2021年QES管理體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

1、 QES管理體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告1/2QES管理體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告審核目的根據(jù)GB/T19001-201*、GB/T24001-201*要求，對(duì)公司現(xiàn)有一體化管理體系進(jìn)行審核診斷和分析，認(rèn)清優(yōu)勢(shì)，找出不足，得出全面的診斷審核報(bào)告，以確定建立一體化管理體系的工作重點(diǎn)及努力方向,力爭(zhēng)完善本公司一體化管理體系。審核范圍:一體化管理體系相關(guān)部門(mén)審核組成員和受審部門(mén)負(fù)責(zé)人審核的日期201*-6-21審核依據(jù)GB/T19001-201*質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-201*環(huán)境管理體系要求及使用指南、管理體系文件、客戶(hù)合同（訂單）、相關(guān)方要求、適用法律法規(guī)等。管理體系文件狀況公司在201*年即建立了符合

2、GB/T19001-201*質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南要求的管理體系文件，共1份質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，26份程序文件，其它質(zhì)量、環(huán)境管理的支持性文件若干。文件清晰得到有效控制，規(guī)定具體，可操作。審核發(fā)現(xiàn)概述1、公司各部門(mén)依據(jù)GB/T19001-201*質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-201*環(huán)境管理體系要求及使用指南要求及管理體系活動(dòng)的特點(diǎn)，編制和引用了管理體系有關(guān)的文件，大部分文件的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)要求，并能較好地結(jié)合實(shí)際需要。2、制定了較為適宜的質(zhì)量、環(huán)境方針，目標(biāo)有分解，從目標(biāo)的實(shí)際情況來(lái)看，部分已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。3、對(duì)各職能和層次的職

3、責(zé)和權(quán)限作出了規(guī)定。4、資源配置較為充分，基本能夠滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)境管理體系活動(dòng)的需要。5、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程基本處于受控狀態(tài)，特別油漆生產(chǎn)過(guò)程得到較好控制。LG等顧客對(duì)油漆質(zhì)量的反饋信息良好。6、主要環(huán)境因素已經(jīng)得到控制。重大環(huán)境因素的控制措施詳盡切實(shí)有效。7、基本能夠按照要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。有具體新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目時(shí)，能依照項(xiàng)目管理要求進(jìn)行細(xì)致的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，配合相關(guān)方和顧客控制有關(guān)的環(huán)境影響。顧客滿(mǎn)意程度較高，環(huán)境的有關(guān)控制指標(biāo)得到及時(shí)監(jiān)控，監(jiān)測(cè)結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定。8、自體系運(yùn)行以來(lái)，各方面的不合格、不符合均采取了糾正措施和預(yù)防措施。9、審核組對(duì)體系實(shí)施過(guò)程中客戶(hù)審核發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)和公司自行

4、提出的不合格的糾正預(yù)防措施進(jìn)行了驗(yàn)證確認(rèn)，措施有效得力。10、通過(guò)審核依據(jù)審核準(zhǔn)則，共提出了5個(gè)一般不符合，主要問(wèn)題涉及1）文件控制（Q3,E5）對(duì)外來(lái)文件的識(shí)別不夠全面，環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告等紅頭文件沒(méi)有登記管理。2）職責(zé)和權(quán)限（Q1,E1）倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有建立環(huán)境安全崗位責(zé)任制，缺少環(huán)境方面的有關(guān)職責(zé)。3）基礎(chǔ)設(shè)施（Q3、E6）不能提供空壓機(jī)設(shè)備保養(yǎng)的記錄。表單編號(hào)CWQ-04-006-02/4）能力、意識(shí)和培訓(xùn)（Q2，E2）對(duì)有些崗位人員（如包裝人員）的上崗前培訓(xùn)還沒(méi)有進(jìn)行就上崗了。5）制定的環(huán)境管理方案沒(méi)有考慮財(cái)務(wù)方面的要求。不符合IS014001:201*的3目標(biāo)指標(biāo)和方案組織在建立和評(píng)審目標(biāo)和

5、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，以及自身的重要環(huán)境因素。此外，還應(yīng)考慮可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。”規(guī)定的要求。管理體系有效性評(píng)價(jià)（一）不符合數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析情況本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不符合項(xiàng)，其中無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)4個(gè)，詳見(jiàn)不符合項(xiàng)分布表。（二）質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針是有效適宜的，質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案得到實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量與環(huán)境管理體系已經(jīng)初步得到實(shí)施，基本符合GB/T19001-201*、GB/T24001-201*標(biāo)準(zhǔn)要求，具有以防止不合格、不符合、滿(mǎn)足顧客要求與法律法規(guī)的能力，初步建立了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)

6、量、環(huán)境管理體系有效性的機(jī)制。內(nèi)審員的能力需進(jìn)一步提升，在下一階段需要進(jìn)行內(nèi)審能力提升，保證符合質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件的要求。管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見(jiàn)管理方針和管理目標(biāo)是適宜和有效的，質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合當(dāng)前的運(yùn)行要求，并得到有效實(shí)施，重大環(huán)境因素與環(huán)境相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得到控制。糾正措施和預(yù)防措施要求本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的5個(gè)一般不符合項(xiàng)，需要相關(guān)部門(mén)在2天內(nèi)分析原因并制定糾正措施，審核組將對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及其有效性在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行書(shū)面驗(yàn)證，需要時(shí)將會(huì)要求有關(guān)部門(mén)提交相關(guān)的改善證據(jù)。審核組成員在審核過(guò)程中提出的有益建議，希望有關(guān)部門(mén)虛心接受，努力改進(jìn)。審核報(bào)告的分發(fā)清單:總經(jīng)理、管理者代表、行

7、政部、市場(chǎng)部、品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部、資材部。管理代表審核組長(zhǎng)表單編號(hào)CWQ-04-006-擴(kuò)展閱讀QES管理體系審核檢查表（發(fā)送專(zhuān)用）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款I(lǐng)SOISOGB管理項(xiàng)目90011400118001體系1144組織是否有文件化的管理總則總則文件文件體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書(shū)面形式還是電子形式？檢查內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)查閱檢查與管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合7標(biāo)

8、準(zhǔn)的要求？與受審核部門(mén)相關(guān)的文件有多少？組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào)告等是7否保存完好？電子形式文件的使用是否有效？777777777檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的管理體系文件的內(nèi)容是否滿(mǎn)足IS09001,適用要素（或過(guò)程）并符合其要求？ISO1401,GB28001的要求？要素（或過(guò)程）之間相互作用關(guān)系管理體系要素（過(guò)程）間的邏輯關(guān)系、文是否給予確定及描述？件的接口是否清楚？有否規(guī)定查詢(xún)相關(guān)文件的途徑？文件是否便于查閱？管理手冊(cè)是否包括管理體系的范圍？管理手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性？管理手冊(cè)是否引用或包括程序文件？管理手冊(cè)是否包括管理體系過(guò)程（或要素）之間的相互作用的

9、表述。手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性？手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求？7查詢(xún)相關(guān)文件的途徑22綜合管質(zhì)量手理手冊(cè)冊(cè)管理手冊(cè)的覆蓋面是否完整?如對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的是否合理？管理手冊(cè)的控制情況7注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查収収収収編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS0900

10、1,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款I(lǐng)SOISOGB管理項(xiàng)目90011400118001體系3355制定的文件控制程序是否文件控文件控文件控文件和符合要求制制制資料控制檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)文件控制程序內(nèi)容是否完整,是否有可操作性？程序中是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？程序文件是否有效版本？外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍內(nèi)？是否規(guī)定了文件的保管辦法？是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效7性？對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？7注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體

11、系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系ISO9001ISO14001GB18001檢查內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目提問(wèn)查閱檢查文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、所有文件是否字跡清楚？7保管、修訂、評(píng)審情況所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？7所有文件是否均注明制定或修訂日期？7

12、文件修改后是否重新批準(zhǔn)？7識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是7否滿(mǎn)足要求？使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？7文件的查找是否方便？7文件的保管是否有效？7外來(lái)文件的控制是否對(duì)外來(lái)文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸7檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？執(zhí)行的如何？7作廢文件的管理是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理,以防止誤用？7檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在“檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù),并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管

13、理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則ISO9001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款I(lǐng)SOISOGB管理項(xiàng)目90011400118001體系4443是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的記錄控記錄控記錄控記錄和程序制制制記錄管理檢查內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)查閱檢查程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、7歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？與本組織有關(guān)的記錄有哪些？與受審核部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些？程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求？是否有保存期限的規(guī)定？是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單？對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與書(shū)面程序的要

14、求相一致？記錄是否填寫(xiě)正確、字跡清楚？貯存是否便于存取和檢索？貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？過(guò)期記錄是否按要求進(jìn)行處置？現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見(jiàn)證？記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？艸艸艸檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)記錄管理的實(shí)況注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核

15、檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則ISO9001，ISO1401，GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款檢查內(nèi)容ISOISOGB管理文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目提問(wèn)90011400118001體系查閱檢查11最高管理者對(duì)其建立和改總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書(shū)面的質(zhì)量、環(huán)境、77管理承管理承進(jìn)管理體系的承諾能夠提供職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員諾諾哪些證據(jù)？工正確理解并貫徹執(zhí)行？是否通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、7文件等方式將相關(guān)方（客戶(hù)）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工？各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？職業(yè)健康

16、安全管理體系的適宜性、有效性和充分性？2以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源？組織是怎樣做到以顧客、環(huán)組織是通過(guò)什么方法掌握顧客、員工以及7境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)的？其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要去以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求？組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、7職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿(mǎn)意？7777檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境、7注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在“檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受

17、審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法現(xiàn)場(chǎng)檢查編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款檢查內(nèi)容ISOISOGB管理文件項(xiàng)目提問(wèn)90011400118001體系查閱3322質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全是否制定了文件化的管理方針？管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？7管理方質(zhì)量方環(huán)境方職業(yè)健方針的制定是否與組織的宗旨相適宜？7針針針康方針管理方針的內(nèi)容是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、7規(guī)模，適合于組織環(huán)境的影響、職業(yè)

18、健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模？是否對(duì)滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方的要求,對(duì)7持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾？是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安7全法律法規(guī)和其他要求作出承諾？是否提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架？7是否與公司的其他方針一致？7管理方針的傳達(dá)與管理如何向全體員工傳達(dá)的？7采取了那些方式？7詢(xún)問(wèn)員工，看員工是否了解管理方針？為公眾獲得管理方針提供了何種方便？7公眾如何獲得管理方針？7管理方針是否得到實(shí)施檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)7施？管理方針的評(píng)審與修訂是否有定期評(píng)審管理方針的規(guī)定？7最高管理者是否定期評(píng)審過(guò)管理方針？7如何對(duì)管理方針進(jìn)行修訂？7評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么？7檢查發(fā)

19、現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)7777注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001，ISO1401，GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款檢查內(nèi)容ISOISOGB管理文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目提問(wèn)90011400118001體系查閱檢查11是否建立了環(huán)境因素識(shí)別有無(wú)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序？7環(huán)境因環(huán)境因和評(píng)價(jià)程序程序中是否

20、包括環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的要7素素求？是否對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素？7服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)是否規(guī)定了識(shí)別的范圍和對(duì)象？7別是否有環(huán)境因素的清單？7受審核部門(mén)的環(huán)境因素有哪些？7用什么方法和怎樣進(jìn)行環(huán)是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的方法？7境因素的識(shí)別方法是否適宜？7識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，收集了哪些原始資料？7識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把握的要是否考慮三種狀態(tài)？點(diǎn)是否考慮三種時(shí)態(tài)？是否考慮了環(huán)境因素的七種類(lèi)型？是否考慮到可對(duì)其他施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)有無(wú)規(guī)定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟？有無(wú)重大環(huán)境因素清單？評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理？對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)

21、別和評(píng)價(jià)？777777777777檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合b體系性不符合c實(shí)施性不符合d效果性不符合e觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系ISO9001ISO14001GB18001檢查內(nèi)容2對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目提問(wèn)查閱檢查如何對(duì)重大環(huán)境因素

22、的控是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，制定了重大7制進(jìn)行策劃環(huán)境因素控制措施計(jì)劃？對(duì)重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備77和響應(yīng)措施？環(huán)境因素的信息能否及時(shí)有無(wú)更新信息的規(guī)定？7更新是否按規(guī)定實(shí)施更新？7在制定方針、目標(biāo)和指標(biāo)哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？7時(shí)，是否考慮了重大環(huán)境因素其他環(huán)境因素如何控制？771是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)、岡有無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)、岡險(xiǎn)評(píng)價(jià)和岡險(xiǎn)控制策7對(duì)危險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和岡險(xiǎn)控制策劃的程劃的程序？源辨序程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、岡險(xiǎn)評(píng)價(jià)和7識(shí)、岡岡險(xiǎn)控制策劃的要求？險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否對(duì)組織的活動(dòng)及活動(dòng)是否按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及其岡險(xiǎn)？7和岡險(xiǎn)場(chǎng)所中的危險(xiǎn)源及其岡

23、險(xiǎn)進(jìn)是否規(guī)定了辨識(shí)的范圍和對(duì)象？7控制的行了辨識(shí)是否有危險(xiǎn)源及其岡險(xiǎn)的清單？7策劃受審核部門(mén)的危險(xiǎn)源及其岡險(xiǎn)有那些？77用什么方法和怎樣進(jìn)行危是否規(guī)定了辨識(shí)危險(xiǎn)源及其岡險(xiǎn)的方法？7險(xiǎn)源及其岡險(xiǎn)的辨識(shí)方法是否適宜？7辨識(shí)危險(xiǎn)源及其岡險(xiǎn)時(shí)，收集了哪些原始7資料？7檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合c實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查7777777

24、77編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系IS09001IS014001GB18001項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)辨識(shí)危險(xiǎn)源及其應(yīng)把握的是否考慮三種狀態(tài)？要點(diǎn)是否考慮三種時(shí)態(tài)？是否考慮了各種類(lèi)型的危險(xiǎn)情況？是否考慮了可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的職業(yè)健康安全岡險(xiǎn)？如何進(jìn)行岡險(xiǎn)評(píng)價(jià)有無(wú)規(guī)定岡險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟？7有無(wú)重大危險(xiǎn)源及其岡險(xiǎn)清單？7評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理？對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了岡險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事7前評(píng)價(jià)？是否根據(jù)岡險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定了岡險(xiǎn)控制措施計(jì)劃？對(duì)危險(xiǎn)源及其岡險(xiǎn)的控制措施有哪些？對(duì)潛在職業(yè)健康安全岡險(xiǎn)

25、是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？7777777如何對(duì)岡險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃危險(xiǎn)源及其岡險(xiǎn)的信息能有無(wú)更新信息的規(guī)定？否及時(shí)更新是否按規(guī)定實(shí)施更新？在制定方針、目標(biāo)時(shí),是否哪些重大岡險(xiǎn)列入目標(biāo)？考慮了重大危險(xiǎn)源及其岡險(xiǎn)其他岡險(xiǎn)如何控制？77注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合c實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB2

26、8001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款I(lǐng)SOISOGB管理項(xiàng)目90011400118001體系322是否建立并保持了識(shí)別、獲法律法法律和法規(guī)和得和更新法律法規(guī)及其他要規(guī)和其其他要其他要求的程序他要求求求檢查內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)查閱檢查程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和7其他要求的方法？程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑、登錄方法？該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人？該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求的方法和職責(zé)？艸艸心艸艸檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些受審核部門(mén)適用的法律法規(guī)

27、有哪些法規(guī)信息是否及時(shí)變更是否建立了法規(guī)和其他要求的清單？有無(wú)遺漏？受審核部門(mén)適用的法規(guī)有哪些？有無(wú)遺漏？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？做得如何？如何向員工和其他相關(guān)方法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？誰(shuí)負(fù)傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的責(zé)？信息和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談，看其是否充分了解？員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后果？注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法提問(wèn)文

28、件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查77編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系ISO9001ISO14001GB18001項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)本組織的守法情況及守法過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)違法？7證明性文件各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？有無(wú)違背情況？有無(wú)守法證明性文件，如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目7和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、噪聲的檢測(cè)數(shù)據(jù)等？4133管理目質(zhì)量目目標(biāo)、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)指標(biāo)和標(biāo)方案組織是否設(shè)定了管理目標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件？和指標(biāo)是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？是否分解到有關(guān)的職能和層次？設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)

29、應(yīng)考慮是否符合方針的要求？的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求？是否考慮了重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？是否考慮了員工和相關(guān)方的要求？是否考慮了技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性？是否體現(xiàn)了預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神？是否具有可測(cè)量性，有無(wú)測(cè)量目標(biāo)和指標(biāo)的方法？是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間？777777777777777注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一

30、體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系IS09001IS014001GB18001項(xiàng)目目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況檢查內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)查閱檢查受審核部門(mén)是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化？是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？是否制定了實(shí)施目標(biāo)和指標(biāo)的方案？企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？是否明確了執(zhí)行部門(mén)和負(fù)責(zé)人？是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？有關(guān)人員是否清楚？檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)有無(wú)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果,確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否據(jù)得到實(shí)現(xiàn)？目標(biāo)和指

31、標(biāo)是否定期評(píng)審、目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？修訂依據(jù)什么評(píng)審、修訂？目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？5管理方案34是否制定了管理方案目標(biāo)、職業(yè)健指標(biāo)和康安全方案管理方管理方案的內(nèi)容是否滿(mǎn)足是否明確了責(zé)任人？案標(biāo)準(zhǔn)要求是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法是否明確了時(shí)間要求？是否規(guī)定了資源保證？方案是如何制定、批準(zhǔn)的？受審核部門(mén)有否相應(yīng)的方案？是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)

32、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法提問(wèn)由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督？如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果？文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查77777編號(hào)xxxxxxxxxx第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則ISO9001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系IS09001IS014001GB18001項(xiàng)目如何監(jiān)督方案的實(shí)施檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)方案能否保證目標(biāo)指標(biāo)的是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過(guò)程？7實(shí)現(xiàn)是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？7有關(guān)人員是否參與方案的制定？7是否及時(shí)修訂方案6體化管理體系策劃2質(zhì)量管理體系策劃什么情況下修訂方案？是否進(jìn)行過(guò)修訂？777777策劃

33、是否滿(mǎn)足管理目標(biāo)及如何保證策劃能滿(mǎn)足管理目標(biāo)及管理體系管理體系總要求？管理體系總要求？策劃的輸出是否形成文件？現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多少文件情況？有多少份程序文件？是否滿(mǎn)足要求？管理目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)管理體系策劃的有效性）？是否提供了實(shí)施管理目標(biāo)實(shí)施管理目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)的資源？檢員？有多少計(jì)量員？有多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書(shū)？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？管理體系策劃是否體現(xiàn)了現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了管理體系的持續(xù)改持續(xù)改進(jìn)？進(jìn)？管理體系策劃是否受控？文件的更改是否受控？更改期間管理體系的完整性是否得到了保持？7艸注1文件查閱含記錄

34、的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法現(xiàn)場(chǎng)檢查7777777777編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款檢查內(nèi)容ISOISOGB管理文件項(xiàng)目提問(wèn)90011400118001體系查閱是否明確規(guī)定了組織的組是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？71111相關(guān)職能部門(mén)或崗位（尤其是從事管理、7職責(zé)和職

35、責(zé)和資源、結(jié)構(gòu)和織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員）的職責(zé)是否得到規(guī)權(quán)限權(quán)限作用、職責(zé)定并形成文件？職責(zé)和受審核部門(mén)的職責(zé)是什么？7權(quán)限最高管理者的職責(zé)、權(quán)限最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？最高管理者是否指定了管理者代表，是否7恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？管理者的作用管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)管理體系7提供必要的資源,包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？承擔(dān)管理職責(zé)的人員,如何表明其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾？是否指定了職業(yè)健康安全員工代表,其職7責(zé)和權(quán)限是否明確？管理者如何參與和支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)？有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到各部門(mén)、各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)

36、限及相互關(guān)7位的系是如何傳達(dá)的？各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？各類(lèi)人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系？檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在“檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù),并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法提問(wèn)管理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)？是否向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況？文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查77777777編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)

37、則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款I(lǐng)SOISOGB管理項(xiàng)目90011400118001體系2211管理者代表的職責(zé)作結(jié)構(gòu)和管理者管理者資源、用、職責(zé)職責(zé)代表代表和權(quán)限檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)3333是否制定了協(xié)商和交流的組織是否有協(xié)商和交流的程序？程序中是協(xié)商和內(nèi)部溝信息交協(xié)商和程序否對(duì)協(xié)商和交流的方式、內(nèi)容做了規(guī)定？程溝通通流溝通序制定過(guò)程中是否聽(tīng)取了員工意見(jiàn)？程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？外部人員獲取管理方針的途徑和方法是否可行？是否方便？注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（

38、有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法提問(wèn)員工是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定、修訂、評(píng)審？員工是否參與管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定修訂和評(píng)審？員工是否參與過(guò)程的識(shí)別與確定；環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)；危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃？員工是否參與可能影響工作場(chǎng)所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動(dòng)，如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？員工是否了解誰(shuí)是員工代表以及誰(shuí)是管理者代表？涉及重大投訴、事故的外部信息有無(wú)適

39、當(dāng)處理和記錄？是否保存有接受和答復(fù)員工已經(jīng)建議的記錄？文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查7777777編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則ISO9001，ISO1401，GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系IS09001IS014001GB18001項(xiàng)目?jī)?nèi)部協(xié)商的內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)協(xié)商和交流的記錄注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方

40、法編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則ISO9001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系IS09001IS014001GB18001檢查內(nèi)容6666文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目提問(wèn)查閱檢查通報(bào)組織管理方針和管理是否同員工、周?chē)M(jìn)行過(guò)信息交流？7體系有效性的過(guò)程是否將管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織7將管理體系審核和評(píng)審結(jié)內(nèi)所有有關(guān)人員？果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員信息通報(bào)采用何種方式？77的過(guò)程受審核部門(mén)涉及到哪些信息交流？7異常、緊急情況下的信息如何交流同外部相關(guān)方的信息交流如何得到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息？7是否同供方和承包方交流有關(guān)信息？77如何處理顧客投訴？77是否有定期進(jìn)

41、行管理評(píng)審評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？7是否按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審？管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持？77檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)管理評(píng)管理評(píng)管理評(píng)管理評(píng)的規(guī)定審審審審注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系IS09001IS01

42、4001GB18001檢查內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目提問(wèn)查閱檢查受審核部門(mén)應(yīng)為管理評(píng)審受審核部門(mén)應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？7提供什么資料管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容管理評(píng)審的輸入是否充分內(nèi)、外部審核結(jié)果。方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況。事故、事件調(diào)查處理情況。不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。相關(guān)方（顧客）的投訴，建議及其要求。監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告；過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告；法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告。來(lái)自管理者代表的關(guān)于綜合管理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告；來(lái)自各部門(mén)經(jīng)理關(guān)于局部有效性的報(bào)告。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制狀況的總結(jié)報(bào)告；環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的總結(jié)報(bào)告?？赡芤鸸芾眢w系變化的企業(yè)內(nèi)外部要素，

43、如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，市場(chǎng)的變化等。改進(jìn)的建議。檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法提問(wèn)如何參加管理評(píng)審？是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審A）方針是否適宜？方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案?B）現(xiàn)有危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程是否適宜？風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效？C）現(xiàn)有環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)是

44、否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？D）過(guò)程控制情況如何（包括過(guò)程是否受控？某些過(guò)程是否需要改善或優(yōu)化）？E）產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何（有無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題）？F）環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效趨勢(shì)。G）事故和事件的調(diào)查處理情況。H）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。I）顧客的滿(mǎn)意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。J）相關(guān)方的投訴、建議及其要求。K）法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？L）資源是否配置得當(dāng)，能否滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求？M）組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正？N）自前次管理評(píng)審以來(lái)所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性。0）管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力

45、。P）需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系IS09001IS014001GB18001項(xiàng)目管理評(píng)審的實(shí)施情況管理評(píng)審的內(nèi)容是否充分檢查內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù),并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢

46、查編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系IS09001IS014001GB18001項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)管理評(píng)審的輸出是否完整有無(wú)評(píng)審記錄和形成的其他文件？并形成文件管理評(píng)審報(bào)告中有無(wú)管理體系適宜性、7充分性和有效性的結(jié)論？是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和7管理體系的其他要素（或過(guò)程）？有無(wú)不符合，是否提出了糾正要求？管理評(píng)審的后續(xù)管理評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證,驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者？7771組織怎樣確定并提供所需組織是否規(guī)定了提供資源的途徑

47、？資源提資源提資源、結(jié)構(gòu)和的資源？對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的人供供作用、職責(zé)員如何進(jìn)行培訓(xùn)？職責(zé)和如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何權(quán)限實(shí)施？提供的資源是否滿(mǎn)足體系是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量的要求？器具、設(shè)備？2是否確定了影響質(zhì)量、環(huán)對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培人力資人力資能力、培訓(xùn)、境、職業(yè)健康安全的各類(lèi)人員訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？源源培訓(xùn)和意識(shí)和的能力要求是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考意識(shí)能力核？人員的安排是否滿(mǎn)足要求？22211177777777注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查

48、發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,IS014O1,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系IS09001IS014001GB18001項(xiàng)目是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃是否根據(jù)需要制定、評(píng)審和修訂培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)檢查內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)查閱檢查培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、7能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的不同情

49、況的要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工？組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃？有沒(méi)有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)？有沒(méi)有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)？對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？受審核部門(mén)員工培訓(xùn)情況如何？馭馭檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？得以有效實(shí)施是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行培訓(xùn)是否有記錄？了評(píng)價(jià)？培訓(xùn)后是否考核？培訓(xùn)的記錄以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果如何？供方和承包方是否需要培培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？訓(xùn)？效果如何？培訓(xùn)的效果如何？注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)

50、欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則ISO9001，ISO1401，GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系IS09001IS014001GB18001檢查內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目提問(wèn)查閱檢查對(duì)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)健康安7影響、重大職業(yè)健康安全岡險(xiǎn)全岡險(xiǎn)的崗位有哪些？是否明確？的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)，這

51、類(lèi)崗位的人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)？77效果如何？這類(lèi)崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工7作？77777777777檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)3組織怎樣確定、提供并維護(hù)組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)基礎(chǔ)設(shè)基礎(chǔ)設(shè)資源、結(jié)構(gòu)和所需的基礎(chǔ)設(shè)施？施的方法？施施作用、職責(zé)提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿(mǎn)足組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？職責(zé)和要求？設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？權(quán)限設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？4工作環(huán)境是否合適？工作環(huán)工作環(huán)資源、結(jié)構(gòu)和如何管理工作環(huán)境？境境作用、職責(zé)職責(zé)和權(quán)限411組織是否具備合適的工作環(huán)境？組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？工作環(huán)境是否得到了管理？與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？311注1文件查閱含記

52、錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法提問(wèn)有哪些過(guò)程？是否充分？有哪些描述過(guò)程的文件？是否充分、適用？沒(méi)有文件的過(guò)程是否得到有效控制？是否有文件對(duì)資源的提供進(jìn)行了規(guī)定？是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定？有哪些記錄？是否適用？文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查77777777777編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB280

53、01、體系文件、適用的法律法規(guī)條款I(lǐng)SOISOGB管理項(xiàng)目90011400118001體系11產(chǎn)品的過(guò)程是否確定？產(chǎn)品實(shí)產(chǎn)品實(shí)是否形成了必要的文件？現(xiàn)的策現(xiàn)的策沒(méi)有形成文件的過(guò)程和活動(dòng)劃劃如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定？是否規(guī)定了必要的記錄？檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)是否針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（這些特定或合同編制了質(zhì)量計(jì)劃？的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同）,是否編制了質(zhì)量計(jì)劃，是如何編制的？質(zhì)量計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容A）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。B）所需的過(guò)程及其控制方法。C）所需的文件和記錄。D）所需提供的資源。E）

54、驗(yàn)收的準(zhǔn)則。F）驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等。質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容是否完整？如何實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃？有無(wú)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證？注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù),并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查収収編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款I(lǐng)SOISOGB管理項(xiàng)目90

55、011400118001體系22如何確定產(chǎn)品要求與顧客與顧客與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法有關(guān)的有關(guān)的律法規(guī)有哪些過(guò)程過(guò)程產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)是否有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？有無(wú)與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及7強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效？產(chǎn)品要求是否形成文件？說(shuō)明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售7合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、服務(wù)承諾等）有哪些？注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合

56、E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在“檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù),并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法提問(wèn)是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前）,對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定的附加要求的評(píng)審？組織確定附加要求的目的是什么？有無(wú)效果？評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？評(píng)審結(jié)果是否得到了落實(shí),評(píng)審是否有效果？顧客投訴中有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問(wèn)題？產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？修訂時(shí)是否按

57、有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門(mén)？修訂記錄是否完整？文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查艸艸艸収編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系IS09001IS014001GB18001項(xiàng)目產(chǎn)品要求評(píng)審的情況產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門(mén)？檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

58、一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系IS09001IS014001GB18001檢查內(nèi)容33設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目提問(wèn)查閱檢查與顧客進(jìn)行溝通的方式是組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧7什么？客進(jìn)行溝通的？是否有部門(mén)向顧客提供產(chǎn)是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立品信息，處理顧客的問(wèn)詢(xún)、訂專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適？單？是否有效的進(jìn)行？是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？7理？如何處理顧客的詢(xún)問(wèn)、訂單及顧客的投77訴？是

59、否建立用戶(hù)檔案，是否向有關(guān)部門(mén)及時(shí)7傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息？是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃是否對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策是否明確了參與設(shè)計(jì)的不劃是否包括了同組別之間的接口？是否進(jìn)A）階段的劃分？行了管理？溝通的效果如B）評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？何？C）完成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)人員的職責(zé)和權(quán)限？設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、策劃的輸出策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃？7是否隨設(shè)計(jì)進(jìn)展而適時(shí)修不同設(shè)計(jì)組、不同部門(mén)之間的接口是否有7改？恰當(dāng)規(guī)定？不同設(shè)計(jì)組、不同部門(mén)之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否及時(shí)修改？77檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)注1文件查閱含記錄的查閱。注2“結(jié)果評(píng)價(jià)欄A符合B體系性不符合C實(shí)施性

60、不符合D效果性不符合E觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要在檢查發(fā)現(xiàn)欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）XXXXXXXXXXXXXX有限公司受審核部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員審核日期審核員檢查方法提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查7777編號(hào)XXXXXXXXXX第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則IS09001,IS014O1,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)條款管理體系IS09001IS014001GB18001項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)輸入是否完整并形成設(shè)計(jì)輸入要求是如何確定的？設(shè)計(jì)輸入的文件？這些文件是否通過(guò)評(píng)形式是什么？審？設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（設(shè)計(jì)輸入的形式）的內(nèi)容是否完整，是否包括法律