南陽市臥龍區(qū)

1、南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算目錄第一部分南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府概況主要職責(zé)部門決算單位構(gòu)成第二部分南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋 - 36 -第一部分南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府概況主要職責(zé)潦河鎮(zhèn)政府有其固定的崗位職責(zé)去做好自身的本職工作。在崗職工94人，退

2、休31人，政府工作職責(zé)如下：1、執(zhí)行鎮(zhèn)政府人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;2、執(zhí)行全鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民-主權(quán)利和其他權(quán)利;4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;6、辦理區(qū)委、區(qū)政府政府交辦的其他事項。鎮(zhèn)黨委政府下設(shè)五個中心1、計劃生育服務(wù)中心一、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)人口與計劃生

3、育工作的方針、政策和法律法規(guī)。二、對全鎮(zhèn)村、企業(yè)、事業(yè)單位的人口與計劃生育工作目標(biāo)管理責(zé)任制進行檢查指導(dǎo)和考核評估，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的計劃生育統(tǒng)計工作。三、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的人口與計劃生育的宣傳教育工作，利用人口學(xué)校等多種形式為育齡群眾進行優(yōu)生優(yōu)育、避孕節(jié)育的培訓(xùn)。四、計劃生育服務(wù)站為全鎮(zhèn)育齡婦女實行免費的計劃生育手術(shù)，開展優(yōu)生優(yōu)育、避孕節(jié)育咨詢，進行計劃生育藥具的發(fā)放工作。五、辦理一孩生育登記，發(fā)放計劃生育手冊;到市生育局審核二孩生育證;發(fā)放獨生子女父母光榮證;為流出育齡人群辦理流動人口婚育證明。六、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的流動人口計劃生育管理工作。2、村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心一、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)區(qū)的總體規(guī)劃，包括區(qū)間道路、排

4、水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。二、負(fù)責(zé)完善村莊規(guī)劃編制及相關(guān)檔案管理工作，并監(jiān)督村莊按照規(guī)劃合理安排生活生產(chǎn)建設(shè)。三、負(fù)責(zé)完善鎮(zhèn)駐地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括道路硬化，道路排水系統(tǒng)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、綠化美化、路燈等設(shè)施建設(shè)等詳細(xì)規(guī)劃及相關(guān)檔案資料的管理工作。四、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的環(huán)境整治工作，包括鎮(zhèn)區(qū)主次街道和鎮(zhèn)域主干公路治理。杜絕店外占道經(jīng)營，物品亂堆亂放，亂搭亂建現(xiàn)象，禁止亂貼廣告，車輛亂停亂放，垃圾亂堆亂倒現(xiàn)象。五、貫徹執(zhí)行環(huán)境保護-法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，擬定并監(jiān)督實施鎮(zhèn)內(nèi)的環(huán)境保護規(guī)劃;監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境污染治理和環(huán)境綜合整治工作;組織鎮(zhèn)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測工作，處理和協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和糾紛;為投資引進工作進行環(huán)境保

5、護咨詢和服務(wù)。3、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一、組織農(nóng)業(yè)專業(yè)服務(wù)體系和信息體系建設(shè)二、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種，新技術(shù)推廣，開展技術(shù)培訓(xùn)咨詢。三、農(nóng)作物病病蟲害的監(jiān)測，預(yù)報和組織防治，農(nóng)作物苗情和農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)投入質(zhì)量安全監(jiān)測和預(yù)報。四、農(nóng)機安全監(jiān)督，檢查和事故的預(yù)報及處理，并組織農(nóng)機進行抗災(zāi)搶險和跨區(qū)域作業(yè)。五、開展動物疫病的預(yù)報，監(jiān)測和組織防治工作。4、勞動保障服務(wù)中心勞務(wù)輸出方面：一、是積極與職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)部門聯(lián)系，定期對有勞動能力、有就業(yè)意愿的下崗失業(yè)人員、無業(yè)等人員進行就業(yè)再就業(yè)技能培訓(xùn)。二、是為搭建企業(yè)與社會求職人員供需平臺。三、是進一步完善用工信息的收集和發(fā)布制度。四、是積極做好小額擔(dān)保貸款工作。社會保障

6、方面：加大了社會保險相關(guān)政策的宣傳力度，切實做好年滿60歲人員認(rèn)證工作，建立健全相關(guān)管理制度，及時掌握信息進行動態(tài)管理，并做好了檔案資料的整理歸檔。大力開展城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的收繳工作。5、文化服務(wù)中心一、加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),整體功能不斷完善新建成的文化廣場進一步配置文化設(shè)施，26個村的全民健身活動場所規(guī)范化建設(shè)進一步加強，給群眾文化娛樂活動提供了便利。二、精心組織各項活動有序開展。發(fā)展業(yè)余文藝隊，認(rèn)真參與上級單位組織的廣場舞、秧歌等比賽。三、加強監(jiān)管，文化市場健康發(fā)展會同公安、工商等執(zhí)法部門定期不定期地對打字復(fù)印店、書店、音像制品經(jīng)營店進行專項檢查，堅決杜絕無證經(jīng)營及違規(guī)亂印行為。認(rèn)真維護文化市

7、場秩序，不讓黃、賭、毒等低級腐朽的東西擾亂文化市場，文化市場健康有序。部門決算單位構(gòu)成我鎮(zhèn)財務(wù)分為5個獨立核算單位，分別是政府機關(guān)、民政所、村建所、計生辦、財政所，部門決算亦有上述單位構(gòu)成。 第二部分南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算表收入支出決算總表 公開01表部門：河南省南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入11,638.5一、一般公共服務(wù)支出30315.3二、上級補助收入2二、外交支出31三、事業(yè)收入3三、國防支出32四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收入5五、教育支出343.0六、其他收入6六、

8、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出3692.08八、社會保障和就業(yè)支出3769.29九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3851.610十、節(jié)能環(huán)保支出39130.011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4037.012十二、農(nóng)林水支出41776.713十三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4710.019十九、住房保障支出4882.220二十、糧油物資儲備支出4921二十一、其他支出5071.622二十二、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出522453本年收入合計251,638.5

9、本年支出合計541,638.5用事業(yè)基金彌補收支差額26結(jié)余分配55年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562857總計291,638.5總計581,638.5收入決算公開02表部門：河南省南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計1,638.51,638.5201一般公共服務(wù)支出315.3315.320103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)299.1299.12010301 行政運行299.1299.120106財政事務(wù)7.27.22010699 其他財政事務(wù)支出7.27.

10、220132組織事務(wù)9.09.02013299 其他組織事務(wù)支出9.09.0205教育支出3.03.020502普通教育3.03.02050202 小學(xué)教育3.03.0207文化體育與傳媒支出92.092.020701文化57.057.02070101 行政運行27.027.02070109 群眾文化30.030.020799其他文化體育與傳媒支出35.035.02079999 其他文化體育與傳媒支出35.035.0208社會保障和就業(yè)支出69.269.220805行政事業(yè)單位離退休54.054.02080502 事業(yè)單位離退休54.054.020808撫恤2.02.02080899 其他優(yōu)撫

11、支出2.02.020815自然災(zāi)害生活救助5.05.02081599 其他自然災(zāi)害生活救助支出5.05.020899其他社會保障和就業(yè)支出8.28.22089901 其他社會保障和就業(yè)支出8.28.2210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.651.621007計劃生育事務(wù)51.651.62100717 計劃生育服務(wù)51.651.6211節(jié)能環(huán)保支出130.0130.021103污染防治15.015.02110301 大氣15.015.021104自然生態(tài)保護22.022.02110402 農(nóng)村環(huán)境保護22.022.021105天然林保護50.050.02110599 其他天然林保護支出50.050.

12、021199其他節(jié)能環(huán)保支出43.043.02119901 其他節(jié)能環(huán)保支出43.043.0212城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.037.021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)34.034.02120101 行政運行34.034.021299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03.02129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03.0213農(nóng)林水支出776.7776.721301農(nóng)業(yè)329.9329.92130101 行政運行86.186.12130126 農(nóng)村公益事業(yè)138.1138.12130199 其他農(nóng)業(yè)支出105.7105.721302林業(yè)62.062.02130205 森林培育52.352.32130212 濕地保護9.79.

13、721303水利34.534.52130301 行政運行3.03.02130332 砂石資源費支出31.531.521307農(nóng)村綜合改革350.3350.32130701 對村級一事一議的補助99.499.42130705 對村民委員會和村黨支部的補助250.9250.9220國土海洋氣象等支出10.010.022001國土資源事務(wù)10.010.02200199 其他國土資源事務(wù)支出10.010.0221住房保障支出82.282.222101保障性安居工程支出82.282.22210105 農(nóng)村危房改造82.282.2229其他支出71.671.622999其他支出71.671.6229990

14、1 其他支出71.671.6注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表部門：河南省南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計1,638.5569.01,069.5201一般公共服務(wù)支出315.3306.39.020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)299.1299.12010301 行政運行299.1299.120106財政事務(wù)7.27.22010699 其他財政事務(wù)支出7.27.220132組織事務(wù)9.09.02013299 其他組織事務(wù)支出9.09.020

15、5教育支出3.03.020502普通教育3.03.02050202 小學(xué)教育3.03.0207文化體育與傳媒支出92.027.065.020701文化57.027.030.02070101 行政運行27.027.02070109 群眾文化30.030.020799其他文化體育與傳媒支出35.035.02079999 其他文化體育與傳媒支出35.035.0208社會保障和就業(yè)支出69.254.015.220805行政事業(yè)單位離退休54.054.02080502 事業(yè)單位離退休54.054.020808撫恤2.02.02080899 其他優(yōu)撫支出2.02.020815自然災(zāi)害生活救助5.05.02

16、081599 其他自然災(zāi)害生活救助支出5.05.020899其他社會保障和就業(yè)支出8.28.22089901 其他社會保障和就業(yè)支出8.28.2210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.651.621007計劃生育事務(wù)51.651.62100717 計劃生育服務(wù)51.651.6211節(jié)能環(huán)保支出130.0130.021103污染防治15.015.02110301 大氣15.015.021104自然生態(tài)保護22.022.02110402 農(nóng)村環(huán)境保護22.022.021105天然林保護50.050.02110599 其他天然林保護支出50.050.021199其他節(jié)能環(huán)保支出43.043.0211990

17、1 其他節(jié)能環(huán)保支出43.043.0212城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.034.03.021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)34.034.02120101 行政運行34.034.021299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03.02129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03.0213農(nóng)林水支出776.789.1687.621301農(nóng)業(yè)329.986.1243.82130101 行政運行86.186.12130126 農(nóng)村公益事業(yè)138.1138.12130199 其他農(nóng)業(yè)支出105.7105.721302林業(yè)62.062.02130205 森林培育52.352.32130212 濕地保護9.79.721303水利34.53.031

18、.52130301 行政運行3.03.02130332 砂石資源費支出31.531.521307農(nóng)村綜合改革350.3350.32130701 對村級一事一議的補助99.499.42130705 對村民委員會和村黨支部的補助250.9250.9220國土海洋氣象等支出10.010.022001國土資源事務(wù)10.010.02200199 其他國土資源事務(wù)支出10.010.0221住房保障支出82.282.222101保障性安居工程支出82.282.22210105 農(nóng)村危房改造82.282.2229其他支出71.64.067.522999其他支出71.64.067.52299901 其他支出71

19、.64.067.5注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算表公開04表部門：河南省南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款11,638.5一、一般公共服務(wù)支出31315.3315.3二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出353.03.06六、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出3792.092.08八、社會保障和就業(yè)支出3869.269.29九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3951.651.610十、節(jié)能環(huán)

20、保支出40130.0130.011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4137.037.012十二、農(nóng)林水支出42776.7776.713十三、交通運輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4810.010.019十九、住房保障支出4982.282.220二十、糧油物資儲備支出5021二十一、其他支出5171.671.622二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出532454本年收入合計251,638.5本年支出合計551,638.51,638.5 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

21、和結(jié)余56 一般公共預(yù)算財政撥款2757 政府性基金預(yù)算財政撥款28582959總計301,638.5總計601,638.51,638.5注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：河南省南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計1,638.5569.01,069.5201一般公共服務(wù)支出315.3306.39.020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)299.1299.12010301行政運行299.1299.120106財政事

22、務(wù)7.27.22010699其他財政事務(wù)支出7.27.220132組織事務(wù)9.09.02013299其他組織事務(wù)支出9.09.0205教育支出3.03.020502普通教育3.03.02050202小學(xué)教育3.03.0207文化體育與傳媒支出92.027.065.020701文化57.027.030.02070101行政運行27.027.02070109群眾文化30.030.020799其他文化體育與傳媒支出35.035.02079999 其他文化體育與傳媒支出35.035.0208社會保障和就業(yè)支出69.254.015.220805行政事業(yè)單位離退休54.054.02080502事業(yè)單位離退

23、休54.054.020808撫恤2.02.02080899其他優(yōu)撫支出2.02.020815自然災(zāi)害生活救助5.05.02081599其他自然災(zāi)害生活救助支出5.05.020899其他社會保障和就業(yè)支出8.28.22089901其他社會保障和就業(yè)支出8.28.2210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.651.621007計劃生育事務(wù)51.651.62100717計劃生育服務(wù)51.651.6211節(jié)能環(huán)保支出130.0130.021103污染防治15.015.02110301大氣15.015.021104自然生態(tài)保護22.022.02110402農(nóng)村環(huán)境保護22.022.021105天然林保護50.0

24、50.02110599其他天然林保護支出50.050.021199其他節(jié)能環(huán)保支出43.043.02119901其他節(jié)能環(huán)保支出43.043.0212城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.034.03.021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)34.034.02120101行政運行34.034.021299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03.02129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03.0213農(nóng)林水支出776.789.1687.621301農(nóng)業(yè)329.986.1243.82130101行政運行86.186.12130126農(nóng)村公益事業(yè)138.1138.12130199其他農(nóng)業(yè)支出105.7105.721302林業(yè)62.062.021302

25、05森林培育52.352.32130212濕地保護9.79.721303水利34.53.031.52130301行政運行3.03.02130332砂石資源費支出31.531.521307農(nóng)村綜合改革350.3350.32130701對村級一事一議的補助99.499.42130705對村民委員會和村黨支部的補助250.9250.9220國土海洋氣象等支出10.010.022001國土資源事務(wù)10.010.02200199其他國土資源事務(wù)支出10.010.0221住房保障支出82.282.222101保障性安居工程支出82.282.22210105農(nóng)村危房改造82.282.2229其他支出71.6

26、4.067.522999其他支出71.64.067.52299901其他支出71.64.067.5注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：河南省南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出369.8302商品和服務(wù)支出105.630101基本工資338.530201 辦公費25.230102津貼補貼30202 印刷費0.130103獎金30203 咨詢費30104其他社會保障繳費31.430204 手續(xù)費30106伙食補助費30205 水費

27、2.430107績效工資30206 電費3.330108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207 郵電費1.030109職業(yè)年金繳費30208 取暖費30199其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費303對個人和家庭的補助93.530211 差旅費30301離休費30212 因公出國（境）費用30302退休費69.930213 維修(護)費39.030303退職（役）費30214 租賃費0.130304撫恤金16.530215 會議費0.130305生活補助7.130216 培訓(xùn)費0.630306救濟費30217 公務(wù)接待費12.930307醫(yī)療費30218 專用材料費30308助學(xué)金30224

28、 被裝購置費30309獎勵金30225 專用燃料費30310生產(chǎn)補貼30226 勞務(wù)費6.730311住房公積金30227 委托業(yè)務(wù)費30312提租補貼30228 工會經(jīng)費30313購房補貼30229 福利費30314采暖補貼30231 公務(wù)用車運行維護費6.330315物業(yè)服務(wù)補貼30239 其他交通費用0.130399 其他對個人和家庭的補助支出30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出7.9310其他資本性支出31001 房屋建筑物購建31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006 大型修繕31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31008 物

29、資儲備31009 土地補償31010 安置補助31011 地上附著物和青苗補償31012 拆遷補償31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31020 產(chǎn)權(quán)參股31099 其他資本性支出304對企事業(yè)單位的補貼30401 企業(yè)政策性補貼30402 事業(yè)單位補貼30403 財政貼息30499 其他對企事業(yè)單位的補貼307債務(wù)利息支出30701 國內(nèi)債務(wù)付息30707 國外債務(wù)付息399其他支出39906 贈與人員經(jīng)費合計463.4公用經(jīng)費合計105.6注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表單位：萬元2016年度

30、預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費123456789101112341024341024注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計 注：本表反映部門本

31、年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明關(guān)于收入支出決算總體情況說明2016年度收入總計1638.5萬元，支出總計1638.5萬元，與2015年相比，收、支總計各增加516.3萬元，增長46%。圖1：收、支決算總計變動情況（單位：萬元）關(guān)于收入決算情況說明2016年度收入合計1638.5萬元，其中：財政撥款收入1638.5萬元，占100%。圖2：收入決算關(guān)于支出決算情況說明2016年度支出合計1638.5萬元，其中：基本支出

32、569萬元，占34.7%；項目支出1069.5萬元，占65.3%。圖3：支出決算關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明2016年財政撥款收支總決算1638.5萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加516.3萬元，增長46%。圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算總體情況。2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1638.5萬元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加516.3萬元，增長46%。圖5：財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支

33、出1638.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出315.3萬元，占19.2%；文化體育與傳媒（類）支出92萬元，占5.6%；社會保障與就業(yè)（類）支出69.2萬元，占4.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育服務(wù)（類）支出51.6萬元，占3.1%；節(jié)能環(huán)保（類）支出130萬元，占7.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出37萬元，占2.3%；農(nóng)林水（類）支出776.7萬元，占47.4%；住房保障（類）支出82.2萬元，占5.%。 圖6：財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)財政撥款支出決算具體情況。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1200萬元，支出決算為1638.5萬元，完成年初預(yù)算的136.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)

34、的主要原因：一是是有些原有區(qū)級財政列支的支出納入了我鎮(zhèn)本級財政支出，如村級經(jīng)費250萬元，區(qū)級追加指標(biāo)文件往年大多數(shù)都是占區(qū)級財政支出，今年均是納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出；二是我鎮(zhèn)年初編制預(yù)算是按照2015年的決算編制沒有將財政收入增加因素納入進去其中：一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）。年初預(yù)算為 330 萬元，支出決算為 315.3萬元，完成年初預(yù)算的95.5%。一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）行政運行（99）。年初預(yù)算為 8 萬元，支出決算為 7.2萬元，完成年初預(yù)算的90.0%。一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)（99）。年初預(yù)算為 10

35、萬元，支出決算為 9萬元，完成年初預(yù)算的90.0%。教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）。年初預(yù)算無，支出決算為 3 萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。文化體育與傳媒（207）文化（01）行政運行（01）.年初預(yù)算30萬元，支出決算27萬元，完成90.0%。文化體育與傳媒（207）文化（01）行政運行（09）.年初預(yù)算30萬元，支出決算30萬元，完成100.0%。文化體育與傳媒（207）其他文化體育與傳媒支出（99）其他文化體育與傳媒支出（99）.年初預(yù)算40萬元，支出決算35萬元，完成87.5%。社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）。

36、年初預(yù)算為 55萬元，支出決算為54萬元，完成年初預(yù)算的 98.2%.。社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）其他優(yōu)撫支出（99）。年初預(yù)算無，支出決算為 3 萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。社會保障和就業(yè)支出（208）自然災(zāi)害生活救助（15）其他自然災(zāi)害生活救助支出（99）。年初預(yù)算無，支出決算為 5 萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）。年初預(yù)算為 10萬元，支出決算為8.2萬元，完成年初預(yù)算的 82.0%.。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）計劃生育事務(wù)（07）計劃生育服務(wù)（17）。年初預(yù)算為 5

37、2萬元，支出決算為51.6 萬元，完成年初預(yù)算的 99.2%。節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）大氣（01）年初預(yù)算為 16萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的 93.8%。節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護（04）農(nóng)村環(huán)境保護（01）年初預(yù)算為 23萬元，支出決算為22萬元，完成年初預(yù)算的95.7%。節(jié)能環(huán)保支出（211）天然林保護（05）其他天然林保護（99）年初預(yù)算為 50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。節(jié)能環(huán)保支出（211）其他節(jié)能環(huán)保支出（99）其他節(jié)能環(huán)保支出（01）年初預(yù)算為 45萬元，支出決算為43萬元，完成年初預(yù)算的95.6%。農(nóng)林水事務(wù)（213

38、）農(nóng)業(yè)（01）行政運行（01）。年初預(yù)算為90 萬元，支出決算為 86.1萬元，完成年初預(yù)算的95.7%。農(nóng)林水事務(wù)（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)村公益事業(yè)（26）。年初預(yù)算為140 萬元，支出決算為 138.1萬元，完成年初預(yù)算的98.6%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）行政運行（01）。年初預(yù)算為35 萬元，支出決算為 34萬元，完成年初預(yù)算的97.1%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）。年初預(yù)算無，支出決算為 3 萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。農(nóng)林水事務(wù)（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)支出（99）。年初預(yù)算為106 萬元，支出決算為

39、105.7萬元，完成年初預(yù)算的99.7%。農(nóng)林水事務(wù)（213）林業(yè)（02）森林培育（05）。年初預(yù)算為55萬元，支出決算為 52.3 萬元，完成年初預(yù)算的 95.1%。農(nóng)林水事務(wù)（213）林業(yè)（濕地保護）森林培育（12）。年初預(yù)算無，支出決算為 9.7萬元，該支出屬于鎮(zhèn)本級追加支出。農(nóng)林水事務(wù)（213）水利（03）行政運行（01）。年初預(yù)算為3萬元，支出決算為 3萬元，完成年初預(yù)算的 100.0%。農(nóng)林水事務(wù)（213）水利（03）礦石資源費支出（32）。年初預(yù)算無，支出決算為 31.5萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。農(nóng)林水事務(wù)（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村級一事一議的補助（01）。年初預(yù)算無，支出決算為 99.4 萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。農(nóng)林水事務(wù)（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）。年初預(yù)算無，支出決算為250.9 萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。國土海洋氣象等支出（220）國土資源事物（01）其他國土資源事物支出（99）. 年初預(yù)算無，支出決算為10萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）農(nóng)村危房改造（05）。年初預(yù)算無，支出決算為82.2萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。其他