2018新評(píng)審準(zhǔn)則程序文件

1、 PAGE 15XXXXXXXXXXXXXXXXX程 序 文 件（LJJ/QP0132-2016） 第 三 版 編 制：體系改版工作小組審 核：批 準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期：2016.08.01受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：持 有 人：2016-08-01發(fā)布 2016-08-01實(shí)施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 發(fā)布程 序 文 件文件編號(hào)：LJJ/QP0.1-2016共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo) 題：修訂頁(yè)和第3版編制說(shuō)明 第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日序號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼修 訂 內(nèi) 容批準(zhǔn)人日 期編制說(shuō)明：本版為第3版程序文件，以檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定

2、管理辦法、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則為主線(xiàn)，結(jié)合建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)行業(yè)管理的法律法規(guī)等，滿(mǎn)足第3版質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)要求，在第2版基礎(chǔ)上進(jìn)行改版編制。程 序 文 件文件編號(hào)：LJJ/QP0.2-2016共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo) 題：程序文件目錄 第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日序號(hào)程序文件編號(hào)文件名稱(chēng)起始頁(yè)碼1LJJ/QP01-2016質(zhì)量目標(biāo)管理程序32LJJ/QP02-2016保證公正和誠(chéng)信檢測(cè)管理程序53LJJ/QP03-2016保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)管理程序84LJJ/QP04-2016人員管理程序115LJJ/QP05-2016崗位培訓(xùn)管理程序146LJJ/QP06-2

3、016質(zhì)量監(jiān)督管理程序167LJJ/QP07-2016檢測(cè)環(huán)境控制和環(huán)境保護(hù)管理程序198LJJ/QP08-2016安全管理程序219LJJ/QP09-2016內(nèi)務(wù)管理程序2310LJJ/QP10-2016儀器設(shè)備設(shè)施管理程序2511LJJ/QP11-2016標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序3312LJJ/QP12-2016文件管理程序3513LJJ/QP13-2016檢測(cè)合同管理程序3914LJJ/QP14-2016檢測(cè)分包管理程序4315LJJ/QP15-2016服務(wù)和供應(yīng)品管理程序4616LJJ/QP16-2016服務(wù)客戶(hù)管理程序4917LJJ/QP17-2016投訴和申訴管理程序5118LJJ/QP1

4、8-2016不符合工作管理程序5419LJJ/QP19-2016糾正措施管理程序5720LJJ/QP20-2016預(yù)防措施管理程序5921LJJ/QP21-2016記錄管理程序6222LJJ/QP22-2016內(nèi)部審核管理程序6723LJJ/QP23-2016管理評(píng)審管理程序7124LJJ/QP24-2016檢測(cè)方法管理程序7425LJJ/QP25-2016測(cè)量不確定度評(píng)定管理程序7726LJJ/QP26-2016自動(dòng)化數(shù)據(jù)控制管理程序7927LJJ/QP27-2016樣品抽樣管理程序 8228LJJ/QP28-2016樣品管理程序 8429LJJ/QP29-2016質(zhì)量控制管理程序8830L

5、JJ/QP30-2016能力驗(yàn)證管理程序9131LJJ/QP31-2016檢測(cè)報(bào)告管理程序9232LJJ/QP32-2016開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目管理程序99 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP01-2016共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)管理程序第 3 版 第0次修改發(fā)布日期：2016年8月1日1目的為規(guī)范質(zhì)量目標(biāo)的制定、考核和修訂，保證質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施，確保質(zhì)量方針貫徹落實(shí)和本公司總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，制定本程序。2范圍適用于本公司質(zhì)量目標(biāo)體系的制定、考核（評(píng)審）和修訂的管理。3職責(zé)31經(jīng)理負(fù)責(zé)總體質(zhì)量目標(biāo)（三年期）管理。32質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)管理。33組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組及組內(nèi)各崗位質(zhì)量目標(biāo)的管理。

6、34 各崗位按目標(biāo)實(shí)施。4程序內(nèi)容41質(zhì)量目標(biāo)的體系本公司質(zhì)量目標(biāo)體系由總體目標(biāo)、年度目標(biāo)、各組及崗位目標(biāo)三個(gè)層次組成。42本公司總體質(zhì)量目標(biāo)的管理421本公司總體質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的體現(xiàn)，質(zhì)量工作的戰(zhàn)略性目標(biāo)。一般為三年質(zhì)量目標(biāo)（以下稱(chēng)為總體質(zhì)量目標(biāo)）。422經(jīng)理組織管理層制定并批準(zhǔn)總體質(zhì)量目標(biāo)。423分管質(zhì)量副經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)總體質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計(jì)，提交管理評(píng)審。424當(dāng)期限滿(mǎn)或有重大變化時(shí)（指政策環(huán)境、質(zhì)量方針、人事等重大變化），重新評(píng)估、制定或修訂總體質(zhì)量目標(biāo)。43年度質(zhì)量目標(biāo)的管理431年度質(zhì)量目標(biāo)是指具體年度的質(zhì)量目標(biāo)，是年度質(zhì)量工作的具體目標(biāo)。432質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定

7、年度目標(biāo)，經(jīng)理（或質(zhì)量副經(jīng)理）批準(zhǔn)。433質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各組組長(zhǎng)討論擬定年度質(zhì)量目標(biāo)，并分解質(zhì)量目標(biāo)，形成年度質(zhì)量目標(biāo)體系，同時(shí)確定質(zhì)量目標(biāo)考核辦法。 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP01-2016共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日434管理評(píng)審前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核和統(tǒng)計(jì)，并擬定下年度質(zhì)量目標(biāo)，輸入管理評(píng)審，經(jīng)管理評(píng)審輸出下年度質(zhì)量目標(biāo)。435無(wú)特殊情況，年度目標(biāo)不進(jìn)行調(diào)整或修訂。44各組及崗位質(zhì)量目標(biāo)的管理441各組組長(zhǎng)根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合本組檢測(cè)工作實(shí)際情況，擬定本組目標(biāo)，并分解到具體崗位目標(biāo)。4

8、42各組目標(biāo)不得低于本公司年度目標(biāo)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。443組長(zhǎng)負(fù)責(zé)崗位目標(biāo)的考核，負(fù)責(zé)每季度按照本組分解目標(biāo)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。444崗位目標(biāo)納入月考核內(nèi)容，崗位目標(biāo)可由各組根據(jù)實(shí)際情況自行動(dòng)態(tài)修訂。5記錄 LJJ/QR01-01 質(zhì)量目標(biāo)分解表 LJJ/QR01-02 年度質(zhì)量目標(biāo)考核表LJJ/QR01-03 部門(mén)分解目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度統(tǒng)計(jì)表 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP02-2016共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題：保證公正和誠(chéng)信檢測(cè)管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日1目的 為保證本公司對(duì)檢測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性，確保本公司全體員工不被卷入任何可能

9、降低其在能力、公正性、判斷力或運(yùn)作誠(chéng)實(shí)性方面保證誠(chéng)信度控制的活動(dòng)。2適用范圍適用于本公司所有開(kāi)展的檢測(cè)服務(wù)活動(dòng)。3職責(zé)31經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布誠(chéng)信承諾和公正性聲明，對(duì)公正、誠(chéng)信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；32質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集客戶(hù)、認(rèn)證等其他外部機(jī)構(gòu)、組織或個(gè)人對(duì)本公司公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)實(shí)施情況的評(píng)價(jià)；33全體員工按誠(chéng)信承諾和公正性聲明要求開(kāi)展活動(dòng)。4程序41保證公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的識(shí)別和實(shí)施411經(jīng)理應(yīng)組織管理層人員根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、預(yù)防措施管理程序或體系改進(jìn)要求識(shí)別本公司需要有哪些層次的文件來(lái)指導(dǎo)保證公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的實(shí)施，哪些現(xiàn)有文件需要改進(jìn)，哪些改進(jìn)要求需要寫(xiě)入現(xiàn)有文件中。以保證有文件化的要求來(lái)指導(dǎo)和維護(hù)

10、本公司的公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)，預(yù)防出現(xiàn)體系活動(dòng)的失效。412管理層根據(jù)識(shí)別要求和任務(wù)負(fù)責(zé)編制/修訂本公司關(guān)于保證公正性和誠(chéng)實(shí)性的管理程序、公正性聲明、獎(jiǎng)懲、 廉政等規(guī)章制度。413質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核這些程序、聲明、規(guī)章制度內(nèi)容的符合性和可操作性。414經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布本公司保證公正性和誠(chéng)實(shí)性的程序、聲明、規(guī)章制度，確保公司工作人員免受可能影響工作質(zhì)量的不正當(dāng)壓力及影響。415質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將這些程序、聲明、規(guī)章制度在本公司內(nèi)部進(jìn)行宣貫，并將這些文件根據(jù)文件控制要求發(fā)放到對(duì)應(yīng)的人員或場(chǎng)所。使所有人員了解、理解并執(zhí)行這些文件要求。 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP02-2016共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題：

11、保證公正和誠(chéng)信檢測(cè)管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日416在新進(jìn)人員上崗前，必須進(jìn)行保證其行為公正性的培訓(xùn)，提醒其注意不正當(dāng)行為的影響和危害。417公司保證遵守非歧視原則，一視同仁地為所有客戶(hù)提供科學(xué)、公正、優(yōu)質(zhì)、高效的檢測(cè)服務(wù)。檢測(cè)工作必須嚴(yán)格按照公司管理體系文件所規(guī)定的程序、規(guī)程、方法進(jìn)行，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可信。42保證公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的實(shí)施有效性的核查421質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)動(dòng)態(tài)的從外部的溝通、交流活動(dòng)中收集外部各方（檢測(cè)委托方、支持服務(wù)與供應(yīng)商、認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)）對(duì)本公司公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的評(píng)價(jià)。422經(jīng)理如授權(quán)非質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施本章4.2.1規(guī)定的活動(dòng)，應(yīng)有充分、

12、合理、符合管理體系規(guī)定的理由和書(shū)面授權(quán)文件。423內(nèi)審員負(fù)責(zé)在內(nèi)部審核活動(dòng)中，審核保證公正性和誠(chéng)實(shí)性的程序、聲明、規(guī)章制度的執(zhí)行情況。424當(dāng)通過(guò)服務(wù)客戶(hù)、投訴、滿(mǎn)意度調(diào)查、監(jiān)督、內(nèi)審等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)存在影響本公司公正性和誠(chéng)實(shí)性的活動(dòng)時(shí)，應(yīng)立即暫停被影響的工作，暫停活動(dòng)實(shí)施人的相關(guān)權(quán)力，報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)后，可停止有關(guān)人員的工作，并采取糾正措施，必要時(shí)通知客戶(hù)。425經(jīng)理應(yīng)在一系列的內(nèi)部溝通的活動(dòng)中，對(duì)出現(xiàn)的影響公正性和誠(chéng)實(shí)性的活動(dòng)進(jìn)行通報(bào)、啟動(dòng)調(diào)查、委派調(diào)查人員（符合本章4.2.1、4.2.2的規(guī)定）、通報(bào)處理進(jìn)展、處理意見(jiàn)、處理結(jié)果。在按相關(guān)程序進(jìn)行糾正和原因分析后，由活動(dòng)授權(quán)調(diào)查人給出

13、處理意見(jiàn)報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理負(fù)責(zé)作出最終的處理要求。426當(dāng)涉及到外部組織或個(gè)人時(shí)，委派調(diào)查人員應(yīng)及時(shí)將調(diào)查的進(jìn)展、處理意見(jiàn)、處理結(jié)果反饋給相應(yīng)的外部組織或個(gè)人，并獲得其對(duì)處理結(jié)果的反饋意見(jiàn)。43保證公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的實(shí)施活動(dòng)結(jié)果的應(yīng)用431質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在年度管理評(píng)審會(huì)議中對(duì)保證公正性和誠(chéng)實(shí)性的程序、聲明、規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，并輸入到管理評(píng)審報(bào)告中。432資料管理員負(fù)責(zé)管理評(píng)審全部材料的收集、整理、歸檔、保管工作。 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP02-2016共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)標(biāo)題：保證公正和誠(chéng)信檢測(cè)管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日44公司應(yīng)確保其

14、人員不受任何來(lái)自?xún)?nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，并嚴(yán)禁商業(yè)賄賂，規(guī)范服務(wù)行為，執(zhí)行黨風(fēng)、行風(fēng)廉政規(guī)定，廉潔自律，自覺(jué)維護(hù)行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。違反本程序要求，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)按職工行為規(guī)范及聘用人員考核實(shí)施細(xì)則和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP03-2016共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題：保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)管理程序 第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日1目的 保守客戶(hù)秘密、維護(hù)客戶(hù)合法權(quán)益，確保公司保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和客戶(hù)保護(hù)所有權(quán)工作的有效性和規(guī)范性。2適用范圍 適用本公司人員接觸客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)時(shí)所進(jìn)行的活動(dòng)。3職責(zé)31質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司保護(hù)客

15、戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)的監(jiān)督工作。32各組負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)為客戶(hù)保密和保護(hù)所有權(quán)的工作；33本公司全體人員負(fù)有保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)的責(zé)任；4程序41保密情況處理411當(dāng)檢測(cè)委托方要求對(duì)檢測(cè)樣品及數(shù)據(jù)需要保密時(shí)a)當(dāng)委托方提出的保密要求，不在常規(guī)保密活動(dòng)控制范圍內(nèi)的，綜合組或合同受理人應(yīng)與委托方溝通，詢(xún)問(wèn)保密的原因（特別是涉及到糾紛性的委托），必要時(shí)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，制定保密的措施和方法；b)需要時(shí)應(yīng)與委托方簽定保密協(xié)議，將保密措施、方式、結(jié)果數(shù)據(jù)的代表性及有效性告知委托方，在委托方簽字認(rèn)證的情況下，根據(jù)檢測(cè)合同管理程序簽定委托協(xié)議書(shū)，受理委托；否則不予受理；c)業(yè)務(wù)受理后，對(duì)樣品的來(lái)源信息、可能的技

16、術(shù)參數(shù)進(jìn)行保密處理，使之不泄露樣品的相關(guān)信息（檢測(cè)中必須涉及到的數(shù)據(jù)參數(shù)應(yīng)告知檢測(cè)人員）；d)檢測(cè)組組長(zhǎng)應(yīng)指定無(wú)利益關(guān)系的有檢測(cè)資格的人員對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)完畢后由指定人員出具報(bào)告，并對(duì)樣品進(jìn)行獨(dú)立封存；e)檢測(cè)過(guò)程應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督員實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督。412對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)、報(bào)告發(fā)放方式的保密和保護(hù)要求a)業(yè)務(wù)受理時(shí)，委托方對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)及報(bào)告有特殊要求時(shí)，應(yīng)在檢測(cè)合同或代合同 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP03-2016共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題：保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)管理程序 第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日中進(jìn)行注明并確認(rèn)。確定檢測(cè)報(bào)告及數(shù)據(jù)的具體傳送方式（自取、郵遞、電子郵件、傳

17、真等）、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、電子郵件信箱等，防止檢測(cè)報(bào)告的錯(cuò)誤寄送或傳達(dá)；b)檢測(cè)人員不得私自聯(lián)系并告知委托方檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)；c)檢測(cè)報(bào)告及數(shù)據(jù)完成后應(yīng)按約定的傳送方式由綜合組進(jìn)行傳送，向客戶(hù)以電子方式（傳真、電話(huà)、E-mail 等）傳輸結(jié)果或報(bào)告或需保密的有關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)對(duì)傳輸對(duì)象予以確認(rèn)，傳輸完畢后應(yīng)要求對(duì)方對(duì)接收到的傳輸內(nèi)容予以確認(rèn)，并保留相關(guān)證據(jù)，具體方式根據(jù)檢測(cè)報(bào)告管理程序要求進(jìn)行。413檢測(cè)過(guò)程保密保護(hù)要求a)委托受理后，收發(fā)員應(yīng)將待檢樣品貼上樣品標(biāo)簽后，歸入樣品存放區(qū)域或設(shè)施中，無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)，并根據(jù)樣品管理程序進(jìn)行控制。b)所有檢測(cè)過(guò)程或現(xiàn)場(chǎng)，非客戶(hù)單位的外來(lái)人員未經(jīng)經(jīng)理或其委托人

18、同意，不得擅自進(jìn)入，經(jīng)同意后需由公司人員陪同方可進(jìn)行。c)與檢測(cè)無(wú)關(guān)的人員不得接觸檢測(cè)樣品客戶(hù)提供的圖紙、技術(shù)文件等涉及商業(yè)秘密的相關(guān)技術(shù)資料。d)檢測(cè)過(guò)程的原始記錄只能記錄在原始記錄格式或檢測(cè)系統(tǒng)中，不得隨意記錄，不得以任何形式擴(kuò)散外傳。e)檢測(cè)報(bào)告出具后未經(jīng)客戶(hù)授權(quán)，不得將檢測(cè)報(bào)告轉(zhuǎn)交他人，不得擅自公布檢測(cè)結(jié)果，并根據(jù)檢測(cè)報(bào)告管理程序要求進(jìn)行報(bào)告?zhèn)魉?。f)公司內(nèi)部留存的所有檢測(cè)報(bào)告存檔本及原始記錄、技術(shù)資料、電子版本、電子數(shù)據(jù)由文件管理員妥善保存，并按檢測(cè)報(bào)告管理程序管理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意查閱，拷貝、刻錄、復(fù)印、拍照、掃描、帶出。g)電子數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)保密保護(hù)要求根據(jù)自動(dòng)化數(shù)據(jù)控制管理程序進(jìn)

19、行。h)檢畢樣品保密和保護(hù)工作按樣品管理程序進(jìn)行。414本公司工作人員應(yīng)保守下列秘密，未經(jīng)客戶(hù)許可，不得透露。 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP03-2016共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)標(biāo)題：保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)管理程序 第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日a）委托人提供的質(zhì)量規(guī)格、價(jià)格條款、客戶(hù)情況等有關(guān)合同、信用內(nèi)容；b）委托人提供的具有專(zhuān)有權(quán)的配方、工藝及內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)；c）委托人申明的其他需要保密的事項(xiàng)。415未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)不得透露以下秘密：a）公司屬保密范圍的文件和內(nèi)部資料；b）本公司工作計(jì)劃、總結(jié)、技術(shù)統(tǒng)計(jì)以及科研、制標(biāo)中需要保密的內(nèi)容；c）檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告；d）質(zhì)量

20、普查與質(zhì)量分析報(bào)告；e）承擔(dān)或參與的科研課題在未完成前，未經(jīng)許可，不得向外界透露有關(guān)細(xì)節(jié)。f）其他需要保密的資料信息。416電子存儲(chǔ)的客戶(hù)機(jī)密信息保護(hù)應(yīng)符合自動(dòng)化數(shù)據(jù)控制管理程序。417質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)造成泄密的根本原因應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，啟動(dòng)不符合工作管理程序，制定糾正措施進(jìn)行糾正，并跟蹤驗(yàn)證其有效性。若是相關(guān)的程序文件造成的不適應(yīng)，則應(yīng)進(jìn)行文件的修訂。418對(duì)本公司人員違反本程序規(guī)定，造成泄密者，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)泄密事件結(jié)果組織討論、處理和總結(jié)，并將處理意見(jiàn)報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理召開(kāi)相關(guān)會(huì)議作出處理決定，相關(guān)工作內(nèi)容輸入年終管理評(píng)審。 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP04-2016共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題

21、：人員管理程序第 3 版 第0次修改發(fā)布日期：2016年8月1日1目的規(guī)范人員的新增管理、崗位管理、考核管理和檔案管理工作，制定本程序。2范圍適用于本公司與檢測(cè)相關(guān)的技術(shù)人員和管理人員的管理。3職責(zé)31經(jīng)理負(fù)責(zé)人員總體管理（人員配置、選聘、崗位分配、考核）。32技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)崗位責(zé)任制管理。33組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組及組內(nèi)各崗位日常管理和考核。34 資料管理員負(fù)責(zé)人員檔案管理。4程序內(nèi)容41人員新增管理411新增人員分為現(xiàn)有崗位的人員新增和新增設(shè)崗位的人員新增。412各組組長(zhǎng)或管理層因現(xiàn)有人員配備或工作變化等情況，對(duì)現(xiàn)有崗位提出新增崗位人員的需求，經(jīng)過(guò)管理層評(píng)估后，提交經(jīng)理審批。413各組組長(zhǎng)或管理層因

22、新增檢測(cè)項(xiàng)目或組織結(jié)構(gòu)變化等情況，需要新增設(shè)崗位時(shí)，明確崗位職責(zé)、崗位人員的任職要求（包含專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、性別、基本技術(shù)等）、崗位人員數(shù)量。經(jīng)過(guò)管理層評(píng)估后，提交經(jīng)理審批。414通過(guò)公開(kāi)招聘新增人員，由管理層或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織招聘小組按崗位要求篩選應(yīng)聘人員，擇優(yōu)符合條件的人員，報(bào)管理層研究討論，經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理聘用手續(xù)。415新聘人員上崗前實(shí)施試用期和檢測(cè)見(jiàn)習(xí)期，具體按職工行為規(guī)范及聘用人員考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行，符合考核要求的，簽訂勞動(dòng)合同，辦理入職手續(xù)，進(jìn)入人員崗位管理。42人員崗位管理421建立與組織管理結(jié)構(gòu)、實(shí)際工作規(guī)模和發(fā)展相適應(yīng)的全崗圖，明確崗位職責(zé)、權(quán)力、和相互關(guān)系，明確崗位任職要求，建立崗位

23、責(zé)任制。 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP04-2016共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題：人員管理程序第 3 版 第0次修改發(fā)布日期：2016年8月1日422依循因事?lián)袢?、因材使用、?dòng)態(tài)平衡的基本原則，為各崗位配置相適應(yīng)的人員。經(jīng)理批準(zhǔn)配置各檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)人員，各檢測(cè)項(xiàng)目一般配置兩名以上檢測(cè)人員。423入職規(guī)定：從事檢測(cè)活動(dòng)相關(guān)的人員，不得在本公司以外的其他檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)同時(shí)從業(yè)。與本公司簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)簽訂“職工任職承諾書(shū)”，承諾未在其他檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)同時(shí)從業(yè)。424上崗：依據(jù)人員能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)有監(jiān)督記錄，按崗位任職要求進(jìn)行（教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能）資格確認(rèn)并持證上崗，以公

24、司文件形式確認(rèn)，同時(shí)實(shí)施相應(yīng)的授權(quán)。425轉(zhuǎn)崗：因工作需要，實(shí)施人員實(shí)施轉(zhuǎn)崗的，必須符合新崗位基本要求，由新崗位對(duì)應(yīng)檢測(cè)組組長(zhǎng)在一個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)完成對(duì)人員的崗前培訓(xùn)、跟蹤監(jiān)督和轉(zhuǎn)崗確認(rèn)。426監(jiān)督：按質(zhì)量監(jiān)督管理程序進(jìn)行監(jiān)督。427培訓(xùn)：按崗位培訓(xùn)管理程序進(jìn)行培訓(xùn)。43人員考核431考核分為日?？己撕湍甓瓤己?。432日常考核采用崗位層級(jí)考核，由上一級(jí)崗位者按照崗位責(zé)任制、具體工作情況，對(duì)下一級(jí)崗位實(shí)施考核，側(cè)重于崗位工作責(zé)任考核。日?？己税丛陆y(tǒng)計(jì)考核結(jié)果。433年度考核采用集中考核，由經(jīng)理指定管理層組織考核小組實(shí)施年度考核，經(jīng)理批準(zhǔn)考核結(jié)果。年度考核一般為年度管理評(píng)審前實(shí)施，由考核小組綜合日常考核

25、結(jié)果、年度整體工作情況、監(jiān)督記錄、工作總結(jié)等，對(duì)人員進(jìn)行能力、績(jī)效等綜合考核，考核結(jié)果歸入人員檔案。434日常考核和年度考核均應(yīng)符合職工行為規(guī)范及聘用人員考核實(shí)施細(xì)則。44離職：按本公司相關(guān)規(guī)定辦理離職手續(xù)。45人員檔案 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP04-2016共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)標(biāo)題：人員管理程序第 3 版 第0次修改發(fā)布日期：2016年8月1日451建立人員檔案，動(dòng)態(tài)保持人員的勞動(dòng)、聘用、錄用關(guān)系，保留相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和監(jiān)督等記錄。452人員檔案應(yīng)包含但不限于下列內(nèi)容：a) 人員基本情況材料；b) 能力、教育、資格等證明材料；c) 勞動(dòng)關(guān)系證明材料；d

26、) 職工任職承諾書(shū)；e) 年度考核記錄；f) 相關(guān)授權(quán)、培訓(xùn)、監(jiān)督、獎(jiǎng)懲等記錄。453資料管理員負(fù)責(zé)人員檔案的動(dòng)態(tài)管理，保證技術(shù)檔案的完整、有效、保密。454查閱檔案（內(nèi)、外審工作除外）應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)方可查閱。5記錄職工行為規(guī)范及聘用人員考核實(shí)施細(xì)則LJJ/QR04-01 新增人員申請(qǐng)表 LJJ/QR04-02 人員基本情況一覽表LJJ/QR04-03 人員花名冊(cè) LJJ/QR04-04 年度工作考核表LJJ/QR04-05 月考核統(tǒng)計(jì)表LJJ/QR04-06職工任職承諾書(shū) 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP05-2016共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題：崗位培訓(xùn)管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日

27、期：2016年8月1日1目的確保各崗位人員具有和保持相應(yīng)的資格和能力，符合其工作的需要，并實(shí)現(xiàn)按照管理體系要求工作。2適用范圍與檢測(cè)工作相關(guān)崗位人員培訓(xùn)工作。3職責(zé)31經(jīng)理負(fù)責(zé)崗位培訓(xùn)的資源保障。32技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)總體管理，檢測(cè)技術(shù)類(lèi)培訓(xùn)和培訓(xùn)考核工作。33質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系方面的培訓(xùn)和培訓(xùn)考核工作。34各組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組內(nèi)培訓(xùn)和培訓(xùn)考核工作。35資料管理員負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄收集、登記和歸檔。4程序內(nèi)容41崗位培訓(xùn)分類(lèi)管理411按資格和能力的獲得或保持分為：上崗培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)。412按計(jì)劃確定性分為：計(jì)劃培訓(xùn)和臨時(shí)培訓(xùn)。413按培訓(xùn)師資分為：內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。415按培訓(xùn)方式

28、分為：集中學(xué)習(xí)、技術(shù)交流、實(shí)際操作、繼續(xù)教育等。42上崗培訓(xùn)管理：上崗培訓(xùn)是資格和能力的獲得培訓(xùn)，即對(duì)未取得相應(yīng)上崗證的在培人員和有證新進(jìn)人員的上崗前培訓(xùn)，由該崗位對(duì)應(yīng)檢測(cè)組負(fù)責(zé)培訓(xùn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織上崗培訓(xùn)考核，具體執(zhí)行職工行為規(guī)范及聘用人員考核實(shí)施細(xì)則。43轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)管理：由新崗位對(duì)應(yīng)檢測(cè)組負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和培訓(xùn)考核，一般要求轉(zhuǎn)崗一個(gè)月內(nèi)完成新崗位能力的確認(rèn)。44在崗培訓(xùn)管理：為資格和能力的保持進(jìn)行的繼續(xù)教育。45內(nèi)部培訓(xùn)管理：內(nèi)部培訓(xùn)由本公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)，一般為計(jì)劃培訓(xùn)，按年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施管理，具體操作見(jiàn)本程序第4.7條。 PAGE 104 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP05-2016共

29、2 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題：崗位培訓(xùn)管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日46外部培訓(xùn)管理：外部培訓(xùn)是指參加外部機(jī)構(gòu)舉辦的各類(lèi)培訓(xùn)(含資格培訓(xùn)、技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)、適應(yīng)性培訓(xùn)、繼續(xù)教育等)，因舉辦時(shí)間和內(nèi)容的不確定，一般為臨時(shí)性培訓(xùn)，根據(jù)實(shí)際情況，由對(duì)應(yīng)崗位管理者（例如組長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人）填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)表”，提出培訓(xùn)申請(qǐng)，經(jīng)理審批后實(shí)施?！芭嘤?xùn)申請(qǐng)表”、“培訓(xùn)實(shí)施記錄” 、培訓(xùn)考核證明、有關(guān)證書(shū)復(fù)印件等資料交資料管理員辦理登記手續(xù)。47年度培訓(xùn)工作管理：471由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，各崗位管理者（例如組長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人）依據(jù)管理評(píng)審輸出（例如轉(zhuǎn)崗、新體系宣貫等）、各崗

30、位人員資格和能力的獲得或保持、其他工作計(jì)劃安排（例如檢測(cè)任務(wù)情況、內(nèi)部審核等）等因素，提出相應(yīng)的培訓(xùn)需求，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總培訓(xùn)需求綜合考慮后，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。472技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和組長(zhǎng)按計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)考核，“培訓(xùn)實(shí)施記錄”等培訓(xùn)記錄交資料管理員辦理登記手續(xù)。473技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施情況跟蹤，年度培訓(xùn)工作的總結(jié)，輸入管理評(píng)審。48培訓(xùn)記錄管理：481每次培訓(xùn)后，相關(guān)人員（外培參加人員或內(nèi)培實(shí)施者）應(yīng)整理培訓(xùn)申請(qǐng)、實(shí)施記錄、培訓(xùn)證明證書(shū)等記錄資料。482資料管理員負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄收集和登記、輸入對(duì)應(yīng)人員管理檔案、歸檔保存。5記錄職工行為規(guī)范及聘用人員

31、考核實(shí)施細(xì)則 LJJ/QR05-01 年度培訓(xùn)計(jì)劃表LJJ/QR05-02 培訓(xùn)申請(qǐng)表 LJJ/QR05-03 培訓(xùn)實(shí)施記錄表LJJ/QR05-04 年度學(xué)習(xí)培訓(xùn)匯總表LJJ/QR05-05 上崗證登記表 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP06-2016共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量監(jiān)督管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日1目的確保檢測(cè)人員具有從事檢測(cè)工作的能力滿(mǎn)足規(guī)定要求。保證檢測(cè)工作過(guò)程處于嚴(yán)格控制狀態(tài)，確保工作質(zhì)量。2適用范圍本程序適用于與檢測(cè)工作質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督工作。3職責(zé)31質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作的總體管理，負(fù)責(zé)制定“ 年度質(zhì)量監(jiān)督和報(bào)告抽查工作計(jì)劃”；負(fù)

32、責(zé)對(duì)監(jiān)督過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議進(jìn)行裁決。32質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)從事檢測(cè)工作的人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，并對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合工作所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量的抽查工作。33出現(xiàn)監(jiān)督時(shí)機(jī)時(shí)，檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)會(huì)知質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4程序內(nèi)容根據(jù)本公司檢測(cè)工作的范圍、業(yè)務(wù)量和重要性，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定“年度質(zhì)量監(jiān)督和報(bào)告抽查工作計(jì)劃”，明確監(jiān)督對(duì)象、監(jiān)督時(shí)機(jī)。質(zhì)量監(jiān)督員按照計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)本職范圍內(nèi)的檢測(cè)人員進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)其檢測(cè)全過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的符合性作出評(píng)價(jià)。41監(jiān)督對(duì)象 所有從事與檢測(cè)工作相關(guān)的人員，監(jiān)督的重點(diǎn)為新員工上崗、轉(zhuǎn)崗人員及正在接受培訓(xùn)的在培人員，評(píng)價(jià)其檢

33、測(cè)工作是否符合要求，是否具備相應(yīng)技術(shù)能力。42監(jiān)督時(shí)機(jī)a.參加能力驗(yàn)證或內(nèi)外部比對(duì)試驗(yàn)；b.新項(xiàng)目開(kāi)展、新標(biāo)準(zhǔn)和新方法的實(shí)施（包括標(biāo)準(zhǔn)變更后）c.新設(shè)備或修復(fù)后的重要設(shè)備，以及無(wú)法進(jìn)行期間核查的設(shè)備使用時(shí)。d.客戶(hù)投訴（抱怨）或申訴復(fù)檢時(shí)。e.檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議或處于臨界狀態(tài)需再次檢測(cè)時(shí)。 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP06-2016共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量監(jiān)督管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日f(shuō).涉及檢測(cè)的糾正措施執(zhí)行時(shí)。g.在培人員、新員工上崗或老員工轉(zhuǎn)崗時(shí)。h.重要的檢測(cè)任務(wù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要進(jìn)行監(jiān)督時(shí)。43質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容包括：a.環(huán)境條件設(shè)施是否調(diào)整

34、到規(guī)定要求；b.樣品接收、流轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)、清理、標(biāo)識(shí)及制備的符合性；c.儀器設(shè)備的計(jì)量和工作狀態(tài)及操作；b.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行情況；e.原始記錄在記錄過(guò)程中的原始性、正確性和完整性；f.結(jié)果數(shù)據(jù)處理及判定；g.檢測(cè)報(bào)告、原始記錄的定期抽查。44質(zhì)量監(jiān)督的側(cè)重點(diǎn)應(yīng)是檢測(cè)人員的技術(shù)能力： a檢測(cè)方法的運(yùn)用能力； b儀器設(shè)備的操作能力； c識(shí)別環(huán)境條件和設(shè)施需求的能力； d樣品識(shí)別、樣品制備能力； e數(shù)據(jù)處理能力； f安全性識(shí)別及執(zhí)行能力； g異常情況應(yīng)變能力。45本公司應(yīng)配置足夠數(shù)量的質(zhì)量監(jiān)督員，人員在數(shù)量上要與工作量相適應(yīng)。其專(zhuān)業(yè)面應(yīng)覆蓋所有檢測(cè)項(xiàng)目，質(zhì)量監(jiān)督員由本公司發(fā)文任命。質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)了

35、解檢測(cè)目的、熟悉檢測(cè)方法、程序、目的,以及能對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。應(yīng)具有整理、分析有關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)的能力和經(jīng)驗(yàn)，并具備提出規(guī)范的改進(jìn)建議的能力。46質(zhì)量監(jiān)督員在日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的偏離或問(wèn)題會(huì)影響檢測(cè)工作質(zhì)量時(shí)，質(zhì)量監(jiān)督員有權(quán)責(zé)令檢測(cè)人員立即糾正或停止檢測(cè)工作。應(yīng)將完整的質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程和結(jié)果評(píng)價(jià)填入“質(zhì)量監(jiān)督記錄表”中。 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP06-2016共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量監(jiān)督管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日47質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需根據(jù)事實(shí)嚴(yán)重程度提出整改要求.a)當(dāng)檢測(cè)過(guò)程發(fā)生的個(gè)別、偶然的不符合檢測(cè)方法和本公司有關(guān)程序要求，

36、但未對(duì)檢測(cè)結(jié)果或客戶(hù)造成不利影響時(shí)，可現(xiàn)場(chǎng)糾正，不需停止檢測(cè)工作；b)當(dāng)檢測(cè)過(guò)程發(fā)生不符合檢測(cè)方法和本公司有關(guān)程序的要求，對(duì)檢測(cè)安全、檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)論造成一定影響，已對(duì)客戶(hù)造成損失或帶來(lái)不利影響時(shí)，應(yīng)立即停止檢測(cè)工作，并填寫(xiě)不符合工作記錄單，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審批，根據(jù)不符合工作程度采取糾正措施或者預(yù)防措施。并對(duì)措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。c)當(dāng)報(bào)告抽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)基本信息、結(jié)構(gòu)部位、檢測(cè)數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤，檢測(cè)方法未及時(shí)變更等，但不影響檢測(cè)結(jié)論判定，未給客戶(hù)造成損失或帶來(lái)不利影響時(shí)，可回收原報(bào)告，更正后重新發(fā)放報(bào)告。d)當(dāng)報(bào)告抽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)部位、檢測(cè)數(shù)據(jù)輸入或計(jì)算錯(cuò)誤，檢測(cè)方法不正確或未及時(shí)變

37、更，導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)論判定錯(cuò)誤，給客戶(hù)造成損失或帶來(lái)不利影響時(shí)，應(yīng)立即通知客戶(hù)停止使用并回收問(wèn)題報(bào)告，填寫(xiě)不符合工作記錄單，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審批，根據(jù)不符合工作程度采取糾正措施或者預(yù)防措施。47執(zhí)行檢測(cè)有效性質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃或其他監(jiān)督時(shí)機(jī)出現(xiàn)時(shí)，檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)會(huì)知質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體時(shí)間，方便質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。48質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督與被監(jiān)督人員發(fā)生爭(zhēng)議而無(wú)法確認(rèn)時(shí)，應(yīng)記錄相關(guān)情況，及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁定爭(zhēng)議。49對(duì)質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)較多的共性問(wèn)題，必要時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采取預(yù)防措施并制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。質(zhì)量監(jiān)督記錄對(duì)人員的技術(shù)能力確認(rèn)和培訓(xùn)需求及培訓(xùn)計(jì)劃的制定提

38、供參考。410質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)全年的質(zhì)量監(jiān)督情況進(jìn)行匯總分析，結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。5記錄LJJ/QR06-01 年度質(zhì)量監(jiān)督和報(bào)告抽查工作計(jì)劃 LJJ/QR06-02 質(zhì)量監(jiān)督記錄表 LJJ/QR06-03 報(bào)告抽查記錄表 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP07-2016共 2頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題：檢測(cè)環(huán)境控制和環(huán)境保護(hù)管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日1目的保障檢測(cè)環(huán)境符合相關(guān)要求和檢測(cè)產(chǎn)生的“三廢”處理符合環(huán)境和健康的要求，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠以及不對(duì)環(huán)境和健康產(chǎn)生負(fù)面影響。2適用范圍本公司所有檢測(cè)工作和檢測(cè)產(chǎn)生的“三廢”處理。3職責(zé)31 經(jīng)理負(fù)責(zé)所需資源的保障。3

39、2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)環(huán)境條件要求審核。33檢測(cè)組負(fù)責(zé)提出環(huán)境條件要求，做好環(huán)境條件控制和記錄工作。4程序內(nèi)容41檢測(cè)環(huán)境控制411檢測(cè)組應(yīng)對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域正確識(shí)別，確定控制范圍并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，對(duì)互相影響的檢測(cè)區(qū)域進(jìn)行有效隔離，采取措施以防止交叉污染。412檢測(cè)組根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及儀器設(shè)備對(duì)環(huán)境條件等技術(shù)條件的要求，對(duì)影響檢測(cè)的環(huán)境因素（如溫度、濕度、電網(wǎng)電壓、振動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地條件、安全狀況等）提出書(shū)面的控制要求（含樣品室），由技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)要求的合理性。經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)的環(huán)境條件要求，檢測(cè)組應(yīng)組織實(shí)施并達(dá)到規(guī)定的要求。413必要時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行記錄，以證實(shí)環(huán)境條件符合相關(guān)要求

40、。若對(duì)環(huán)境條件有連續(xù)性和穩(wěn)定性要求的，應(yīng)保持記錄的連續(xù)性。414在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)，必須記錄現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)場(chǎng)所的環(huán)境條件，確保環(huán)境條件符合規(guī)范要求。415檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格地在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)過(guò)程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合，應(yīng)立即停止檢測(cè)工作，匯報(bào)組長(zhǎng)，啟用不符合工作管理程序，并對(duì)此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行追溯。42 環(huán)境保護(hù)控制421產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等處理要符合環(huán)境和健康的要求。 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP07-2016共 2頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題：檢測(cè)環(huán)境控制和環(huán)境保護(hù)管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日422 廢水泥膠砂、廢試塊、配合比廢料等

41、檢測(cè)完畢后的廢料應(yīng)放置到指定廢料堆放處，并應(yīng)定期進(jìn)行處理。423 配合比以及水泥物試房間的排水管道要定期疏通。424 本公司所有檢測(cè)廢水和生活廢水都應(yīng)按規(guī)定連接到廢水管網(wǎng)。425 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)所產(chǎn)生的“三廢”和噪聲、固廢物等處理，均應(yīng)遵守檢測(cè)工地環(huán)境保護(hù)要求的相關(guān)規(guī)定。5記錄LJJ/QR07-01 監(jiān)控記錄表LJJ/QP07-02 廢料處理記錄表 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP08-2016共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題：安全管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日1目的保證檢測(cè)工作的順利進(jìn)行，確保人身和儀器設(shè)備的安全。2適用范圍適用于本公司室內(nèi)和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。3職責(zé)

42、31經(jīng)理全面負(fù)責(zé)安全工作。32質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)安全措施的檢查。33檢測(cè)組負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程中的安全保證和應(yīng)急處理。4程序內(nèi)容41危險(xiǎn)品管理411本公司使用的危險(xiǎn)品包括：易燃、易爆、有毒化學(xué)物品等。412 危險(xiǎn)品的申購(gòu)、領(lǐng)用按服務(wù)和供應(yīng)品管理程序執(zhí)行，檢測(cè)組應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的有毒化學(xué)物品指定專(zhuān)人保管，高壓氣瓶應(yīng)按氣體不同性質(zhì)隔離，直立、固定地點(diǎn)、固定存放，易燃、易爆氣瓶不能存放在易燃化學(xué)物品附近，與明火和加熱設(shè)備的距離應(yīng)符合安全要求，切忌日光直射，保證有良好的通風(fēng)條件。413 對(duì)于有毒化學(xué)物品，執(zhí)行二人共管，其中一人為檢測(cè)組組長(zhǎng)。有毒化學(xué)物品保存于箱子內(nèi)，鑰匙由組長(zhǎng)和檢測(cè)人員共同掌管。414 危險(xiǎn)品的使用

43、必須按使用說(shuō)明書(shū)規(guī)定執(zhí)行。42安全用電管理421儀器設(shè)備的安裝應(yīng)嚴(yán)格按照廠(chǎng)家提出的安全接地或屏蔽接地等接地系統(tǒng)的要求負(fù)責(zé)安裝施工。對(duì)于檢測(cè)場(chǎng)所可能觸及的帶電物體、高壓裝置及其他電氣裝置應(yīng)有必要的防觸電措施（如可靠的安全保護(hù)接地、絕緣、有效的隔離、防護(hù)罩或有醒目的警示標(biāo)志等）。422檢測(cè)人員應(yīng)在下班前應(yīng)關(guān)閉電源開(kāi)關(guān)。423樁基檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的接電人員必須持證上崗，必要時(shí)落實(shí)電工對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的用電安全進(jìn)行檢查。 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP08-2016共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題：安全管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日43防機(jī)械損傷管理對(duì)于有可能引起機(jī)械損傷，造成人身及財(cái)產(chǎn)

44、安全的檢測(cè)組應(yīng)對(duì)有關(guān)儀器設(shè)備、試驗(yàn)裝置采取有效的防護(hù)和隔離措施(如安裝防護(hù)網(wǎng)罩、劃定專(zhuān)門(mén)的安全工作區(qū)域等)，并有醒目的警示標(biāo)志或文字。操作人員必須嚴(yán)格按照有關(guān)儀器設(shè)備的操作規(guī)程操作，非有關(guān)操作人員不得進(jìn)入這些專(zhuān)門(mén)的工作區(qū)域。44消防管理本公司應(yīng)安裝消防安全裝置。綜合組負(fù)責(zé)裝置的管理和維護(hù)，定期檢查滅火裝置的完好有效，以保證使用安全可靠。45防盜管理各組應(yīng)隨時(shí)對(duì)檢測(cè)場(chǎng)所和辦公場(chǎng)地的門(mén)窗進(jìn)行檢查，在室內(nèi)無(wú)人時(shí)要及時(shí)鎖閉門(mén)窗，防止公共財(cái)產(chǎn)和私人財(cái)物被盜竊。對(duì)于重要部門(mén)或須保管貴重物品、劇毒品、危險(xiǎn)品的部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)防盜、安全措施(如加裝防盜門(mén)、保險(xiǎn)柜等)，并落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。必要時(shí)，應(yīng)安裝防盜報(bào)警裝置和

45、保安公司連網(wǎng)防盜。46室內(nèi)檢測(cè)的安全管理461檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程和檢測(cè)規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)工作。462新檢測(cè)人員在進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)前必須經(jīng)過(guò)安全上崗培訓(xùn)。463與工程有關(guān)的人員經(jīng)允許后可進(jìn)入部分檢測(cè)場(chǎng)所。464為保證相鄰區(qū)域相互之間不產(chǎn)生不利影響，布局安排上采取有效的隔離措施。47現(xiàn)場(chǎng)組檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的安全控制：按現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)安全作業(yè)規(guī)定執(zhí)行。48樁基組檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的安全控制：按樁基檢測(cè)安全作業(yè)規(guī)定執(zhí)行。49安全事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)先確保檢測(cè)人員的人身安全，再啟動(dòng)相關(guān)程序處理發(fā)生的事故。 410檢測(cè)設(shè)備的安全管理：按儀器設(shè)備管理程序及各組的規(guī)定執(zhí)行。5記錄LJJ/QR08-01 安全檢查記錄表程 序 文 件文件編號(hào)

46、：LJJ/QP09-2016共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題：內(nèi)務(wù)管理程序第 3 版 第0次修改發(fā)布日期：2016年8月1日目的為建立和保持良好的公司工作環(huán)境和秩序，規(guī)定相應(yīng)的控制措施，特制定本程序。適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)的工作環(huán)境和秩序。3職責(zé)31綜合組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司內(nèi)務(wù)管理工作，并定期向經(jīng)理提出管理建議。32各組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的內(nèi)務(wù)管理。4程序內(nèi)容41嚴(yán)禁在上班時(shí)間打牌、網(wǎng)絡(luò)聊天、玩電腦游戲、看視頻、網(wǎng)上炒股等。嚴(yán)禁在檢測(cè)區(qū)域內(nèi)飲食、吸煙、進(jìn)行娛樂(lè)活動(dòng)和一切影響檢測(cè)工作的活動(dòng)。42未經(jīng)批準(zhǔn)不得將無(wú)關(guān)人員帶入檢測(cè)區(qū)域，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢測(cè)工作的安全、保

47、密性。 43個(gè)人辦公桌、辦公柜內(nèi)應(yīng)擺放整齊，不得亂放雜物。未歸檔的原始記錄和報(bào)告應(yīng)妥善保管，避免遺失和被盜。44檢測(cè)室和儀器設(shè)備應(yīng)符合相應(yīng)的衛(wèi)生要求。45下班要關(guān)好辦公室門(mén)窗，妥善保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、各種票據(jù)、帳簿、文件等，每天下班確定水已關(guān)，電已斷后方可離開(kāi)。各組組長(zhǎng)應(yīng)在下班前檢查所轄區(qū)域內(nèi)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。46樁基組和現(xiàn)場(chǎng)組內(nèi)務(wù)管理返回的儀器設(shè)備應(yīng)放至設(shè)備間、倉(cāng)庫(kù)或指定區(qū)域，擺放整齊。設(shè)備間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，定期整理。47室內(nèi)組內(nèi)務(wù)管理471檢測(cè)區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每次檢測(cè)后應(yīng)及時(shí)清掃。水泥、配合比室沉淀池和檢測(cè)廢料堆放處需定期清理。472 檢測(cè)所用的儀器、藥品，放置要合理有序

48、，檢測(cè)臺(tái)面要清潔；檢測(cè)結(jié)束程 序 文 件文件編號(hào)：LJJ/QP09-2016共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題：內(nèi)務(wù)管理程序第 3 版 第0次修改發(fā)布日期：2016年8月1日后，一切儀器、藥品、工具要放回原處。473 危險(xiǎn)器具和藥品應(yīng)由雙人保管和使用，應(yīng)劃分出相應(yīng)的檢測(cè)區(qū)域并做顯著標(biāo)識(shí)。鹽酸、酚酞、高壓棒放入帶鎖柜中，鑰匙由兩名保管員分持。48綜合組內(nèi)務(wù)管理481綜合組應(yīng)保持對(duì)外服務(wù)的窗口形象，保證交流所需的電子電氣設(shè)備功能正常，重要接待活動(dòng)和會(huì)議，由綜合組布置會(huì)場(chǎng)。482綜合組定期對(duì)各組內(nèi)務(wù)管理情況監(jiān)督檢查，填寫(xiě)內(nèi)務(wù)管理監(jiān)督檢查表，并將檢查結(jié)果上報(bào)至管理層。各組對(duì)監(jiān)督檢查反饋的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)整改。5記錄

49、 LJJ/QR09-01 內(nèi)務(wù)管理監(jiān)督檢查表 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP10-2016共 8 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題：儀器設(shè)備設(shè)施管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日1目的有效地控制和管理用于檢測(cè)的所有儀器設(shè)備、設(shè)施，確保配置合理、功能正常并防止污染和性能退化，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)能夠滿(mǎn)足檢測(cè)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2適用范圍適用于本公司設(shè)施、測(cè)量?jī)x器設(shè)備的選購(gòu)、購(gòu)置、改造、驗(yàn)收、建帳、建檔、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、啟用、運(yùn)輸、使用（含外借使用）、存放、期間核查、維修、保養(yǎng)維護(hù)、停用、報(bào)廢及租用儀器設(shè)備的管理。本程序文件規(guī)定設(shè)施指空間設(shè)施、安全設(shè)施、水電設(shè)施、工作臺(tái)等對(duì)檢測(cè)工作有影響的設(shè)

50、施。測(cè)量?jī)x器設(shè)備指檢測(cè)專(zhuān)用的包括對(duì)保證測(cè)量十分重要的高價(jià)值輔助工具及配套軟件。3職責(zé)31經(jīng)理負(fù)責(zé)為檢測(cè)需要的儀器設(shè)備、設(shè)施提供資源保障。32技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、設(shè)施的技術(shù)審核。33設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的總體管理。34檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組內(nèi)儀器設(shè)備、設(shè)施的日常管理。35檢測(cè)組設(shè)備員負(fù)責(zé)協(xié)助組長(zhǎng)和設(shè)備管理員對(duì)儀器設(shè)備、設(shè)施實(shí)施日常管理。36檢測(cè)人員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4程序內(nèi)容41選購(gòu)411檢測(cè)組根據(jù)檢測(cè)工作的需要申報(bào)購(gòu)置設(shè)備設(shè)施時(shí)，填寫(xiě)“儀器設(shè)備設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)表”，需要改造時(shí)填寫(xiě)“儀器設(shè)備設(shè)施改造申請(qǐng)表”。412由檢測(cè)組組長(zhǎng)審核，必要時(shí)報(bào)送技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)審核。413經(jīng)理批準(zhǔn)后，

51、按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。414 儀器設(shè)備應(yīng)優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選購(gòu)，選擇新供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)提交供應(yīng)商評(píng)價(jià)所需的相關(guān)資料。42驗(yàn)收儀器設(shè)備設(shè)施購(gòu)入后，應(yīng)經(jīng)調(diào)試、驗(yàn)收合格，計(jì)量器具經(jīng)計(jì)量檢定合格方能 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP10-2016共 8 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題：儀器設(shè)備設(shè)施管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日使用。驗(yàn)收分開(kāi)箱驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收狀況應(yīng)填入“儀器設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收單”。驗(yàn)收由檢測(cè)組組織進(jìn)行。421開(kāi)箱驗(yàn)收內(nèi)容包括：a)包裝物是否完好無(wú)損；b)整機(jī)完整性與外觀(guān)檢查；c)檢查主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性；d)使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料是否齊全。4

52、22質(zhì)量驗(yàn)收根據(jù)購(gòu)貨合同規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、使用說(shuō)明書(shū)等對(duì)儀器設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)有影響的關(guān)鍵量值需進(jìn)行校準(zhǔn)或核查。驗(yàn)收記錄由驗(yàn)收人員填寫(xiě)，驗(yàn)收資料和設(shè)備技術(shù)資料交由設(shè)備員歸檔。423驗(yàn)收后處理驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備、設(shè)施按4.3規(guī)定辦理；驗(yàn)收不合格的儀器設(shè)備由采購(gòu)人員或指定人員負(fù)責(zé)向供給方退貨、返工。43建帳、建檔431設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào)，并編制“儀器設(shè)備臺(tái)帳”，對(duì)驗(yàn)收合格的新增設(shè)備應(yīng)填寫(xiě)“ 年度設(shè)備購(gòu)置臺(tái)帳”。432設(shè)備員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備檔案資料的收集、整理與歸檔。每臺(tái)儀器設(shè)備都應(yīng)建立檔案,檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:(1) 儀器設(shè)備名稱(chēng)；(2) 儀器設(shè)

53、備購(gòu)置申請(qǐng)表；(3) 購(gòu)置合同；(4) 接收時(shí)的狀態(tài)及驗(yàn)收記錄；(5) 目前放置地點(diǎn)（適用時(shí)）；(6) 儀器設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)（如果有），或指明其地點(diǎn)；(7) 所有校準(zhǔn)報(bào)告，或自校記錄； 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP10-2016共 8 頁(yè) 第 3頁(yè)標(biāo)題：儀器設(shè)備設(shè)施管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日(8) 損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄；4.4標(biāo)識(shí)管理441每一臺(tái)儀器設(shè)備都應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)來(lái)表明其狀態(tài)，具體標(biāo)識(shí)管理如下：(1)合格證（綠色）：為計(jì)量校準(zhǔn)合格證；(2)準(zhǔn)用證（黃色）：測(cè)量?jī)x器設(shè)備某一量程準(zhǔn)確度不合格，但檢驗(yàn)工作所用量程合格者；或多功能檢測(cè)設(shè)備，某些功

54、能已喪失，但檢測(cè)工作所用功能正常，且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；或設(shè)備無(wú)法檢定，經(jīng)比對(duì)或鑒定使用者；或降級(jí)使用的設(shè)備。(3)停用證（紅色）：檢測(cè)儀器設(shè)備損壞（降低檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的）、經(jīng)校準(zhǔn)不合格、性能無(wú)法確定、超過(guò)校準(zhǔn)周期。(4)設(shè)備標(biāo)識(shí)應(yīng)填寫(xiě)本公司的設(shè)備編號(hào)、合格期限、校準(zhǔn)溯源單位。442各檢測(cè)組設(shè)備員負(fù)責(zé)根據(jù)校準(zhǔn)證書(shū)填寫(xiě)儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)和保管人標(biāo)識(shí)并粘貼。45使用451檢測(cè)人員在使用儀器設(shè)備前，必須檢查其是否在合格或準(zhǔn)用有效期內(nèi)，使用前后填寫(xiě)“設(shè)備使用記錄”。記錄應(yīng)包括開(kāi)機(jī)功能檢查、使用時(shí)間、使用人和異常情況等內(nèi)容，并適時(shí)歸檔，現(xiàn)場(chǎng)（包括樁基）檢測(cè)設(shè)備還應(yīng)記錄使用地點(diǎn)。452 根據(jù)需要，由檢測(cè)組組織相關(guān)人員

55、編制“儀器設(shè)備操作規(guī)程”或分發(fā)儀器設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施?！皟x器設(shè)備操作規(guī)程”或儀器設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)由設(shè)備保管人置于設(shè)備附近，便于使用人獲取。儀器設(shè)備操作規(guī)程的主要內(nèi)容為：(1)設(shè)備開(kāi)機(jī)前要求：包括環(huán)境條件要求和配件安裝、接線(xiàn)等要求。(2)接通電源開(kāi)機(jī)后要求：包括開(kāi)機(jī)步驟，預(yù)熱時(shí)間、有關(guān)數(shù)據(jù)顯示要求、狀態(tài)記錄等。(3)設(shè)備狀態(tài)檢查及比對(duì)操作要求：包括設(shè)備零位、滿(mǎn)量程調(diào)整及檢查，與標(biāo)準(zhǔn)樣品的比對(duì)及數(shù)據(jù)記錄等。(4)正常檢測(cè)時(shí)的具體操作步驟。(5)檢測(cè)結(jié)束后設(shè)備的操作要求：包括設(shè)備的復(fù)位，相關(guān)數(shù)字指示、顯示要求等。 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP10-2016共 8 頁(yè) 第 4頁(yè)標(biāo)

56、題：儀器設(shè)備設(shè)施管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日(6)設(shè)備使用完畢后操作要求：按順序關(guān)閉電源，電源插頭的連接及必要的處理等。(7)設(shè)備操作過(guò)程中的注意事項(xiàng)。(8)操作過(guò)程中出現(xiàn)故障的處理。(9)必要時(shí)，儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)包括維護(hù)和期間核查要求的內(nèi)容。453存放、運(yùn)輸1）儀器設(shè)備設(shè)施使用部門(mén)應(yīng)明確保管人和放置地點(diǎn)，保管人因人事變動(dòng)重新確定的、放置地點(diǎn)有變化的，檢測(cè)組應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備管理員作好相關(guān)變更記錄。使用地點(diǎn)與放置地點(diǎn)不相同的設(shè)備，應(yīng)在放置地點(diǎn)做好標(biāo)識(shí)。2）儀器設(shè)備設(shè)施存放應(yīng)遵循科學(xué)、規(guī)范、安全、合理的原則。存放時(shí)應(yīng)注意合理利用空間和水電設(shè)施，注意技術(shù)文件中提到的環(huán)

57、境條件，防止受到污染，避免使用時(shí)設(shè)備之間的相互干擾影響。3）設(shè)備需運(yùn)輸?shù)绞褂玫攸c(diǎn)的，運(yùn)輸時(shí)需注意對(duì)儀器設(shè)備設(shè)施的固定及保護(hù)，必要時(shí)運(yùn)輸前后應(yīng)由指定人員進(jìn)行清點(diǎn)并填寫(xiě)設(shè)備“儀器設(shè)備進(jìn)出庫(kù)/流轉(zhuǎn)記錄”，大型設(shè)備設(shè)施的運(yùn)輸由檢測(cè)組長(zhǎng)找專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸人員運(yùn)輸并指定專(zhuān)人押運(yùn)。需寄回廠(chǎng)家或校準(zhǔn)單位的設(shè)備應(yīng)通過(guò)合格的運(yùn)輸供應(yīng)商提供服務(wù)。454儀器設(shè)備設(shè)施應(yīng)按使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程進(jìn)行使用，使用后須保持設(shè)備設(shè)施整潔。455儀器設(shè)備外借：嚴(yán)禁私自外借，特殊原因由檢測(cè)組報(bào)送公司經(jīng)理審批。儀器設(shè)備在歸還后必須進(jìn)行核查。46校準(zhǔn)461各檢測(cè)組設(shè)備員對(duì)試驗(yàn)結(jié)果有影響的儀器設(shè)備需編制動(dòng)態(tài)的周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，由設(shè)備管理員將各組的

58、校準(zhǔn)計(jì)劃整合。462設(shè)備員提前一個(gè)月告知設(shè)備管理員需要校準(zhǔn)，設(shè)備管理員接到通知后與溯源機(jī)構(gòu)聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)時(shí)間，或?qū)⒃O(shè)備送檢，確保計(jì)劃的實(shí)施。校準(zhǔn)之前，檢測(cè)組應(yīng)對(duì)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，避免將失效設(shè)備送外溯源。設(shè)備管理員領(lǐng)取設(shè)備及所有附件時(shí)，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備外觀(guān)。 程 序 文 件文件編號(hào)LJJ/QP10-2016共 8 頁(yè) 第 5 頁(yè)標(biāo)題：儀器設(shè)備設(shè)施管理程序第 3 版 第0次修改 發(fā)布日期：2016年8月1日463檢測(cè)組須對(duì)檢定證書(shū)和校準(zhǔn)證書(shū)進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果做出評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“校準(zhǔn)證書(shū)確認(rèn)表”。根據(jù)檢定和評(píng)價(jià)結(jié)果，更新每臺(tái)設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)有關(guān)證書(shū)及記錄應(yīng)由設(shè)備員及時(shí)歸檔，并協(xié)助設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備臺(tái)帳和周期

59、檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行更新。464對(duì)無(wú)法溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)通過(guò)比對(duì)等方式提供結(jié)果相關(guān)性的滿(mǎn)意證據(jù)。有關(guān)記錄應(yīng)存入設(shè)備檔案中。對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果不符合要求的,需立即停用。經(jīng)修復(fù)，重新校準(zhǔn)符合要求后方可繼續(xù)使用。47期間核查471由檢測(cè)組組長(zhǎng)根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)能力和經(jīng)濟(jì)條件對(duì)哪些檢測(cè)設(shè)備需要進(jìn)行期間核查進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)。對(duì)檢測(cè)結(jié)果有重要影響、使用比較頻繁、使用環(huán)境惡劣、容易產(chǎn)生漂移、能力驗(yàn)證結(jié)果有問(wèn)題、對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)有疑問(wèn)的測(cè)量設(shè)備，在兩次檢定/校準(zhǔn)之間應(yīng)進(jìn)行期間核查；對(duì)新購(gòu)置設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)，對(duì)脫離本公司控制的關(guān)鍵設(shè)備返回后，對(duì)停用后重新啟用的設(shè)備，也應(yīng)進(jìn)行期間核查。472各檢測(cè)組設(shè)備員在年初時(shí)編制動(dòng)態(tài)

60、的期間核查計(jì)劃，計(jì)劃在編制和修改后應(yīng)由檢測(cè)組組長(zhǎng)審核。核查方法和核查結(jié)果的可接受范圍由檢測(cè)組組長(zhǎng)確定。核查結(jié)果的可接受范圍應(yīng)以合理和經(jīng)濟(jì)為原則,設(shè)置的依據(jù)為儀器本身的不確定度、參照對(duì)象的不確定度、穩(wěn)定性、均勻性、環(huán)境等影響因素及測(cè)量的要求。核查的參數(shù)范圍由檢測(cè)組自己規(guī)定，一般選擇經(jīng)常用的量值。473期間核查的方法a）采用性能穩(wěn)定的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)比對(duì)；b）采用三臺(tái)以上同準(zhǔn)確度的儀器設(shè)備或更高等級(jí)的儀器設(shè)備進(jìn)行比對(duì)；c）采用同一設(shè)備在不同時(shí)期對(duì)保留樣品的再檢測(cè)；d）利用實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)核查；e）利用制造商提供的數(shù)據(jù)資料、技術(shù)指標(biāo)等。 474期間核查結(jié)果的確認(rèn)由核查人員對(duì)核查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并填寫(xiě)