在全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)推廣財(cái)政內(nèi)控理念和具體制度辦法。五、組織領(lǐng)導(dǎo)成立局內(nèi)部控制委員會（以下簡稱內(nèi)控委），負(fù)責(zé)確立局內(nèi)部控制政策， 審定重大風(fēng)險(xiǎn)和重要業(yè)務(wù)流程的管理制度，部署內(nèi)部控制的重大事項(xiàng)和管 理措施，指導(dǎo)和督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、局各股室（中心）建立和完善內(nèi)部控制 制度、程序和管理措施。內(nèi)控委主任由局長擔(dān)任，副主任由相關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，委員由辦公室、 監(jiān)察室、監(jiān)督檢查股（會計(jì)股）、預(yù)算股、國庫股、綜合股、行政政法股、 科教文股、社保股、農(nóng)業(yè)股（綜改股）、企業(yè)股（國資股、外經(jīng)股）

21、、經(jīng)建股、 農(nóng)綜辦、政府采購辦（采購中心）、融資服務(wù)中心（債務(wù)管理股）、國庫支付 中心（會計(jì)核算中心）等股室負(fù)責(zé)人組成。內(nèi)控委定期或不定期召開會議，研究內(nèi)部控制工作情況，審議風(fēng)險(xiǎn)事 件定級和責(zé)任追究建議，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施。內(nèi)控委下設(shè)辦公室，承擔(dān)內(nèi)控委日常工作。內(nèi)控辦設(shè)在監(jiān)督檢查股，由內(nèi)控委成員股室（中心）有關(guān)人員組成，主 任由分管監(jiān)督檢查股的局領(lǐng)導(dǎo)兼任，內(nèi)控辦成員由各股室（中心）指派專人 負(fù)責(zé)。內(nèi)控辦負(fù)責(zé)牽頭擬訂內(nèi)部控制基本制度，審核相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法， 審核各股室（中心）內(nèi)部控制操作規(guī)程，對內(nèi)部控制制度有效性進(jìn)行檢查、 考核和評價(jià)并向內(nèi)控委報(bào)告，對風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，對內(nèi)

22、部控制中存在的問題進(jìn)行研究并制訂解決方案。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）參照同步開展，要按照要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際細(xì)化 工作方案，成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化工作部署落實(shí)，明確責(zé)任分工，切實(shí)推進(jìn) 財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。六、職責(zé)分工基本制度及風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法的擬訂和組織實(shí)施，由各有關(guān)股室（中 心）分別牽頭負(fù)責(zé)。局監(jiān)督檢查股牽頭內(nèi)控辦工作，負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制基本制度；預(yù)算股、 國庫股分別牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，其中預(yù) 算股牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)部分，預(yù)算股、國庫股按照職責(zé)分工牽頭 負(fù)責(zé)制定預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)部分;辦公室牽頭負(fù)責(zé)制定法規(guī)及政策風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控 制辦法、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和內(nèi)部控制

23、問責(zé)制度。在擬訂和組織實(shí)施專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法中，各牽頭單位之間應(yīng)建立有效 的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。各股室（中心）負(fù)責(zé)本股室（中心）職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理工作。一是根據(jù)基本制度和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，制訂本股室（中心）內(nèi)部 控制操作規(guī)程，做好內(nèi)控工作;二是各股室（中心）主要負(fù)責(zé)人對本股室（中 心）職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理負(fù)總責(zé)，組織股室（中心）職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)部控 制制度和業(yè)務(wù)流程建設(shè)，三是各股室（中心）指定專人負(fù)責(zé)與內(nèi)控辦的工作 聯(lián)絡(luò)，配合內(nèi)控辦的有關(guān)工作安排。七、工作要求（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各股室（中心）負(fù)責(zé)人是本股室（中心）內(nèi)控工作第一責(zé)任人，要將建立 和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時(shí)期的重要工作來抓，精

24、心籌劃，周 密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。（二）認(rèn)真抓好落實(shí)。各股室（中心）要認(rèn)真查找股室（中心）風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評估定級，通過界定 各環(huán)節(jié)崗位職責(zé)，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實(shí) 抓好落實(shí)。（三）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”，各股室（中心）負(fù)責(zé)人要牢固樹 立內(nèi)控理念，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中，由“要我 內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”，在股室（中心）內(nèi)部營造良好的內(nèi)控氛圍。（四）加大檢查力度。內(nèi)控辦要對各股室（中心）內(nèi)部控制工作組織開展定期檢查和不定期檢 查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各股室

25、（中心）內(nèi)控制度建設(shè)、 執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對及處理等情況。不定期檢查的內(nèi)容由內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控管理需要確定。檢查情況向內(nèi)控委報(bào)告。（五）完善問責(zé)機(jī)制。將內(nèi)控結(jié)果運(yùn)用于干部選拔、任用、獎懲，以及單位和個人年度考核、 評先等工作。對于違反內(nèi)控制度規(guī)定，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事故的責(zé)任單位和干部職工必須嚴(yán) 格執(zhí)紀(jì)追責(zé)。第3篇:青年理論小組成立方案鳳陽縣板橋中學(xué)內(nèi)部控制工作小組成立方案為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)， 落實(shí)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作，成立鳳陽縣板橋中學(xué)內(nèi)部控制工作小組。組成如 下：組長：劉滿福內(nèi)部控制工作小組主要職責(zé)包括：制定并組織實(shí)施學(xué)校內(nèi)部控制制度，落實(shí)學(xué)校內(nèi)部控制目標(biāo)；構(gòu)建學(xué)校內(nèi)

26、部控制體系，制定學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)方案；組織開展單位層面和業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)評估工作；制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略和跨科室的重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案，并負(fù)責(zé)方案的組 織實(shí)施和對風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控；編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，向管理層提示學(xué)校重大、重要風(fēng)險(xiǎn)以供決 策需要；確定學(xué)校內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，定期組織對內(nèi)部控制實(shí)施的有效 性進(jìn)行評估并出具評價(jià)報(bào)告和內(nèi)部控制缺陷整改方案；完善學(xué)校內(nèi)部控制流程，促進(jìn)內(nèi)控流程與信息系統(tǒng)的結(jié)合；建立學(xué)校內(nèi)部控制實(shí)施的激勵機(jī)制，促進(jìn)內(nèi)部控制有效實(shí)施；組織開展內(nèi)部控制的日常工作。鳳陽縣板橋中學(xué)2022年1月第4篇:青年理論小組成立方案某某某九年制寄宿學(xué)校內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案為深入貫徹行政事業(yè)單位

27、內(nèi)部控制規(guī)范相關(guān)政策精神，進(jìn)一步提 高我校內(nèi)部經(jīng)濟(jì)管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)， 對經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)研究，決 定成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。一、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：某某某（校長）副組長：某某某（副校長）某某某（副校長）成 員：總務(wù)處某某某、辦公室某某某、黨支部辦公室某某某、教 務(wù)處某某某、某某某等部門主要負(fù)責(zé)人組成。工作職責(zé)：負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)作控制體系的統(tǒng)一部署和組織實(shí)施。二、內(nèi)部控制監(jiān)督小組：組長：某某某（督學(xué)）成員：某某某（副督學(xué)）某某某（副督學(xué)）工作職責(zé)：組織實(shí)施對內(nèi)部控制建立執(zhí)行情況及有效性的監(jiān)督檢查及 自我評價(jià)，并提出改進(jìn)意見或

28、建議。內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在總務(wù)處，辦公室主任由某某某兼任。第5篇:青年理論小組成立方案某某學(xué)校關(guān)于成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)控管理的決定為了進(jìn)一步提高我校內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防 控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)中華人民共和國會計(jì)法、中華人民共和國預(yù)算 法、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，經(jīng)學(xué)校領(lǐng) 導(dǎo)研究，決定成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)內(nèi)部控制規(guī)范，加強(qiáng)內(nèi)控管理。一、成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作 組 長：副組長: 成 員：（具體職務(wù)）負(fù)責(zé)內(nèi)部控制牽頭，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作。同時(shí)， 應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、資產(chǎn)管理等部門

29、或崗位在內(nèi)部控制中的作 用。二、嚴(yán)格落實(shí)單位層面內(nèi)部控制內(nèi)部控制分為單位層面內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制。單位層面內(nèi)部 控制包括建立內(nèi)部控制的組織架構(gòu)、建立內(nèi)部控制的工作機(jī)制、對內(nèi)部控 制關(guān)鍵崗位工作人員的要求、編報(bào)財(cái)務(wù)信息的要求和運(yùn)用現(xiàn)代科技手段加 強(qiáng)內(nèi)部控制等。議事決策機(jī)制對學(xué)校重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，堅(jiān)持科學(xué)、依法、民主、集體決策的原則， 實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，防范“一言堂”或者“一支筆”造成的決策 風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持公示原則，政務(wù)、財(cái)務(wù)公開、透明，特別是涉及教職工切身利 益問題的決策，必須進(jìn)行公示，廣泛聽取教職工意見。對專業(yè)性、技術(shù)性 較強(qiáng)的重大事項(xiàng)，必須進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估。重大行政

30、決 策事項(xiàng)，指定專人負(fù)責(zé)會議記錄和整理會議紀(jì)要。重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)內(nèi)容 包括：年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算；超過3000元的支出；經(jīng)濟(jì)分配方案，主要是 指教職工績效工資、工會福利分配等；非正常經(jīng)濟(jì)（資產(chǎn)）損失的處置；對 外捐贈資金、資產(chǎn)；大宗資產(chǎn)采購；基本建設(shè)投資；設(shè)施、設(shè)備建設(shè)投資; 資金籌集等其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)重大事項(xiàng)。內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制關(guān)鍵崗位是指與預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、 資產(chǎn)管理和內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有關(guān)的審批、執(zhí)行和監(jiān)督等崗位。關(guān)鍵崗 位工作人員應(yīng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力，單位經(jīng)濟(jì)活動關(guān)鍵 崗位實(shí)行輪崗制度，輪崗周期為35年（特殊原因或特殊崗位可適當(dāng)縮 短或延長輪崗

31、時(shí)間）。學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離，明確校內(nèi)各崗位職 責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督，加強(qiáng)對內(nèi)部 控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理。三、嚴(yán)格落實(shí)業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制主要包括預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目 及合同管理六項(xiàng)。預(yù)算方面：成立預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由校領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、部門 主任及教師代表構(gòu)成，總務(wù)處牽頭，充分與各部門溝通、協(xié)調(diào)，本著“保 運(yùn)行、保教學(xué)、促發(fā)展”的原則，合理安排各項(xiàng)支出。各部門對本部門列 支預(yù)算的執(zhí)行負(fù)責(zé)。學(xué)校的年度預(yù)算、決算情況，向全體教職工公示。收支方面：財(cái)務(wù)室按規(guī)定組織各項(xiàng)收入，應(yīng)收盡收，及時(shí)入賬，并全 額上繳財(cái)政，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬。嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷審批程序和公務(wù)卡使用制度，