危害分析計(jì)劃書(shū)

1、廣東ABC有限公司HACCP計(jì)劃書(shū)編制:審核:批準(zhǔn):生效日期:負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售等工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回、處理顧客負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售等工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回、處理顧客廣東ABC有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)日期：2014-3-28生效日期：2014-3-28目錄目錄目錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 1、HACCP小組3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 2、原料描述5 HYPERLINK l bookmark8 o Current

2、 Document 3、產(chǎn)品描述11 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 4、生產(chǎn)流程圖13 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 5、工藝描述146、危害分析表15 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 6.1、原料、輔料、包裝材料危害分析與評(píng)估表156.2加工工序危害分析表177、HACCP計(jì)劃表21 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 8、關(guān)鍵限值及操作限值的確定23 HYPERLINK l bookm

3、ark18 o Current Document 9、CCP點(diǎn)監(jiān)控和糾偏程序24 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 10、HACCP計(jì)劃修改記錄27廣東ABC有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)日期：2014-3-28生效日期：2014-3-281、HACCP小組姓名廠內(nèi)職務(wù)組內(nèi)職務(wù)職責(zé)組長(zhǎng)副組長(zhǎng)副組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)并確保公司質(zhì)量管理體系和HACCP體系的正確有效運(yùn)行，確保生產(chǎn)過(guò)程符合公司的體系要求；審核、驗(yàn)證HACCP體系；定期向公司的最高管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)體系文件的管理、主持和聯(lián)絡(luò)文件的內(nèi)審與

4、外審，更新；相關(guān)培訓(xùn)的組織安排；質(zhì)量體系動(dòng)作維護(hù)，監(jiān)督體系，組織內(nèi)部審核及管理評(píng)審。負(fù)責(zé)本次認(rèn)證相關(guān)硬件改造，人員安排及體系在分公司的推行。副組長(zhǎng)組員組員負(fù)責(zé)文件編寫(xiě)、場(chǎng)地改造規(guī)劃、與咨詢(xún)公司的聯(lián)絡(luò)溝通,為本次認(rèn)證的常務(wù)負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系和HACCP管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行、驗(yàn)證；制定、修訂HACCP計(jì)劃；文件收集、整理和存檔；產(chǎn)品質(zhì)量、安全衛(wèi)生信息的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)對(duì)成品的儲(chǔ)運(yùn)衛(wèi)生、進(jìn)行監(jiān)督；參與HACCP計(jì)劃的制定、修改；負(fù)責(zé)對(duì)原材料、包裝材料的索證及品質(zhì)監(jiān)管；參與HACCP計(jì)劃的制定、修改；廣東ABC有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)

5、日期：2014-3-28生效日期：2014-3-28龍崗倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理組員產(chǎn)品的包裝檢驗(yàn)，分類(lèi)標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生管理第第 頁(yè)共27頁(yè)文件使用前請(qǐng)對(duì)照公司受控文件清單核實(shí)版本的有效性廣東ABC有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)日期：2014-3-28生效日期：2014-3-286、危害分析表6.1、原料、輔料危害分析與評(píng)估表1234567危害評(píng)價(jià)危害程度原輔料名稱(chēng)確定本步驟引入、控制或增加的危害嚴(yán)重度發(fā)生的可能性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顯著危害般危害說(shuō)明對(duì)第4欄的判斷依據(jù)應(yīng)用什么預(yù)防措施來(lái)防止顯著危害？本步驟是否是CCP?蔬果類(lèi)蔬菜生物性：致病菌污染S2L11V原料在生長(zhǎng)、加工和

6、運(yùn)輸過(guò)程中受到致病菌的污染。通過(guò)后續(xù)的清洗、烹飪等可以消除否化學(xué)性：農(nóng)藥殘留：有機(jī)磷、氨基甲酸酯類(lèi)S4L55V農(nóng)藥使用過(guò)多，農(nóng)藥殘留會(huì)造成傷害（葉菜類(lèi)產(chǎn)品中生菜發(fā)生蟲(chóng)害的可能性大，因此在種植過(guò)程中受農(nóng)藥污染的機(jī)率大）對(duì)每批次來(lái)料進(jìn)行抽檢，對(duì)蔬菜每批進(jìn)行農(nóng)藥快速檢測(cè)；定期第三方外檢驗(yàn)證；是CCP-1重金屬:鉛、汞、砷、鎘S1L11V發(fā)生的可能性較小索取檢測(cè)報(bào)告。否物理性：非食品異物混入S1L11V在后續(xù)的生產(chǎn)加工過(guò)程中非食品異物會(huì)減少對(duì)來(lái)料進(jìn)行感觀評(píng)定，使用前進(jìn)行清洗、分揀。否水果生物性：致病菌污染S1L11V原料在生長(zhǎng)、加工和運(yùn)輸過(guò)程中受到致病菌的污染通過(guò)后續(xù)處理可以消除。否化學(xué)性：有機(jī)磷、氨

7、基甲酸酯類(lèi)農(nóng)藥殘留S2L22V農(nóng)藥使用過(guò)多，農(nóng)藥殘留會(huì)造成傷害通過(guò)后續(xù)處理可消除，如清洗、去皮；通過(guò)供應(yīng)商選擇和要求提供保證函；否物理性：非食品異物混入S1L11V運(yùn)輸過(guò)程中防護(hù)不當(dāng)對(duì)來(lái)料進(jìn)行感觀評(píng)定否豆腐豆腐生物性:致病菌污染S2L11V原料在運(yùn)輸過(guò)程中受到致病菌的污染通過(guò)后續(xù)的清洗、烹飪等工序可以消除否化學(xué)性:吊白塊S2L24V發(fā)生的可能性較高每批次來(lái)料檢測(cè)吊白塊OPRP廣東ABC有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)日期：2014-3-28生效日期：2014-3-28及其制品制品腐竹物理性:非食品異物混入S2L12V運(yùn)輸過(guò)程中防護(hù)不當(dāng)對(duì)來(lái)料進(jìn)行感觀評(píng)

8、定否生物性：致病菌污染S2L11V原料在生長(zhǎng)、加工和運(yùn)輸過(guò)程中受到致病菌的污染通過(guò)后續(xù)的烹飪可以消除否化學(xué)性：吊白塊、甲醛化學(xué)物質(zhì)S2L24V發(fā)生的可能性較高每批次來(lái)料檢測(cè)吊白塊、甲醛OPRP物理性：非食品異物混入S1L11V運(yùn)輸過(guò)程中防護(hù)不當(dāng)對(duì)來(lái)料進(jìn)行感觀評(píng)定否肉類(lèi)畜肉生物性：致病菌污染、疫病、寄生蟲(chóng)污染S4L55V原料在生長(zhǎng)、加工和運(yùn)輸過(guò)程中受到致病菌的污染、疫病傳染；采購(gòu)索證，通過(guò)供應(yīng)商選擇和要求提供檢驗(yàn)檢疫證明及屠室出廠證明；是，CCP-2化學(xué)性：克倫特羅化學(xué)物質(zhì)，氯霉素、金霉素藥殘S4L55V飼料中混入或主動(dòng)加入違禁物質(zhì)采購(gòu)索證，通過(guò)供應(yīng)商選擇和要求提供保證函，定期外檢驗(yàn)證是，CCP

9、-2物理性：非食品異物混入S1L11V運(yùn)輸過(guò)程中防護(hù)不當(dāng)對(duì)來(lái)料進(jìn)行感觀評(píng)定否禽肉生物性：致病菌污染、禽流感疫病、寄生蟲(chóng)污染S4L55V原料在生長(zhǎng)、加工和運(yùn)輸過(guò)程中受到致病菌的污染、疫病傳染：采購(gòu)索證，通過(guò)供應(yīng)商選擇和要求提供檢驗(yàn)檢疫證明：是，CCP-3化學(xué)性：金霉素、氯霉素藥殘污染S4L55V飼料中混入或主動(dòng)加入等違禁物質(zhì)采購(gòu)索證，通過(guò)供應(yīng)商選擇和要求提供保證函，定期外檢驗(yàn)證是，CCP-3物理性：非食品異物混入S1L11V運(yùn)輸過(guò)程中防護(hù)不當(dāng)對(duì)來(lái)料進(jìn)行感觀評(píng)定否凍品凍畜禽肉生物性：致病菌污染、疫病、寄生蟲(chóng)污染S4L55V原料在生長(zhǎng)、加工和運(yùn)輸過(guò)程中受到致病菌的污染、疫病污染：采購(gòu)索證，通過(guò)供應(yīng)商

10、選擇和要求提供保證函、批次檢驗(yàn)報(bào)告是，CCP-4化學(xué)性：克倫特羅化學(xué)物質(zhì)，金霉素、氯霉素藥殘污染S4L55V飼料中混入或主動(dòng)加入違禁物質(zhì)采購(gòu)索證，通過(guò)供應(yīng)商選擇和要求提供保證函、批次檢驗(yàn)報(bào)告，定期外檢驗(yàn)證是，CCP-4物理性：非食品異物混入S1L11V運(yùn)輸過(guò)程中防護(hù)不當(dāng)對(duì)來(lái)料進(jìn)行感觀評(píng)定否非生鮮類(lèi)大米生物性：致病菌污染S1L11V預(yù)包裝食品，發(fā)生可能性小檢查包裝完好性、產(chǎn)品標(biāo)簽、生產(chǎn)日期否化學(xué)性：黃曲霉毒素B1化學(xué)物質(zhì);鉛、汞、砷重金屬的污染S4L55V生產(chǎn)原料控制不當(dāng)或人為使用不合格原料牛產(chǎn)加工：采購(gòu)索證，通過(guò)供應(yīng)商選擇和要求提供保證函、批次檢驗(yàn)報(bào)告，定期外檢驗(yàn)證是，CCP-5物理性：非食品

11、異物混入S1L11V預(yù)包裝食品，發(fā)生可能性小檢查包裝完好性、產(chǎn)品標(biāo)簽、生產(chǎn)日期否面粉生物性：致病菌污染S1L11V預(yù)包裝食品，發(fā)生可能性小檢查包裝完好性、產(chǎn)品標(biāo)簽、生產(chǎn)日期否化學(xué)性：黃曲霉毒素B1、溴酸鉀、化學(xué)物質(zhì)；鉛、鎘、汞、砷重金屬的污染S4L55V生產(chǎn)原料控制不當(dāng)或人為使用不合格原料生產(chǎn)加工；采購(gòu)索證，通過(guò)供應(yīng)商選擇和要求提供保證函、批次檢驗(yàn)報(bào)告，定期外檢驗(yàn)證是，CCP-6物理性：非食品異物混入S1L11V預(yù)包裝食品，發(fā)生可能性小檢查包裝完好性、產(chǎn)品標(biāo)簽、生產(chǎn)日期否廣東ABC有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)日期：2014-3-28生效日期：20

12、14-3-286.2加工工序危害分析表1234567加工步驟確定本步驟引入、控制或增加的危害危害評(píng)價(jià)4-ritrfr?危害程度說(shuō)明對(duì)第4欄的判斷依據(jù)應(yīng)用什么預(yù)防措施來(lái)防止顯著危害？本步驟是否是CCP?嚴(yán)重度發(fā)生的可能性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顯著危害一般危害蔬果類(lèi)驗(yàn)收、儲(chǔ)藏、初加工、分裝和配送危害分析與評(píng)估表1.1驗(yàn)收參照原輔材料危害分析表進(jìn)行1.2儲(chǔ)存生物性：致病菌污染、繁殖S1L11V不正當(dāng)?shù)膬?chǔ)存溫度或儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，蟲(chóng)害危害冷庫(kù)溫度控制在0C-4C并進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：蟲(chóng)害控制管理：否化學(xué)性：無(wú)否物理性:無(wú)1.3初加工生物性:致病菌污染、繁殖S1L11V人員、工器具消毒不完全/交叉污染/加工溫度控制不當(dāng)規(guī)范

13、員工清洗消毒；定期對(duì)工器具進(jìn)行清洗消毒：控制加工間溫度否化學(xué)性:無(wú)物理性:非食品異物混入S3L22V原料開(kāi)圭寸后未加防護(hù)混入；對(duì)原料及時(shí)加以防護(hù)否1.4分裝生物性:致病菌污染、繁殖S1L11V人員、工器具消毒不完全/交叉污染/溫度控制不當(dāng)員工清洗消毒規(guī)范化：定期對(duì)工器具進(jìn)行清洗消毒：控制分裝間的溫度否化學(xué)性:無(wú)物理性:非食品異物混入S1L11V產(chǎn)品未加以防護(hù)對(duì)原料及時(shí)加以防護(hù)否1.1.5配送生物性:致病菌污染、繁殖S3L22V人員、工器具清洗消毒不完全/交叉污染/溫度控制不當(dāng)/時(shí)間過(guò)久規(guī)范員工清洗消毒；定期對(duì)工器具進(jìn)行清洗消毒；控制配送冷藏車(chē)溫度0C-10C；控制配送時(shí)間常溫車(chē)輛在30分鐘內(nèi)到

14、達(dá)，冷藏車(chē)在60分鐘內(nèi)到達(dá)：OPRP化學(xué)性:無(wú)物理性:非食品異物混入S1L11V在配送過(guò)程中有無(wú)加蓋好防護(hù)對(duì)配送的物料加以防護(hù)否廣東ABC有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)日期：2014-3-28生效日期：2014-3-28豆腐及其制品類(lèi)驗(yàn)收、儲(chǔ)藏、初加工、分裝和配送危害分析與評(píng)估表1.1驗(yàn)收參照原輔材料危害分析表進(jìn)行1.2儲(chǔ)存生物性：致病菌污染、繁殖S3L22寸溫度控制不當(dāng)導(dǎo)致變質(zhì)豆腐及其制品存放于豆制品暫存間并控制溫度在12C以下；暫存于冷庫(kù)中溫度控制在0C-4C范圍；腐竹常溫存放并控制庫(kù)內(nèi)溫度在30C以下，濕度65%以下：OPRP化學(xué)性:無(wú)物理性

15、:無(wú)1.3初加工生物性:致病菌污染、繁殖S1L11V人員、工器具消毒不完全/交叉污染/加工溫度控制不當(dāng)員工清洗消毒規(guī)范；定期對(duì)工器具進(jìn)行清洗消毒：控制加工間溫度在12C以下否化學(xué)性:無(wú)物理性:非食品異物混入S3L22V原料開(kāi)圭寸后未加防護(hù)混入；對(duì)原料及時(shí)加以防護(hù)否1.1.4分裝生物性:致病菌污染、繁殖S1L11寸人員、工器具消毒不完全/交叉污染/溫度控制不當(dāng)員工清洗消毒規(guī)范化：定期對(duì)工器具進(jìn)行清洗消毒；控制豆制品分裝間的溫度在12C以下否化學(xué)性:無(wú)物理性:非食品異物混入S1L11寸產(chǎn)品未加以防護(hù)對(duì)原料及時(shí)加以防護(hù)否1.1.5配送生物性:致病菌污染、繁殖S1L11寸人員、工器具清洗消毒不完全/交

16、叉污染/溫度控制不當(dāng)/時(shí)間過(guò)久規(guī)范員工清洗消毒；定期對(duì)工器具進(jìn)行清洗消毒；控制配送冷藏車(chē)溫度0C-4C:控制配送時(shí)間常溫車(chē)輛在30分鐘內(nèi)到達(dá)，冷藏車(chē)在60分鐘內(nèi)到達(dá)：OPRP化學(xué)性:無(wú)物理性:非食品異物混入S1L11寸在配送過(guò)程中有無(wú)加蓋好防護(hù)對(duì)配送的物料加以防護(hù)否肉類(lèi)產(chǎn)品驗(yàn)收、儲(chǔ)藏、初加工、分裝和配送危害分析與評(píng)估表1.1驗(yàn)收參照原輔材料危害分析表進(jìn)行1.2儲(chǔ)存生物性：致病菌污染、繁殖S3L22寸溫度控制不當(dāng)導(dǎo)致變質(zhì)控制肉類(lèi)恒溫暫存間溫度在12C以下；控制凍庫(kù)溫度在-18C以下；OPRP廣東ABC有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)日期：2014-3-

17、28生效日期：2014-3-28化學(xué)性:無(wú)物理性:無(wú)1.3初加工生物性:致病菌污染、繁殖S1L11V人員、工器具消毒不完全/交叉污染/溫度控制不當(dāng)員工清洗消毒規(guī)范；定期對(duì)工器具進(jìn)行清洗消毒：控制加工間溫度在12C以下OPRP化學(xué)性:無(wú)物理性:非食品異物混入S1L11V工器具破損后混入；原料未加防護(hù)混入：檢查工器具有無(wú)破損；對(duì)原料及時(shí)加以防護(hù)OPRP1.4分裝生物性:致病菌污染、繁殖S1L11寸人員、工器具消毒不完全/交叉污染/溫度控制不當(dāng)員工清洗消毒規(guī)范化；定期對(duì)工器具進(jìn)行清洗消毒；控制肉分裝間的溫度在12C以下否化學(xué)性:無(wú)物理性:非食品異物混入S1L11寸產(chǎn)品未加以防護(hù)對(duì)原料及時(shí)加以防護(hù)否1

18、.5配送生物性:致病菌污染、繁殖S1L11寸人員、工器具清洗消毒不完全/交叉污染/溫度控制不當(dāng)/時(shí)間過(guò)久規(guī)范員工清洗消毒；定期對(duì)工器具進(jìn)行清洗消毒；控制配送冷藏車(chē)溫度0C-10C；控制配送時(shí)間常溫車(chē)輛在30分鐘內(nèi)到達(dá)，冷藏車(chē)在60分鐘內(nèi)到達(dá)；OPRP化學(xué)性:無(wú)物理性:非食品異物混入S1L11寸在配送過(guò)程中有無(wú)加蓋好防護(hù)對(duì)配送的物料加以防護(hù)否米面類(lèi)產(chǎn)品驗(yàn)收、儲(chǔ)藏、初加工、分裝和配送危害分析與評(píng)估表1.1驗(yàn)收參照原輔材料危害分析表進(jìn)行1.2儲(chǔ)存生物性：致病菌污染、繁殖S1L11V儲(chǔ)存溫度濕度控制不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)控制倉(cāng)庫(kù)溫度在30C以下，濕度在65%以下OPRP化學(xué)性：無(wú)物理性:無(wú)1.3初加工生物性

19、：致病菌污染、繁殖S1L11V人員、工器具消毒不完全/溫度控制不當(dāng)員工清洗消毒規(guī)范；定期對(duì)工器具講行清洗消毒：否化學(xué)性：無(wú)物理性:無(wú)廣東ABC有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)日期：2014-3-28生效日期：2014-3-281.4分裝生物性:致病菌污染、繁殖S1L11V人員、工器具清洗消毒不完全/交叉污染規(guī)范員工清洗消毒；工器具定期清洗消毒：否化學(xué)性：無(wú)物理性:非食品異物混入S1L11V原料未加以防護(hù)原料及時(shí)加以防護(hù)否1.5配送生物性:致病菌污染、繁殖S1L11V車(chē)輛、工器具清潔消毒不完全/不同產(chǎn)品交叉污染定期對(duì)車(chē)輛、工器具進(jìn)行清洗消毒：規(guī)范配送作

20、業(yè)：否化學(xué)性:無(wú)物理性:非食品異物混入S1L11V配送過(guò)程中原料未加以防護(hù)對(duì)配送的物料加以防護(hù)否廣東ABC有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)日期：2014-3-28生效日期：2014-3-287、HACCP計(jì)劃表關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP顯著的危害關(guān)鍵限值CL操作限值OL監(jiān)控糾偏行動(dòng)記錄驗(yàn)證對(duì)象方法頻率責(zé)任人蔬菜驗(yàn)收CCP1有機(jī)磷與氨基甲酸酯類(lèi)農(nóng)藥殘留不得檢出不得檢出有機(jī)磷與氨基甲酸酯類(lèi)農(nóng)藥殘留確認(rèn)供方資格，進(jìn)行農(nóng)藥快速檢測(cè)每批進(jìn)行農(nóng)藥快速檢測(cè)品管員拒收/退貨/銷(xiāo)毀原料驗(yàn)收記錄葉菜類(lèi)農(nóng)殘速測(cè)記錄表每天檢查記錄每年定期送外檢測(cè)一次定期校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備鮮畜肉驗(yàn)收CCP2

21、豬、牛疫病、寄生蟲(chóng)克倫特羅氯霉素金霉素動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫合格證明、屠宰出廠證明不得檢出不得檢出不得檢出必須提供不得檢出不得檢出不得檢出供應(yīng)商提供的保證函或檢疫證明、屠宰出廠證明查閱、索證、留存供應(yīng)商保證函、動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫合格證明、屠宰出廠證明首次供貨前提供保證函，毎批次提供檢驗(yàn)檢疫合格證明、屠宰出廠證明、每年提供至少一次官方檢驗(yàn)報(bào)告品管員拒收、退貨肉類(lèi)檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商保證函、檢驗(yàn)檢疫合格證明、屠宰出廠證明、官方檢驗(yàn)報(bào)告審核驗(yàn)收記錄供應(yīng)商保證函或合格的檢驗(yàn)報(bào)告每年定期送外檢測(cè)一次鮮禽肉驗(yàn)收CCP3禽流感等疫病、寄生蟲(chóng)；金霉素氯霉素動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫合格證明W1.0mg/kgW0.1mg/kg必須提供W1.0m

22、g/kgW0.1mg/kg供應(yīng)商提供的保證函或檢疫證明查閱、索證、留存供應(yīng)商保證函、動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫合格證明首次供貨前提供保證函，毎批次提供檢驗(yàn)檢疫合格證明、每年提供至少一次官方檢驗(yàn)報(bào)告品管員拒收、退貨肉類(lèi)檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商保證函、檢驗(yàn)檢疫合格證明、官方檢驗(yàn)報(bào)告審核驗(yàn)收記錄供應(yīng)商保證函或合格的檢驗(yàn)報(bào)告每年定期送外檢測(cè)一次凍品驗(yàn)收CCP4豬、牛疫病、禽疫病、寄生蟲(chóng)；克倫特羅金霉素氯霉素動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫合格證明、或檢驗(yàn)報(bào)告；不得檢出W1.0mg/kg不得檢出必須提供不得檢出W1.0mg/kg不得檢出供應(yīng)商提供的保證函或檢疫證明查閱、索證、留存供應(yīng)商保證函、動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫合格證明首次供貨前提供保證函，毎批次提供

23、檢驗(yàn)檢疫合格證明、每年提供至少一次官方檢驗(yàn)報(bào)告品管員拒收、退貨凍品檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商保證函、檢驗(yàn)檢疫合格證明、批次檢驗(yàn)報(bào)告審核驗(yàn)收記錄供應(yīng)商保證函或合格的檢驗(yàn)報(bào)告每年定期送外檢測(cè)一次大米驗(yàn)收CCP5黃曲霉毒素B1鉛汞砷W10ug/kgW0.2mg/kgW0.02mg/kgW0.15mg/kgW10ug/kgW0.2mg/kgW0.02mg/kgW0.15mg/kg有效期內(nèi)的檢驗(yàn)報(bào)告；查閱、留存供應(yīng)商保證函、有效期內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告首次供貨前提供保證函，每年提供至少一次官方檢驗(yàn)報(bào)告品管員拒收、退貨原材料檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商保證函、檢驗(yàn)檢疫合格證明、批次檢驗(yàn)報(bào)告核驗(yàn)收記錄每年定期送外檢測(cè)一次面粉驗(yàn)收CCP6黃

24、曲霉毒素B1溴酸鉀W5ug/kg0.5mg/kgW5ug/kg0.5mg/kg有效期內(nèi)的檢驗(yàn)報(bào)告；查閱、留存供應(yīng)商保證函、有效首次供貨前提供保證函，每年提供至少一次官方檢驗(yàn)報(bào)告品管員拒收、退貨原材料檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商保證函、檢核驗(yàn)收記錄每年定期送外檢測(cè)一次廣東ABC有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)日期：2014-3-28生效日期：2014-3-28鉛汞碎鎘W0.2mg/kgW0.02mg/kgW0.1mg/kgWO.lmg/kgW0.2mg/kgW0.02mg/kgWO.lmg/kgWO.lmg/kg期內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告驗(yàn)檢疫合格證明、批次檢驗(yàn)報(bào)告廣東ABC

25、有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)日期：2014-3-28生效日期：2014-3-288、關(guān)鍵限值及操作限值的確定CCP點(diǎn)顯著危害關(guān)鍵限值CL設(shè)立CL依據(jù)操作限值OL蔬菜有機(jī)磷與氨基甲酸酯類(lèi)農(nóng)藥殘留不得檢出GB2763-2005不得檢出CCP1鮮畜肉驗(yàn)收CCP2豬、牛疫病、寄生蟲(chóng)動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫合格證明、屠宰出廠證明政府定點(diǎn)屠宰必須提供克倫特羅不得檢出GB/T9959.2-2008,GB17238-2008不得檢出氯霉素不得檢出GB/T9959.2-2008.GB17238-2008不得檢出鮮禽肉驗(yàn)收禽流感等疫病、寄生蟲(chóng)；動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫合格證明政府定點(diǎn)屠宰必

26、須提供CCP3金霉素W1.0mg/kgGB16869-2005W1.0mg/kg氯霉素W0.1mg/kgGB16869-2005W0.1mg/kg凍品驗(yàn)收CCP4豬、牛疫病、禽疫病、寄生蟲(chóng)；動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫合格證明、或檢驗(yàn)報(bào)告；必須提供必須提供克倫特羅不得檢出GB/T9959.2-2008,不得檢出金霉素W1.0mg/kgGB16869-2005W1.0mg/kg氯霉素不得檢出GB17238-2008不得檢出大米驗(yàn)收黃曲霉毒素B1W10ug/kgGB1354-2009W10ug/kgCCP5鉛W0.2mg/kgGB1354-2009W0.2mg/kg汞W0.02mg/kgGB1354-2009W0

27、.02mg/kg砷W0.15mg/kgGB1354-2009W0.15mg/kg面粉驗(yàn)收黃曲霉毒素B1W5ug/kgGB1355-1986W5ug/kgCCP6溴酸鉀0.5mg/kgNY/T421-20120.5mg/kg鉛W0.2mg/kgGB1355-1986W0.2mg/kg汞W0.02mg/kgGB1355-1986W0.02mg/kg砷W0.1mg/kgGB1355-1986W0.1mg/kg鎘W0.1mg/kgGB1355-1986W0.1mg/kg廣東ABC有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)日期：2014-3-28生效日期：2014-3-

28、289、CCP點(diǎn)監(jiān)控和糾偏程序91CCP-1蔬菜驗(yàn)收的監(jiān)控和糾偏程序9.1.1監(jiān)控程序每次來(lái)料時(shí)，品管員要確認(rèn)供應(yīng)商是否隨貨提供規(guī)定的保證函或者檢驗(yàn)報(bào)告，且每批次蔬菜中的上海青、小白菜、白菜仔、毛白菜、菜心、芥菜、春菜、油麥菜、通心菜、芥蘭菜、奶白菜、生菜、西洋菜、菠菜、苦麥菜、小瓜、青瓜、茄瓜、絲瓜、白瓜、黃瓜、西蘭花、尖椒、玉豆、長(zhǎng)豆角、荷蘭豆、大白菜、京包菜、紅蘿卜、玉米、節(jié)瓜、西紅柿、冬瓜、蓮藕和粉葛進(jìn)行農(nóng)藥快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)質(zhì)檢員每次驗(yàn)收合格后都要及時(shí)記錄入“速測(cè)記錄表”經(jīng)確認(rèn)的保證函或檢驗(yàn)報(bào)告交上級(jí)審核后存檔保管。9.1.2糾偏程序每批來(lái)料如果檢驗(yàn)不合格，做退貨或銷(xiāo)毀處理。品管員將糾偏行

29、動(dòng)記錄入“原材料檢驗(yàn)記錄”“不合格品處理報(bào)告”9.2CCP-2畜肉驗(yàn)收的監(jiān)控和糾偏程序9.2.1監(jiān)控程序每次來(lái)料時(shí)，品管員要確認(rèn)供應(yīng)商是否隨貨提供規(guī)定的非疫病區(qū)證明、動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫證明、肉類(lèi)屠宰出廠單、保證函或檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容是否與來(lái)料相符，檢查檢驗(yàn)檢疫證明和屠宰出廠單的簽發(fā)日期及時(shí)間、數(shù)量及單位、貨主名稱(chēng)、目的地等信息是否一致，如果不一致，則視為不符合HACCP計(jì)劃識(shí)別的標(biāo)準(zhǔn)；品管員每次驗(yàn)收合格后都要及時(shí)記錄入“原材料檢驗(yàn)記錄”經(jīng)確認(rèn)的保證函或檢驗(yàn)報(bào)告交上級(jí)廣東ABC有限公司編號(hào)：WJH-HP-PG-01版次/修改碼：A/3HACCP計(jì)劃批準(zhǔn)日期：2014-3-28生效日期：2014-3-28(1)每次來(lái)料時(shí)，品管員要確認(rèn)供應(yīng)商是否隨貨提供規(guī)定的非疫病區(qū)證明、動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫證明、保證函或檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容是否與來(lái)料相符(檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢疫證明和屠宰出廠單的簽發(fā)日期及時(shí)間、數(shù)量及單位、貨主名稱(chēng)、目的地等信息)，并符合HAC