全套EICC(電子行業(yè)行為準(zhǔn)則)管理程序

1、 EICC全套管理程序文件編號： 制訂單位： 版本版次： 制 訂審 查核 準(zhǔn) EICC 控制程序目錄序號文件名稱備注1童工和青少年工管理控制程序2強迫性勞工管理控制程序3內(nèi)部環(huán)保制度4組織工會的自由和集體談判的權(quán)利管理程序5歧視管理控制程序6懲戒性措施管理控制程序7工作時間管理控制程序8薪酬管理控制程序9管理審查控制程序10內(nèi)部審核控制程序11培訓(xùn)控制程序12供應(yīng)商管理控制程序13處理疑慮和采取糾正措施管理控制程序14對外溝通管理控制程序15新物料新機器新產(chǎn)品潛在損害控制程序16記錄管理控制程序17消防管理控制程序18相關(guān)法律法規(guī)獲取的管理控制程序19危害辯識和風(fēng)險評估管理控制程序20緊急應(yīng)變

2、措施21員工申訴和處理程序22危害能源控制程序23突發(fā)事件處理程序24密閉空間控制程序25績效考核控制程序26處理侵犯公司知識產(chǎn)權(quán)政策的程序27反貪污、敲詐勒索罪和挪用公款控制程序28企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護管理程序29禁止收受賄賂或利用其他手段獲取不正當(dāng)利益的程序文件30財務(wù)管理程序31固體廢棄物管理程序32反壟斷管理程序33保護客戶機密信息和所有權(quán)程序34招聘程序35災(zāi)難恢復(fù)計劃36學(xué)徒工、實習(xí)生管理流程37飯?zhí)眯l(wèi)生管理程序38超出法定加班工時管理制度39機械設(shè)備管理程序40能源管理程序41人體工程學(xué)評估程序42調(diào)查沖突礦產(chǎn)控制管理辦法43員工權(quán)益保護管理程序44噪聲管理程序45供應(yīng)商投訴處理程序

3、46工廠有害物質(zhì)管理程序47與顧客有關(guān)過程控制程序48保護客戶機密信息和所有權(quán)程序EICC 程序文件文件名稱：童工和未成年工管理控制程序文件編號：COP-001制定部門：生效日期：第 1 頁，共 3 頁版本：0制定人：日期：發(fā) 行 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的制定政策、補救措施以有效地控制本公司不使用童工及維護童工、未成年 工的權(quán)益。二、范圍 公司內(nèi)各部門及各生產(chǎn)、工作場所。三、程序 公司嚴(yán)格貫徹國務(wù)院禁止使用童工規(guī)定及未成年工特殊保護規(guī)定的 要求，遵守商業(yè)操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。人事部在招工時，須對應(yīng)聘人員的身份證進行

4、嚴(yán)格認(rèn)真的檢查，核對相片確認(rèn)是無偽后才能登記入廠。 應(yīng)聘人員一律應(yīng)填寫本廠制發(fā)的員工入職申請表，人事部核對填寫內(nèi)容是 否與以上證件相符，如符合方可接收試用。 為防止冒用他人身份證辦理入廠手續(xù)的事件發(fā)生，新員工接收部門的主管必須重新檢驗證件。 如發(fā)現(xiàn)未滿十六周歲的少年或兒童：（1）公司任何人員或部門主管應(yīng)立即向人事部報告；（2）人事部不應(yīng)立即辭退童工，以致他們可能陷入更加嚴(yán)重的困境； EICC 程序文件文件名稱：童工和未成年工管理控制程序文件編號：COP-001制定部門：生效日期：第 2 頁，共 3 頁版本：0（3）人事部而應(yīng)采取合適的補救措施，立即報告當(dāng)?shù)貏趧泳?，盡快安排健康檢查；（4）若有疾

5、病，應(yīng)先安排治療直到痊愈，醫(yī)療費用由公司承擔(dān)；（5）還要迅速按規(guī)定征求本人意見并派人將其護送回原居住地，要求父母親或 監(jiān)護人簽收，并由當(dāng)?shù)卮寮壱陨闲姓挝簧w章確認(rèn)，交回人事部存查；（6）護送童工回原居住地所需費用，全部由廠方負(fù)責(zé)；（7）同時動員其家屬安排子女進一步求學(xué)后才能參加社會工作。必要時提供經(jīng) 濟資助，使他接受學(xué)校教育直到超過兒童年齡為止。 發(fā)現(xiàn)童工及未完成九年制義務(wù)教育的未成年工，應(yīng)耐心勸說其完成九年制義務(wù)教育，其工作與學(xué)校之間的往返時間及上學(xué)與工作的時間總和不超過 10小時。由人事部編制童工一覽表、未成年工一覽表對童工和未成年工 進行登記管理。 對被送回原居住地之前患病或者傷殘的童工

6、應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)治療，并承擔(dān)治療期間 的全部醫(yī)療和生活費用。醫(yī)療終結(jié)，由區(qū)級勞動鑒定部門確定其傷殘程度，根據(jù)其傷殘程度發(fā)給童工本人致殘撫恤費。童工死亡的，應(yīng)當(dāng)發(fā)給童工父母或者其它監(jiān)護人喪葬補助費，并給予經(jīng)濟賠償。 如果公司有使用年滿 16 周歲、但未滿 18 周歲的未成年工，公司嚴(yán)格做到：（1）向縣級勞動行政部門辦理登記，領(lǐng)取未成年工上崗證。（2）不會置未成年工于工作環(huán)境內(nèi)外任何具危險性、不安全或不健康的情況之 下。比如，不能從事鍋爐、搬運等工作。（3）同時按時對未成年工進行健康檢查，記錄所有未成年工的健康情況。安排工作崗位之前；工作滿一年；年滿 18 周歲，距前 1 次的體檢時間已超過半年。 招聘員

7、工必須建立人事檔案，人事檔案內(nèi)容包括姓名、性別、籍貫、學(xué)歷、 工作簡歷、婚姻關(guān)系、出身年月、身份證號碼、家庭地址、聯(lián)系人及員工入廠日期、升職、調(diào)薪、培訓(xùn)離廠日期等。 公司與被聘員工應(yīng)簽訂勞動合同一式二份，員工、公司各一份。 四、參考文件 國務(wù)院禁止使用童工規(guī)定未成年工特殊保護規(guī)定 EICC 程序文件文件名稱：童工和未成年工管理控制程序文件編號：COP-001制定部門：生效日期：第 3 頁，共 3 頁版本：0五、記錄員工入職申請表童工一覽表未成年工一覽表勞動合同 EICC 程序文件文件名稱：強迫性勞工管理控制程序文件編號：COP-002制定部門：生效日期：第 1 頁，共 2 頁版本：0制定人：日

8、期：發(fā) 行 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的制定政策，禁止強迫性勞工行為，禁止在懲罰的威脅下獲取員工的利益和強 迫員工工作，以加強社會責(zé)任，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。二、范圍 公司各部門的各級管理人員。三、程序 公司所有被聘用員工必須以自愿為原則，絕不允許有任何強迫性行為，不利 用欺騙手段引誘工人來本廠工作。 公司禁止聘用囚工（Prisoner Labor）、契約勞動、抵債勞動、奴役勞動、以懲罰為恐嚇手段的、被強迫的、或者非自愿的勞動。 辦理入廠手續(xù)的招工人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守招工規(guī)則，不允許向新入職之員工索 取介紹費，同時公司招聘

9、員工一律不準(zhǔn)收取押金、保證金或扣押其身份證和其它法定證明文件。 公司也不允許招工代理機構(gòu)收取押金或扣押身份證，也不得以任何形式限制 工人合法的辭工自由。 員工可以按勞動合同規(guī)定申請?zhí)崆半x廠。 EICC 程序文件文件名稱：強迫性勞工管理控制程序文件編號：COP-002制定部門：生效日期：第 2 頁，共 2 頁版本：0 訂立和變更勞動合同，應(yīng)當(dāng)遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則，不違反法律/行政法規(guī)的規(guī)定。 員工生病需出具廠醫(yī)或醫(yī)院醫(yī)生的病歷證明，方可請假休息。 職工患病期間，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的，由公司支付病假工資或病假救濟費， 病假工資或病假救濟費不低于最低的工資標(biāo)準(zhǔn)的 80%。 下班休息時間，員工可

10、以自由進出宿舍（除宿舍規(guī)定時間外）。 管理人員不得用職權(quán)強迫他人工作或強迫員工加班加點工作。如確實因生產(chǎn) 經(jīng)營的需要，經(jīng)與員工協(xié)商同意后并經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧硬块T批準(zhǔn)后可以延長工作時間。3.11 在一切生產(chǎn)過程中，管理人員必須持認(rèn)真正確態(tài)度詳細(xì)地為員工介紹產(chǎn)品工 藝程序和產(chǎn)品要求以及安全操作規(guī)程等。在未介紹清楚上述內(nèi)容而要求員工生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品不合格而返工時，不得以強迫手段延長工作時間作無償返工或打罵強迫員工從事所不能從事的活動等虐待行為。 保安不可監(jiān)視工人生產(chǎn)勞動和生活，也不可非法剝奪/限制他人人身自由。 在員工招聘時，不可強制性要求女工驗孕。 四、參考文件4.1勞動法第四章：工作時間和休息休假 市政府

11、實施國務(wù)院關(guān)于職工工作時間規(guī)定的通知 五、記錄5.1請假單5.2加班申請（政府部門）5.3加班自愿書 EICC 程序文件文件名稱：內(nèi)部環(huán)保制度文件編號：COP-003制定部門：生效日期：第 1 頁，共 6 頁版本：0制定人：日期：發(fā) 行 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的通過對生產(chǎn)和生活中的廢水、廢氣、噪音、固體廢棄物、危險化學(xué)品的管 理和控制，確保排放達到法律、法規(guī)及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求，以減輕或消除環(huán)境污染。 二、適用范圍本制度對公司廢水、廢氣、噪音、固體廢棄物、危險化學(xué)品的管理和控制作出了明確規(guī)定。 三、職責(zé) 后

12、勤部負(fù)責(zé)廢水、廢氣、噪音、固體廢棄物、危險化學(xué)品等管理和控制情況的檢查。 行政人事部負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格的供應(yīng)商（或服務(wù)公司）處置廢水、廢氣、 噪音、固體廢棄物、危險化學(xué)品。四、定義（無） 五、運作程序 EICC 程序文件文件名稱：內(nèi)部環(huán)保制度文件編號：COP-003制定部門：生效日期：第 2 頁，共 6 頁版本：0 廢水的管理和控制 生活廢水。（1）廁所應(yīng)設(shè)置化糞池，嚴(yán)禁直接進入廢水管道，嚴(yán)禁使用含磷清潔劑。（2）廁所和其他生活區(qū)域應(yīng)設(shè)置隔油池、過濾網(wǎng)，嚴(yán)禁將含油廢水直接排入廢 水管道；并定期清潔，嚴(yán)禁使用含磷清潔劑。（3）不得在生活水龍頭處清洗油桶，清理出來的設(shè)備泄漏的機油，不得倒入水溝里。（4

13、）廁所要由專門的清潔工人進行處理，保持廁所的清潔，減少對環(huán)境的污染， 并由專門人員每半年對化糞池進行清理，確?；S池、下水道暢通，無阻塞、滿溢現(xiàn)象。（5）洗澡間要由專門的環(huán)衛(wèi)工人進行處理，保持洗澡間的清潔，減少對環(huán)境的 污染。（6）食堂里的淘米水和殘菜飯湯要倒入指定的泔水桶里，供給飼養(yǎng)牲畜戶再利 用。 生產(chǎn)廢水（包括工藝廢水、廢液等）。（1）含油廢水由各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)收集于專用容器，并不定期移交至危險廢棄 物倉。（2）不含油廢水由管道直接送往廢水處理廠。（3）跑、冒、滴、漏之含油廢水、化學(xué)容器。有關(guān)人員應(yīng)用抹布擦拭干凈， 并放于指定廢棄物收集桶。 設(shè)備、管道、生產(chǎn)地板清洗廢水。（1）生產(chǎn)車間應(yīng)定

14、期清洗設(shè)備、管道表面、生產(chǎn)地板，清洗廢水，如含油類 物料，則由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)收集于專用容器，并不定期移交至危險廢棄物倉。（2）生產(chǎn)車間應(yīng)定期清洗設(shè)備、管道表面或進行工藝清洗時，不含油廢水由 管道直接送往廢水處理廠。 法規(guī)要求。（1）工業(yè)廢水或污水，處理后向下水道排出，若有嚴(yán)重危害人體健康，或?qū)?農(nóng)業(yè)、魚業(yè)生產(chǎn)及食用水水源造成破壞時，負(fù)責(zé)人應(yīng)立即采取緊急應(yīng)變措施，并于 3 小時內(nèi)通知當(dāng)?shù)刂鞴軝C關(guān)。（2）應(yīng)遵照主管機關(guān)對事件的處理決定，包括停業(yè)、部份停業(yè)或全部停工等。 EICC 程序文件文件名稱：內(nèi)部環(huán)保制度文件編號：COP-003制定部門：生效日期：第 3 頁，共 6 頁版本：0 廢氣的管理和控制

15、 生活廢氣。（1）食堂爐具應(yīng)加裝吸油煙機，嚴(yán)禁油煙直接排放大氣中。（2）食堂鍋爐燃煤、油氣應(yīng)通過過濾處理，達標(biāo)后方可排入大氣。（3）食堂燃煤、油應(yīng)嚴(yán)格控制含硫量，減少 SO2 氣體的排放。（4）當(dāng)停電需要使用發(fā)電機時，先啟動發(fā)電機空轉(zhuǎn) 5 分鐘，然后經(jīng)并網(wǎng)后送 電，發(fā)電機產(chǎn)生的尾氣必須符合排放標(biāo)準(zhǔn)，才可啟用，發(fā)電機需記錄保 養(yǎng)時間，保養(yǎng)也得記錄。 生產(chǎn)廢氣的管理和控制。生產(chǎn)車間應(yīng)加裝換氣裝置。 汽車尾氣的管理和控制。（1）公司所有在用汽車、貨車、運輸服務(wù)商用汽車、貨車應(yīng)確保年審合格。（2）確保汽車、貨車所有在用尾氣裝置保持完好。（3）車輛進廠定位后必須馬上熄火。需有明確指示車進廠后的注意事項。

16、 噪音的管理和控制 控制要求與原則（1）保證廠界噪聲達標(biāo)；（2）對噪聲超標(biāo)的嚴(yán)加控制并及時治理；（3）對噪聲未超標(biāo)的，當(dāng)相關(guān)方有合理的抱怨時也要盡力控制。 作業(yè)場所之噪音若超過 85 分貝，相關(guān)區(qū)域內(nèi)作業(yè)的員工應(yīng)配戴有效之噪 音防護設(shè)備。 廠區(qū)周界環(huán)境之噪音管制處理，依噪音管制區(qū)劃分作業(yè)要點，規(guī)定本公司屬第三類管制，其噪音管制標(biāo)準(zhǔn)如下：早 晚日 間夜 間音量（dBA）657555時間區(qū)分：早：指上午 5：00-上午 7：00晚：指晚上 20：00 至晚上 22：00（鄉(xiāng)村）23：00（都市） 日間：指上午 7：00 時至八晚上 20：00 時夜間：指晚上 22：00 時（鄉(xiāng)村）23：00（都市

17、）至翌日上午 5：00 時 設(shè)備的安裝與降噪（1）設(shè)備基礎(chǔ)一定要穩(wěn)固、可靠，以防因振動引起機械噪聲，必要時對一些轉(zhuǎn) 動慣性大、轉(zhuǎn)速高的設(shè)備要增加隔離溝槽。 EICC 程序文件文件名稱：內(nèi)部環(huán)保制度文件編號：COP-003制定部門：生效日期：第 4 頁，共 6 頁版本：0（2）設(shè)備安裝時，一定要按圖紙要求進行校正。（3）嚴(yán)格驗收制度，對噪聲超標(biāo)的新設(shè)備，在未采取降噪措施前不得投入運行。（4）改、擴的建設(shè)項目，其環(huán)境影響報告書要評價噪聲源的影響，并采取防止 措施，項目投產(chǎn)前，噪聲防治措施需經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門驗收通過。 對本公司各種噪聲源的控制，應(yīng)考慮以下方面：（1）開機時要嚴(yán)格按設(shè)備的操作規(guī)程進行操作

18、，防止操作不當(dāng)引起的噪聲。（2）嚴(yán)格按設(shè)備管理制度，進行使用、維修和保養(yǎng)，做到油、水、氣暢通，油 標(biāo)醒目、油量充足，使設(shè)備在完好狀態(tài)下運轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，從而降低噪聲。（3）車間在生產(chǎn)時盡可能保持門窗關(guān)閉。（4）運輸車輛在進入廠區(qū)，禁止駕駛員鳴笛。 固體廢棄物的管理和控制 各部門將產(chǎn)生之廢棄物依其類別，自行分類，不定期運送至公司固定的廢 棄物貯放場所存放。 廢物堆放場所應(yīng)對應(yīng)其貯放的廢棄物分別標(biāo)識上相應(yīng)的“危險固體廢棄物”，“一般固體廢棄物”，“再回收固體廢棄物”等以利于識別存放及清理處 理作業(yè)。垃圾桶需用顏色標(biāo)識，并寫清垃圾種類。 一般固體廢棄物的貯存容器或設(shè)施。應(yīng)經(jīng)常保持清潔完整，其盛

19、裝之廢棄物不得飛揚、溢散、滲出污染地面或散發(fā)惡臭氣味等事件。 危險固體廢棄物的貯存容器及設(shè)施。（1）應(yīng)與有害廢棄物具有兼容性，必要時應(yīng)使用內(nèi)襯材料或其它保護措施，以 減低腐蝕或腐蝕影響等。（2）貯存容器或包裝材料應(yīng)保持良好情況，如有嚴(yán)重生銹、損壞及的潛在泄漏 之濾時，應(yīng)立即更換。（3）廢棄物貯存設(shè)施應(yīng)有防止地面水、地下水滲透及流入之設(shè)施。（4）所負(fù)責(zé)之相關(guān)部門應(yīng)派專職人員負(fù)責(zé)設(shè)施之清潔完整，不允許有飛揚、溢 散、滲出污染地面或散發(fā)惡臭氣味等情形。 各項委外處置（必須是具有資格的處理單位）必須要有合約。由行政人事部與處置單位共同訂定。行政人事部得向清除單位（公司）索取各項證照與廢品回收許可證。作

20、為相關(guān)審核查證。 當(dāng)廢棄物清運時，應(yīng)廢棄物回收單位索取六聯(lián)單后，第一聯(lián)送主管機關(guān)備 EICC 程序文件文件名稱：內(nèi)部環(huán)保制度文件編號：COP-003制定部門：生效日期：第 5 頁，共 6 頁版本：0查；第六聯(lián)由公司存查；回收單位將該批廢棄物處理完畢后，第三聯(lián)應(yīng)送回本公司留存。 危險化學(xué)品的管理和控制。 編制和及時更新 MSDS-物料安全資料表。 公司應(yīng)編寫危險化學(xué)品清單，并應(yīng)每年對危險化學(xué)品清單進行復(fù) 查一次并及時更新。 危險化學(xué)品儲存。（1）根據(jù)危險化學(xué)品的種類、性質(zhì)，倉庫應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防爆、泄壓、防 火等安全設(shè)施。（2）遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險化學(xué)品，不得在露天、

21、潮濕、漏雨等容易積水的地點存放。（3）受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險化學(xué)品和桶裝、罐裝等容易燃液體、氣體應(yīng)當(dāng)在陰涼通風(fēng)地點存放。（4）化學(xué)性質(zhì)或防護、滅火方法相互抵觸的危險化學(xué)品，不得在同一倉庫或同 一儲存室內(nèi)存放。（5）危險化學(xué)品入庫前，必須進行檢查登記，入庫后應(yīng)當(dāng)定期檢查數(shù)量和保存 期限，并按先進先出的原則發(fā)放，避免過期化學(xué)品的產(chǎn)生。（6）儲存危險化學(xué)品的倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。 危險化學(xué)品搬運。（1）盛放危險化學(xué)品的容器上應(yīng)有標(biāo)識。（2）輕拿輕放、防止撞擊、拖拉和傾倒。（3）碰撞、互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其他危險的危險化學(xué)品，以及 化學(xué)性質(zhì)或防護、滅火方法互相抵觸

22、的危險化學(xué)品，不得違反配裝限制和混合裝運。（4）遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或造成其他危險的化學(xué)品，在裝運時應(yīng)當(dāng) 采取隔熱、防潮措施。 危險化學(xué)品使用。（1）使用危險化學(xué)品的部門/人員，必須遵守各項安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。（2）使用危險化學(xué)品時，必須有安全防護措施和用具，如防護手套、防毒口罩 等。（3）盛裝危險化學(xué)品的容器，在使用前后，必須進行檢查，消除隱患，防止火 EICC 程序文件文件名稱：內(nèi)部環(huán)保制度文件編號：COP-003制定部門：生效日期：第 6 頁，共 6 頁版本：0災(zāi)、爆炸、中毒等事故發(fā)生。（4）使用危險化學(xué)品時，嚴(yán)禁潑撒傾倒、滴漏。 危險化學(xué)品廢棄物處置。（1）各部門將危險化學(xué)

23、品廢棄物統(tǒng)一交于化學(xué)危險品倉，各部門需登記于廢 棄物處置登記表上，并作相應(yīng)的標(biāo)識，最后由倉庫統(tǒng)一交給合格回收商。（2）行政人事部監(jiān)管危險化學(xué)品廢棄物處置，并填制廢棄物處置登記表。 過期危險化學(xué)品的處置。（1）劇毒化學(xué)品過期時，應(yīng)派專人包裝并做好相應(yīng)標(biāo)識然后聯(lián)絡(luò)專門的供應(yīng)商 回收處理。（2）其他危險化學(xué)品過期時，由使用部門原包裝退回采購部，由采購部退回供 應(yīng)商回收處理。 危險化學(xué)品的使用、操作人員須為合格之人員始可操作，應(yīng)經(jīng)過一定的教育培訓(xùn)。 當(dāng)危險化學(xué)品在使用、操作中發(fā)生異常狀況時，依處理疑慮和采取糾正 措施管理程序執(zhí)行。六、相關(guān)文件6.1處理疑慮和采取糾正措施管理程序 七、記錄表格7.1物料

24、安全資料表7.2危險化學(xué)品清單7.3廢棄物處置登記表 八、實施本制度經(jīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。 EICC 程序文件文件名稱：組織工會的自由和集體談判的權(quán)利管理程序文件編號：COP-004制定部門：生效日期：第 1 頁，共 2 頁版本：0制定人：日期：發(fā) 行 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的加強社會責(zé)任，尊重員工的自由，保障員工的合法權(quán)益，達到員工集體談判 的目的。二、范圍 公司全體員工。三、程序 員工可以自由組織或參加工會并擁有集體談判的權(quán)力，或以書面形式打報告 或?qū)懲对V書、建議書、意見書等方法來達到集體談

25、判之目的。 公司管理層代表及行政協(xié)助各部門民主選舉員工代表，員工代表選舉方式參照員工代表選舉辦法。 員工代表或員工所投送的報告、投訴、建議及意見書等由管理層代表根據(jù)總 經(jīng)理的意見在 15 天內(nèi)（最多不超過 30 天）對所有的報告、投訴書、建議及意見書等以書面的形式當(dāng)面作出回答或公布于眾。 尊重員工代表和提出報告、投訴、建議及意見書的員工，絕不執(zhí)行打擊報復(fù) 及歧視的政策。 EICC 程序文件文件名稱：組織工會的自由和集體談判的權(quán)利管理程序文件編號：COP-004制定部門：生效日期：第 2 頁，共 2 頁版本：0 保證員工代表在任何工作環(huán)境中都能夠接觸到工人并讓他們對談判的內(nèi)容能相互溝通。 公司為

26、集體談判的員工代表或員工提供場地和時間上的方便。 四、參考文件4.1員工代表選舉辦法4.2員工代表選舉結(jié)果 五、記錄5.1員工代表選票5.2員工代表選舉匯總表 EICC 程序文件文件名稱：歧視管理控制程序文件編號：COP-005制定部門：生效日期：第 1 頁，共 2 頁版本：0制定人：日期：發(fā) 行 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的制定制度，確保公司的所有員工在聘雇階段中不受各級組織歧視，加強社會 責(zé)任。二、范圍 公司全體員工。三、程序 不論在招聘工作或生產(chǎn)勞動過程中，任何部門的管理人員對所有員工必須一 視同仁，不得

27、有針對性歧視行為。 男女同工同酬，凡由于生產(chǎn)或工作需要符合招工條件的婦女，享有男女平等 的就業(yè)權(quán)利， 在錄用員工時，除國家規(guī)定的不適合婦女的工種或者崗位外，不能以性別為由拒絕錄用婦女或者提高對婦女的錄用標(biāo)準(zhǔn)。 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行女職工勞動保護規(guī)定。 由于生產(chǎn)經(jīng)營工作的變更，需經(jīng)濟性裁員時，按勞動法第二十七條和 勞動部企業(yè)經(jīng)濟性裁減人員規(guī)定的程序進行。向員工提供經(jīng)營狀況資料提出裁減方案征求員工意見聽取勞動部門意見對被裁減人員 EICC 程序文件文件名稱：歧視管理控制程序文件編號：COP-005制定部門：生效日期：第 2 頁，共 2 頁版本：0支付經(jīng)濟補償金。 員工在聘用、補償、受訓(xùn)、晉升等不因其民族、

28、種族、性別、年齡、宗教、 信仰、殘疾等而受到歧視。 本公司在對勞動行政管理部門行使監(jiān)督檢查時，應(yīng)積極支持配合完成監(jiān)督檢 查工作。 本公司不允許管理人員在任何情況下侵犯員工的基本人權(quán)和尊嚴(yán)，不允許強 迫性、威脅性、凌辱性或剝削性的性侵犯行為（比如：性騷擾），包括姿勢、語言和實際的接觸。3.6 員工可以書面或口頭形式向公司投訴其遭受的歧視，投訴情況將由公司管理 層代表委派人員調(diào)查并在 15 天內(nèi)對投訴者作出口頭或書面答復(fù)。3.7 公司絕不干涉所有員工，遵奉涉及種族、社會階層、國籍、宗教、殘疾、性別取向、工會會員資格和工會的信條規(guī)范或要求等的權(quán)利，同時絕不會因此 受到歧視。 招聘時禁止強制性驗孕。四

29、、參考文件勞動法第 27 條企業(yè)經(jīng)濟性裁減人員規(guī)定女職工勞動保護規(guī)定勞動法第 12 條、13 條、101 條 五、記錄 員工意見 EICC 程序文件文件名稱：懲戒性措施管理控制程序文件編號：COP-006制定部門：生效日期：第 1 頁，共 2 頁版本：0制定人：日期：發(fā) 行 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的建立和維護適應(yīng)社會責(zé)任和符合法規(guī)的勞動制度，保護員工的合法權(quán)益。 二、范圍涉及本公司各部門對員工在勞動時間內(nèi)或非作業(yè)時間內(nèi)的懲罰行為。 三、程序 公司尊重員工的人格和尊嚴(yán)，嚴(yán)禁以暴力、威脅或其它手段限制員員工身自

30、由并強制勞動。 嚴(yán)禁侮辱、體罰、毆打、非法搜查和拘禁勞動者的行為。公司采用一種公開 公正的、旨在教育員工的懲罰程序。懲罰規(guī)定應(yīng)對員工公開，對于違反廠規(guī)的員工采取諸如口頭警告、書面警告、嚴(yán)重警告、解除勞動合同等方式 教育員工認(rèn)識到自己的錯誤，盡快糾正不良行為，并記錄于員工處分通知書。 按廠紀(jì)廠規(guī)來管理員工，員工違反廠規(guī)廠紀(jì)時，按規(guī)定處理。由行政人事部 負(fù)責(zé)做好員工紀(jì)律處分登記表。 各部門對所有員工不準(zhǔn)因其工作中的差錯而對其進行肉體上或精神上的懲 EICC 程序文件文件名稱：懲戒性措施管理控制程序文件編號：COP-006制定部門：生效日期：第 2 頁，共 2 頁版本：0罰，給其造成心理壓力。 公司

31、為違規(guī)員工提供申訴的渠道，員工代表可以參與實行懲罰程序。 員工可以用書面（采用意見箱）或口頭形式對懲戒措施（紀(jì)律處分）向公司 管理層代表投訴，管理層代表調(diào)查后在 15 天內(nèi)向有關(guān)員工作出答復(fù)。3.7 公司嚴(yán)禁采用扣減工資的方法來處罰員工。 懲戒性措施由行政人事部做好記錄。 四、參考文件4.1勞動法第 96 條4.2員工獎罰條例4.3員工手冊 五、記錄5.1員工處分通知書5.2員工紀(jì)律處分登記表 EICC 程序文件文件名稱：工作時間管理控制程序文件編號：COP-007制定部門：生效日期：第 1 頁，共 2 頁版本：0制定人：日期：發(fā) 行 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制

32、！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的遵守法律規(guī)定，維護社會責(zé)任，防止因工作時間過長而影響員工的安全與健康。 二、范圍所有公司在崗員工。 三、程序 按勞動法規(guī)定實行工時制度，即每周 5 天工作制，員工每周依法至少休 息一天。每天正常工作 8 小時，每周正常工作 40 小時，即每周正常不超過5 個工作日。每天加班不超過 3 小時，每周總工作時間不超過 60 小時。3.2 員工以打 IC 考勤卡形式記錄其本人的工作時間，可以清楚其個人所得報酬是 否與 IC 考勤卡上的工作時間相符。3.3 員工可以自由選擇是否參與加班。3.4 法定假日，員工可全部或部分不參加生產(chǎn)和工作，法定假日全年

33、有 11 天， 具體時間為：（1）元旦（1 月 1 日）放假 1 天； EICC 程序文件文件名稱：工作時間管理控制程序文件編號：COP-007制定部門：生效日期：第 2 頁，共 2 頁版本：0（2）春節(jié)（正月初一、初二、初三）放假 3 天；（3）國際勞動節(jié)（5 月 1 日）放假 1 天；（4）清明節(jié) 放假 1 天；（5）端午節(jié) 放假 1 天(6) 國慶節(jié)（10 月 1 日、2 日、3 日）放假 3 天(7) 中秋節(jié)放假 1 天。 員工可享受法定的特殊假期，比如婚假 3 天、喪假、產(chǎn)假 98 天、有薪年假 等。四、參考文件4.1勞動法第四章：工作時間和休息休假 五、記錄 考勤記錄 EICC 程

34、序文件文件名稱：薪酬管理控制程序文件編號：COP-008制定部門：生效日期：第 1 頁，共 4 頁版本：0制定人：日期：發(fā) 行 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的明確工資計算方法，以使本公司工資和補貼制度符合有關(guān)法律法規(guī)之規(guī) 定，增強工資透明度，維護全公司員工的合法權(quán)益。二、適用范圍 本計算方法適用于全公司勞務(wù)工勞動報酬的計算。三、職責(zé) 行政人事部負(fù)責(zé)考勤記錄的管理、監(jiān)督及出勤工時的計算。 財務(wù)部負(fù)責(zé)工資的計算并及時發(fā)放工資。 全公司員工負(fù)責(zé)領(lǐng)取工資時核對工資計算明細(xì)并簽名作實。 四、定義 工資：是指用人單位基于勞動

35、關(guān)系，按照勞動者提供的勞動數(shù)量和質(zhì)量，以貨幣形式支付勞動者本人的全部勞動報酬。一般包括各種形式的工資（計 時工資、計件工資、崗位工資、職務(wù)工資、技能工資等）、獎金、津貼、補貼、延長工作時間及特殊情況下支付的屬于勞動報酬性的工資收入等；但不包括用人單位按照規(guī)定負(fù)擔(dān)的各項社會保險費、住房公積金、勞動保障 EICC 程序文件文件名稱：薪酬管理控制程序文件編號：COP-008制定部門：生效日期：第 2 頁，共 4 頁版本：0和安全生產(chǎn)監(jiān)察行政部門規(guī)定的勞動保護費用、按照規(guī)定支付的獨生子女補貼、計劃生育獎、喪葬費、撫恤金等國家規(guī)定的福利費用和屬于非勞動 報酬性的收入。 正常工作時間工資：指勞動者在法定工

36、作時間內(nèi)提供了正常勞動，用人單位 依法應(yīng)當(dāng)支付的勞動報酬。正常工作時間工資不包括下列各項：（1）延長工作時間工資。（2）中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作環(huán)境條件下的津貼。（3）法律、法規(guī)和國家規(guī)定的勞動者的福利待遇等。 加班工資：（1）正常加班時間工資：支付不低于 150%的基本工資報酬。（2）休息時間（星期六/日）安排勞動者工作，又不能補休或調(diào)休的支付不低于 基本工資的 200%的報酬。（3）法定假日（元旦 1 天，春節(jié) 3 天，國際勞動節(jié) 3 天，清明節(jié) 1 天，國慶節(jié)3 天）為有薪假期，如安排勞動的支付不低于基本工資的 300%的報酬。 五、程序 本公司按有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行

37、東莞市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。勞動工資按勞動法規(guī) 定，遵循按勞分配原則，實行同工同酬，多勞多得，不勞不得，并按勞分配原則把勞動者的勞動量與其所獲報酬緊密聯(lián)系起來，使勞動者的勞動報 酬與其勞動貢獻相符合。 本公司工資發(fā)放時間為當(dāng)月 30 日之前發(fā)放上月工資，以工人方便的現(xiàn)金方式支付。 本公司工資分為月薪工資和日薪工資兩種。 月薪人員工資計算方法：（1）月薪人員進公司簽定勞動合同約定月薪，約定的月薪保證高于或等于法定 最低工資標(biāo)準(zhǔn)；（2）月薪人員之日薪：日薪=月薪21.75 日；（3）月薪人員之時薪：時薪=日薪8 小時；（4）月薪人員實發(fā)工資：實發(fā)工資=月薪+平時加班時數(shù) X 時薪 X1.5+休息日加 班時

38、數(shù)（指不能安排補休之時數(shù)） X 時薪 X2+法定節(jié)假日加班時數(shù) X時菥 X3-請假/曠工工資-法定扣減項目。 日薪人員工資計算方法： EICC 程序文件文件名稱：薪酬管理控制程序文件編號：COP-008制定部門：生效日期：第 3 頁，共 4 頁版本：0（1）法定最低工資標(biāo)準(zhǔn)日薪計算方法例：最低日薪=1808 元（現(xiàn)行最低工資標(biāo)準(zhǔn)）全年天數(shù)（365）-全年休 息日天數(shù)（104）12。（2）日薪人員進公司約定為日薪，約定日薪保證不低于當(dāng)?shù)胤ǘㄗ畹蜆?biāo)準(zhǔn)底薪。（3）日薪人員之時薪：時薪=約定日薪8 小時（4）日薪人員實發(fā)工資計算：實發(fā)工資=日薪 X 正常工作日出勤天數(shù)+平時加班時數(shù) X 時薪 X1.5

39、+休息日加班 時數(shù)（指不能安排補休的時數(shù)）X 時薪 X2+法定節(jié)假日加班時數(shù) X 時薪 X3+本公司獎金/補貼-請假/曠工工資-法定扣減項目 法定扣減項目是指用人單位按照有關(guān)規(guī)定從勞動者工資中代扣的下列款項： 勞動者應(yīng)當(dāng)繳納的個人所得稅。 勞動者應(yīng)當(dāng)交納的各項社會保險費或住房公積金。 人民法院判決、裁定代扣的撫養(yǎng)費、贍養(yǎng)費。 法律法規(guī)規(guī)定或者雙方約定應(yīng)當(dāng)代扣的其它款項。 補貼： 停工補貼。本公司因停工待料放假或其它非員工過失造成停工，本公司按 有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)放員工停工津貼。 離職補償。因本公司原因（非因員工本人原因）被裁減或辭退之員工，本 公司按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定給予補償。 病假補貼。員工患病

40、或非因工負(fù)傷，停工醫(yī)療期限按在本公司工作年限確定，不滿 1 年的為累計 15 日；滿 1 年的，從第二年起，每年增加 15 日， 最多不超過 90 日。本公司支付的病傷假期工資不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的 80%。 本公司員工依法享受法定休假日、年休假、探親假、婚喪假、產(chǎn)假等假期， 假期期間本公司視同其正常勞動并支付正常工作時間的工資。 員工在正常工作時間內(nèi)依法參加下列社會活動的，本公司支付正常工作時間工資： 依法行使選舉權(quán)或者被選舉權(quán)。 人大代表、政協(xié)委員依法履行職責(zé)。 當(dāng)選代表出席鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上政府、黨派以及工會、共青團、婦聯(lián)等組織召 開的會議。 EICC 程序文件文件名稱：薪酬管理控制程序文件

41、編號：COP-008制定部門：生效日期：第 4 頁，共 4 頁版本：0 人民陪審員參加審判活動。 不脫產(chǎn)工會基層委員會委員依法參加工會活動。 員工代表參加集體合同協(xié)商活動。 法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。 因員工過錯給本公司造成經(jīng)濟損失，本公司可依法責(zé)令其賠償并提前書面通 知其扣除原因及數(shù)額，但每月的賠償金額不得超過其本人月實得工資的20%且扣除賠償后的月工資余額不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。 本公司向員工提供的諸如勞保用品、工作服、工作證等物均免費提供，不收 取押金，如果因員工自己丟失此類物品需要補發(fā)的，按成本價收取費用。 工資記錄 本公司如實編制工資臺帳并至少保存 2 年，工資臺帳至少包括支付日期、

42、 支付周期、支付對象姓名、工作時間、應(yīng)發(fā)工資項目及數(shù)額，代扣、代繳、 扣除項目和數(shù)額、實發(fā)工資數(shù)額及勞動者簽名等內(nèi)容。 本公司向員工發(fā)放工資時提供工資清單，工資清單項目及數(shù)額與工資臺帳一致，包括工資總額、正常班時數(shù)、加班時數(shù)、法定扣款等項目。5.11 本公司員工如發(fā)現(xiàn)實際工資及補貼不符合實際或本方法規(guī)定，員工有權(quán)進 行查核并與公司管理溝通。 本程序自生效之日起實施，今后國家如有新規(guī)定，按國家新規(guī)定執(zhí)行并及 時修改本程序。 本計算方法應(yīng)當(dāng)張貼或可供全體員工書面查閱。 公司決不會增立名目，私自扣押員工工資，同時本公司堅持按法規(guī)合理支 付，決不會逃避法律規(guī)定給員工的福利。 本計算方法若與國家法律法規(guī)

43、有沖突或不足之處按法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。六、相關(guān)資料6.1勞動法第五章 公司紀(jì)公司規(guī) 七、記錄 考勤記錄 工資臺帳、工資清單 EICC 程序文件文件名稱：管理審查控制程序文件編號：COP-009制定部門：生效日期：第 1 頁，共 2 頁版本：0制定人：日期：發(fā) 行 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的定期對本公司企業(yè)社會責(zé)任管理體系進行審查，確保其適應(yīng)性、持續(xù)性和有 效性。二、范圍 企業(yè)社會責(zé)任管理體系所有要素。三、程序 每年至少進行一次管理層審查。 管理審查由總經(jīng)理主持，同時參加的還有管理層代表、員工代表、各部門主 管。

44、 管理層審查會議包括以下內(nèi)容： 審查社會責(zé)任政策、目標(biāo)、程序及各項內(nèi)容：（1）公司的社會責(zé)任政策和目標(biāo)。（2）內(nèi)部審核報告。（3）上一次管理審核報告。（4）第二方或第三方審核報告。 EICC 程序文件文件名稱：管理審查控制程序文件編號：COP-009制定部門：生效日期：第 2 頁，共 2 頁版本：0 內(nèi)部及外部的社會責(zé)任體系審查結(jié)果。 因有關(guān)法規(guī)或環(huán)境條件等的改變，相應(yīng)對企業(yè)社會責(zé)任管理體系進行更新 的報告。 供貨商社會責(zé)任的表現(xiàn)。 糾正預(yù)防措施報告。 管理層審查會議由管理層代表記錄，各部門最高主管負(fù)責(zé)執(zhí)行會議中所決定 的任何措施。 會議記錄并入檔案管理。 EICC 程序文件文件名稱：內(nèi)部審核

45、控制程序文件編號：COP-010制定部門：生效日期：第 1 頁，共 2 頁版本：0制定人：日期：發(fā) 行 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的檢查企業(yè)社會責(zé)任管理體系在本公司的有效性。 二、范圍全部企業(yè)社會責(zé)任管理體系要素。 三、程序 當(dāng)企業(yè)社會責(zé)任管理體系建立并開始實施后，內(nèi)部審核每年至少進行一次。 審核組長負(fù)責(zé)企業(yè)社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核計劃的編制并組織審核工作， 評審結(jié)束后編制企業(yè)社會責(zé)任內(nèi)部評審報告。 被指派的審核員應(yīng)是獨立的，與審核范圍無直接關(guān)系的。 審核組長及內(nèi)部審核員必須接受過“企業(yè)社會責(zé)任商業(yè)行為管理體系

46、內(nèi)部審 核”課程培訓(xùn)。 內(nèi)部審核工作根據(jù)企業(yè)社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的要求進行。 審核員必須負(fù)責(zé)對不符合事項開出糾正及預(yù)防措施報告，并且跟進其處 理結(jié)果。 EICC 程序文件文件名稱：內(nèi)部審核控制程序文件編號：COP-010制定部門：生效日期：第 2 頁，共 2 頁版本：0四、參考文件4.1處理疑慮和采取糾正措施程序4.2企業(yè)社會責(zé)任商業(yè)行為管理手冊 五、記錄5.1企業(yè)社會責(zé)任內(nèi)部評審計劃5.2企業(yè)社會責(zé)任內(nèi)部評審清單5.3企業(yè)社會責(zé)任內(nèi)部評審報告5.4糾正及預(yù)防措施報告 EICC 程序文件文件名稱：培訓(xùn)控制程序文件編號：COP-011制定部門：生效日期：第 1 頁，共 4 頁版本：0制定人：日期：發(fā) 行

47、 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的為了確保公司全體員工熟悉企業(yè)社會責(zé)任管理體系及運作程序，確保體系有 效運作。二、適用范圍 本程序適用于公司所有員工培訓(xùn)。三、職責(zé) 行政人事部負(fù)責(zé)確定公司各層次員工企業(yè)社會責(zé)任培訓(xùn)的要求。 各部門負(fù)責(zé)確定本部門企業(yè)社會責(zé)任培訓(xùn)需求。 行政人事部負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督實施公司年度培訓(xùn)計劃。 行政人事部負(fù)責(zé)公司級培訓(xùn)的組織工作。 各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)培訓(xùn)工作。 四、程序 培訓(xùn)大綱 行政人事部根據(jù)各層次員工的工作性質(zhì)、具體崗位等內(nèi)容確定各類員工的培訓(xùn)要求。所有員工都應(yīng)進行企業(yè)社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)基本知識

48、、有關(guān)法律法規(guī)和企 EICC 程序文件文件名稱：培訓(xùn)控制程序文件編號：COP-011制定部門：生效日期：第 2 頁，共 4 頁版本：0業(yè)社會責(zé)任政策的培訓(xùn)，對不同員工還要增加培訓(xùn)內(nèi)容。 高級管理人員培訓(xùn)內(nèi)容：（1）企業(yè)社會責(zé)任管理手冊；（2）職責(zé)和資源配備、領(lǐng)導(dǎo)者在培訓(xùn)中的作用；（3）適用于公司的法律與其他要求；（4）公司重大企業(yè)社會責(zé)任因素和重大風(fēng)險；（5）公司目標(biāo)、指標(biāo)及企業(yè)社會責(zé)任管理方案。 管理者代表培訓(xùn)內(nèi)容：（1）企業(yè)社會責(zé)任管理作手冊（2）職責(zé)和資源配備、領(lǐng)導(dǎo)者在培訓(xùn)中的作用；（3）國家和地方的適用法律與其他要求；（4）公司重大企業(yè)社會責(zé)任因素和重大風(fēng)險及相應(yīng)的管理方法；（5）企業(yè)

49、社會責(zé)任各要素在實施中的要求。 中層管理人員培訓(xùn)內(nèi)容：（1）職責(zé)和資源配備、領(lǐng)導(dǎo)者在培訓(xùn)中的作用；（2）本部門的企業(yè)社會責(zé)任因素和風(fēng)險源；（3）本部門有關(guān)的重大企業(yè)社會責(zé)任因素和重大風(fēng)險的管理或控制方法；（4）本部門適用的法律與其他要求；（5）有關(guān)的運行控制程序。 內(nèi)部審核員培訓(xùn)內(nèi)容（1）內(nèi)審員進行專門的培訓(xùn)和考核；（2）全公司企業(yè)社會責(zé)任因素及重大風(fēng)險的控制方法；（3）企業(yè)社會責(zé)任管理體系程序文件。 一般員工培訓(xùn)內(nèi)容：（1）本崗位的企業(yè)社會責(zé)任因素和風(fēng)險源；（2）本部門的適用法律與其他要求；（3）企業(yè)社會責(zé)任管理體系程序文件。 一般員工培訓(xùn)內(nèi)容：（1）本崗位的企業(yè)社會責(zé)任因素和風(fēng)險源；（2）

50、本部門適用的法律與其他要求；（3）有關(guān)的運行控制程序和作業(yè)文件。 EICC 程序文件文件名稱：培訓(xùn)控制程序文件編號：COP-011制定部門：生效日期：第 3 頁，共 4 頁版本：0 企業(yè)社會責(zé)任影響關(guān)鍵崗位和風(fēng)險崗位員工的培訓(xùn)內(nèi)容：（1）本崗位的企業(yè)社會責(zé)任因素和風(fēng)險源；（2）本部門適用的法律與其他要求；（3）熟悉有關(guān)的運行控制程序和作業(yè)文件中所規(guī)定的工作要求和管理；（4）本崗位緊急情況下的響應(yīng)措施。 培訓(xùn)計劃 行政人事部在每年底向各部門發(fā)放培訓(xùn)需求表，各部門根據(jù)實際工作 需要提出培訓(xùn)需求，經(jīng)與行政人事部商討后確定。 行政人事部根據(jù)公司培訓(xùn)大綱和各部門上報的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃，報副總經(jīng)

51、理批準(zhǔn)。 將批準(zhǔn)后的年度培訓(xùn)計劃發(fā)到各部門經(jīng)理貫徹實施，明確受培訓(xùn)的對象， 內(nèi)容、組織部門、實施時間和培訓(xùn)方式。 臨時決定的培訓(xùn)要由申請部門填寫申請，報行政人事部備案；部門內(nèi)的培 訓(xùn)工作由各部門自行組織，公司范圍內(nèi)的培訓(xùn)由行政人事部組織實施。 培訓(xùn)實施一般按年度計劃進行，因工作需要可以臨時追加培訓(xùn)。 培訓(xùn)方式（1）各部門根據(jù)需要自行組織，將培訓(xùn)情況、記錄報行政人事部備案，并 取得資金支持；（2）由行政人事部集中組織，請公司內(nèi)部或外部教師授課；（3）根據(jù)實際需要參加外部專業(yè)機構(gòu)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 組織培訓(xùn)，應(yīng)事先通知有關(guān)部門和員工做好工作安排。 對企業(yè)社會責(zé)任影響關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)，組織者應(yīng)

52、根據(jù)培訓(xùn)計 劃，培訓(xùn)結(jié)束進行考核，考核合格者方可上崗，不合格者需要重新培訓(xùn)直至合格。（1）對于新員工采取書面答卷的方式進行考核；（2）對于企業(yè)社會責(zé)任影響關(guān)鍵崗位員工，由相關(guān)部門培訓(xùn)、考核、將資 料報行政人事部備案，行政人事部以抽查的方式對部門培訓(xùn)情況進行 復(fù)核，考核合格者由行政人事部發(fā)放上崗證；（3）對于參加外部培訓(xùn)的員工，要將培訓(xùn)合格證復(fù)印件交行政人事部備案； 每次培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)由組織者寫培訓(xùn)記錄 EICC 程序文件文件名稱：培訓(xùn)控制程序文件編號：COP-011制定部門：生效日期：第 4 頁，共 4 頁版本：0 培訓(xùn)記錄 公司外部培訓(xùn)結(jié)束后，由行政人事部填寫培訓(xùn)記錄，將培訓(xùn)證書復(fù)印交行 政人

53、事部備案。培訓(xùn)記錄應(yīng)包括：時間、地點、參加員工、考核情況等。 公司內(nèi)部培訓(xùn)結(jié)束后，由培訓(xùn)組織者將培訓(xùn)實施記錄交行政人事部備案。 行政人事部建立每一位員工的培訓(xùn)檔案，內(nèi)容包括培訓(xùn)記錄，專業(yè)技術(shù)職 務(wù)和專業(yè)技能的取得等。 培訓(xùn)監(jiān)督 行政人事部經(jīng)理每季度對各部門培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況檢查和監(jiān)督一次。五、相關(guān)表格5.1培訓(xùn)需求申請5.2年度培訓(xùn)計劃5.3員工培訓(xùn)考核記錄5.4員工個人培訓(xùn)記錄卡5.5受訓(xùn)心得報告5.6培訓(xùn)效果評估表 EICC 程序文件文件名稱：供應(yīng)商管理控制程序文件編號：COP-012制定部門：生效日期：第 1 頁，共 2 頁版本：0制定人：日期：發(fā) 行 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲

54、明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的改善及評估供貨商社會責(zé)任的表現(xiàn)和承諾，評估供貨商是否符合本公司社 會責(zé)任要求。二、范圍 為本公司提供服務(wù)的所有供貨商。三、程序 公司選擇供貨商時，首先考慮其對社會責(zé)任作出的承諾及表現(xiàn)，并對其能力 作出評估。 評估用問卷或者實地審查進行。公司由采購員對供貨商的社會責(zé)任管理體系進行評審，評審后要根據(jù)其對社會責(zé)任作出的承諾及表現(xiàn)編制供貨商評 審報告。 要求供貨商遵守本公司商業(yè)行為守則及本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并簽回“回條”以茲承諾。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有供貨商有違反本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的不符合事項時，應(yīng)對供貨商發(fā)出補 救、糾正及預(yù)防措施報告進行補救及改善，

55、使其達到要求。 EICC 程序文件文件名稱：供應(yīng)商管理控制程序文件編號：COP-012制定部門：生效日期：第 2 頁，共 2 頁版本：0 公司每年至少一次對供貨商的社會責(zé)任管理體系進行跟蹤評審。對跟蹤評審不合格之供貨商將取消其合格供貨商資格。 記錄并保存供貨商的承諾回條及評審報告和糾正及預(yù)防措施報告。3.7 公司會鼓勵供貨商獲得 SA8000 證書.四、參考文件4.1SA 手冊 五、記錄5.1供貨商社會責(zé)任評審清單5.2供貨商評審報告5.3回條5.4補救、糾正及預(yù)防措施報告督促、監(jiān)督各供貨商達到商業(yè)操作規(guī)范的各項規(guī)定之計劃 為改善與供貨商的合作關(guān)系，促進供貨應(yīng)符合商業(yè)操作規(guī)范的各項規(guī)定要求，以

56、履行公司商業(yè)操作規(guī)范的承諾，不斷完善商業(yè)操作規(guī)范管理體系。現(xiàn)訂立 如下計劃，以督促和監(jiān)督各供貨商/分包商達到商業(yè)操作規(guī)范的各項規(guī)定：1、統(tǒng)計供貨商/分包商評審得分情況，填寫“供貨商評審得分統(tǒng)計表”。2、將總體得分在 90 分以上之供貨商列出，分為兩期。95 分以上為第 1 期，90分-95 分為第 2 期。3、將第 1 期內(nèi)之供貨商評審報告上達不到滿分之項目，跟其負(fù)責(zé)人商討改善， 使之達到要求，并鼓勵其正式建立商業(yè)操作規(guī)范體系，以獲取商業(yè)操作規(guī)范證書。此計劃于 2008 年度完成。4、將第 2 期內(nèi)之供貨商評審報告上達不到要求之項目，于跟蹤評審時再行核實， 看是否有改善，對尚不符合要求之項目督

57、促其改善，鼓勵其正式建立商業(yè)操作規(guī)范體系，以獲取商業(yè)操作規(guī)范證書。此計劃于 2009 年完成。 EICC 程序文件文件名稱：處理疑慮和采取糾正措施管理控制程序文件編號：COP-013制定部門：生效日期：第 1 頁，共 2 頁版本：0制定人：日期：發(fā) 行 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的確認(rèn)體系的不符合性，采取措施保證體系的有效性。 二、范圍對有可能導(dǎo)致大小事故和其它不當(dāng)程序及疑慮采取改善措施的行為。 三、程序 處理疑慮和采取糾正措施通常從以下方面著手： 員工投訴、建議。 客戶投訴。 通過監(jiān)督檢測發(fā)現(xiàn)的問題。 內(nèi)部審

58、核過程中發(fā)現(xiàn)的問題。 第二方、第三方審核中發(fā)現(xiàn)的問題。 公司任何員工都可向管理層代表提出建議、投訴，15 天內(nèi)管理層代表將會以 口頭或書面形式予以答復(fù)，任何員工如提出建議、投訴均保證不受到公司處 罰、開除、歧視。 管理層代表將委派人員調(diào)查核實原因并確定適當(dāng)?shù)母纳坪皖A(yù)防措施。對疑慮 EICC 程序文件文件名稱：處理疑慮和采取糾正措施管理控制程序文件編號：COP-013制定部門：生效日期：第 2 頁，共 2 頁版本：0采取的糾正行動記錄在糾正預(yù)防及跟進措施報告中。 如果改善計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)通過，公司管理層代表負(fù)責(zé)監(jiān)督此項措施的執(zhí)行 效果，并上報總經(jīng)理。并提供適當(dāng)?shù)娜肆Α⑽锪蜇斄Y源。 提出異議的

59、員工或員工代表或相關(guān)利益團體可以要求參與監(jiān)督【糾正及預(yù)防】 措施的實施。五、記錄5.1糾正預(yù)防及跟進措施報告5.2員工意見記錄 EICC 程序文件文件名稱：對外溝通管理控制程序文件編號：COP-014制定部門：生效日期：第 1 頁，共 2 頁版本：0制定人：日期：發(fā) 行 章審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制！修改記錄版本頁號原有內(nèi)容修訂后內(nèi)容批準(zhǔn)人日期一、目的對本公司相關(guān)社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)進行內(nèi)、外信息溝通。 二、范圍所有與本公司社會責(zé)任管理體系相關(guān)的利益團體。童工及家庭工人制造商（供給鏈）代理商驗證機構(gòu)消費者（客戶）貿(mào)易商（客戶）采購商跨國公司股東政府機構(gòu)保險公司國際組織非政

60、府機構(gòu)（NGO）、工會及其它利益相關(guān)者 三、程序 由管理層代表負(fù)責(zé)處理內(nèi)部和外部溝通，對外部相關(guān)者信息作出反應(yīng)。 公司原則上對所有外發(fā)加工廠（外協(xié)廠）應(yīng)采取現(xiàn)場評估。 公司避免其它公司使用本公司的名稱、包裝、品牌等、以免影響公司的聲譽。 EICC 程序文件文件名稱：對外溝通管理控制程序文件編號：COP-014制定部門：生效日期：第 2 頁，共 2 頁版本：0 公司委派專人在互聯(lián)網(wǎng)、媒體及其它利益團體中收集對本公司社會責(zé)任表現(xiàn)的意見，及時將信息反饋到公司管理層，及時做出相應(yīng)的處理；重大事項需 通知相關(guān)利益團體及認(rèn)證機構(gòu)。 公司建立和維持跟所有利益團體的溝通，就公司在本標(biāo)準(zhǔn)所列各項要求上的 表現(xiàn)，