廊坊市第一實驗小學

1、廊坊市第一實驗小學2020年部門預(yù)算信息公開情況說明 按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將廊坊市第一實驗小學2020年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責廊坊市第一實驗小學位于高校聚集的文化區(qū)，承擔著西小區(qū)高校及北史家務(wù)鄉(xiāng)、北昌北隊、西隊、兩個村、以及西小區(qū)域內(nèi)的永興、文苑、新儒苑、德仁新苑等多個居民住宅小區(qū)的適齡兒童接受九年義務(wù)教育中的小學教育任務(wù)。（一）堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨的教育方針。認真執(zhí)行上級黨委和教育行政部門的指示、決定，堅持依法治校，依法治校，充分尊重師生員工的法定權(quán)利，積極督促師生員工履行法定義務(wù)。大力實施素質(zhì)教育，促進

2、兒童全面發(fā)展，努力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者的接班人。（二）堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，以學校、學生發(fā)展為本的原則；堅持學校教育與家庭教育、社會教育的有機結(jié)合，實施素質(zhì)教育，切實加強和不斷改進學校德育工作；堅持學校工作以教學為主，遵循教育規(guī)律與學生認知特點組織教學，大面積提高教育質(zhì)量。機構(gòu)設(shè)置：機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式廊坊市第一實驗小學事業(yè)正科級財政性資金基本保證二、部門預(yù)算安排的總體情況 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。廊坊市第一實驗小學的收支包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當年全

3、部收入。2020年預(yù)算總收入2804.60萬元。其中一般公共預(yù)算撥款2804.60萬元，政府基金收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映廊坊市第一實驗小學年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2020年預(yù)算支出為2804.60萬元。其中，基本支出1935.75萬元，包括人員經(jīng)費1746.58萬元和日常公用經(jīng)費189.17萬元;項目支出安排868.85萬元,包括本級支出868.85萬元，主要為東校區(qū)教學樓加固經(jīng)費及外聘人員經(jīng)費等其他支出。3、比上年增減變化情況2020年預(yù)算收支安排2804.6

4、0萬元，較2019年預(yù)算增加821.62萬元，其中：基本支出增加233.97萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出；項目支出增加587.65萬元，主要為東校區(qū)教學樓加固經(jīng)費專項項目支出。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2020年,我校的機關(guān)運行經(jīng)費共計安排1058.02萬元，主要用于廊坊市第一實驗小學辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費等日常運行支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2020年我單位財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.19萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運維費為2.19萬元（其中：公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行費2.19萬元）；。

5、與2019年相比持平，其中:公務(wù)用車購置及運維費與2019年相比持平,無增減變化。無公務(wù)接待。五、績效預(yù)算信息第一部分 部門整體績效目標總體績效目標廊坊市第一實驗小學2020年在市教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹黨的教育方針，大力實施素質(zhì)教育，以辦人民滿意的教育為工作的出發(fā)點，力爭把學校辦成“全市領(lǐng)先、全省知名”的小學。大力改善辦學條件，提高硬件水平，達到河北省義務(wù)教育學校城市一類小學辦學標準，對3220平方米的東校區(qū)教學樓進行加固改造，改造后可增加教室20個，有效緩解大班額現(xiàn)象。努力提升學校信息化水平，帶動學校的現(xiàn)代化，學校56間教室安裝監(jiān)控，可監(jiān)控師生活動，提高安全工作管理水平。加強師德師風建設(shè)，

6、不斷提高教師的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，特別是加強青年教師的培養(yǎng)，使他們盡快成長起來，成為學校的骨干，促進學校永續(xù)發(fā)展。不斷提高學校的辦學質(zhì)量，為我市義務(wù)教育的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。（二）分項績效目標1、保障教育教學及辦公設(shè)備正常穩(wěn)定運行績效目標：保障教育教學正常開展，為教師上課提供必要的網(wǎng)絡(luò)支持，提高辦公和教學的效率。保障教學及辦公設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，安全使用率達到100%，保證學生、教師及家長滿意度達到100%?？冃е笜耍簩Υ蛴C，電腦，多媒體教學設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，監(jiān)控設(shè)備等電子產(chǎn)品日常維護。2、保持校園環(huán)境整潔衛(wèi)生績效目標：創(chuàng)建文明校園、和諧校園、美麗校園，為師生創(chuàng)造和諧融洽、充滿活力的工作、學習和生活

7、環(huán)境。保障教學樓樓內(nèi)公共區(qū)域、廁所、飲水處的日常環(huán)境；垃圾清運及時有效；廁所保潔及時有效，保障師生的生活環(huán)境。績效指標：聘用保潔工5人，保證校園內(nèi)12123平方米教學環(huán)境整潔衛(wèi)生，學生、家長滿意。3、改善辦學條件，減少大班額績效目標：改善辦學條件，為學校增加20個安全的上課教室。大班額比例持續(xù)下降。 績效指標：對3220平方米教學樓進行加固，加固后可增加教室20個，加固后的教學樓增加使用年限為30年。4、加強教師隊伍建設(shè)績效目標：提高教師業(yè)務(wù)水平績效指標：派出青年教師35人外出培訓學習，提高教學能力。5、增加教學業(yè)務(wù)活動績效目標：豐富學生的課余生活，增強學生體質(zhì)及競技能力，培養(yǎng)學生團結(jié)拼搏精神

8、，提升我校體育教育到一個新臺階，為體育事業(yè)培養(yǎng)人才，實現(xiàn)“更高、更快、更強”的奧運目標。組織開展乒乓球、足球、健美操及音樂小組訓練，外聘專業(yè)教練組織教學，達到平時訓練與賽前集中訓練相結(jié)合，爭取在各類競賽中取得好成績?？冃е笜耍航M織開展乒乓球、足球、健美操及音樂小組訓練，外聘專業(yè)教練組織教學，達到平時訓練與賽前集中訓練相結(jié)合，爭取在各類競賽中取得好成績。6、增加外聘人員，保障教學活動順利進行，減少大班額績效目標：消除大班額，提高教學質(zhì)量，改善學生學習氛圍，降低班級管理難度，保障教學任務(wù)順利完成?？冃е笜耍和馄附處?3人，保證每個教學崗位有教師上課，保障教學任務(wù)順利完成。7、加強校園安保工作績效目

9、標：增加安保人員的數(shù)量、提高安保人員素質(zhì)（專業(yè)化），保障學校師生人身安全?？冃е笜耍涸谠谢A(chǔ)上增加安保人員8名、消除原有保安老齡化問題，消除安保人員不專業(yè)問題，有效保障學校師生人身安全。保證學生、教師及家長滿意度達到100%，學校安全無事故。8、改善辦學條件，提高校園安全環(huán)境績效目標：開展安防廣播顯示聯(lián)動改造工作，切實解決學生安全保障問題，改善學校安全環(huán)境?？冃е笜耍焊脑鞂W生教室45間，教師辦公室19間，監(jiān)控廣播顯示系統(tǒng)正常運行，保證學生、教師及家長滿意度達到100%，監(jiān)控廣播系統(tǒng)使用率達到100%，糾紛解決率達到100%，學生安全無事故。(三)工作保障措施完善制度建設(shè)結(jié)合年工作開展情況，進

10、一步查漏補缺，查找財務(wù)工作漏洞，完善工作制度，制定完善預(yù)算績效管理制度、資金管理辦法等，為全年預(yù)算績效目標的實現(xiàn)奠定堅實的制度基礎(chǔ)。加強支出管理預(yù)算確定下達后，將預(yù)算項目按月梳理工作進度，對支出進度慢的項目重點督進。需要政府采購的項目，盡快履行采購手續(xù)，啟動項目，爭取2020年6月底前完成支出進度的60%,10月底前完成支出進度的90%,年底前完成支出進度的100%。加強績效運行監(jiān)控按要求開展績效運行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)實現(xiàn)。做好績效自評按要求做好預(yù)算績效自評工作，重點是加強對重點預(yù)算項目的自評工作，通過對評價中發(fā)現(xiàn)問題的整改，調(diào)整優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益

11、。規(guī)范財務(wù)資產(chǎn)管理進一步完善單位財務(wù)管理制度，嚴格審批程序，規(guī)范審批流程，責成專人負責固定資產(chǎn)登記、使用和報廢處置管理，做到支出合理，物盡其用。加強內(nèi)部監(jiān)督引入第三方監(jiān)督機制，加大學校財務(wù)的監(jiān)督和管理，查擺問題，提早解決。加強宣傳培訓調(diào)研加強人員培訓，提高本部門職工業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強調(diào)研，提出優(yōu)化財政資金配置，提高資金使用效益的意見，加大宣傳力度，強化預(yù)算績效管理意識，促進預(yù)算績效管理水平進一步提升。第二部分 資金績效目標1、東校區(qū)教學樓加固經(jīng)費績效目標表績效目標1、通過對東校區(qū)教學樓的加固，改善我校的辦學條件，為學校增加20個安全的上課教室。2、加固后的教學樓使用年限為30年。 一級指標二級指標

12、三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標修復(fù)教室數(shù)量修復(fù)后安全系數(shù)達標的教室數(shù)量20間項目工程預(yù)算書及設(shè)計圖數(shù)量指標修繕建筑面積修繕校舍等教育相關(guān)建筑完成面積3220平方米項目工程預(yù)算書及設(shè)計圖質(zhì)量指標使用效果修復(fù)后教學樓能夠繼續(xù)使用年限30年工程驗收標準質(zhì)量指標修繕建筑驗收合格率通過驗收的修繕面積占比3220平方米工程驗收結(jié)果成本指標成本控制成本結(jié)約比率=（項目當期預(yù)算數(shù)-項目當實際支出數(shù)）/項目當期預(yù)算數(shù)*100%5%項目實際支出數(shù)時效指標項目完成率財政資金支出進度100%財政資金支出進度匯總表時效指標工程持續(xù)時效工程起始時間5月施工計劃效果指標社會效益指標聲譽工程完工，增

13、加學校教學使用面積，改善教學環(huán)境，學校聲譽好，對該區(qū)域義務(wù)教育水平有所提升60%調(diào)查問卷經(jīng)濟效益指標各行業(yè)經(jīng)濟效益學校和諧安全，社會平穩(wěn)，學生家長安心工作，為各行各業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟價值10%調(diào)查問卷可持續(xù)影響指標學校聲譽學校聲譽對今后招生及當?shù)亓x務(wù)教育事業(yè)的影響60%調(diào)查問卷滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度接受服務(wù)的教師對修繕后教學樓滿意程度95%調(diào)查問卷服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度接受服務(wù)的學生對修繕后教學樓滿意程度95%調(diào)查問卷2、學校安防廣播顯示聯(lián)動經(jīng)費績效目標表績效目標1、通過開展安防廣播顯示聯(lián)動改造工作，切實解決學生安全保障問題，改善學校安全環(huán)境。2、通過項目的開展，改造學生

14、教室45間，教師辦公室19間，監(jiān)控廣播顯示系統(tǒng)正常運行，保證學生、教師及家長滿意度達到100%，監(jiān)控廣播系統(tǒng)使用率達到100%，糾紛解決率達到100%，學生安全無事故。 一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標教室改造數(shù)量學生教室完成改造的數(shù)量64間學?，F(xiàn)有教室數(shù)量質(zhì)量指標購置設(shè)備合格率購置設(shè)備合格的數(shù)量占購置總數(shù)的比率100%設(shè)備質(zhì)量不合格不予工程驗收成本指標成本控制成本節(jié)約比率=（項目當期預(yù)算數(shù)-項目當實際支出數(shù)）/項目當期預(yù)算數(shù)*100%5%項目實際支出金額時效指標 項目完成率項目完成進度及資金支出進度95%項目按進度完成并按時完成支出進度效果指標社會效益

15、指標家長投訴數(shù)設(shè)備安裝完成后減少家長投訴數(shù)量10件根據(jù)以往解決家長投訴數(shù)量經(jīng)濟效益指標政府采購比例通過政府采購方式購置設(shè)備數(shù)量占總購置數(shù)量的比例100%30萬以上工程類項目均要通過政府采購?fù)瓿煽沙掷m(xù)影響指標解決安全事件情況項目對安全事件解決的提升情況10件根據(jù)以往解決安全事件情況可持續(xù)影響指標解決應(yīng)急事件情況項目對應(yīng)急事件解決的提升情況10件根據(jù)以往解決應(yīng)急事件情況滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度學生滿意度100%問卷調(diào)查服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度家長滿意度100%問卷調(diào)查六、政府采購預(yù)算情況2020年，我單位安排政府采購預(yù)算 598.08萬元。具體內(nèi)容見下表部門政府采購預(yù)算廊

16、坊市第一實驗小學單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總計當年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計598.08598.08598.08東校區(qū)教學樓加固經(jīng)費540.83教育用房施工B010601平方米1.00540.83540.83540.83540.83學校安防廣播顯示聯(lián)動經(jīng)費57.25視頻監(jiān)控設(shè)備A02091107臺1.0057.2557.2557.2557.25七、國有資產(chǎn)信息廊坊市第一實驗小學上年末固定資產(chǎn)總額為3634.89萬元，本年度我校擬購置固定資產(chǎn)總額57.25萬元，主

17、要為監(jiān)控設(shè)備等，已列入政府采購預(yù)算。詳見下表廊坊市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：廊坊市第一實驗小學截止時間：2019年12月31日 項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額3634.891、房屋（平方米）129232181.69其中：辦公用房（平方米）129232181.692、車輛（臺、輛）113.683、單價在50萬元以上的設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)1439.61八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、