03火電安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)設(shè)備單元2015_第1頁
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文檔簡介

1、中國大唐集團(tuán)公司火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè): 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc430090639 3 PAGEREF _Toc430090639 h 7 HYPERLINK l _Toc430090640 設(shè)備單元 PAGEREF _Toc430090640 h 7 HYPERLINK l _Toc430090641 3.1 PAGEREF _Toc430090641 h 7 HYPERLINK l _Toc430090642 規(guī)劃設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc430090642 h 7 HYPERLINK l _Toc430090643 3.2

2、PAGEREF _Toc430090643 h 9 HYPERLINK l _Toc430090644 工程建設(shè) PAGEREF _Toc430090644 h 9 HYPERLINK l _Toc430090645 3.3 PAGEREF _Toc430090645 h 11 HYPERLINK l _Toc430090646 試運(yùn)調(diào)試 PAGEREF _Toc430090646 h 11 HYPERLINK l _Toc430090647 3.4 PAGEREF _Toc430090647 h 14 HYPERLINK l _Toc430090648 生產(chǎn)物資準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc

3、430090648 h 14 HYPERLINK l _Toc430090649 3.5 PAGEREF _Toc430090649 h 15 HYPERLINK l _Toc430090650 信息網(wǎng)絡(luò)安全 PAGEREF _Toc430090650 h 15 HYPERLINK l _Toc430090651 3.6 PAGEREF _Toc430090651 h 18 HYPERLINK l _Toc430090652 設(shè)備工況與狀況 PAGEREF _Toc430090652 h 18 HYPERLINK l _Toc430090653 3.7 PAGEREF _Toc43009065

4、3 h 237 HYPERLINK l _Toc430090654 交接班制 PAGEREF _Toc430090654 h 237 HYPERLINK l _Toc430090655 3.8 PAGEREF _Toc430090655 h 238 HYPERLINK l _Toc430090656 巡回檢查制 PAGEREF _Toc430090656 h 238 HYPERLINK l _Toc430090657 3.9 PAGEREF _Toc430090657 h 239 HYPERLINK l _Toc430090658 設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)制 PAGEREF _Toc43009065

5、8 h 239 HYPERLINK l _Toc430090659 3.10 PAGEREF _Toc430090659 h 240 HYPERLINK l _Toc430090660 點(diǎn)檢 PAGEREF _Toc430090660 h 240 HYPERLINK l _Toc430090661 3.11 PAGEREF _Toc430090661 h 244 HYPERLINK l _Toc430090662 缺陷管理 PAGEREF _Toc430090662 h 244 HYPERLINK l _Toc430090663 3.12 PAGEREF _Toc430090663 h 248

6、 HYPERLINK l _Toc430090664 設(shè)備檢修 PAGEREF _Toc430090664 h 248 HYPERLINK l _Toc430090665 3.13 PAGEREF _Toc430090665 h 255 HYPERLINK l _Toc430090666 技術(shù)改造 PAGEREF _Toc430090666 h 255 HYPERLINK l _Toc430090667 3.14 PAGEREF _Toc430090667 h 257 HYPERLINK l _Toc430090668 可靠性管理 PAGEREF _Toc430090668 h 257 HYP

7、ERLINK l _Toc430090669 可靠性管理 PAGEREF _Toc430090669 h 257 HYPERLINK l _Toc430090670 3.15 PAGEREF _Toc430090670 h 259 HYPERLINK l _Toc430090671 節(jié)能管理 PAGEREF _Toc430090671 h 259 HYPERLINK l _Toc430090672 3.16 PAGEREF _Toc430090672 h 261 HYPERLINK l _Toc430090673 環(huán)境保護(hù) PAGEREF _Toc430090673 h 261 HYPERLI

8、NK l _Toc430090674 3.17 PAGEREF _Toc430090674 h 267 HYPERLINK l _Toc430090675 技術(shù)監(jiān)控 PAGEREF _Toc430090675 h 267 HYPERLINK l _Toc430090676 3.18 PAGEREF _Toc430090676 h 269 HYPERLINK l _Toc430090677 技術(shù)資料 PAGEREF _Toc430090677 h 269 HYPERLINK l _Toc430090678 3.19 PAGEREF _Toc430090678 h 273 HYPERLINK l

9、_Toc430090679 科技進(jìn)步 PAGEREF _Toc430090679 h 273 HYPERLINK l _Toc430090680 3.20 PAGEREF _Toc430090680 h 274 HYPERLINK l _Toc430090681 實(shí)驗(yàn)室 PAGEREF _Toc430090681 h 274 HYPERLINK l _Toc430090682 3.21 PAGEREF _Toc430090682 h 275 HYPERLINK l _Toc430090683 特種設(shè)備 PAGEREF _Toc430090683 h 275 HYPERLINK l _Toc43

10、0090684 3.22 PAGEREF _Toc430090684 h 280 HYPERLINK l _Toc430090685 備品配件 PAGEREF _Toc430090685 h 280 HYPERLINK l _Toc430090686 3.23 PAGEREF _Toc430090686 h 283 HYPERLINK l _Toc430090687 燃料 PAGEREF _Toc430090687 h 283 HYPERLINK l _Toc353174475 附錄四:中國大唐集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)467三、設(shè)備單元序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)管控效果評(píng)估評(píng)估依據(jù)評(píng)估

11、頻次3設(shè)備單元150003.1規(guī)劃設(shè)計(jì)4003.1.1管理制度401根據(jù)國家關(guān)于建設(shè)工程管理的相關(guān)法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定建立相關(guān)管理制度,包括但不限于以下管理制度(項(xiàng)目決策咨詢?cè)u(píng)估制度、建設(shè)用地土地審批的管理、規(guī)劃許可證管理、拆遷管理、保證工程建設(shè)質(zhì)量和安全的具體措施、相關(guān)技術(shù)資料管理、工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理、項(xiàng)目法人責(zé)任制等);2.制定工程項(xiàng)目總體策劃;3.按照國家相關(guān)規(guī)定選擇有相應(yīng)資質(zhì)的勘察、設(shè)計(jì)和工程監(jiān)理單位進(jìn)行工程規(guī)劃設(shè)計(jì);4.制定工程施工組織設(shè)計(jì);5.規(guī)范工程招標(biāo)采購管理;6.相關(guān)管理制度應(yīng)經(jīng)過審核、批準(zhǔn)后按規(guī)定流程和方式下發(fā)執(zhí)行1.發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)管理制度存在未按要求編制或編制內(nèi)容不符

12、合要求不得分,并加扣3.1項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%;2.發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)管理制度或工程總體策劃、施工組織設(shè)計(jì)等未按要求建立并及時(shí)修訂扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%;3.未選擇有資質(zhì)單位開展勘察、設(shè)計(jì)和工程監(jiān)理不得分;4.未規(guī)范工程招標(biāo)采購管理扣標(biāo)準(zhǔn)分50%;5.相關(guān)管理制度未進(jìn)行審核和批準(zhǔn)或未按規(guī)定流程和方式貫徹落實(shí)扣標(biāo)準(zhǔn)分50%3.1、3.2、3.3 、3.4、3.53.1.2工程項(xiàng)目總體目標(biāo)和管理思路401. 制定工程項(xiàng)目總體目標(biāo)和管理思路并按規(guī)定程序進(jìn)行審批;2. 設(shè)定工程建設(shè)目標(biāo);3. 建立工程管理目標(biāo)并進(jìn)行分解、落實(shí)并制定相關(guān)保證措施;4. 貫徹、落實(shí)工程管理的思路和基本原則1.工程項(xiàng)目總體目標(biāo)和管理思路發(fā)現(xiàn)一處

13、不符合國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的不得分;發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定程序?qū)徟闆r不得分;2.發(fā)現(xiàn)目標(biāo)和思路一處不明確、不全面、不符合現(xiàn)場實(shí)際扣20%;3. 未對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解和貫徹落實(shí)責(zé)任制扣標(biāo)準(zhǔn)分50%;3.1.3初步設(shè)計(jì)和安全預(yù)評(píng)價(jià)401.建設(shè)工程按要求進(jìn)行核準(zhǔn)或備案;2.依據(jù)批準(zhǔn)的可研制定并提出初步設(shè)計(jì)原則、設(shè)計(jì)優(yōu)化、安全技術(shù)措施和節(jié)能減排措施建議、重點(diǎn)反事故措施規(guī)定和建議,按照規(guī)定程序和方式進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行;3.按規(guī)定確定有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位并委托編制初步設(shè)計(jì)文件;4.工程建設(shè)項(xiàng)目由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)按“三同時(shí)”要求進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià);5.根據(jù)預(yù)評(píng)價(jià)安全管理措施建議修改初步設(shè)計(jì)文件,初步設(shè)計(jì)文

14、件審查、批準(zhǔn);6.按要求進(jìn)行初步設(shè)計(jì)的“勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇”的審查1.工程未按規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案不得分;2.未依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的可研進(jìn)行初步設(shè)計(jì)和評(píng)審不得分;3.未請(qǐng)有資質(zhì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)或未進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)和勞動(dòng)衛(wèi)生專篇未經(jīng)審查不得分;4.初步設(shè)計(jì)和安全預(yù)評(píng)價(jià)內(nèi)容不完善、不符合國家、行業(yè)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的不得分;5.發(fā)現(xiàn)一處不安全、不環(huán)保、不節(jié)能、不符合現(xiàn)場實(shí)際扣20%分;發(fā)現(xiàn)一處未按規(guī)定程序?qū)徟闆r不得分;6.咨詢單位對(duì)初步設(shè)計(jì)文件審查,提出的問題沒有閉環(huán),沒有落實(shí)安全預(yù)評(píng)價(jià)安全管理措施建議不得分并加扣3.1項(xiàng)20%3.1.4總體設(shè)計(jì)審批601.確定有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位;2.設(shè)計(jì)單位根據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)

15、原則、設(shè)計(jì)優(yōu)化和節(jié)能減排措施建議編制主設(shè)備招標(biāo)文件;3.主設(shè)備招標(biāo)并草簽訂貨合同;4.設(shè)計(jì)單位根據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件進(jìn)行總圖設(shè)計(jì);總圖經(jīng)審查批準(zhǔn);5.編制附屬設(shè)備招標(biāo)文件;6.附屬設(shè)備招標(biāo)1.未確定設(shè)計(jì)單位或設(shè)計(jì)單位資質(zhì)不符合要求不得分;2.設(shè)計(jì)單位編制的主設(shè)備招標(biāo)文件違背已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)原則、設(shè)計(jì)優(yōu)化和節(jié)能減排措施不得分;3.設(shè)計(jì)單位總圖設(shè)計(jì)違反已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件不得分;4.總圖未按規(guī)定程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)扣50%;5.編制附屬設(shè)備招標(biāo)文件違背已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)原則、設(shè)計(jì)優(yōu)化和節(jié)能減排措施不得分3.1.5施工圖設(shè)計(jì)審批601.設(shè)計(jì)單位制定設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃開展施工圖設(shè)計(jì);2.圖紙會(huì)審和技術(shù)交底;3.出具變

16、更設(shè)計(jì);4.變更設(shè)計(jì)審查批準(zhǔn);5.重大變更設(shè)計(jì)審查批準(zhǔn);6.施工圖修編、審查和技術(shù)交底1.發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃和施工圖設(shè)計(jì)存在未按要求編制或編制內(nèi)容不完全情況扣10%;2.發(fā)現(xiàn)一處設(shè)計(jì)未按規(guī)定程序?qū)徟蚪坏?,審批交底記錄不全?0%;3.圖紙會(huì)審發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)出具變更設(shè)計(jì)并按程序?qū)徟?、交底不得?.1.6工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃601.施工組織總體規(guī)劃編制審查;2.編制標(biāo)段劃分原則和招標(biāo)計(jì)劃、里程碑計(jì)劃和一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃;3.標(biāo)段劃分原則和招標(biāo)計(jì)劃、里程碑計(jì)劃和一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃審查上報(bào);4.標(biāo)段劃分原則和招標(biāo)計(jì)劃、里程碑計(jì)劃和一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃批準(zhǔn);5.組織編制五通一平實(shí)施方案;6.主體施工單位編制施工組織總體設(shè)計(jì)1.

17、發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)存在未按要求編制或編制內(nèi)容不完全情況不得分;2.發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)計(jì)劃和方案不符合現(xiàn)場實(shí)際或可操作性不強(qiáng)扣10%;3.發(fā)現(xiàn)一處未按規(guī)定程序?qū)徟蚪坏?,審批交底記錄不全不得?.1.7施工組織設(shè)計(jì)審批601.編制施工組織總設(shè)計(jì);2.標(biāo)段施工單位編制施設(shè)總分冊(cè)部分、送交預(yù)審記錄;3.監(jiān)理單位編制的施工組織總設(shè)計(jì)總的部分;4.組織會(huì)審記錄;5.重新編制后審查并上報(bào)記錄;6.分、子公司工程管理部組織評(píng)審記錄;7.分、子公司審查“總的部分”,預(yù)審“分冊(cè)部分”;8.根據(jù)會(huì)審意見組織修改工程組織總設(shè)計(jì);9.監(jiān)理、標(biāo)段施工單位修改工程組織總設(shè)計(jì);10.總的部分報(bào)分、子公司批復(fù);11.分、子公司工程管理部批復(fù);1

18、2.施工組織總設(shè)計(jì)“分冊(cè)部分”報(bào)批;13.監(jiān)理公司審核“分冊(cè)部分”;14.總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)“總的部分”和“分冊(cè)部分”;15.出版發(fā)布和監(jiān)督執(zhí)行1.發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)存在未按要求編制或編制內(nèi)容不完全情況不得分;2.發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)不符合現(xiàn)場實(shí)際或無可操作性不得分;3.發(fā)現(xiàn)一處未按規(guī)定程序?qū)徟蚪坏祝瑢徟鷷?huì)審記錄不全不得分;4.未按規(guī)定程序和要求進(jìn)行發(fā)布和貫徹執(zhí)行不符合要求扣50%;3.1.8工程招標(biāo)采購401.組建招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定評(píng)標(biāo)辦法,組建評(píng)標(biāo)委員會(huì),主持開標(biāo)會(huì),監(jiān)督評(píng)標(biāo)工作,審查評(píng)標(biāo)報(bào)告,推薦預(yù)中標(biāo)單位,組織合同談判,提出定標(biāo)意見;2.組建招標(biāo)工作小組,發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書,組織資格預(yù)審,編

19、制和發(fā)售招標(biāo)文件,組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場并答疑,組織開標(biāo)會(huì),組織評(píng)標(biāo)工作,對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告進(jìn)行初審,發(fā)中標(biāo)通知書招標(biāo)的其他具體工作;3招標(biāo)和評(píng)標(biāo)結(jié)果上報(bào)待批;4上級(jí)單位對(duì)招標(biāo)結(jié)果批復(fù)1.發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)存在未按要求編制或編制內(nèi)容不完全、不符合本工程實(shí)際情況不得分;2.發(fā)現(xiàn)一處招標(biāo)及審批程序違反國家及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定不得分并加扣3.1項(xiàng)20%3.2工程建設(shè)1303.2.1管理制度201.根據(jù)工程建設(shè)法律、法規(guī)、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等制定建設(shè)工程安全、健康、質(zhì)量與環(huán)境管理等基本建設(shè)工程相關(guān)管理制度;2.管理制度中明確管理目標(biāo)與職責(zé)分工,并對(duì)工程建設(shè)、安裝的每個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行明確的規(guī)定;1.發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)管理制度存在未

20、按要求編制或編制內(nèi)容不完全情況不得分;2.發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒有明確管理目標(biāo)與職責(zé)分工,并對(duì)監(jiān)造與安裝的每個(gè)節(jié)點(diǎn)未進(jìn)行明確的規(guī)定的扣20%3.1、3.63.2.2工程開工201.組建項(xiàng)目法人;人員、機(jī)具、材料、技術(shù)準(zhǔn)備、施工環(huán)境等條件以及施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度的基礎(chǔ)保證工作和目標(biāo)策劃符合開工條件;建設(shè)工程報(bào)建;2.委托施工監(jiān)理,按要求確定監(jiān)造、監(jiān)理設(shè)備的范圍;3.組織施工招標(biāo)投標(biāo),優(yōu)選施工單位;4.辦理施工許可證;1. 未組建項(xiàng)目法人不得分;人員、機(jī)具、材料、技術(shù)準(zhǔn)備、施工環(huán)境等條件以及施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度的基礎(chǔ)保證工作和目標(biāo)策劃發(fā)現(xiàn)一處不符合開工條件的不得分,未進(jìn)行工程報(bào)建的不得分并加扣3.2項(xiàng)50%;

21、2.未按要求委托施工監(jiān)理不得分;3.未按規(guī)定和程序組織施工招、投標(biāo)不得分;4.未辦理施工許可證不得分3.73.2.3工程建設(shè)安全檢查與評(píng)價(jià)301.對(duì)照安全管理“七不準(zhǔn)”的要求,組織進(jìn)行定期與不定期的安健環(huán)檢查評(píng)價(jià);2.制定工程安健環(huán)狀態(tài)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),每周、每月進(jìn)行工程安健環(huán)狀態(tài)評(píng)價(jià);3.結(jié)合季節(jié)、氣候、地域特點(diǎn),結(jié)合施工階段重點(diǎn)和問題,組織開展諸如施工機(jī)械、施工用電、消防、防臺(tái)防汛、防風(fēng)防雨等專項(xiàng)檢查;4.結(jié)合員工思想動(dòng)態(tài),有組織、有計(jì)劃、有重點(diǎn)、有閉環(huán)地開展節(jié)假日檢查;5.依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行春秋季安健環(huán)自查評(píng)價(jià);6.針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,編制整改計(jì)劃,組織整改1.未嚴(yán)格按照安全管理“七不準(zhǔn)”的要

22、求,組織定期和不定期的安健環(huán)檢查評(píng)價(jià)不得分并加扣3.2項(xiàng)50%;2.未制定工程安健環(huán)狀態(tài)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不得分并加扣3.2項(xiàng)30%;3.未結(jié)合季節(jié)、氣候、地域特點(diǎn),結(jié)合施工階段重點(diǎn)和問題,組織各項(xiàng)專項(xiàng)檢查,缺一項(xiàng)不得分;4. 節(jié)假日檢查無組織、無計(jì)劃、無重點(diǎn),查出問題沒有閉環(huán)不得分;5.未依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行春秋季安健環(huán)自查評(píng)價(jià)不得分并加扣3.2項(xiàng)30%;6.未針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,編制整改計(jì)劃,組織整改不得分并加扣3.2項(xiàng)30%;3.8、3.93.2.4工程質(zhì)量管理201.根據(jù)工程建設(shè)特點(diǎn),進(jìn)行質(zhì)量管理總體策劃;2.結(jié)合工程實(shí)際,進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析,制定對(duì)策;3.建立項(xiàng)目公司及參建各方參加的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)

23、,明確質(zhì)量管理工作流程,通過質(zhì)量管理制度明確各崗位職責(zé);4.堅(jiān)持三級(jí)檢查、四級(jí)驗(yàn)收制度,嚴(yán)格按照國家、行業(yè)“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”和施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行各級(jí)工程質(zhì)量驗(yàn)收;5.按階段逐項(xiàng)落實(shí)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文;6.定期開展施工質(zhì)量監(jiān)督檢查與狀態(tài)評(píng)價(jià);7.定期召開質(zhì)量專題會(huì)議,分析質(zhì)量管理及工程實(shí)體質(zhì)量存在的問題,及時(shí)改進(jìn)1. 各級(jí)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò),質(zhì)量管理工作流程未建立或各崗位職責(zé)不明確不得分并加扣3.2項(xiàng)30%;2. 發(fā)現(xiàn)一處未執(zhí)行三級(jí)檢查、四級(jí)驗(yàn)收制度,未嚴(yán)格按照國家、行業(yè)“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”和施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行各級(jí)工程質(zhì)量驗(yàn)收的問題不得分;3.未制定現(xiàn)場工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文實(shí)施方案并按規(guī)定進(jìn)行定期檢查整改的不得分

24、。發(fā)現(xiàn)一處違反工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文情況的不得分并加扣3.2項(xiàng)100%;4、發(fā)現(xiàn)一處未定期開展施工質(zhì)量監(jiān)督檢查與狀態(tài)評(píng)價(jià)和定期召開質(zhì)量專題會(huì)議不得分3.103.2.5工程進(jìn)度管理201.制定各級(jí)工程進(jìn)度計(jì)劃,并進(jìn)行審批;2.制定資金計(jì)劃、圖紙交付計(jì)劃、設(shè)備材料交付計(jì)劃、施工準(zhǔn)備計(jì)劃,以保證施工進(jìn)度計(jì)劃的有效執(zhí)行;3.定期盤點(diǎn)各級(jí)進(jìn)度計(jì)劃,出具進(jìn)度盤點(diǎn)(分析)報(bào)告,指出存在的問題,并提出相應(yīng)的對(duì)策1. 各級(jí)工程進(jìn)度計(jì)劃、資金計(jì)劃、圖紙交付計(jì)劃、設(shè)備材料交付計(jì)劃、施工準(zhǔn)備計(jì)劃未制定不得分,發(fā)現(xiàn)一處不全面或可操作性不強(qiáng)扣50%;2. 發(fā)現(xiàn)一處未定期盤點(diǎn)各級(jí)進(jìn)度計(jì)劃或進(jìn)度盤點(diǎn)(分析)報(bào)告指出的問題未閉

25、環(huán)不得分3.113.2.6工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析201.制訂經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析管理制度;2.按要求定期對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程、安全質(zhì)量管理、工期進(jìn)度控制、工程造價(jià)狀況和存在的問題進(jìn)行全面系統(tǒng)分析;3.發(fā)現(xiàn)、整理出現(xiàn)的問題,并提出相應(yīng)的整改措施1未制訂經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析管理制度或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析未按計(jì)劃進(jìn)行不得分;2經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容不全面、統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)一處扣10%;提出的問題未閉環(huán)扣50%3.123.3試運(yùn)調(diào)試3003.3.1管理制度201.建立工程質(zhì)量管理和調(diào)試相關(guān)規(guī)定;2.啟動(dòng)試運(yùn)管理規(guī)定發(fā)現(xiàn)管理制度存在未按要求編制或編制內(nèi)容不完全情況不得分3.10、3.133.3.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)201. 成立啟委會(huì),在主任委員的領(lǐng)

26、導(dǎo)下,籌備啟委會(huì)全體會(huì)議;啟委會(huì)閉會(huì)期間,代表啟委會(huì)主持整套啟動(dòng)試運(yùn)的常務(wù)指揮工作;2.協(xié)調(diào)解決啟動(dòng)試運(yùn)中的重大問題;組織、領(lǐng)導(dǎo)、檢查和協(xié)調(diào)試運(yùn)指揮部各組及各階段的交接簽證工作;3.在完成整套啟動(dòng)試運(yùn)后,啟委會(huì)應(yīng)召開會(huì)議,審議試運(yùn)指揮部有關(guān)整套啟動(dòng)試運(yùn)結(jié)果和交接驗(yàn)收情況的報(bào)告,協(xié)調(diào)整套啟動(dòng)試運(yùn)后的未完事項(xiàng),決定機(jī)組移交生產(chǎn)后的有關(guān)事宜,主持辦理機(jī)組移交生產(chǎn)交接簽字手續(xù);4.組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)機(jī)組啟動(dòng)試運(yùn)工作(包括與調(diào)度簽訂電量計(jì)劃);5.對(duì)試運(yùn)中的安健環(huán)、質(zhì)量、進(jìn)度和效益負(fù)責(zé);審批重要項(xiàng)目的調(diào)試方案或措施(如:調(diào)試大綱、廠用電受電措施、化學(xué)清洗措施、蒸汽管道吹管措施、鍋爐整套啟動(dòng)措施、汽機(jī)整套啟

27、動(dòng)措施、電氣整套啟動(dòng)措施、機(jī)組甩負(fù)荷試驗(yàn)措施等)和單機(jī)試運(yùn)計(jì)劃、分系統(tǒng)試運(yùn)計(jì)劃及整套啟動(dòng)試運(yùn)計(jì)劃;1. 啟動(dòng)驗(yàn)收委員會(huì)、試運(yùn)指揮部機(jī)構(gòu)不健全、組織不合理、人員資質(zhì)不符合要求不得分;沒有按照程序履行啟委會(huì)職責(zé)不得分;2.整套啟動(dòng)試運(yùn)過程中沒有按照規(guī)定程序要求啟動(dòng)不得分并加扣3.3項(xiàng)50%;3.整套啟動(dòng)后沒有按照程序辦理相關(guān)簽字移交手續(xù)不得分并加扣3.3項(xiàng)20%;4.沒有按照程序要求組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)機(jī)組啟動(dòng)試運(yùn)工作不得分;5.試運(yùn)中的安健環(huán)指標(biāo)不合格,重要項(xiàng)目的調(diào)試方案和措施等沒有按照要求審批不得分并加扣3.3項(xiàng)100%;6. 啟動(dòng)試運(yùn)中的重大問題協(xié)調(diào)解決存在問題或未閉環(huán)不得分;7. 沒有按照程序

28、組織、領(lǐng)導(dǎo)、檢查和協(xié)調(diào)試運(yùn)指揮部各組及各階段的交接簽證工作不得分3.133.3.3驗(yàn)收管理制度201.明確一卡五方簽字制度;2.明確驗(yàn)收程序和標(biāo)準(zhǔn)1.未明確五方簽字制度不得分;2.未按照驗(yàn)收程序和標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收不得分并加扣3.3項(xiàng)10%3.133.3.4調(diào)試大綱和具體調(diào)試方案201.調(diào)試大綱和安全技術(shù)措施按規(guī)定和程序進(jìn)行審批;2.審批分項(xiàng)調(diào)試方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);3.現(xiàn)場調(diào)試;4.按執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收簽字;查閱企業(yè)文件及相關(guān)資料1.未按照程序?qū)徟{(diào)試大綱和安全技術(shù)措施不得分;2.分項(xiàng)調(diào)試方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未按照要求審批不得分;3.現(xiàn)場調(diào)試未嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)試大綱不得分并加扣3.3項(xiàng)50%;4.未按照?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行簽字驗(yàn)

29、收不得分3.133.3.5分部試運(yùn)201.審批試運(yùn)方案和安全技術(shù)措施;2.按運(yùn)行系統(tǒng)要求履行運(yùn)行管理職責(zé);3.按方案和標(biāo)準(zhǔn)組織試運(yùn)行;4.試運(yùn)驗(yàn)收簽字;查閱企業(yè)文件及相關(guān)資料1.未按照程序?qū)徟囘\(yùn)方案和安全技術(shù)措施不得分;2.未按照運(yùn)行系統(tǒng)要求履行運(yùn)行管理職責(zé)不得分并加扣3.3項(xiàng)10%;3.未嚴(yán)格按照方案和標(biāo)準(zhǔn)組織試運(yùn)行不得分并加扣3.3項(xiàng)100%;4.未按照要求執(zhí)行試運(yùn)簽字不得分3.133.3.6安全、健康、環(huán)境“三同時(shí)”驗(yàn)收301.書面明確驗(yàn)收條件2.書面明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法,驗(yàn)收合格1. 沒有書面明確安全、健康、環(huán)境驗(yàn)收條件不得分并加扣3.3項(xiàng)100%;2.沒有書面明確安全、健康、環(huán)境驗(yàn)收

30、標(biāo)準(zhǔn)和方法不得分并加扣3.3項(xiàng)50%;3. 安全、健康、環(huán)境三同時(shí)驗(yàn)收不合格不得分并加扣3.3項(xiàng)100%3.83.3.7全部設(shè)備、分系統(tǒng)整套驗(yàn)收合格201.書面明確分系統(tǒng)、整套啟動(dòng)試運(yùn)的必備條件、必備設(shè)備和系統(tǒng)驗(yàn)收合格;2.經(jīng)過驗(yàn)收簽字確認(rèn)1.未書面明確分系統(tǒng)、整套啟動(dòng)試運(yùn)的必備條件不得分;必備設(shè)備和系統(tǒng)驗(yàn)收不合格不得分并加扣3.3項(xiàng)100%;2.分系統(tǒng)、整套啟動(dòng)未嚴(yán)格履行簽字驗(yàn)收制度不得分3.133.3.8設(shè)備代保管制度201.代保管設(shè)備要有書面簽字記錄;2.代保管設(shè)備、系統(tǒng)安全措施應(yīng)符合規(guī)定要求;3.代保管設(shè)備管理應(yīng)執(zhí)行運(yùn)行管理規(guī)定1.無代保管設(shè)備書面簽字記錄不得分;2.代保管設(shè)備、系統(tǒng)安

31、全措施不符合規(guī)定要求不得分不得分并加扣3.3項(xiàng)30%;3.代保管設(shè)備管理未嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行管理規(guī)定不得分3.133.3.9并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)401.并網(wǎng)安全性自評(píng)價(jià)合格;2.咨詢單位進(jìn)行并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)并通過評(píng)價(jià)1.未進(jìn)行并網(wǎng)安全性自評(píng)工作不得分并加扣3.3項(xiàng)100%;2.未進(jìn)行咨詢單位并網(wǎng)安評(píng)工作或安全性評(píng)價(jià)未通過不得分并加扣3.3項(xiàng)100%;3.未針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,編制整改計(jì)劃,組織整改,不得分并加扣3.3項(xiàng)30%3.133.3.10整套啟動(dòng)試運(yùn)301.整套啟動(dòng)試運(yùn)條件、時(shí)間由啟動(dòng)委員會(huì)確定,結(jié)束時(shí)間由總指揮宣布;2. 在調(diào)試大綱中明確整套啟動(dòng)應(yīng)投入運(yùn)行的設(shè)備和系統(tǒng);3.準(zhǔn)備充足試運(yùn)物資;4.準(zhǔn)備

32、試運(yùn)行安全器具和技術(shù)文件;5.按調(diào)試大綱進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收并簽字確認(rèn);1.試運(yùn)條件、時(shí)間不明確扣20%;2.調(diào)試大綱中未明確應(yīng)投入運(yùn)行的設(shè)備和系統(tǒng)扣50%;3.試運(yùn)物資準(zhǔn)備不足扣50%;4.試運(yùn)安全器具和技術(shù)文件不足不得分;5.未按照調(diào)試大綱進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收、簽字確認(rèn)扣50%3.133.3.11試運(yùn)后質(zhì)量監(jiān)檢201.質(zhì)監(jiān)中心站組織召開整套啟動(dòng)監(jiān)檢專題會(huì)議、鑒定試運(yùn)質(zhì)量;2.提出整改意見1.未及時(shí)申請(qǐng)質(zhì)監(jiān)中心站組織召開整套啟動(dòng)監(jiān)檢專題會(huì)議、鑒定試運(yùn)質(zhì)量不得分;2. 質(zhì)監(jiān)中心站提出的整改意見未整改或未閉環(huán)不得分3.3.12工程檔案移交401.整套啟動(dòng)試運(yùn)報(bào)告由調(diào)試單位編制并經(jīng)批準(zhǔn)后,在移交生產(chǎn)后10日內(nèi)印發(fā)

33、有關(guān)單位;2.對(duì)整套啟動(dòng)試運(yùn)中暴露的各類技術(shù)問題,提出處理方案、措施,明確責(zé)任單位及完成日期;3.對(duì)未完調(diào)試項(xiàng)目,在考核期內(nèi)繼續(xù)進(jìn)行調(diào)試工作;4.技術(shù)資料、文件檔案、備品配件、專用工具和儀器等向生產(chǎn)單位的移交工作;5.質(zhì)監(jiān)中心站組織進(jìn)行整套啟動(dòng)試運(yùn)結(jié)束后的監(jiān)檢工作,并做出質(zhì)量評(píng)價(jià);6.歸檔文件在機(jī)組移交生產(chǎn)后45天內(nèi)移交生產(chǎn),少量有特殊情況的資料,經(jīng)總指揮同意可延期移交,但不能超過考核期1.未按期編制、移交整套啟動(dòng)試運(yùn)報(bào)告不得分;2.整套啟動(dòng)試運(yùn)中暴露出的各類問題,提出處理方案、措施,未明確責(zé)任單位及完成日期不得分;3.在考核期內(nèi)沒有及時(shí)完成未完調(diào)試項(xiàng)目的調(diào)試工作扣50%;4. 技術(shù)資料、文件

34、檔案、備品配件、專用工具和儀器等未及時(shí)或完整向生產(chǎn)單位的移交扣50%;5. 未及時(shí)申請(qǐng)質(zhì)監(jiān)中心站組織進(jìn)行整套啟動(dòng)試運(yùn)結(jié)束后的監(jiān)檢工作,并做出質(zhì)量評(píng)價(jià)不得分;6.各類歸檔文件未按期移交扣50%3.4生產(chǎn)物資準(zhǔn)備1203.4.1管理制度201.建立物資準(zhǔn)備管理制度,對(duì)物資定貨合同、采購、運(yùn)輸、接卸、存儲(chǔ)、領(lǐng)用及按節(jié)點(diǎn)要求的儲(chǔ)備定額有明確的規(guī)定;2.管理制度引用最新國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),具有可操作性1.未按要求完成物資準(zhǔn)備管理制度的編制或制度不完整不得分;2. 管理制度未引用最新國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不得分3.15、3.163.4.2煤、水、油等大宗物料準(zhǔn)備301.建立完善的燃料計(jì)量系統(tǒng)和燃料質(zhì)量采樣、檢驗(yàn)、鑒定

35、、監(jiān)督程序,確保燃料的數(shù)量、質(zhì)量等的度量真實(shí)、準(zhǔn)確;2.在投產(chǎn)前,提前落實(shí)煤源,煤炭供應(yīng)要列入前一年全國或地區(qū)的煤炭訂貨會(huì)合同計(jì)劃安排;3.在機(jī)組整套啟動(dòng)前兩個(gè)月,完成對(duì)運(yùn)煤系統(tǒng)調(diào)試,完成對(duì)儲(chǔ)煤場的設(shè)施完善和墊底煤整理,具備提前進(jìn)煤、新機(jī)試運(yùn)用煤、儲(chǔ)煤的條件;4.在化學(xué)制水系統(tǒng)調(diào)試前,完成全廠水系統(tǒng)打壓試運(yùn)及投運(yùn)工作,確保設(shè)備按時(shí)試運(yùn);5.建立油品采購、質(zhì)檢、儲(chǔ)存等管理程序1. 未完善燃料、油品計(jì)量系統(tǒng)和燃料質(zhì)量采樣、檢驗(yàn)、鑒定、監(jiān)督程序,確保燃料和油品的數(shù)量、質(zhì)量等的度量真實(shí)、準(zhǔn)確扣20%;2.投產(chǎn)前未落實(shí)煤源扣50%;3.未按期完成對(duì)運(yùn)煤系統(tǒng)的調(diào)試、儲(chǔ)煤場的設(shè)施和墊底煤完善和整理, 不具備

36、提前進(jìn)煤、用煤、儲(chǔ)煤的條件扣20%;4.未按期完成全廠水系統(tǒng)打壓試運(yùn)及投運(yùn)工作扣30%3.4.3備品、配件及專用工具準(zhǔn)備20在分部試運(yùn)前一個(gè)月,各專業(yè)隨機(jī)備品、配件及專用工具到齊;運(yùn)行人員使用的操作工具、接地線、保險(xiǎn)等到現(xiàn)場,并根據(jù)工作需要,配備一定數(shù)量的通訊工具和必需的巡查儀器、儀表未按期配齊隨機(jī)備品、配件及專用工具、運(yùn)行人員使用的操作工具、接地線、保險(xiǎn)、通訊工具和必須的巡查儀器、儀表等不得分3.4.4安全工器具、儀器儀表20安全工器具、儀器儀表使用前按規(guī)定送檢,需要校驗(yàn)、整定才能使用的儀表、控制類備品,提前進(jìn)行校驗(yàn)整定并標(biāo)識(shí)、記錄清楚安全工器具及需要校驗(yàn)、整定才能使用的儀器、儀表、控制類備

37、品等未按要求校驗(yàn)整定不得分3.*化學(xué)藥品、試劑管理10在化學(xué)制水系統(tǒng)調(diào)試前,儲(chǔ)備充足的化學(xué)試驗(yàn)用化學(xué)藥品、試劑,以及制水系統(tǒng)所需的大宗化學(xué)藥劑等化學(xué)試驗(yàn)用化學(xué)藥品、試劑,以及制水系統(tǒng)所需的大宗化學(xué)藥劑等未及時(shí)儲(chǔ)備不得分3.4.6消耗性材料準(zhǔn)備10在整體試運(yùn)前,準(zhǔn)備好機(jī)組主、輔機(jī)運(yùn)行所需的各種型號(hào)的潤滑油、抗燃油、石灰石(粉)等各種消耗性材料主、輔機(jī)運(yùn)行所需的各種型號(hào)的潤滑油、抗燃油、石灰石(粉)等各種消耗性材料未及時(shí)準(zhǔn)備不得分3.4.7設(shè)備的易損件、常換件準(zhǔn)備10在整體試運(yùn)前,準(zhǔn)備好機(jī)組主、輔機(jī)運(yùn)行所需的各種型號(hào)易損件、常換件,保證充足、齊全機(jī)組主、輔機(jī)運(yùn)行所需的各種型號(hào)易損件、常換件未及時(shí)準(zhǔn)

38、備不得分3.5信息網(wǎng)絡(luò)安全200(5.6.3.9)信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)10信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)設(shè)備可靠,符合相關(guān)要求;總體安全策略、網(wǎng)絡(luò)安全策略、應(yīng)用系統(tǒng)安全策略、部門安全策略、設(shè)備安全策略等應(yīng)正確,符合規(guī)定。構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備和軟件系統(tǒng)安全可信,沒有預(yù)留后門或邏輯炸彈。接入網(wǎng)絡(luò)用戶及網(wǎng)絡(luò)上傳輸、處理、存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可信,非授權(quán)訪問或惡意篡改。電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)滿足電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)總體方案和發(fā)電廠二次系統(tǒng)安全防護(hù)方案,具有數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實(shí)施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離措施,分區(qū)合理、隔離措施完備、可靠。路由器、交換機(jī)、服務(wù)器、郵件系統(tǒng)、目錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、域名系統(tǒng)、安全設(shè)備、密碼設(shè)備、密鑰參數(shù)、交換機(jī)端口

39、、IP地址、用戶賬號(hào)、服務(wù)端口等網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一管理。安全區(qū)間實(shí)現(xiàn)邏輯隔離,有連接的生產(chǎn)控制大區(qū)和管理信息大區(qū)間應(yīng)安裝單向橫向隔離裝置,并且該裝置應(yīng)經(jīng)過國家權(quán)威機(jī)構(gòu)的測試和安全認(rèn)證。網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)具有備份恢復(fù)能力,能夠有效防范病毒和黑客的攻擊所引起的網(wǎng)絡(luò)擁塞、系統(tǒng)崩潰和數(shù)據(jù)丟失信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)硬件存在缺陷,扣2分。各類技術(shù)管理存在問題,扣2分。電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)存在安全隱患,扣3分。安全區(qū)間安裝的單向橫向隔離裝置未經(jīng)過國家權(quán)威機(jī)構(gòu)的測試和安全認(rèn)證,扣3分。備份恢復(fù)能力不健全,扣3分3.18信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)設(shè)備可靠,符合相關(guān)要求;總體安全策略、網(wǎng)絡(luò)安全策略、應(yīng)用系統(tǒng)安全策略、部門安全策略、設(shè)備安

40、全策略等應(yīng)正確,符合規(guī)定。 構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備和軟件系統(tǒng)安全可信,沒有預(yù)留后門或邏輯炸彈。接入網(wǎng)絡(luò)用戶及網(wǎng)絡(luò)上傳輸、處理、存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可信,非授權(quán)訪問或惡意篡改。 電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)滿足電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)總體方案和發(fā)電廠二次系統(tǒng)安全防護(hù)方案,具有數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實(shí)施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離措施,分區(qū)合理、隔離措施完備、可靠。 路由器、交換機(jī)、服務(wù)器、郵件系統(tǒng)、目錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、域名系統(tǒng)、安全設(shè)備、密碼設(shè)備、密鑰參數(shù)、交換機(jī)端口、IP地址、用戶賬號(hào)、服務(wù)端口等網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一管理。 安全區(qū)間實(shí)現(xiàn)邏輯隔離,有連接的生產(chǎn)控制大區(qū)和管理信息大區(qū)間應(yīng)安裝單向橫向隔離裝置,并且該裝置應(yīng)經(jīng)過國家權(quán)威機(jī)構(gòu)的測試和安全認(rèn)

41、證。生產(chǎn)控制大區(qū)應(yīng)部署安全審計(jì)準(zhǔn)入系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)具有備份恢復(fù)能力,能夠有效防范病毒和黑客的攻擊所引起的網(wǎng)絡(luò)擁塞、系統(tǒng)崩潰和數(shù)據(jù)丟失信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)硬件存在缺陷,扣2分。各類技術(shù)管理存在問題,扣2分。電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)存在安全隱患,扣3分。安全區(qū)間安裝的單向橫向隔離裝置未經(jīng)過國家權(quán)威機(jī)構(gòu)的測試和安全認(rèn)證,扣3分。備份恢復(fù)能力不健全,扣3分組織機(jī)構(gòu)中未明確網(wǎng)絡(luò)與信息安全統(tǒng)一歸口管理部門,扣3分。生產(chǎn)控制大區(qū)未部署安全審計(jì)準(zhǔn)入系統(tǒng),扣3分。3.5.1管理制度401建立網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)及機(jī)房管理制度;2管理制度應(yīng)包括信息系統(tǒng)、設(shè)備運(yùn)行、備份、安全管理、機(jī)房管理等內(nèi)容;3信息安全管理制度應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)與職責(zé),

42、軟、硬件的安全措施,系統(tǒng)應(yīng)用評(píng)估與考核進(jìn)行規(guī)定1無相應(yīng)制度不得分;2制度內(nèi)容不全扣20%標(biāo)準(zhǔn)分3.183.5.2信息設(shè)備安全管理603.5.2.1設(shè)備選型101查閱設(shè)備配置文件;2檢查設(shè)備配置情況應(yīng)滿足設(shè)備使用需求設(shè)備配置文件與使用需求不符扣50%標(biāo)準(zhǔn)分3.183.5.2.2設(shè)備檢測安裝101檢查設(shè)備資料,應(yīng)使用經(jīng)國家信息安全測評(píng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的信息安全產(chǎn)品;2不直接采用境外密碼設(shè)備;3信息系統(tǒng)中的所有設(shè)備必須是經(jīng)過測評(píng)認(rèn)證的合格產(chǎn)品; 4新選的設(shè)備應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的安全、電動(dòng)辦公機(jī)器的安全中規(guī)定的要求,其電磁輻射強(qiáng)度、可靠性及兼容性應(yīng)符合現(xiàn)代安全管理等級(jí)要求設(shè)備不符合要求不得分3.183

43、.5.2.3設(shè)備試運(yùn)行與驗(yàn)收10檢查設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,新購設(shè)備必須經(jīng)過驗(yàn)收無設(shè)備驗(yàn)收和試運(yùn)的記錄不得分3.183.5.2.4設(shè)備登記15建立設(shè)備臺(tái)賬記錄,新購設(shè)備應(yīng)及時(shí)建立設(shè)備臺(tái)賬1無臺(tái)帳不得分;2臺(tái)帳內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分3.18、3.193.5.2.5設(shè)備運(yùn)行維護(hù)15建立設(shè)備巡檢記錄,規(guī)定設(shè)備巡檢周期和檢查標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,并錄入設(shè)備運(yùn)行日志1無記錄不得分;2記錄內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分3.18、3.203.5.3軟件安全管理703.5.3.1需求提出與分析101建立和完善需求分析報(bào)告;2使用部門提出需求申請(qǐng);涉及多個(gè)業(yè)務(wù)部門的,要經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)部門分析討論,并經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審核1無記錄不

44、得分;2記錄不符合要求的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分3.183.5.3.2軟件的采購、安裝與測試101妥善保管軟件系統(tǒng)安裝手冊(cè)、測試報(bào)告等技術(shù)資料;2按照安裝手冊(cè)正確進(jìn)行軟件安裝;3軟件系統(tǒng)必須經(jīng)過測試才能上線試運(yùn)行1無記錄不得分;2記錄內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分3.183.5.3.3軟件的試運(yùn)行與驗(yàn)收101建立和完善軟件系統(tǒng)上線試運(yùn)行報(bào)告;2檢查軟件系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括功能測試、性能測試和安全測試 1無報(bào)告不得分;2報(bào)告內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分3.183.5.3.4軟件的登記和保管101建立和完善軟件臺(tái)帳記錄,軟件系統(tǒng)上線運(yùn)行后應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)賬;2相關(guān)介質(zhì)和資料應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)保管1無臺(tái)帳不得分;2臺(tái)帳

45、內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分;3資料無專人保管的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分3.183.5.3.5軟件的使用和維護(hù)101建立軟件系統(tǒng)使用手冊(cè)、維護(hù)記錄;2每個(gè)信息系統(tǒng)應(yīng)指定一個(gè)系統(tǒng)管理員;3系統(tǒng)管理人員應(yīng)對(duì)軟件系統(tǒng)的組織、人員、權(quán)限等進(jìn)行維護(hù);對(duì)數(shù)據(jù)庫等后臺(tái)支撐環(huán)境進(jìn)行維護(hù),保證系統(tǒng)正常運(yùn)行;4系統(tǒng)管理員應(yīng)每天對(duì)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問題1無記錄扣20分;2記錄內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分;3系統(tǒng)未指定管理員扣20%標(biāo)準(zhǔn)分3.183.5.3.6需求變更與升級(jí)101設(shè)置需求變更單、更新記錄;2需求變更應(yīng)經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批;3軟件系統(tǒng)升級(jí)后要及時(shí)更新記錄1無記錄不得分;2需求變更單不符合要求的扣20%標(biāo)準(zhǔn)

46、分;3記錄內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分3.183.5.3.7系統(tǒng)備份管理101建立系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份相關(guān)管理制度;2應(yīng)建立定期備份機(jī)制,并按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)和系統(tǒng)備份1無相應(yīng)制度扣20%標(biāo)準(zhǔn)分;2備份不符合規(guī)定的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分3.183.5.4網(wǎng)絡(luò)安全與防病毒管理201制定防病毒策略、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)策略、應(yīng)急預(yù)案;2應(yīng)建立統(tǒng)一的防病毒策略和應(yīng)急預(yù)案;3每臺(tái)計(jì)算機(jī)都應(yīng)實(shí)施防病毒措施并保證病毒庫實(shí)時(shí)更新;4實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)應(yīng)與MIS網(wǎng)絡(luò)采取單向隔離措施,確保不受病毒和黑客侵入;5應(yīng)建立統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)策略和應(yīng)急預(yù)案;6應(yīng)實(shí)行統(tǒng)一的固定IP地址管理;7網(wǎng)絡(luò)應(yīng)通過防火墻接入互聯(lián)網(wǎng),并建立實(shí)施網(wǎng)絡(luò)訪問策略1無相應(yīng)策略和

47、預(yù)案扣20%標(biāo)準(zhǔn)分;2每一項(xiàng)不符合要求扣20%標(biāo)準(zhǔn)分 3.183.5.5場地設(shè)施管理10設(shè)立機(jī)房巡檢記錄、機(jī)房出入管理記錄;按規(guī)定周期和內(nèi)容要求巡視場地設(shè)施,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理1無記錄扣20分;2記錄內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分3.183.6設(shè)備工況與狀況111203.6.1電站鍋爐15303.6.1.1啟停操作1153.6.1.11機(jī)組啟、停操作351啟停操作應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)操作票;2到達(dá)緊急停爐條件的應(yīng)緊急停爐;3升溫升壓或降溫降壓的速率應(yīng)按規(guī)程進(jìn)行;4鍋爐啟停不應(yīng)存在超出運(yùn)行參數(shù)和出力的現(xiàn)象;5汽包任兩點(diǎn)間壁溫差不應(yīng)超過規(guī)程規(guī)定值(規(guī)程無規(guī)定時(shí),應(yīng)控制不大于50)1未使用標(biāo)準(zhǔn)操作票或無標(biāo)準(zhǔn)操作票扣標(biāo)

48、準(zhǔn)分的50%,記錄不完整,扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%;2規(guī)程中停爐條件不明確,或達(dá)到停爐條件而堅(jiān)持運(yùn)行的不得分;3升溫升壓或降溫降壓速率未按規(guī)定進(jìn)行,不得分;4鍋爐存在超出運(yùn)行參數(shù)和出力的現(xiàn)象,不得分;5汽包存在兩點(diǎn)壁溫差超過規(guī)程規(guī)定的,不得分;6再熱器未通汽時(shí),爐膛出口煙溫超過限定值不得分,并加扣上一級(jí)母項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%;存在其他問題扣標(biāo)準(zhǔn)分30%50%3.21、3.223.6.1.1.2停用鍋爐的防腐20長期停、備用的鍋爐設(shè)備,應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行防腐保護(hù)長期停、備用的鍋爐設(shè)備,未采取防腐保護(hù)措施的,或因防腐措施不力,造成設(shè)備發(fā)生銹蝕的,扣標(biāo)準(zhǔn)分的70%100%3.23(5.6.4.3.1)爐膛爆炸風(fēng)險(xiǎn)

49、控制10制定并落實(shí)防止鍋爐滅火放炮的技術(shù)措施。鍋爐保護(hù)裝置和聯(lián)鎖配置齊全,禁止隨意退出鍋爐保護(hù)或聯(lián)鎖。加強(qiáng)燃料管理和煤質(zhì)分析,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視和調(diào)整,避免鍋爐結(jié)焦和滅火,已經(jīng)滅火時(shí)嚴(yán)禁投助燃油或用爆燃法點(diǎn)火。嚴(yán)格鍋爐啟動(dòng)程序,保證鍋爐抽粉吹掃時(shí)間發(fā)生爐膛爆炸事故,不得分。未制定防止鍋爐滅火放炮的技術(shù)措施,不得分;內(nèi)容簡單或落實(shí)不到位,扣5分。鍋爐保護(hù)裝置存在問題,或隨意退出鍋爐保護(hù)或聯(lián)鎖,扣5分/項(xiàng)。未制定避免鍋爐結(jié)焦和滅火措施或者執(zhí)行不到位,扣5分;滅火后投助燃油或用爆燃法點(diǎn)火,不得分。鍋爐抽粉吹掃時(shí)間未結(jié)束,而進(jìn)行鍋爐啟動(dòng),不得分。吹掃時(shí)間不符合要求扣5分*3.6.1.1.3防止滅火放炮20查

50、閱運(yùn)行規(guī)程、運(yùn)行記錄 1制定防止滅火放炮反事故措施并正確執(zhí)行; 2在鍋爐跳閘后,再次啟動(dòng)前應(yīng)通風(fēng)吹掃;3新爐投產(chǎn)、鍋爐改造大修后,以及使用燃料與設(shè)計(jì)燃料有較大差異時(shí),應(yīng)進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗(yàn)和鍋爐不投油最低穩(wěn)燃負(fù)荷試驗(yàn)1防止滅火放炮反事故措施不全面或不落實(shí)不得分,并加扣上一級(jí)母項(xiàng)分的10%;2在鍋爐跳閘后,再次啟動(dòng)前未按規(guī)定進(jìn)行通風(fēng)吹掃,不得分;3.新爐投產(chǎn)、鍋爐改造大修后,以及使用燃料與設(shè)計(jì)燃料有較大差異時(shí),未進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗(yàn)和鍋爐不投油最低穩(wěn)燃負(fù)荷試驗(yàn)、未確定合理的控制參數(shù)和運(yùn)行方式、未及時(shí)修訂相關(guān)規(guī)程和措施,不得分,并加扣上一級(jí)母項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的10%3.22、3.24(5.6.4.3.5)尾部再次

51、燃燒風(fēng)險(xiǎn)控制5空氣預(yù)熱器設(shè)有可靠的停轉(zhuǎn)報(bào)警裝置、完善的水沖洗系統(tǒng)和必要的堿洗手段。精心調(diào)整鍋爐制粉系統(tǒng)和燃燒系統(tǒng)運(yùn)行工況,避免未完全燃燒的油和煤粉存積在尾部受熱面或煙道上。嚴(yán)格控制煙道煙氣溫度,當(dāng)煙氣溫度超過規(guī)定值時(shí)立即停爐,并用吹灰蒸汽管或?qū)S孟勒羝湔羝?。按?guī)定進(jìn)行吹灰,當(dāng)空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)壓差增加或低負(fù)荷煤、油混燒時(shí)應(yīng)增加吹灰次數(shù)。較長時(shí)間低負(fù)荷燃油或煤油混燒,可利用停爐對(duì)空氣預(yù)熱器受熱面進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有垢及時(shí)堿洗發(fā)生尾部再次燃燒事故,不得分。空氣預(yù)熱器無可靠的停轉(zhuǎn)報(bào)警裝置和完善的水沖洗系統(tǒng)及必要的堿洗手段,扣3分。煙道煙氣溫度超標(biāo)而未采取相應(yīng)措施,扣3分。未按吹灰的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,扣3分

52、*3.6.1.1.4防止尾部再燃燒201重點(diǎn)檢查防止尾部再燃燒反事故措施的落實(shí)情況;2. 采用等離子或微油點(diǎn)火裝置的,啟動(dòng)時(shí)不應(yīng)存在尾部受熱面可燃物粘附的現(xiàn)象;3應(yīng)制訂防止燃盡率偏低的措施修訂為:1制定防止尾部再燃燒反事故措施并正確執(zhí)行1防止鍋爐尾部再燃燒措施不全面或不落實(shí)不得分,并加扣上一級(jí)母項(xiàng)分的10%;2采用等離子或微油點(diǎn)火裝置的,存在尾部受熱面可燃物粘附的現(xiàn)象,扣該爐標(biāo)準(zhǔn)分的50%;3未制定防止煤粉燃盡率偏低的措施不得分3.21、3.22、3.253.6.1.1.5鍋爐汽水品質(zhì)監(jiān)督201啟動(dòng)前應(yīng)進(jìn)行爐水品質(zhì)監(jiān)督檢驗(yàn),并記錄; 2評(píng)價(jià)期內(nèi)對(duì)鍋爐水冷壁年結(jié)垢速率應(yīng)有檢查記錄,并不允許超過6

53、0g/(m2a) 1啟動(dòng)時(shí)未按爐水品質(zhì)進(jìn)行操作,造成鍋爐水、汽品質(zhì)不合格,視超標(biāo)幅度、持續(xù)時(shí)間及危害程度,扣標(biāo)準(zhǔn)分30%100%;2鍋爐水冷壁年結(jié)垢速率超過60g/(m2a),扣標(biāo)準(zhǔn)分30%50%3.26、3.273.6.1.2運(yùn)行調(diào)整與控制4353.6.1.21燃燒調(diào)節(jié)201建立每臺(tái)爐爐膛壓力超限運(yùn)行登錄簿;2對(duì)異常工況進(jìn)行記錄、分析、統(tǒng)計(jì)并制定應(yīng)對(duì)措施1.無爐膛壓力超限運(yùn)行記錄,本項(xiàng)不得分, 并加扣上一級(jí)母項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的10%;2. 異常工況記錄、分析、統(tǒng)計(jì)資料不齊全扣該爐標(biāo)準(zhǔn)分的30%50%;評(píng)價(jià)期內(nèi)爐膛壓力有三次超過報(bào)警值,且整改措施不落實(shí),不得分3.243.6.1.22煙溫偏差及風(fēng)量調(diào)節(jié)

54、201爐膛出口及尾部受熱面兩側(cè)煙溫偏差不應(yīng)超過50;2不應(yīng)存在使用燃燒器安全關(guān)斷擋板調(diào)節(jié)風(fēng)、煤量的情況1煙溫偏差超過規(guī)定值,視超差幅度,扣標(biāo)準(zhǔn)分20%100%;2存在用燃燒器安全關(guān)斷擋板調(diào)節(jié)風(fēng)、煤量情況的,扣標(biāo)準(zhǔn)分30%100%3.28、3.25、3.21、3.293.6.1.23燃煤煤質(zhì)及爐膛結(jié)焦控制351建立煤質(zhì)分析和入爐燃煤管理制度,運(yùn)行人員及時(shí)掌握燃煤煤質(zhì)數(shù)據(jù),進(jìn)行結(jié)焦特性分析、配煤摻燒試驗(yàn),熟悉燃燒調(diào)整手段;2. 運(yùn)行人員定期檢查爐膛結(jié)焦情況,查明結(jié)焦部位與原因,并制訂和落實(shí)防范措施;定期進(jìn)行鍋爐吹灰工作1運(yùn)行人員不能及時(shí)掌握煤質(zhì)數(shù)據(jù),不得分;評(píng)價(jià)期內(nèi)存在煤質(zhì)原因引起鍋爐滅火或限出力

55、情況,原因不明,措施不落實(shí)不得分;對(duì)易結(jié)焦煤種未進(jìn)行結(jié)焦特性分析、配煤摻燒試驗(yàn),不得分;2結(jié)焦嚴(yán)重,原因未予查明,無防范措施或措施不落實(shí)不得分;吹灰工作不正常扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%50%3.21、3.223.6.1.24鍋爐壓力控制251制訂防止超壓運(yùn)行反事故措施;記錄鍋爐發(fā)生超壓異常的現(xiàn)象;2.發(fā)生鍋爐超壓或安全門拒動(dòng)應(yīng)有事故分析報(bào)告1無防止超壓運(yùn)行反事故措施、鍋爐發(fā)生超壓異常未予記錄的,不得分;2發(fā)生鍋爐超壓或安全門拒動(dòng)無事故分析報(bào)告、拒動(dòng)原因未查明不得分,并加扣上一級(jí)母項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%3.21、3.25、3.303.6.1.25鍋爐汽溫控制251制訂防止鍋爐汽溫異常管理制度,發(fā)生異常時(shí)應(yīng)有記錄

56、、有統(tǒng)計(jì)、有分析,并采取相應(yīng)措施; 2過熱器、再熱器減溫水量不應(yīng)超過設(shè)計(jì)用量;3不應(yīng)發(fā)生因機(jī)組AGC變負(fù)荷速率過快,造成鍋爐受熱面頻繁超溫的情況1未建立鍋爐汽溫異常管理制度和記錄簿,或?qū)﹀仩t汽溫異常未予記錄、分析不得分,并加扣上一級(jí)母項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分10%; 2過熱器、再熱器減溫水量超過設(shè)計(jì)值,扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%;3機(jī)組AGC變負(fù)荷速率過快,造成鍋爐受熱面頻繁超溫的不得分3.31、3.21、3.25 (5.6.4.3.4)汽包滿水和缺水風(fēng)險(xiǎn)控制10鍋爐水位保護(hù)和聯(lián)鎖裝置齊全、完整、可靠。鍋爐給水系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行正常、調(diào)節(jié)裝置動(dòng)作可靠。水位計(jì)及檢測儀表配置符合要求,安裝規(guī)范,指示準(zhǔn)確,并定期進(jìn)行校核。運(yùn)行人員

57、認(rèn)真監(jiān)視、調(diào)整,異常工況正確、及時(shí)處理發(fā)生汽包滿水或缺水事故,不得分。鍋爐水位保護(hù)和聯(lián)鎖裝置存在問題,扣3分。鍋爐給水設(shè)備及調(diào)節(jié)裝置存在問題,扣3分。水位計(jì)配置、安裝不符合要求扣2分;未定期校核,扣1分。運(yùn)行人員監(jiān)調(diào)不及時(shí),扣3分*3.6.1.26汽包水位控制301應(yīng)按規(guī)程進(jìn)行水位計(jì)的日常維護(hù)及校核,并有校核記錄;2水位保護(hù)應(yīng)經(jīng)過實(shí)際校對(duì)試驗(yàn),并有記錄;3以上保護(hù)應(yīng)有投/退記錄;4評(píng)價(jià)期內(nèi)不應(yīng)發(fā)生因汽包水位失控導(dǎo)致停爐事故;否則應(yīng)查明原因,并有事故分析報(bào)告和防范措施;5. 汽包爐應(yīng)建立防止鍋爐滿水和缺水事故措施;6. 不應(yīng)有超限運(yùn)行情況;水位表液面刻度指示清晰1未按規(guī)程進(jìn)行日常維護(hù)及校核水位計(jì)

58、的,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%100%;無記錄的,扣標(biāo)準(zhǔn)分20%50%;2未進(jìn)行水位保護(hù)實(shí)際校對(duì)試驗(yàn),或無記錄,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%100%;記錄不全,扣標(biāo)準(zhǔn)分20%50%;3. 水位保護(hù)退出未按規(guī)定辦理批準(zhǔn)手續(xù)或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)恢復(fù)、記錄不完整,不得分;4運(yùn)行中水位失控導(dǎo)致停爐的,沒有事故分析報(bào)告的,或沒有防范措施的,不得分;5汽包爐未建立防止鍋爐滿水和缺水事故措施,不得分,并加扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的10%;6就地水位表液面和刻度指示不清晰,扣標(biāo)準(zhǔn)分30%50%3.6.1.27超(超)臨界鍋爐分離器水位控制201應(yīng)有詳細(xì)的鍋爐儲(chǔ)水箱水位調(diào)節(jié)技術(shù)措施;2儲(chǔ)水箱水位測點(diǎn)、中間點(diǎn)溫度顯示正確;3省煤器入口流量測量應(yīng)準(zhǔn)確,省煤

59、器入口流量低保護(hù)正確投入;4中間點(diǎn)溫度高保護(hù)正確投入,儲(chǔ)水箱水位自動(dòng)、中間點(diǎn)溫度自動(dòng)投入情況良好;5. 應(yīng)建立防止鍋爐滿水和缺水事故措施1未制訂水位調(diào)節(jié)技術(shù)措施,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%100%;措施不全面不具體扣該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分20%50%;2儲(chǔ)水箱水位測點(diǎn)、中間點(diǎn)溫度顯示不正確,扣標(biāo)準(zhǔn)分20%;3省煤器入口流量測量顯示不準(zhǔn)確,扣標(biāo)準(zhǔn)分20%;省煤器入口流量低保護(hù)未正常投入,扣該爐標(biāo)準(zhǔn)分50%;4.中間點(diǎn)溫度高保護(hù)未正常投入、儲(chǔ)水箱水位自動(dòng)、中間點(diǎn)溫度自動(dòng)投入不正常,扣該爐標(biāo)準(zhǔn)分50%;5未建立防止鍋爐滿水和缺水事故措施,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%3.6.1.28超(超)臨界鍋爐給水流量控制101評(píng)價(jià)期內(nèi)不發(fā)生因控制失

60、誤,導(dǎo)致給水流量低造成的停爐事故,否則應(yīng)查明其原因,制訂并落實(shí)防范措施2不應(yīng)發(fā)生直流鍋爐給水流量低于最小啟動(dòng)流量事故;否則應(yīng)查明其原因,制訂并落實(shí)防范措施1因運(yùn)行控制失誤導(dǎo)致因給水流量低停爐運(yùn)的,不得分;2發(fā)生水動(dòng)力工況異常,未查清原因,或后續(xù)防范對(duì)策不全面、不正確、不落實(shí),扣標(biāo)準(zhǔn)分50%100%3.6.1.29超(超)臨界鍋爐濕干態(tài)轉(zhuǎn)換201啟停過程應(yīng)有濕干態(tài)轉(zhuǎn)換點(diǎn)的主汽流量、給水流量記錄;2不應(yīng)出現(xiàn)過濕干態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí)主給水流量偏離設(shè)計(jì)濕干態(tài)轉(zhuǎn)換點(diǎn)的主給水流量值以上的情況;3規(guī)程中明確規(guī)定進(jìn)行干濕態(tài)轉(zhuǎn)換操作的負(fù)荷點(diǎn),并避免在該負(fù)荷點(diǎn)附近長時(shí)間運(yùn)行1沒有啟停過程中濕干態(tài)轉(zhuǎn)換運(yùn)行記錄的,扣標(biāo)準(zhǔn)分50

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