財務(wù)報表網(wǎng)上申報操作手冊

1、.：.；財務(wù)報表網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作手冊目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc288575303 一、財務(wù)報表網(wǎng)上申報 PAGEREF _Toc288575303 h 2 HYPERLINK l _Toc288575304 1.進入“財務(wù)會計報表申報頁面 PAGEREF _Toc288575304 h 2 HYPERLINK l _Toc288575305 2.下載財務(wù)報表電子表單 PAGEREF _Toc288575305 h 3 HYPERLINK l _Toc288575306 3.填寫并提交財務(wù)報表電子表單 PAGEREF _Toc288575306 h 6

2、 HYPERLINK l _Toc288575307 二、財務(wù)報表申報情況網(wǎng)上查詢 PAGEREF _Toc288575307 h 8 HYPERLINK l _Toc288575308 1.進入“申報區(qū) PAGEREF _Toc288575308 h 8 HYPERLINK l _Toc288575309 2.選擇查詢條件 PAGEREF _Toc288575309 h 9 HYPERLINK l _Toc288575310 3.查詢結(jié)果 PAGEREF _Toc288575310 h 9 HYPERLINK l _Toc288575311 4.查看申報數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc2885

3、75311 h 9一、財務(wù)報表網(wǎng)上申報1.進入“財務(wù)會計報表申報頁面1登錄勝利后即可進入廣東省國家稅務(wù)局首頁，如以下圖所示。2點擊主菜單上的“申報區(qū)從下拉菜單中選擇“財務(wù)會計報表申報即可以進入財務(wù)報表網(wǎng)上申報頁面，如以下圖所示。2.下載財務(wù)報表電子表單1選擇會計制度類型和報表所屬期進展企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報時，系統(tǒng)將自動在“應(yīng)申報財務(wù)報表年報欄目中生成應(yīng)申報記錄，納稅人無需手工選擇所屬期，可直接在“應(yīng)申報財務(wù)報表年報欄目中選擇會計制度類型，然后點擊“下載電子表單，如以下圖所示。進展企業(yè)所得稅季度申報和其他稅種申報時，納稅人既需求手工選擇財務(wù)報表類型，也需求手工選擇報表所屬期。詳細(xì)步驟如下：

4、首先進入“財務(wù)會計報表申報區(qū)后在會計制度類型中選擇所適用的會計制度，如以下圖所示。然后點擊“報表所屬期起右邊的圖標(biāo)會彈出日期選擇框，選擇一個日期作為“報表所屬期起，如以下圖所示。再點擊“報表所屬期止右邊的圖標(biāo)會彈出日期選擇框，選擇一個日期作為“報表所屬期止，如以下圖所示。 完成“會計制度類型、“報表所屬期起和“報表所屬期止的填寫后點擊右邊的“下載電子表單按鈕，如以下圖所示，即可進入下載頁面。 2下載財務(wù)報表電子表單表單 進入下載頁面后，輸入驗證碼，點擊“下載電子表單即可下載對應(yīng)的財務(wù)報表，如以下圖所示。有多個財務(wù)報表時，需分別點擊“下載電子表單分別下載。 點擊“下載電子表單，那么會彈出財務(wù)報表

5、下載提示框，點擊“保管，選擇保管途徑，將財務(wù)報表保管到本機，如以下圖所示。3.填寫并提交財務(wù)報表電子表單翻開下載的PDF格式的電子報表，可以看到相應(yīng)的財務(wù)報表，如以下圖所示。首先應(yīng)點擊“版本校驗以確認(rèn)下載的電子版單已是最新版本，確認(rèn)無誤后即可進入表單填寫。財務(wù)報表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是運用企業(yè)年度所得稅申報軟件填寫報務(wù)報表數(shù)據(jù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件文件為XML格式，然后再點擊“導(dǎo)入按鈕，選擇對應(yīng)的XML文件，即可自動填寫財務(wù)報表。導(dǎo)入申報數(shù)據(jù)后，可以點擊“文件菜單中的“保管按鈕暫保管財務(wù)報表數(shù)據(jù)。用戶也可以先封鎖文件，稍后再進展上傳財務(wù)報表文件的操作。但是，當(dāng)用戶再次翻開PDF表單

6、文件繼續(xù)編輯時請留意點擊“版本檢查，確認(rèn)表單為最新版本。確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進展數(shù)據(jù)上傳。確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無誤后，即可進展數(shù)字簽名并提交申報表。納稅人插入數(shù)字證書，點擊“納稅人數(shù)字簽名，按提示錄入數(shù)字證書密碼，點擊“提交，假設(shè)校驗經(jīng)過，那么完成電子表單提交。如以下圖所示： 留意：同一所屬期的同一類型財務(wù)報表僅可上傳一次，上傳勝利后如需修正財務(wù)報表數(shù)據(jù)，納稅人需到稅務(wù)機關(guān)前臺進展修正。二、財務(wù)報表申報情況網(wǎng)上查詢1.進入“申報區(qū)登錄后從主頁的“申報區(qū)菜單的子菜單項選擇擇“申報查詢即可以進入申報查詢區(qū)，如以下圖所示：進入后的界面如以下圖所示：2.選擇查詢條件進入申報查詢區(qū)后，從報選擇類型中選擇“財務(wù)報表，業(yè)務(wù)形狀和所屬年度中選擇一個，作為查詢條件，如以下圖所示。 3.查詢結(jié)果選擇查詢條件后將顯示如以下