2022年工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查清單

1、第 頁共52頁2022年工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查清單一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號基礎 管理資質 證件是否有 營業(yè)執(zhí) 照依法設立的公司，山公司登記機關發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí)照 簽發(fā)日期為公司成立日期，公司營業(yè)執(zhí)照應當載明公司的名稱、住所、 注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項。中華人民共和國公司法 第七條1是否超 范圍經(jīng) 營企業(yè)應當在規(guī)定的范圍內經(jīng)營。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法 規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準的項目，應當依法經(jīng)過批準。中華人民共和國公司法 第十二條2安全 生產(chǎn) 管理 機構 及人 員是否設 置專門 的

2、安全 生產(chǎn)管 理機構機械制造企業(yè)不屬于高危行業(yè)，從業(yè)人員超過一百人的，應當設置安 全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在一百人 以下的，應當配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)法第二十一 條。3是否按 要求配 備專職 安全生 產(chǎn)管理 人員從業(yè)人員超過一百人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安 全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在一百人以下的，應當配備專職或者兼職 的安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)法第二十一 條。4安全 生產(chǎn) 責任 制是否建 立安全 生產(chǎn)責 任制度生產(chǎn)經(jīng)營單位必須建立健全安全生產(chǎn)責任制，制定相關規(guī)章 制度和操作規(guī)程。云南省安全生產(chǎn)條例第 十條。5安全生 產(chǎn)責任 制

3、度是 否健全企業(yè)應按照“分級管理、分線負責的原則建立、健全各職 能部門、生產(chǎn)單位和所有崗位多業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責，安 全生產(chǎn)職責的描述應具體、界定清晰并能考核。機械制造企業(yè)安全生產(chǎn) 標準化規(guī)范4. 1.3.2。6一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號安全生 產(chǎn)責任 制度的 內容是 否符合 有關要 求安全生產(chǎn)責任制度應當滿足以下要求：（1）必須符合國家法 律法規(guī)的規(guī)定，并適時修訂；（2）必須體現(xiàn)“安全第一，預 防為主、綜合治理的方針：（3）必須與單位的組織結構和管理體制及生產(chǎn)經(jīng)營實際相 適應：（4）體系清楚，落實“層層有專責

4、，人人管安全” 的原則；（5）明確上下左右之間權限；（6）落實“管生產(chǎn)必 須管安全的原則，各部門負責人要對該部門的安全生產(chǎn)負 貴；（7）有保障安全生產(chǎn)責任制的貫徹執(zhí)行的措施；（8）要 貫穿“計劃、布置、檢查、總結、評比的全過程；（9）發(fā) 揮職工的參與、監(jiān)督作用。關于加強企業(yè)生產(chǎn)中安 全工作的幾項規(guī)定（即五 項規(guī)定）7安全 生產(chǎn) 管理 制度安全培 訓教育 制度是否建立 安全培訓 教育制度生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓制度。云南省安全生產(chǎn)條例第 十六條。8安全培訓 教育制度 的內容是 否符合相 關要求安全培訓教育制度的主要內容包括：（1）安全生產(chǎn)教育培訓 的目的；（2）負責安全生產(chǎn)培訓的責

5、任部門和責任人員；（3） 培訓的周期和時間安排；（4）參加安全生產(chǎn)教育和培訓的人 員；（5）教育和培訓的主要內容；（6）教育和培訓的形式（自 行培訓或委托專業(yè)機構培訓）；（7）對教育和培訓工作的其 他要求。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓 規(guī)定總局令63號。9防火防 爆管理 制度是否建立 防火防爆 管理制度.單位應當制定本單位的消防安全制度。中華人民共和國消防法 第十六條。10防火防爆 管理制度 的內容是 否符合相 關要求防火防爆管理制度的主要內容包括：（1）部門、崗位職責；（2）危險因素的辨識；（3）危險場所的安全防范和應急處 理措施以及演練計劃；（4）應配備的安全器材、消防器材及 其定期維護檢驗規(guī)定。

6、中華人民共和國消防法 第十六條。11一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號安全設 備設施 管理制 度是否建立 安全設備 設施管理 制度單位應當建立安全設備設施管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。12安全設備 設施管理 制度是否 健全安全設備設施管理制度應當覆蓋單位現(xiàn)有的所有安全設備、 設施。對重要的安全設備、設施還應當制定專門的管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。13安全設備 設施管理 制度的內 容是否符 合相關要 求安全設備設施管理制度的主要內容包括：（1）負貴安全設備、 設施管理的責任部門和

7、責任人員；（2）安全設備設施的安裝、 使用、檢測、維修、改造和報廢規(guī)定，這些規(guī)定應當符合相 關標準：（3）應急措施。中華人民共和國安全生 產(chǎn)法第十九條。14勞動防 護用品 配備、管 理和使 用制度是否建立 勞動防護 用品配 備、管理 和使用制 度單位應當建立勞動防護用品配備、管理和使用制度湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。15勞動防護 用品配 備、管理 和使用制 度內容是 否符合相 關要求勞動防護用品配備、管理和使用制度的主要內容包括：（1） 勞動防護用品配備標準；（2）勞動防護用品日常管理規(guī)定；（3）勞動防護用品的侃戴、使用要求。中華人民共和國安全生 產(chǎn)法第三十七條。16一級 要素二級

8、 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號安全檢 查和隱 患排查 治理制 度是否建立 安全檢查 和隱患排 查治理制 度單位應當建立安全檢查和隱患排查治理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。17安全檢查 和隱患排 查治理制 度內容是 否符合有 關要求安全檢查和隱患排查治理制度的主要內容包括：（1）檢查方 式與周期；（2）檢查內容；（3）檢查人員；（4）明確對檢查 中發(fā)現(xiàn)問題的處理程序和管理要求；（5）建立安全檢查動態(tài) 監(jiān)控體系，明確做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五 到位；（6）隱患臺帳及上報制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任

9、規(guī)定第五條。18事故預 案及事 故管理 制度是否建立 事故預案 及事故管 理制度單位應當建立事故預案及事故管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。19事故預案 及事故管 理制度內 容是否符 合有關要 求事故預案及事故管理制度的主要內容包括：（1）事故預案編 制、頒布、報備、演練、修改的要求；（2）明確事故應急程 序、應急設施、搶險與救護；（3）事故分類、管理分工、統(tǒng) 計臺帳、報告程序；（4）事故調查處理程序和要求。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。20安全生 產(chǎn)費用 管理制 度是否建立 安全生產(chǎn) 費用管理 制度單位應當建立安全生產(chǎn)費用管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第

10、五條。21第 頁共52頁一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號安全生產(chǎn) 費用管理 制度的內 容是否符 合有關規(guī) 定安全生產(chǎn)費用管理制度的主要內容包括：（1）安全生產(chǎn)費用 提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5） 保證費用提取和使用的措施。湖北省安全生產(chǎn)條例第 十一條、第十二條、第十三 條。22建設項 目“三同 時”管理 制度是否建立 建設項目（工程） “三同 時”管理 制度單位應當建立建設項目（工程）“三同時管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。23建設項目 “三同 時”管理 制度內容 是否

11、符合 相關規(guī)定.建設項目“三同時管理制度的主要內容包括：（1）管理部 門；（2）實行“三同時管理的項目范圍；（3）各環(huán)節(jié)工作 程序。中華人民共和國安全生 產(chǎn)法第二十四條；湖北 省安全生產(chǎn)條例第二十一 條；建設項目安全設施“三 同時”監(jiān)督管理暫行辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 總局令第36號）。24安全生 產(chǎn)考核 獎懲制 度是否建立 安全生產(chǎn) 考核獎懲 制度單位應當建立安全生產(chǎn)考核獎懲制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。25安全生產(chǎn) 考核獎懲 制度內容 是否符合 有關要求安全生產(chǎn)考核獎懲制度的主要內容包括：（1）安全生產(chǎn)獎勵 和懲罰的目的；（2）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的基本原則；（3） 安全生

12、產(chǎn)獎勵和懲罰條款；（4）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的實施 方法。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。26一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號安全會 議制度是否建立 安全會議 制度.單位應當建立安全會議制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條.27安全會議 制度的內 容是否符 合相關要 求安全會議制度的主要內容包括：（1）會議層次及參加會議人 員；（2）會議的內容和頻次；（3）會議的記錄和下發(fā)紀要的 要求；（4）對會議決定執(zhí)行的要求；（5）會議紀律。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條.28從業(yè)人 員安全 資格管 理制度

13、是否建立 從業(yè)人員 安全資格 管理制度.單位應當建立從業(yè)人員安全資格管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。29從業(yè)人員 安全資格 管理制度 的內容是 否符合有 關要求從業(yè)人員安全資格管理制度的主要內容包括：（1）從業(yè)人員 的取證范圍（一般包括特種作業(yè)人員、單位主要負責人、安 全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員、其他特殊工種作業(yè)人員，如煤礦井下 作業(yè)人員等）；（2）取證、復審、換證的責任部門及工作程 序；（3）證件使用、檔案管理的要求。中華人民共和國安全生 產(chǎn)法第二十條、第二十一 條、第二十二條、第二十三 條。30電氣安 全管理 制度是否建立 電氣安全 管理制度單位應當建立電氣安全管理制度。湖北省企

14、業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。31電氣安全 管理制度 的內容是 否符合有 關要求電氣安全管理制度的主要內容包括：（1）明確應遵守的有關 規(guī)程；（2）明確電氣檢修、用電設備環(huán)境、警示標志、操作、 日常維護等方面的要求；（3）明確對移動用電設備安裝安全 保護裝置的要求；（4）明確危險環(huán)境中電氣設備的特殊要求； （5）明確臨時用電審批的要求。用電安全導則（GB/T138692008）o32一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號重大危 險源管 理制度是否建立 重大危險 源管理制 度存在重大危險源的單位應當建立重大危險源管理制度。

15、湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。33重大危險 源管理制 度的內容 是否符合 有關規(guī)定重大危險源管理制度的主要內容包括：（1）明確重大危險源 的評估分級依據(jù)；（2）重大危險源清單；（3）重大危險源管 理檔案；（4）重大危險源預案及演練的管理；（5）重大危險 源登記備案；（6）重大危險源設施檢、維修；（7）重大危險 源的檢測、監(jiān)控。中華人民共和國安全生 產(chǎn)法第三十三條；危險 化學品重大危險源監(jiān)督管 理暫行規(guī)定（國家安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40 號）。重大危 險源管 理制度 的內容 是否符 合有關 規(guī)定34特種設 備管理 制度是否建立 特種設備 管理制度單位應當建立特種設備管理制度。特種設

16、備安全法第七 條。35特種設備 管理制度 的內容符 合有關要 求特種設備管理制度的主要內容包括：（1）明確企業(yè)內特種設 備的范圍；（2）明確應使用符合規(guī)定的設備；（3）明確建立 安全技術檔案；（4）明確特種設備維修、保養(yǎng)周期；（5）明 確特種設備法定檢測的管理；（5）制定應急預案。特種設備安全法第二 章。36危險化 學品安 全管理 制度是否建立 危險化學 品安全管 理制度單位應當建立危險化學品安全管理制度。危險化學品安全管理條 例第四條。37危險化學 品安全管 理制度的 內容是否 符合相關危險化學品安全管理制度的主要內容包括：（1）明確“五雙 管理要求；（2）明確劇毒化學品作業(yè)場所的要求；（3

17、）明確 安全操作、個人防護要求；（4）劇毒化學品信息資料管理。危險化學品安全管理條 例第三章。38一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號規(guī)定倉庫、儲 罐區(qū)安 全管理 制度是否建立 倉庫、儲 罐區(qū)安全 管理制度單位應當建立倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。39倉庫、儲 罐區(qū)安全 管理制度 的內容是 否符合相 關要求倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度的主要內容包括：（1）明確倉庫、 儲罐區(qū)的設置應符合國家規(guī)范標準的要求；（2）明確通道、 消防設施、安全標志的管理；（3）出入庫、臺帳的要求；（4） 明確防火

18、、防爆、安全保衛(wèi)的措施。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。40危險作 業(yè)審批 制度是否建立 危險作業(yè) 審批制度單位應當建立危險作業(yè)審批制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。41危險作業(yè) 審批制度 的內容是 否符合相 關要求危險作業(yè)審批制度的主要內容包括：（1）根據(jù)單位的實際確 定可能有的危險作業(yè)范圍（如高處作業(yè)、帶電作業(yè)、禁煙 火范圍內進行的明火或易燃作業(yè)、爆破或有爆炸危險的作 業(yè)、有中毒或窒息危險的受限空間作業(yè)、危險的起重運輸作 業(yè)、危險化學品堵漏作業(yè)等）;（2）明確審批人和審批程序；（3）明確責任人；（4）明確相應崗位作業(yè)規(guī)程。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第五條。42安全

19、 操作 規(guī)程是否制 訂崗位 安全操 作規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定各崗位的安全操作規(guī)程。這些操作規(guī) 程由主要負責人組織制定。湖北省安全生產(chǎn)條例第 十四條第（一）款。43崗位操 作規(guī)程 是否健每個崗位應當制定專門的安全操作規(guī)程，不得遺漏。湖北省安全生產(chǎn)條例第 十四條第（一）款。44第 頁共52頁一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號全崗位操 作規(guī)程 的內容 是否符 合相關 要求崗位操作規(guī)程的主要內容包括：（1）崗位安全操作規(guī)程應當 符合相關標準要求；（2）符合崗位作業(yè)實際；（3）能夠保障 操作安全；（4）及時修訂更新。湖北省安全

20、生產(chǎn)條例第 十四條第（一）款。45安全 生產(chǎn) 教育 培訓生產(chǎn)經(jīng) 營單位 主要負 責人是 否有安 全管理 資格證 書按照規(guī)定的學時、內容參加安全生產(chǎn)培訓機構組織的培訓， 經(jīng)相應級別的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負有安全生產(chǎn)監(jiān)管 職責的部門考核合格，并取得安全生產(chǎn)管理資格證書。湖北省安全生產(chǎn)條例第 十九條；國務院關于進一 步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作 的通知（國發(fā)（2010） 23 號）第6條。46安全管 理人員 是否有 安全管 理資格 證書按照規(guī)定的學時、內容、參加安全生產(chǎn)培訓機構組織的培訓， 經(jīng)相應級別的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負有安全生產(chǎn)監(jiān)管 職責的部門考核合格，并取得安全生產(chǎn)管理資格證書。湖北省安全生產(chǎn)

21、條例第 十九條，國務院關于進一 步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作 的通知（國發(fā)（2010） 23 號）第6條。47從業(yè)人 員是否 有培訓 合格證 書主要由企業(yè)組織培訓，也可以委托其他機構組織培訓，核發(fā) 培訓合格證。湖北省安全生產(chǎn)條例第 十九條；國務院關于進一 步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作 的通知（國發(fā)（2010） 23 號第6條。48一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號特種作 業(yè)人員 是否有 特種作 業(yè)操作 證參加專門的安全技術培訓，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負有 安全生產(chǎn)監(jiān)管職責的部門考核合格，并取得特種作業(yè)操作資 格證，方可從事特種作

22、業(yè)。證件應合法并在有效期內。安全生產(chǎn)法第二十三 條。49安全 生產(chǎn) 管理 基礎 檔案是否有 安全生 產(chǎn)教育 培訓記 錄安全生產(chǎn)教育培訓的內容和結果應當記入從業(yè)人員安全生 產(chǎn)教育培訓考核檔案，培訓情況應當記入從業(yè)人員安全生產(chǎn) 記錄卡，并由從業(yè)人員和考核人員簽名。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第七條。50是否有 安全檢 查及事 故隱患 排查記 錄定期檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱 患。建立安全生產(chǎn)檢查臺賬。湖北省安全生產(chǎn)條例第 十四條。51是否有 勞動防 護用品 檔案生產(chǎn)經(jīng)營單位應當為從業(yè)人員提供符合安全生產(chǎn)要求的作 業(yè)場所和符合國家標準、行業(yè)標準的安全防護設施及勞動防 護用品

23、，并教育、監(jiān)督從業(yè)人員按照規(guī)定正確使用、侃戴。 建立勞動防護用品管理檔案。湖北省安全生產(chǎn)條例第 十八條。52是否有 安全生 產(chǎn)獎懲 記錄對完成崗位責任目標的，給予相應的獎勵；對未完成崗位責 任目標的，給予相應的懲戒；造成生產(chǎn)安全事故的，按有關 規(guī)定處理。建立安全生產(chǎn)獎懲記錄。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第四條。53是否有 事故管 理檔案生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生安全事故后，應當迅速釆取有效措施組織 搶救，防止事故擴大，并按照規(guī)定立即報告安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理部門或者負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的其他部門。建立事湖北省安全生產(chǎn)條例第 三十二條。54一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描

24、述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號故管理檔案。是否有 工傷社 會保險 繳費記 錄生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納 保險費。繳費記錄妥善保存。安全生產(chǎn)法第四十三 條。55安全 生產(chǎn) 投入是否按 規(guī)定提 取安全 生產(chǎn)專 項費用生產(chǎn)經(jīng)營單位必須保證本單位安全生產(chǎn)所必需的資金投入 和有效使用，并對因安全生產(chǎn)必需的資金投入不足所導致的 后果承擔責任。湖北省安全生產(chǎn)條例第 十一條。56安全生 產(chǎn)專項 費用管 理是否 規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營單位安排年度各項費用預算時，應當優(yōu)先安排安全 生產(chǎn)投入資金，不得以任何理由縮減正常的安全生產(chǎn)投入。 安全生產(chǎn)資金投入項目經(jīng)費應當設立專項科目，計入

25、生產(chǎn)成 本，先提后用，?？顚Ｓ茫坏靡匀魏卫碛膳沧魉?。安全生產(chǎn)資金的使用范圍為：（1）安全生產(chǎn)措施工程建 設項目；（2）安全設備、設施的更新維護和新技術、新工藝、 新材料的應用；（3）安全生產(chǎn)管理；（4）重大危險源、重大 事故隱患的評估、整改、監(jiān)控；（5）勞動保護設施、用品及 職業(yè)危害防治費用；（6）安全生產(chǎn)教育、培訓、獎勵費用； （7）應急救援器材、設備；（8）保障安全生產(chǎn)的其他費用。湖北省安全生產(chǎn)條例第 十一條。湖北省安全生產(chǎn)條例第 十二條。57應急 管理是否建 立應急 機構和 隊伍單位應當建立由本單位職工組成的專職或者兼職應急救援 隊伍。中華人民共和國突發(fā)事 件應對法第二十六條。58一

26、級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號是否有 應急救 援設施 設備及 物資按相關要求和標準建立應急設施、配備應急裝備、儲備應急 物資，并進行經(jīng)常性檢查維護，確保正常使用。中華人民共和安全生產(chǎn) 法第六十九條；中華人 民共和國突發(fā)事件應對法 第二十四條。59是否制 訂應急 救援預 案或應 急措施有完善的突發(fā)事件應急預案，制定作業(yè)崗位應急處置方案或 措施。當生產(chǎn)工藝、周圍環(huán)境、指揮體系發(fā)生變化時，應及 時進行修訂，預案修訂情況應有記錄并歸檔保存。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責任規(guī)定第二十五條。60是否進 行應急 救援演 練中華人民共和

27、國突發(fā)事件應對法規(guī)定，企業(yè)事業(yè)單位應 當根據(jù)所在地人民政府的要求，結合各自的實際情況，開展 有關突發(fā)事件應急知識的宣傳普及活動和必要的應急演練。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定規(guī)定，企業(yè)應當每年 至少組織一次演練，使管理人員和操作人員熟悉緊急情況下 要釆取的應急措施，確保應急預案的有效性。中華人民共和國突發(fā)事 件應對法第二十九條；湖 北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責 任規(guī)定第二十五條。61是否按 規(guī)定進 行應急 救援預 案報備中央管理的總公司（總廠、集團公司、上市公司）的綜合應 急預案和專項應急預案，報國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門、 國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和國務院有關主管部門備案； 其所屬單位的應急預案

28、分別抄送所在地的省、自治區(qū)、直轄 市或者設區(qū)的市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關主 管部門備案。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位中涉及實行安全生產(chǎn)許可 的，其綜合應急預案和專項應急預案，按照隸屬關系報所在 地、縣級以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關主 管部門備案；未實行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應急預案和專 項應急預案的備案，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理部門確定。生產(chǎn)安全事故應急救援 預案管理辦法（國家安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17 號）第四章。62特種是否有應建立安全管理機構或專、兼職管理人員。特種設備安全監(jiān)察條例63第 頁共52頁一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準

29、要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號設備 基礎機構和人員第三十三條。管理是否制 訂管理 制度應按規(guī)定建立安全管理制度和崗位安全責任制度。特種設備安全監(jiān)察條例 第五條。64是否有 應急救 援措施 及演練 記錄應建立事故應急措施、救援預案并有演練記錄。特種設備安全監(jiān)察條例 第六十五條。65是否有 檔案記 錄應建立設備檔案，應齊全，保管應良好。特種設備安全法第三十 五條。66是否有 檢驗報 告設備的定期檢驗報告應在有效期內，檢驗報告中所提出的問 題應整改。特種設備安全監(jiān)察條例 第二十八條。67是否有 保養(yǎng)記 錄設備應按規(guī)定進行日常維護保養(yǎng)并有記錄。特種設備安全法第二十 九條、三

30、十九、第四十五條。68是否有 特種作 業(yè)人員 證件特種作業(yè)人員持證上崗，證件合法并在有效期內。湖北省安全生產(chǎn)條例第 十九條；特種設備安全監(jiān) 察條例第三十八條。69是否有 特種作 業(yè)人員 培訓記 錄應有特種設備作業(yè)人員培訓記錄，培訓學時和內容符合相關 要求。湖北省安全生產(chǎn)條例第 十九條；特種設備安全監(jiān) 察條例第三十九條。70一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號職業(yè) 衛(wèi)生 基礎 管理是否有 職業(yè)衛(wèi) 生管理 機構及 人員用人單位應當設置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構或者組織，配 備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責本單位的職業(yè)病

31、防治工作。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第二十一條第（一） 款。71職業(yè)病 防治計 劃及實 施方案是否制訂 職業(yè)病防 治計劃及 實施方案.用人單位應當根據(jù)單位的職業(yè)危害情況，制定切實可行的職 業(yè)病防治計劃和實施方案。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第二十一條第（二） 款。72職業(yè)病防 治計劃及 實施方案 的內容是 否符合有 關要求中華人民共和國職業(yè)病 防治法第二十一條第（二） 款。73職業(yè)衛(wèi) 生管理 制度是否建立 職業(yè)衛(wèi)生 管理制度用人單位應當建立、健全職業(yè)病防治責任制，建立健全職業(yè) 衛(wèi)生管理制度。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第五條、第二十一 條第（三）款。74職業(yè)衛(wèi)生 管理制度 是否健全.職業(yè)衛(wèi)生

32、管理制度主要有：（1）職業(yè)病防治責任制；（2）職 業(yè)病危害項目申報制度；（3）職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育培訓制度；（4）職業(yè)危害防護設施維護檢修制度；（5）職業(yè)病防護用 品管理制度；（6）職業(yè)危害日常監(jiān)測制度；（7）職業(yè)衛(wèi)生評 價制度；（8）職業(yè)危害告知制度；（9）職業(yè)衛(wèi)生“三同時 制度；（10）從業(yè)人員職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案管理制度。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第五條、第十六條、 第十七條、第二十一條、第 二十三條、第二十六條、第 二十七條；作業(yè)場所職業(yè) 健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定第 十一條。75職業(yè)衛(wèi) 生操作 規(guī)程是否制訂 職業(yè)衛(wèi)生 操作規(guī)程存在職業(yè)病危害因素的崗位應當制定職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程。中華人民共和國職業(yè)病

33、 防治法第二十一條第（三） 款。76一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號職業(yè)衛(wèi)生 操作規(guī)程 是否健全存在職業(yè)病危害因素的每個崗位應當制定職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)， 不得遺漏。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第二十一條第（三） 款。77職業(yè)衛(wèi)生 操作規(guī)程 的內容是 否符合相 關標準和 崗位實際職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程的主要內容包括：（1）應當符合相關標準 要求；（2）符合崗位作業(yè)實際；（3）能夠避免或減輕職業(yè)病 危害；（4）及時修訂更新。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第二十一條第（三） 款。78職業(yè)病 危害因 素檢測、 評價是否有職 業(yè)病危害 因

34、素檢 測、評價 報告用人單位應當按照國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的規(guī)定，定 期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測、評價。檢測、評價 結果存入用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第二十七條。79職業(yè)病危 害因素檢 測、評價 是否漏項存在職業(yè)病危害的作業(yè)場所都應當納入職業(yè)病危害因素檢 測、評價的范圍。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第二十七條。80職業(yè)病危 害因素檢 測、評價 機構是否 具備相應 資質用人單位應當委托具備職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價資質的機構進行 檢測評價。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第十九條。81職業(yè)病危 害因素檢 測、評價 是否定期存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應當委托具有相應資質的中

35、 介技術服務機構，每年至少進行一次職業(yè)危害因素檢測，每 三年至少進行一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結果 應當存入本單位的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并中華人民共和國職業(yè)病 防治法第二十七條；作 業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理 暫行規(guī)定第十二條。82一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號進行向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。職業(yè)病危 害因素檢 測、評價 結果是否 定期向所 在地安全 生產(chǎn)監(jiān)督 管理部門 報告存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應當委托具有相應資質的中 介技術服務機構，每年至少進行一次職業(yè)危害因素檢測，每 三年至少進

36、行一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結果 應當存入本單位的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并 向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第二十七條；作 業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理 暫行規(guī)定第十二條。83職業(yè)病危 害因素檢 測、評價 結果是否 定期向勞 動者公布存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應當委托具有相應資質的中 介技術服務機構，每年至少進行一次職業(yè)危害因素檢測，每 三年至少進行一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結果 應當存入本單位的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并 向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告中華人民共和國職業(yè)病 防治法第二十七條；作 業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理 暫行規(guī)

37、定第十二條。84職業(yè)病 危害項 目申報是否申報 職業(yè)病危 害項目國家建立職業(yè)病危害項目申報制度。用人單位工作場所存在 職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應當及時、如實向所 在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接受監(jiān)督。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第十六條。85職業(yè)病危 害申報是 否缺項用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素 的，應當及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危 害項目，接受監(jiān)督。不得遺漏。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第十六條。86是否定期 申報職業(yè) 病危害項作業(yè)場所職業(yè)病危害項目每年申報一次。作業(yè)場所職業(yè)危害申報 管理辦法（國家安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理總局令第27號）

38、第八條。87第 頁共52頁一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號是否進行 職業(yè)病危 害項目變 更申報生產(chǎn)經(jīng)營單位下列事項發(fā)生重大變化的，應當向原申報機關 申報變更：（1）進行新建、改建、擴建、技術改造或者技術 引進的，在建設項目竣工驗收之日起30日內進行申報；（2） 因技術、工藝或者材料發(fā)生變化導致原申報的職業(yè)危害因素 及其相關內容發(fā)生重大變化的，在技術、工藝或者材料變化 之日起15日內進行申報；（3）生產(chǎn)經(jīng)營單位名稱、法定代 表人或者主要負責人發(fā)生變化的，在發(fā)生變化之日起15日 內進行申報；（4）生產(chǎn)經(jīng)營單位終止生產(chǎn)經(jīng)營

39、活動的，應當 在生產(chǎn)經(jīng)營活動終止之日起15日內向原申報機關報告并辦 理相關手續(xù)。作業(yè)場所職業(yè)危害申報 管理辦法（國家安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理總局令第27號） 第八條。88職業(yè)病危 害項目申 報內容是 否符合規(guī) 定生產(chǎn)經(jīng)營單位申報職業(yè)危害時，應當提交作業(yè)場所職業(yè)危 害申報表和下列有關資料：（1）生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本情況；（2）產(chǎn)生職業(yè)危害因素的生產(chǎn)技術、工藝和材料的情況；（3）作業(yè)場所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強度的情況；（4）作業(yè)場所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況；（5） 職業(yè)危害防護設施及個人防護用品的配備情況；（6）對接觸 職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情況；（7）法律、法規(guī)和規(guī)章 規(guī)定的其他資料。

40、作業(yè)場所職業(yè)危害申報 管理辦法（國家安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理總局令第27號） 第五條。89職業(yè)病 危害告 知是否向勞 動者告知 職業(yè)病危:害用人單位與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同）時，應當將 工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措 施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱 瞞或者欺騙。勞動者在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作內容變 更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作 業(yè)時，用人單位應當依照前款規(guī)定，向勞動者履行如實告知 的義務，并協(xié)商變更原勞動合同相關條款。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第三十四條。90職業(yè)病危 害告知內告知內容包括：（1）X作過程中可

41、能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素；（2）職業(yè)病危害因素產(chǎn)生的后果；（3）職業(yè)病防護措施；中華人民共和國職業(yè)病 防治法第三十四條。91一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號容是否漏 項（4）職業(yè)病待遇。不得隱瞞或者欺騙。職業(yè)病危 害告知方 式是否符 合規(guī)定應當在用人單位與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同）時， 在勞動合同中寫明。不能以公告、標志等代替。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第三十四條。92職業(yè)衛(wèi) 生監(jiān)護 檔案是否有職 業(yè)衛(wèi)生監(jiān) 護檔案用人單位應當為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定 的期限妥善保存。中華人民共和國職業(yè)病 防治法

42、第三十七條。93職業(yè)衛(wèi)生 監(jiān)護檔案 是否規(guī)范應當歸檔管理的主要資料包括：（1）勞動者的職業(yè)史；（2） 職業(yè)病危害接觸史；（3）職業(yè)健康檢查結果；（4）職業(yè)病診 療記錄。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第三十七條。94職業(yè)病 危害事 故應急 救援預是否有職 業(yè)病危害 事故應急 救援預案用人單位應當建立、健全職業(yè)病危害事故應急救援預案。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第二十一條第（六） 款。95案職業(yè)病危 害事故應 急救援預 案是否符 合相關要 求應急預案包括報告程序、應急指揮以及處置措施等內容。預 案的組織結構和可行的措施應與單位實際相符。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第二十一條第（六） 款。96職業(yè)衛(wèi)

43、生檔案是否有職 業(yè)衛(wèi)生檔 案用人單位應當建立職業(yè)衛(wèi)生檔案。中華人民共和國職業(yè)病 防治法第二十一條第四 款。97一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號職業(yè)衛(wèi)生 檔案資料 是否全面職業(yè)衛(wèi)生檔案資料主要包括：（1）國家有關職業(yè)病防治工作 的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準；（2）建設項目預評價、控制效 果評價及政府部門審查、驗收批復文件等資料；（3）政府執(zhí) 法部門執(zhí)法檢查時下達的監(jiān)督意見書、責令改正通知書、行 政處罰決定書等執(zhí)法文件資料；（4）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；（5） 職業(yè)危害病危害項目申報資料；（6）作業(yè)場所職業(yè)病危害因 素定期檢測與評

44、價資料；（7）職業(yè)病危害防護設施維修保養(yǎng) 檔案；（8）個人防護用品使用維護檔案；（9）職業(yè)健康監(jiān)護檔 案；（10）職業(yè)衛(wèi)生培訓教育資料，包括培訓計劃、培訓時間 和內容、培訓人員名單、考核成績等；（11）職業(yè)病病人檔案； （12）各種設備、化學品中文說明書；（13）職業(yè)危害事故應急 救援預案及演練有關資料。98現(xiàn)場 管理特種 設備場（廠） 內專用 機動車 輛標志是否有 定期檢 驗合格 標志特種設備使用單位應當按照安全技術規(guī)范的定期檢驗要求， 在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗檢測 機構提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特 種設備，不得繼續(xù)使用。場（廠）內專用機動車輛應按1

45、年 或者大修周期進行內部檢驗，每年進行外部檢驗，無損檢測。 應有結論為“合格并在有效期內的定期檢驗報告，并且上 次報告提出的問題已得到封閉。應有場（廠）內專用機動車 輛運行記錄及修理記錄。場（廠）內專用機動車輛大修應申 報監(jiān)督檢驗。應有符合要求的場（廠）內專用機動車輛管理 制度，電站場（廠）內專用機動車輛必要的系統(tǒng)圖應齊全、 符合實際，并醒目掛放。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十八條。99是否有 使用登 記標志特種設備在投入使用前或者投入使用后30日內，特種設備 使用單位應當向直轄市或者設區(qū)的市的特種設備安全監(jiān)督 管理部門登記。登記標志應當置于或者附著于該特種

46、設備的 顯著位置。登記證應在有效期內。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十五條。100安全附件車輛轉特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保特種設備安全監(jiān)察條例101一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號及安全保 護裝置向燈、 制動燈 的設置 是否符 合要求護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。車輛轉向燈、制動燈應有效。（中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；廠內機動車輛監(jiān)督檢驗 規(guī)程（國質檢【2002】16 號）附錄車輛嗽 叭是否 符合

47、要 求特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。應設置車輛嗽叭并保持其有效。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；廠內機動車輛監(jiān)督檢驗 規(guī)程（國質檢【2002】16 號）附錄102車犧電 源開關 是否符 合要求特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。應按要求設置電源開關。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；廠內機動車輛監(jiān)督檢驗 規(guī)程（國質檢【2002】16

48、號）附錄1103同一橋 上的車 輪輪胎 的一致 性是否 符合規(guī) 定特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。輪胎大小應一致。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；廠內機動車輛監(jiān)督檢驗 規(guī)程（國質檢【2002】16 號）附錄104車輛行 車制動 和駐車 制動裝特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。應設置車輛行車制動和駐車制動裝置并保持其有效。特種設備安全監(jiān)察條例（中華人民共和國國務院 令第54

49、9號）第二十七條；廠內機動車輛監(jiān)督檢驗105第 頁共52頁一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號置性能 及方式 是否符 合規(guī)定規(guī)程（國質檢【2002】16 號）附錄貨叉或 屬具在 叉架上 的固定 是否符 合要求特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；廠內機動車輛監(jiān)督檢驗 規(guī)程（國質檢【2002】16 號）附錄106運行情況是否有 運行記 錄、修 理改造 記錄、 事故記

50、 錄無完善的修理改造記錄、事故記錄，與實際不相符。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十九條。107液壓系 統(tǒng)性 能、密 封是否 符合要 求一、液壓系統(tǒng)管路不暢通，密封不良，與其它機件磨碰。二、液壓分配器上無銘牌和功能指示牌，液壓元件配合不良， 有泄漏。三、系統(tǒng)中的工作部件在額定速度范圍內有爬行、停滯和明 顯的沖動特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十九條。；廠內機動車輛監(jiān)督檢驗 規(guī)程（國質檢【2002】16 號）附錄108傳動系 統(tǒng)是否 符合要 求傳動系運轉不穩(wěn)，行駛中抖動、異響。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549

51、號）第二十九條。 場（廠）內專用機動車輛安109一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號全技術監(jiān)察規(guī)程（試行）起重機 械標志是否有 定期檢 驗合格 標志特種設備使用單位應當按照安全技術規(guī)范的定期檢驗要求， 在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗檢測 機構提出定期檢驗申請。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特 種設備，不得繼續(xù)使用。起重機械應按2年（部分設備1年） 或者大修周期進行內部檢驗，每年進行外部檢驗，無損檢測。 應有結論為“合格并在有效期內的定期檢驗報告，并且上 次報告提出的問題已得到解決。特種設備安全監(jiān)察條例 （中

52、華人民共和國國務院 令第549號）第二十八條。110是否有 使用登 記標志特種設備在投入使用前或者投入使用后30日內，特種設備 使用單位應當向直轄市或者設區(qū)的市的特種設備安全監(jiān)督 管理部門登記。登記標志應當置于或者附著于該特種設備的 顯著位置。登記證應在有效期內。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十五條。111安全附件 及安全保 護裝置緊急停 止開關 及開關 形式是 否符合 要求特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。緊急停止開關及開關形式應符合要求特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人

53、民共和國國務院 令第549號）第二十七條；起重機械督檢驗和定期 檢驗規(guī)則）。112起重機 械制動 器動作 是否符 合要求特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。起重機械制動器動作應可靠。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；起重機械督檢驗和定期 檢驗規(guī)則）。113起重機 械起升 高度限 位器裝特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。起重機械起升高度限位器裝置應符合要求。特種設備安全監(jiān)察條例（

54、中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；起重機械督檢驗和定期114一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號置是否 符合要 求檢驗規(guī)則）。冶金用 起重機 械超速 保護裝 置是否 符合要 求（冶 金用起 重機 械）特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。冶金用起重機械超速保護裝置應符合要求。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；起重機械督檢驗和定期 檢驗規(guī)則）。115起重機 械運行 機構行 程限位 器是

55、否 符合要 求特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。起重機械運行機構行程限位器應符合要求。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；電梯監(jiān)督檢驗和定期檢 驗規(guī)則“。116起重量 限制器 是否符 合要求特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。當動力電源突然斷電或設備發(fā)生故障時，起重量限制器應有 效。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；起重機械督檢驗和定期 檢驗

56、規(guī)則）。117起重機 械緩沖 器和止特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；118一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號擋裝置 是否符 合要 求。起重機械應設置緩沖器和止擋裝置并有效。電梯監(jiān)督檢驗和定期檢 驗規(guī)則“。盼湘令摘篤泄特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。起重機械應設置電

57、氣連鎖保護裝置并有效。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；起重機械督檢驗和定期 檢驗規(guī)則）。119起重機 械金屬 結構是 否符合 要求特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。（1）主要受力構件（主梁、主支撐腿、主副吊臂、標準節(jié)、 吊具、橫梁等）有明顯變形；（2）金屬結構的連接焊縫有缺 陷，螺栓和銷軸連接松動，有缺件。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；起重機械督檢驗和定期 檢驗規(guī)則）。120起重機 械軌道 是否符 合要求特種設備使用單位應

58、當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。大車、小車軌道有明顯松動。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；起重機械督檢驗和定期 檢驗規(guī)則）。121起重機 械作業(yè) 環(huán)境是 否符合 要求特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保 護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、 檢修，并作出記錄。（1） 安全距離不夠，未釆取有效的防護措施，無紅色障礙燈；（2）防爆起重機上的安全保護裝置、電 氣元件、照明器材等需要釆用符合防爆要求的，不低于整機 防爆級別和溫度組別特種設備安全監(jiān)察條例 （

59、中華人民共和國國務院 令第549號）第二十七條；起重機械督檢驗和定期 檢驗規(guī)則）。122第 頁共52頁一級 要素二級 要素三級要 素四級要素五級要 素標準要素具體描述參考依據(jù)排査部門 及責任人排查周 期隱患 序號運行情況起重機 械運 轉、制 動是否 正常各種機構運轉應正常，制動應可靠。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十九條；起重機械督檢驗和定期 檢驗規(guī)則）。123起重機 械操縱 系統(tǒng)、 電氣控 制系統(tǒng) 是否正 常起重機械操縱系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)工作應正常特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十九條；起重機械督檢驗和定期 檢驗規(guī)則）。124

60、起重機 械沿軌 道全長 運行是 否有啃 軌現(xiàn)象起重機械沿軌道全長不能有啃軌現(xiàn)象。特種設備安全監(jiān)察條例 （中華人民共和國國務院 令第549號）第二十九條；起重機械督檢驗和定期 檢驗規(guī)則）。125電鍍設 備變壓器防 護是否符 合要求變壓器屏護防護符合要求，保護接地可靠、用電安全導則GBT13869-2008,6. 1. 3126通風是否 符合要求電鍍槽抽風有效，現(xiàn)場空氣流通良好，電緩生產(chǎn)裝置安全技術 條件AQ5203-2008.10. 1.-10.5127鍍槽是否 符合要求鍍槽無泄漏、導電部分清潔，電鍍生產(chǎn)裝置安全技術條件AQ5203-2008.6.7128吊運機械 是否符合起重機機連鎖完好、保護