不符合項(xiàng)整改流程

1、X石油技術(shù)（集團(tuán)）有限公司不符合項(xiàng)整改流程流程編號流程歸屬部門AT-LC1005-002/V0-2014QHSE管理中心發(fā)布日期X年4月1日1目的本流程規(guī)范了不符合項(xiàng)計(jì)劃制定、整改、驗(yàn)證的全過程，使具有共性的不符合項(xiàng)能夠得到及時、有效、全面的整改，同時為相關(guān)人員提供工作指引。2范圍適用于公司及其下屬全資子公司，非全資控股夠公司參照執(zhí)行。3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) / 文件4不符合項(xiàng)整改管理規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分析業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)描述流程階段風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)未找到產(chǎn)生不符合項(xiàng)的根本原因整改計(jì)劃制定2、制定整改計(jì)劃整改措施不能有效執(zhí)行實(shí)施整改5、實(shí)施整改AT-LC1005-002/V0-2014 PAGE 3 / 3流程圖流程名稱 ：不

2、符合項(xiàng)整改流程步現(xiàn)場負(fù)責(zé)人驟本 單 位 其他現(xiàn)場負(fù)責(zé)人一級單位QHSE管理部門一級單位總經(jīng)理檢查人開始1、啟動不符合項(xiàng)整改定計(jì)制2、制定整改劃計(jì)劃改整No審批Yes3、自檢4、結(jié)果匯總施改實(shí)5、實(shí)施整改整6、整改No結(jié)果驗(yàn)證Yes證驗(yàn)果結(jié)改整8、備案結(jié)束7、不符合項(xiàng)關(guān)閉工作指引階段節(jié)點(diǎn)工作指引現(xiàn)場負(fù)責(zé)人接收以下報(bào)告時，啟動不符合項(xiàng)整改： a） QHSE檢查報(bào)告 / 表1）不符合項(xiàng)整改通知）事件（事故）調(diào)查報(bào)告整1）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員研討整改計(jì)劃，并編制不符合項(xiàng)整改跟蹤表改2）整改計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：計(jì)a）分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因，制定相應(yīng)的解決方案劃2b）整改負(fù)責(zé)人制c）整改預(yù)計(jì)完成

3、時間定3）整改計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過一級單位總經(jīng)理審批4）本單位QHSE管理部門將不符合項(xiàng)整改跟蹤表下發(fā)給其他現(xiàn)場負(fù)責(zé)人其他現(xiàn)場負(fù)責(zé)人根據(jù)不符合項(xiàng)整改跟蹤表進(jìn)行自檢，并將自檢結(jié)果上報(bào)本單位3QHS管理部門QHSE管理部門匯總各現(xiàn)場的上報(bào)的不符合項(xiàng)整改跟蹤表各現(xiàn)場負(fù)責(zé)人是不符合項(xiàng)整改的第一責(zé)任人實(shí)整改要求包括：施a）嚴(yán)格按照制定的整改計(jì)劃執(zhí)行整b）對不能立即整改的不符合項(xiàng)，由一級單位制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施改3）各現(xiàn)場完成整改后，將整改結(jié)果填入不符合項(xiàng)整改跟蹤表提交給檢查人檢查人對各現(xiàn)場提交的不符合項(xiàng)整改跟蹤表及其他記錄文件進(jìn)行驗(yàn)證，整整改文件驗(yàn)證通過后，檢查人親自（或委托他人）進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證改對于未驗(yàn)證通過的不符合項(xiàng)，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)重新組織整改結(jié)現(xiàn)場驗(yàn)證通過后，現(xiàn)場驗(yàn)證人通過書面形式將整改結(jié)果發(fā)送給相關(guān)人員并關(guān)閉不符果7驗(yàn)合項(xiàng)證8本單位QHSE管理部門負(fù)責(zé)對整改結(jié)果進(jìn)行備案7過程記錄文件不符合項(xiàng)整改過程記錄文件見附錄：不符合項(xiàng)整改跟蹤表8版本