建筑施工企業(yè)ISO認證質(zhì)量手冊版

1、自貢市英祥建筑安裝工程公司質(zhì)量手冊（依據(jù) GB/T50430-2007規(guī)范、 ISO9001： 2015 標準編制）編 號： YXJZ/QA-2010版 本 : B/0 _分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 編制： 2017審核：年1月1日2017 年 1 月1日批準：2017 年 1 月1日實施日期： 2017 年 1 月 1 日0.0 質(zhì)量手冊修改記錄表文件修改說明修改頁數(shù)（條款）修改日期批準人0.1 目錄章節(jié)號內(nèi)容0.0文件修改記錄表10.1目錄20.2手冊頒布令30.3管理者代表任命書40.4手冊說明50.5公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標60.6公司概況80.7公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖90.8質(zhì)量管理體系

2、過程職能分配表101.0范圍112.0引用文件123.0術(shù)語定義134.0質(zhì)量管理體系145.0管理職責176.0資源管理207.0產(chǎn)品實現(xiàn)228.0測量、分析和改進28附錄 1：程序文件、其他管理文件匯總表33附錄 2：法律、法規(guī)、標準目錄34頁次0.2 手冊頒布令本公司根據(jù) GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范（以下簡稱質(zhì) 量規(guī)范）、 GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（以下簡稱質(zhì)量標準），并結(jié) 合本公司實際及房屋建筑施工特點，遵照“科學(xué)、嚴謹、實用”原則，編制了公司B 版質(zhì)量手冊及相關(guān)管理制度（見另冊），現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司開展質(zhì)量管理活動的綱

3、領(lǐng)性文件，是實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的基 本準則，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理活動 , 是公司員工必須遵循的法規(guī)性文件，全體 員工要嚴格按照本手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹實施，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行。本手冊也作為公司向顧客提供質(zhì)量保證，使顧客滿意的依據(jù)和第三方審核的證實資料。 本手冊自發(fā)布之日起執(zhí)行。行政人事部負責本手冊的管理。總經(jīng)理：2017年1月1日0.3 管理者代表任命書茲任命 為公司管理者代表，職責如下：負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作；審核管理評審計劃、管理評審報告和批準內(nèi)審計劃；審批內(nèi)審報告，批準發(fā)布程序文件；定期或不定期向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量管理體系的運行情況、工作業(yè)

4、績，包括改進的需 求。在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。管理者代表向總經(jīng)理負責。除解決處理公司貫標工作的有關(guān)事宜，還負責就質(zhì)量管理 體系運行的對外聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：20170.4 手冊說明0.4.1 目的：本手冊依據(jù) ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求、 GB/T50430-2007工程建設(shè)施 工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，以施工行業(yè)的各過程為主線編制，突出行業(yè)特色，施工企業(yè)管理 活動更有針對性，更為行業(yè)化，規(guī)范與標準相結(jié)合使其操作性更強，并適應(yīng)行業(yè)管理要 求。本手冊的編制，意在規(guī)范和優(yōu)化本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進活 動，證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足用戶要求和適用的法律法規(guī)要求的

5、產(chǎn)品的能力。從而 不斷增強用戶滿意的程度。0.4.2 范圍 本質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括了質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量標準所要求的內(nèi)容。適用于公司承建的房屋建筑工程從工程簽訂合同、準備、施工到竣工驗收、交付使用和保修服務(wù)全過程的 質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。因本公司產(chǎn)品主要按國家或行業(yè)標準施工，公司不具有設(shè)計資質(zhì)，依據(jù)發(fā)包方提供的施 工圖進行施工，也不能進行變更設(shè)計，不承擔設(shè)計責任，不受質(zhì)量規(guī)范 10.3 的約束， 故將 GB/T19001-2016 標準中第 8.3 章節(jié)“設(shè)計和開發(fā)”的控制要求和 GB/T50430-2007規(guī) 范中 10.3 章節(jié)“施工設(shè)計”予以刪減。刪減不影響公司提供滿足發(fā)包方 / 顧客和法律法規(guī)

6、要求的責任和提供合格工程的能力。0.4.3 手冊的管理 本手冊由公司文件編寫小組組織起草、修改和控制，由公司管理者代表審核，并由公司 總經(jīng)理批準發(fā)布。在手冊使用期間，如有修改意見，各部門應(yīng)及時匯總，反饋到公司行政 人事部。手冊所描寫的質(zhì)量體系的適宜性和有效性，應(yīng)由總經(jīng)理主持管理評審進行評價， 必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序。管理者代表代表總經(jīng)理對本手冊的實 施及其所描述的質(zhì)量管理體系運行的有效性負責。本手冊在公司內(nèi)部為受控文件，未經(jīng)管理者代表批準，不得將其提供給公司以外的人 員，手冊持有人調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將其交還行政人事部，辦理核收登記。本手冊既滿足公司內(nèi)部質(zhì)量管理的需要，也充分考

7、慮向外部提供質(zhì)量保證的要求。凡是 公司內(nèi)部使用持有的質(zhì)量手冊均在其封面受控狀態(tài)欄加蓋受控印章。用于展示其質(zhì)量 保證能力而需對外提供的手冊，應(yīng)得到管理者代表的審批同意，并在其封面受控狀態(tài)欄加 蓋非受控印章。0.5 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標0.5.1 質(zhì)量方針 為確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的具體要求，實現(xiàn)顧客滿意，特制 定本公司的質(zhì)量方針為：科學(xué)管理 高效施工 筑精品工程持續(xù)改進 信譽至上 讓業(yè)主滿意1）本公司要以先進的技術(shù)不斷開拓建筑工程市場，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的 生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2）遵守國家法律法規(guī)滿足合同約定的質(zhì)量要求；在施工過程中及交工

8、后，認真服務(wù)于發(fā)包 方和社會，增強其滿意程度，樹立企業(yè)的良好形象；增強質(zhì)量管理改進，不斷提升企業(yè)自 身的質(zhì)量管理水平。2）本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了 滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。3）本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相 應(yīng)的質(zhì)量目標。4）各部門主管要將質(zhì)量方針傳達到本部門，確保全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5）公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境 的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6）對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實施控制，執(zhí)行文件控制程序。總經(jīng)理：2017年1

9、月1日0.5.2 質(zhì)量目標1）根據(jù)本公司的質(zhì)量方針，確定總的質(zhì)量目標為：單位工程驗收合格率：100%分部分項一次驗收合格率不低于：85%顧客滿意率不低于：87%年度培訓(xùn)計劃完成率 80%以上；重大安全事故為：02）公司總經(jīng)理應(yīng)組織制定公司總質(zhì)量目標并確保公司內(nèi)各職能主管部門建立部門質(zhì)量目 標，而且質(zhì)量目標應(yīng)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進的承諾相一致，并包含符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi) 容，并建立、實施公司質(zhì)量目標的管理制度。3）為保證公司總目標的順利完成，各部門應(yīng)確保本部門目標的完成，因此在制定、分解目標時，就 應(yīng)規(guī)定部門目標的測量、檢查的方法，并進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，規(guī)定實現(xiàn)質(zhì)量目標的方法。具體見 公司各部門質(zhì)

10、量目標分解文件。4）各部門應(yīng)按過程監(jiān)控的要求對目標完成情況實施監(jiān)控，并對目標實施動態(tài)管理。公司總經(jīng)理通 過管理評審等活動對公司總質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行評價，適時修訂和提高質(zhì)量目標，以兌現(xiàn) 持續(xù)改進的承諾。相關(guān)文件：質(zhì)量目標管理制度0.6 公司概況四川省自貢市英祥建筑安裝工程有限公司，成立于 1995年 2 月，屬英祥集團下屬全資 子公司，工民建貳級建筑施工企業(yè)。公司目前注冊資本 5147.08 萬元。擁有員工 326 人 ， 其中有職稱的工程技術(shù)人員和經(jīng)濟管理人員 53 人，公司已完成施工面積 100萬平方米以 上，年施工面積達到 10 萬平方米以上。公司組織機構(gòu)健全，管理科學(xué)規(guī)范。公司技術(shù)力

11、量雄厚，機械設(shè)備先進，擁有機械設(shè)備 211 臺套。公司從成立開始便牢固樹立 質(zhì)量第一，管理增效 的原則 ，建立健全了一 整套科學(xué)管理的制度體系和質(zhì)量保證體系，確保了各項工程質(zhì)量的要求。歷年來，公司所 有工程優(yōu)良率均保持在 90%以上，合格率達到 100%，并先后 9 次奪得 鹽都杯 工程獎。公 司經(jīng)營誠信穩(wěn)健 ，先后被評為 自貢市重合同守信用 企業(yè)、 四川省建筑業(yè)先進企業(yè) 、 自貢市建筑先進企業(yè) 、A 類納稅信用等級 、 先進納稅大戶 等稱號。公司地址： 自貢市匯東丹桂大街英祥大廈電話：8107292傳真：82005280.7 公司質(zhì)量組

12、織機構(gòu)圖總經(jīng)理副總（管代）行政人事部總工辦項目部0.8 公司體系過程職能分配表標準條款管理層行政 人事部工程部項目部、 設(shè)備部采購部4 組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4 質(zhì)量管理體系及其過程5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)力與承諾5.1.1 總則5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2 方針5.2.1 質(zhì)量方針的建立5.2.2 質(zhì)量方針的溝通5.3 組織的角色、職責和權(quán)限6 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.2 質(zhì)量目標及實現(xiàn)的策劃6.3 變更的策劃7 支持7.1 資源7.1.1 總則7.1.2 人員7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4 過程運行

13、環(huán)境7.1.5 監(jiān)視和測量資源7.1.6 組織知識7.2 能力7.3 意識標準條款管理層行政 人事部工程部項目部、 設(shè)備部采購部7.4 溝通7.5 文件化信息7.5.1 總則7.5.2 編制和更新7.5.3 文件化信息的控制8 運行8.1 運行策劃和控制8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1 顧客溝通8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要 求的確定8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計開發(fā)8.4 外部提供的過程、產(chǎn)品和 服務(wù)的控制8.4.1 總則8.4.2 控制類型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2 標識和可追溯性8

14、.5.3 顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5.4 產(chǎn)品防護8.5.5 交付后的活動8.5.6 變更控制8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7 不合格輸出的控制9 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價標準條款管理層行政 人事部工程部項目部、 設(shè)備部采購部9.1.1 總則9.1.2 顧客滿意9.1.3 分析和評價9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評審9.3.1 總則9.3.2 管理評審輸入9.3.3 管理評審輸出10 改進10.1 總則10.2 不符合和糾正措施10.3 持續(xù)改進表示主要責任 表示相關(guān)責任1.0 范圍本公司質(zhì)量管理體系的建立選擇了國際標準ISO9001 ：2015 質(zhì)量管理體系要求，對標準中規(guī)定的質(zhì)量

15、管理要求做了適合本公司質(zhì)量管理需要的規(guī)定。并以此編制公 司質(zhì)量手冊 , 手冊的適用范圍為 :適用于公司、各部門的質(zhì)量管理，以達到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。適用于公司承建的房屋建筑工程從工程簽訂合同、準備、施工到竣工驗收、交付使用 和保修服務(wù)全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。適用于公司接收第二方審核和申請第三方認證時 , 認證機構(gòu)評價公司質(zhì)量管理體系的 依據(jù)?？勺鳛榕c顧客之間的合同條件。公司建立的質(zhì)量管理體系要求滿足 ISO9001:2015 質(zhì)量管理標準除 8.3 條款設(shè)計開發(fā)以 及 GB/T50430-2007 規(guī)范中 10.3 章節(jié)“施工設(shè)計”之外的全部要求。因本公司產(chǎn)品主要按 國家或行

16、業(yè)標準施工，公司不具有設(shè)計資質(zhì)，依據(jù)發(fā)包方提供的施工圖進行施工，也不能 進行變更設(shè)計，不承擔設(shè)計責任，不受質(zhì)量規(guī)范 10.3 的約束，故將 GB/T19001-2016 標 準中第 8.3 章節(jié)“設(shè)計和開發(fā)”的控制要求和 GB/T50430-2007 規(guī)范中 10.3 章節(jié)“施工設(shè) 計”予以刪減。刪減不影響公司提供滿足發(fā)包方 / 顧客和法律法規(guī)要求的責任和提供合格工 程的能力。2.0 引用文件21 質(zhì)量管理體系標準GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.1.2GB/T 19001 2016 idtISO 9001：2015質(zhì)量管理體系要求2.1.3GB/T 19000 2

17、016 idtISO 9000：2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.1.4GB/T 19004 2000 idtISO 9004：2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南適用的法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國勞動法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國建筑法中華人民共和國招投標法中華人民共和國公路法國家和地方政府的其他相關(guān)法律、法規(guī)。適用技術(shù)標準國家、行業(yè)有關(guān)建筑工程施工的規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定和標準。當?shù)赜嘘P(guān)建筑工程施工的規(guī)定、標準。公司施工過程中需采用的標準、規(guī)范應(yīng)在施工組織設(shè)計、施工方案等作業(yè)指導(dǎo)書中明 確規(guī)定。3.0 術(shù)語和定義引用 ISO9000 ：2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。為方便

18、公司人員使用，摘要 如下術(shù)語、定義及縮略語：公司：“自貢市英祥建筑安裝工程公司”的簡稱。顧客：公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的接受者（甲方、建設(shè)方、業(yè)主）。供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位或個人。合格：滿足要求。不合格：不滿足要求。產(chǎn)品：過程的結(jié)果。在本公司特指工程項目。本公司使用的專用術(shù)語業(yè)主：以協(xié)議或合同形式，對其擁有的建設(shè)項目交與公司承建的人士或機構(gòu)。業(yè) 主包括其授權(quán)人，本手冊中將“建設(shè)單位”稱為顧客或業(yè)主。習(xí)慣上也稱建設(shè)方、委托 方、甲方、用戶。隱蔽工程：指將被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工 程項目。三檢制：指管理建筑工程施工中的自檢、互檢和工序交接的質(zhì)量檢查。隱蔽檢驗：指

19、重要部位的施工中，對將被下道工序掩蓋隱蔽的項目實施的檢查。施工組織設(shè)計：指導(dǎo)工程施工準備和施工全過程的技術(shù)管理文件，同時也是項目策 劃的結(jié)果。一項單位工程的施工組織設(shè)計內(nèi)容包括：項目組織機構(gòu)、工程概況、編制依 據(jù)、施工準備、施工部署、技術(shù)措施、質(zhì)量保證、施工進度計劃、各項資源需求計劃、施 工圖、技術(shù)質(zhì)量措施、安全技術(shù)措施及技術(shù)經(jīng)濟指標、環(huán)保措施與安全保證體系等。施工方案：針對工程項目某一重點部位、關(guān)鍵工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新 工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及 必要的圖紙等所編制的施工文件。技術(shù)交底：由工程部負責人、項目部經(jīng)理及技術(shù)負責人到

20、施工作業(yè)班組逐級交底，隨 接受交底人員崗位的不同，交底內(nèi)容也不同。交底內(nèi)容大體是：工程概況、設(shè)計要求、圖 紙做法、施工方案的要求、設(shè)計變更和洽商情況、規(guī)范、規(guī)程和工藝的要求。施工順序、 施工方法、質(zhì)量要求及驗收標準等。合同交底：前期負責投標和合同簽訂的部門就對項目經(jīng)理及其他相關(guān)人員就合同文件 中有關(guān)質(zhì)量、進度、安全、環(huán)保、工程款支付、結(jié)算等要求進行的正式交底。項目部：公司下屬單位，負責承擔具體項目實施的機構(gòu)。技術(shù)負責人：在項目部實施技術(shù)指導(dǎo)和控制的人員，在項目較小時，可不設(shè)此職 位，以項目經(jīng)理代替技術(shù)負責人。供方：是指本公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需物資的供應(yīng)方。當直接從生產(chǎn)單位采購產(chǎn)品時，供方即指制造商；

21、當從批發(fā)商、零售商處采購產(chǎn)品時，供方即指經(jīng)銷商（可包括勞務(wù)分包 方、設(shè)備設(shè)施租賃方、技術(shù)服務(wù)方）。分包方：是“供方或服務(wù)方”中的一種，指具有相應(yīng)資質(zhì)條件以合同或協(xié)議形式向 本企業(yè)提供勞務(wù)分包、專項工程分包、設(shè)備設(shè)施租賃、產(chǎn)品運輸、檢測設(shè)備或計量器具檢 定、設(shè)備維修或維護等技術(shù)服務(wù)的組織。4.0 質(zhì)量管理體系總要求本公司按質(zhì)量規(guī)范）、質(zhì)量標準建立質(zhì)量管理體系，是為采用一種科學(xué) 的系統(tǒng)的方法，對本公司的房屋建筑施工進行有效的管理，確保建設(shè)工程項目能持續(xù)地滿 足用戶及適用的國家法律法規(guī)的要求，達到保持和不斷改進公司經(jīng)營業(yè)績并不斷為相關(guān)方 獲利的目的。公司依據(jù)七項質(zhì)量管理原則建立文件化的質(zhì)量管理體系，

22、加以實施和保持，并予以持續(xù) 改進。為此應(yīng)遵循以下要求：1）公司對質(zhì)量管理體系所需的管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進四大過 程進行確定，并編制相應(yīng)的程序文件和管理文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客 需求實現(xiàn)評價的大過程，也可以是具體大質(zhì)量活動的子過程；2）根據(jù)業(yè)主、法律法規(guī)和公司要求，確定公司的質(zhì)量目標，制定確保目標實現(xiàn)的方法。3）公司在質(zhì)量手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件中規(guī)定了質(zhì)量管理體系過程有效運行和 控制所需的準則和方法。4）公司提供質(zhì)量管理體系所需的資源和信息，以支持管理體系過程的有效運行。5）通過對過程進行必要的監(jiān)督檢查和目標考核，獲得足夠的信息，并進行分析與評價

23、，以 實現(xiàn)對過程的監(jiān)視測量。6）公司定期評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審等活動，對管理體系現(xiàn)狀進 行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題及不足之處，采取必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進。公司采用 PDCA循環(huán)的方法識別和控制過程的有效性，使每個過程均可通過“策劃、 實施、檢查、改進”，達到持續(xù)改進管理體系有效性的目的。公司針對任何影響工程質(zhì)量安全的外包過程（勞務(wù)外包；材料檢驗、試驗；施工設(shè) 備租賃等），按質(zhì)量手冊 7.4 條款和 采購控制程序 實施控制，對檢測器具、產(chǎn)品送檢 所委托的單位，應(yīng)執(zhí)行行業(yè)規(guī)定。文件要求總則A、為了明確質(zhì)量管理體系中各項要求及相互關(guān)系，公司按照質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量標 準制

24、定了質(zhì)量手冊及相關(guān)管理制度，作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，并包括了質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標。B、公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件及管理制度、操作規(guī)程、適用的 檢驗規(guī)程、試驗程序、施工圖、施工方案、專業(yè)施工作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購合同、 勞務(wù)分包與技術(shù)服務(wù)合同等。另包括有關(guān)適用的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、標準、規(guī)程 規(guī)范（如生產(chǎn)、施工及驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標準、安全與環(huán)保法規(guī)）、標準圖集等C、明確規(guī)定內(nèi)部和外來文件的管理方法，控制文件的標識、編制、審查、批準、發(fā) 放、使用、評審、更改、作廢等進行有效的控制。D）質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成：按質(zhì)量規(guī)范和質(zhì)量標準要求，結(jié)合公司的實際情況及產(chǎn)業(yè)

25、特點，其質(zhì)量管理體系文件分 為三級建立。1）質(zhì)量手冊：闡述公司質(zhì)量方針、目標、描述質(zhì)量管理體系的總體結(jié)構(gòu)及基本要求，相關(guān) 程序文件及管理文件的引用，是指導(dǎo)公司質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件。2）程序文件和公司管理規(guī)章制度：a）程序文件 : 程序文件是對質(zhì)量手冊的展開，具體描述實施質(zhì)量管理體系過程及相關(guān)的活 動的文件，規(guī)定其目的、范圍、職責、工作程序、方法和記錄要求，使本公司的質(zhì)量管理 工作具有可操作性和可檢查性，b）管理規(guī)章制度 : 為確保相關(guān)過程有效策劃、運作和控制所需的規(guī)章制度，是支持質(zhì)量體系運行并保持其持續(xù)改進的內(nèi)部法規(guī)性文件。管理制度不作格式規(guī)定。 程序文件、管理制度均屬手冊的支持性文件，供

26、公司職能部門使用。3）作業(yè)性文件和質(zhì)量記錄：a）描述公司各崗位完成某項具體工作任務(wù)或作業(yè)的指導(dǎo)文件,包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、試驗程序。b）針對某項目編制的質(zhì)量計劃。c）各種鑒定、檢驗確認報告，以及與質(zhì)量有關(guān)的記錄、表格等。供各部門相關(guān)崗位或人員 使用。質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。質(zhì)量記錄表（單）是提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及公司質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)，是 維護體系的信息和資源，也是最高管理者進行管理評審和保持持續(xù)改進的重要依據(jù)。4）文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化， 應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜

27、性，執(zhí)行文件控 制程序的規(guī)定。5）本公司質(zhì)量管理體系文件以文字紙張記載形式呈現(xiàn)，其文件的管理執(zhí)行文件控制程 序質(zhì)量手冊 管理者代表負責組織公司質(zhì)量手冊的編制和保持，其內(nèi)容應(yīng)包括：1）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何剪裁的細節(jié)與正當理由；2）形成文件的程序或管理制度的引用；3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。質(zhì)量手冊的控制執(zhí)行文件控制程序。文件控制 行政人事部應(yīng)對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。并負責文件控制程序的制 定、修訂和歸口管理。以便：1）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的；2）必要時對文件進行評審、修改并再次得到批準；3）識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；4）確保在使用處

28、可獲得有關(guān)版本的適用文件；5）確保文件保持清晰、易于識別和檢索；6）確保公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時，對這些文件應(yīng)加以 適當?shù)臉俗R。作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)予以控制。質(zhì)量記錄的控制1）為規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，使其客觀、真實、準確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量管理體系的有效 運行，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，也為采取糾正預(yù)防措施、保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進提 供依據(jù)，公司建立并保持記錄控制程序，對記錄的標識、收集編目、歸檔保存、檢索 查閱和處置等進行規(guī)定，行政人事部負責質(zhì)量記錄控制程序的制定、修訂和歸口管 理，控

29、制質(zhì)量記錄的標識、儲存、檢索、保護、保存期和處置。2）質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。公司各部門應(yīng)對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記 錄予以控制，3）為證實質(zhì)量管理體系的有效運行及運行的符合性，應(yīng)保留充分的質(zhì)量記錄以提供證據(jù)。應(yīng)保留 ISO9001:2015 標準和 GB50430-2007規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量記錄，對工程資料的形成要與 施工進度同步，并按建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范要求進行工程文件的歸檔和移交；本章相關(guān)文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序5.0 管理職責管理承諾總經(jīng)理為公司質(zhì)量管理體系的發(fā)展和不斷完善應(yīng)做出鄭重承諾 , 具體體現(xiàn)在：向組織傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性1）總經(jīng)理應(yīng)樹

30、立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；2）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解其產(chǎn)品質(zhì)量與公司每個員工對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；3）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認 識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量 的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針的具體內(nèi)容見本手冊0.5 章?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司各部門質(zhì)量目標的制定、分解和實施，具體內(nèi)容見本手冊 0.5 章總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊第六章資源

31、管理 的規(guī)定。以顧客為關(guān)注點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越 這些需求和期望。公司以增強用戶滿意為目標，遵守國家法律法規(guī)滿足合同約定的質(zhì)量要 求；在施工過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立企業(yè)的良 好形象；增強質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平；主要通過以下幾方面的工作確保用戶的 要求得到確定并予以滿足：識別顧客的需求和期望督促工程部等部門通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來識別顧客的需求和期 望，執(zhí)行項目要求控制程序。組織各部門將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求，只有完

32、全滿足顧客需求 和期望，才能讓顧客滿意。使轉(zhuǎn)化的需求得到滿足1）公司必須滿足有關(guān)工程施工的法律法規(guī)和本行業(yè)規(guī)范、標準的要求；2）顧客的期望和需求、法律法規(guī)和本行業(yè)規(guī)范、標準的要求也會隨時間而修訂，因此公司 轉(zhuǎn)化的需求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文 件控制程序。3）確保各部門按顧客、法律法規(guī)和國家規(guī)范、標準的要求實施工程施工，執(zhí)行施工過程 控制程序。對顧客滿意信息進行監(jiān)視、收集和分析利用 在公司質(zhì)量管理體系的各個管理過程中，建立對用戶意見進行收集、分析、處理和改進 的工作制度和工作程序。5.3 質(zhì)量方針見本手冊 0.5.1 章節(jié)策劃質(zhì)量目標見本手冊 0.5.2 章節(jié)

33、質(zhì)量管理體系 公司總經(jīng)理在公司質(zhì)量管理體系建立前，應(yīng)組織進行公司質(zhì)量管理體系的策劃，質(zhì)量管理體系的總體策劃的結(jié)果體現(xiàn)在公司質(zhì)量手冊及相應(yīng)的質(zhì)量程序文件和管理文件之中。1）本公司在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：a）按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量體系時；b）本公司的質(zhì)量方針、目標，組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項時。2）質(zhì)量策劃的內(nèi)容包括：a）需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，對過程加以識別，考慮允許的剪裁，并做好 明確的規(guī)定和控制；b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段的質(zhì)量目標進行定期

34、測量、評審的方法；d）根據(jù)測量、評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，重點應(yīng)評審過程活動的改進，確保持續(xù)改 進，提高質(zhì)量管理體系的有效性。3）策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性 得到保持。職責、權(quán)限和溝通職責、權(quán)限公司組織機構(gòu)圖見質(zhì)量管理手冊 0.7 章節(jié)。管理者代表負責組織各有關(guān)部門對其職責 權(quán)限進行討論決定，形成公司管理文件部門質(zhì)量職責和崗位職責。管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中指定一名成員擔任管理者代表，無論他在其他方面的職責如 何，應(yīng)使其具有下面的職責：1）確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包

35、括改進的需求；3）在整個組織內(nèi)促進對顧客要求意識的形成。4）就QMS有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通 公司總經(jīng)理應(yīng)采取質(zhì)量例會、內(nèi)部刊物或會議通報等各種方式使全體員工都能了解公 司質(zhì)量管理體系運行情況，就其有效性進行溝通，交流信息、增進理解、協(xié)調(diào)行動。各部 門應(yīng)提供質(zhì)量管理體系有效運行的有關(guān)信息，執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。56 管理評審行政人事部負責管理評審控制程序的制定、修訂和歸口管理?？偨?jīng)理每年定期組織管理評審，對質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性、有效性進行系統(tǒng)評 價。對公司質(zhì)量方針、目標的完成情況予以評價，同時結(jié)合公司質(zhì)量管理體系運行情況， 尋找改進機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量

36、目標變更的需求。行政人 事部做好評審記錄及評審結(jié)果的實施記錄。根據(jù)對管理評審的需要，提出管理評審報 告。管理評審前應(yīng)提出當前的 QMS業(yè)績和改進機會，管理評審后應(yīng)提出 QMS有效性及其過程 有效性的改進措施和方向。管理評審的具體程序?qū)嵤﹫?zhí)行管理評審控制程序 本章相關(guān)文件項目要求控制程序 管理評審控制程序 部門質(zhì)量職責數(shù)據(jù)分析控制程序文件控制程序 施工過程控制程序 崗位職責 質(zhì)量目標管理制度6.0 資源管理資源提供本公司所提供的資源主要是指公司質(zhì)量管理體系的過程實施和改進所需資源，包括： 人力資源、辦公設(shè)施、辦公場所及工程施工所需的設(shè)施、設(shè)備、信息和財務(wù)資源等。公司 相關(guān)部門應(yīng)識別并提供所需的資

37、源以確保：1）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；2）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。人力資源總則 為有效的實施、保持和改進質(zhì)量管理體系，滿足企業(yè)總體戰(zhàn)略的需求，公司應(yīng)根據(jù)企業(yè) 質(zhì)量管理長遠目標和內(nèi)外環(huán)境變化，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃；明確員工招聘及錄用、員工 培訓(xùn)、薪酬體系、績效考核、員工職業(yè)生涯管理，建立人力資源控制程序和員工績 效考核制度。公司對從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員規(guī)定職責要求，通過培訓(xùn)、資格確認等方式， 確定并配置在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面能勝任這些工作的人員。能力、培訓(xùn)和意識1）為確保人力資源滿足要求，行政人事部編制員工任職要求，對承擔質(zhì)量管理體系職 責的人員規(guī)定相應(yīng)崗

38、位的能力要求，并根據(jù)公司人力資源總規(guī)劃和當前實際編制人員需求 計劃、招聘計劃、培訓(xùn)計劃、考核計劃、薪酬福利計劃等人力資源業(yè)務(wù)計劃。2）行政人事部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理批準的的人員需求、招聘、培訓(xùn)、考核等業(yè)務(wù)計劃以及法規(guī)文 件要求對工程質(zhì)量相關(guān)的崗位人員進行識別、招聘、培訓(xùn)、考核，確保質(zhì)量管理體系相關(guān) 人員等滿足規(guī)定要求。3）行政人事部根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)要求和上級主管部門的要求，制定并組織實施“年度 培訓(xùn)計劃”，員工培訓(xùn)應(yīng)包括質(zhì)量方針目標、質(zhì)量意識、法律法規(guī)、標準規(guī)范，施工企業(yè) 質(zhì)量管理制度、專業(yè)技能和繼續(xù)教育等相關(guān)內(nèi)容。應(yīng)保存全部規(guī)定崗位要求的員工證明材 料和資格記錄。建立“員工培訓(xùn)檔案”，記錄學(xué)歷、

39、培訓(xùn)情況、人員能力及經(jīng)歷等內(nèi)容。4）各部門主管每年應(yīng)通過業(yè)績評定、觀察考核等方法評價其培訓(xùn)的有效性及相關(guān)培訓(xùn)人員 是否具備其所需的能力。當能力仍達不到要求時，應(yīng)采取其他措施以滿足其需求，如解聘 后重新招聘、更換工種；員工薪酬體系和績效考核： 行政人事部負責設(shè)計合理的薪酬體系，編制員工績效考核制度，通過客觀、公正評價 員工的工作績效，在提升員工自身工作水平基礎(chǔ)上提升公司整體業(yè)績。員工職業(yè)生涯管理 職業(yè)生涯是指員工在企業(yè)或其它組織中連續(xù)從事工作的類別與職務(wù)的發(fā)展軌跡。為使公 司擁有一支穩(wěn)定的優(yōu)秀人才隊伍，管理層應(yīng)有意識為員工提供較好的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展路 徑。相關(guān)文件 人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備部負

40、責組織施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的制定、修訂、實施和施工機具歸 口管理，明確自有或需要新購、租賃和分包方自帶的施工機具從配備計劃、購置（或調(diào) 撥、租賃）、安裝調(diào)試、驗收、使用、維護保養(yǎng)、報廢等環(huán)節(jié)的控制要求 .總工辦確定項目施工實施所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，在施工項目實現(xiàn)策劃（如施工組織設(shè) 計）中確定施工機具配備計劃 ; 實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施可包括：工作場所和設(shè) 施（工地、臨建、辦公場所及應(yīng)具備的水、暖、電等設(shè)施）、設(shè)備和工具（施工機械、手 動、電動工具）、軟件 （計算機網(wǎng)絡(luò)、程序 ） 、支持性服務(wù)（通訊設(shè)施、運輸設(shè)施和運輸機 械）等。各項目部負責落實公司施工機具的配備計劃，實施進場驗收、

41、安裝調(diào)試、使用維護各 項活動。行政人事部負責公司辦公場所、運輸、通訊及信息系統(tǒng)的管理和維護，執(zhí)行辦公 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的規(guī)定。工程部負責對工程施工過程的安全設(shè)施進行監(jiān)控。工作環(huán)境1）行政人事部負責辦公環(huán)境的管理和控制，包括： 便于員工高效開展工作、交流的工作場所；適宜的溫度、濕度、光線等； 衛(wèi)生、清潔度、噪聲等符合相關(guān)規(guī)定的要求。行政人事部不定期對辦公場所進行巡查，確保其場所清潔衛(wèi)生和安全有序。2）工程部負責工程施工的工作環(huán)境的管理與控制，包括：安全文明施工、環(huán)境保護（包括施工現(xiàn)場周圍的各類環(huán)境保護要求）、勞動保護等方 面，應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)及合同要求。應(yīng)按照工程項目管理要求，明確并做

42、好施工準備。在施工組織策劃中應(yīng)對工作環(huán)境、 生活條件提出要求，明確施工平面布置，圖紙會審、技術(shù)及安全技術(shù)交底、安全教育等工 作的要求；定期進行項目部工作環(huán)境監(jiān)督檢查，以確保工作環(huán)境持續(xù)滿足施工要求。3）項目部負責確保施工所需的環(huán)境條件（針對每項特定的施工合同或項目，可在施工 組織設(shè)計中確定），包括：符合安全文明施工管理制度要求；符合季節(jié)性（冬施、雨施、風(fēng)季、酷暑）施工要求，如防寒、防暑設(shè)施與措施、常 用藥品等；應(yīng)保證各施工現(xiàn)場設(shè)置必要的安全設(shè)施、防護設(shè)備；施工隊應(yīng)執(zhí)行正確的工作方 法、安全措施；有利于提高工效的施工現(xiàn)場平面布置； 施工所必需的溫度、濕度、光線、空氣流動；安全警戒標識清晰、醒目等

43、。符合健康和環(huán)保要求的衛(wèi)生（住宿、食堂）、清潔度、噪聲、粉塵、振動、排放標 準或要求等 。為獲得合格的產(chǎn)品和服務(wù)，公司管理層還需考慮社會因數(shù)、心里因數(shù)給員工帶來的影 響，公司管理層通過溝通、安撫、激勵等方式緩解員工壓力，合理安排工作任務(wù)防止員工 因過度疲勞出錯，并在各級員工間建立無歧視、無對抗、情緒穩(wěn)定的團結(jié)、協(xié)作的工作環(huán) 境。組織的知識公司知識范圍內(nèi)部知識包括：知識產(chǎn)權(quán)，圖紙等技術(shù)資料，從經(jīng)驗中獲得的知識，從失敗和成功項目中獲得的經(jīng)驗教訓(xùn)，獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果，數(shù)據(jù)、信息分析的結(jié) 果等。外部知識包括：各類標準(管理標準、產(chǎn)品標準等)，學(xué)術(shù)交流，專業(yè)、行

44、業(yè)會議，從顧客或供方 獲取的知識等。公司知識的管理.1 知識管理的主要步驟：知識的總結(jié)，知識的創(chuàng)造和建立，知識的形成、知識的轉(zhuǎn)移和應(yīng)用， 形成“知識積累 -創(chuàng)造 - 應(yīng)用- 形成知識平臺 - 再積累- 再創(chuàng)造 - 再應(yīng)用- 形成新的知識平臺”。2 公司知識管理的職責 公司的知識由各相關(guān)部門組織收集、沉淀、識別、保存、轉(zhuǎn)換、管理、分享。分工如下：a) 項目部負責圖紙技術(shù)資料，外部技術(shù)標準、產(chǎn)品標準，外部相關(guān)研發(fā)等方面的知識；負責質(zhì)量管 理標準、質(zhì)量管理工具、質(zhì)量信息及質(zhì)量數(shù)據(jù)分析獲得的結(jié)果、質(zhì)量事故 / 不合格品分析處理的結(jié)果及 經(jīng)驗教訓(xùn)等方面的知識；b) 財務(wù)部負責稅收、社保及成本核算等方面的

45、知識；f) 行政人事部負責招聘、培訓(xùn)等方面的知識。 當有必要將有關(guān)知識形成文件化信息時，由行政人事部部組織評審，由責任部門策劃并編制，并按 文件控制程序和記錄控制程序的要求對文件實施控制。6.5.2.3 知識的保密 公司的知識是公司財產(chǎn)，每個員工都有防止公司知識流逝的責任。公司采取與員工簽訂保密協(xié)議的措施，保持員工隊伍的穩(wěn)定來防止知識流逝。本章相關(guān)文件員工任職要求部門質(zhì)量職責崗位職責員工績效考核制度辦公設(shè)施和工作環(huán)境控制程序施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序人力資源控制程序7 產(chǎn)品實現(xiàn)實現(xiàn)過程的策劃總工辦負責項目策劃控制程序的制定、修訂、實施和歸口管理。并負責組 織相關(guān)部門對項目實現(xiàn)所需的過程實施策劃

46、，鑒于房建工程項目施工的特點，要根據(jù)具體 的項目要求，對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程及子過程均應(yīng)進行識別和策劃，以保證工程質(zhì)量達到規(guī)定 的要求.工程項目策劃的內(nèi)容應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系其它過程要求一致，應(yīng)包括：1）該項目的質(zhì)量目標2）針對該項目確定所需建立的過程、文件、以及所需的資源和設(shè)施配置3）確定該項目所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動并確定驗收準則4）對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。施工策劃內(nèi)容還必須滿足質(zhì)量規(guī)范 10.2.3 所要求的全部內(nèi)容 , 具體要求見項目策劃 控制程序根據(jù)策劃結(jié)果應(yīng)編制項目質(zhì)量策劃文件，并以文件的形式下發(fā)，實現(xiàn)策劃的輸出結(jié)果 應(yīng)適合于本公司的運作方式，

47、一般以質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計或施工技術(shù)方 案等形式體現(xiàn)。施工策劃文件由總工辦組織項目部等相關(guān)職能部門共同起草制定，主 管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行 . 具體執(zhí)行項目策劃控制程序。公司明確規(guī)定了施工策劃、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)控制。施工過程按施工過程 控制程序進行控制。與顧客有關(guān)的過程 總工辦負責項目要求控制程序的制定、修訂、實施和歸口管理。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司建立工程項目投標及工程承包合同管理制度。應(yīng)明確公開招標或邀請招標、專業(yè)承包 方式、工程信息的獲取及評審、資格預(yù)審、招標文件獲取與評審、各項調(diào)查、復(fù)核工程量、 選擇施工方案、投標計算等管理職責和要求。各相關(guān)部門應(yīng)結(jié)合招標文件評審、招標答疑、意

48、向合同及附件等識別用戶的要求，應(yīng)識 別和確定如下內(nèi)容：a）發(fā)包方明確規(guī)定的工程項目固有的特性和要求，交付及交付后活動的要求：如工程 質(zhì)量、工期、造價、施工過程控制、交付、驗收與工程交付后維保服務(wù)等要求； b）發(fā)包方雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；通常為房屋建筑 工程的行業(yè)技術(shù)或管理要求；c）國家對工程施工的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標準要求； d）公司根據(jù)自身情況提出的附加要求，如質(zhì)量、工期、進度、創(chuàng)杯、標化要求等，由公司宣傳資料、與項目部簽訂的內(nèi)部協(xié)議或項目部在施工組織設(shè)計的文件中予以明確?？偣まk及時與顧客溝通，了解相關(guān)顧客在工程施工過程的不同階段的不同需求，識別工程施工

49、的最新 信息、市場需求、交付后的服務(wù)要求等信息，隨時掌握國家對本行業(yè)的法律法規(guī)要求。將其信息作為編 制工程投標書、工程施工預(yù)算、工程承包合同的依據(jù)，執(zhí)行項目要求控制程序。產(chǎn)品要求的評審 總工辦在招標投標及合同簽訂的過程中，應(yīng)對招標公告、投標邀請書、資格預(yù)審公告、投標人 須知、合同條件、工程量清單、圖紙、技術(shù)規(guī)范、標準、合同變更等方面要求 進行評審，通過編制資格預(yù)審文件與投標文件、簽訂合同文件等明確其具備滿足合同要求 的能力。實施項目要求評審時間應(yīng)在投標書遞交前或合同簽定前，并應(yīng)確保：a）項目要求己得到規(guī)定；b）與前期表述不一致的合同要求已得到解決；c）公司有能力滿足規(guī)定要求?？偣まk應(yīng)保存評審、

50、投標、和簽約的相關(guān)記錄 .合同交底 合同簽定后（含補充合同），總工辦應(yīng)將合同文本發(fā)送到有關(guān)執(zhí)行部門和管理部門， 并負責組織項目部及相關(guān)人員就合同文件進行正式交底，保存合同交底的記錄；合同的更改（修訂） 工程合同的更改（修訂）由總工辦會同項目部等相關(guān)部門與發(fā)包方協(xié)商完成，無論變更是 由發(fā)包方或本公司提出 , 總工辦均應(yīng)對變更進行進行評審 . 并征得發(fā)包方確認 . 當合同發(fā)生變 更時，應(yīng)及時修改相關(guān)文件，并及時將變更要求傳遞到項目部等職能部門，必要時調(diào)整施 工方案 , 確保工程質(zhì)量 進度及成本控制目標的實現(xiàn) .合同跟蹤 合同執(zhí)行過程中，總工辦負責跟蹤合同履約情況，并對合同實施偏差分析與改進。 應(yīng)保

51、存合同文件交底記錄及合同履約分析及處理結(jié)果的記錄 .顧客溝通1）總工辦在日常工作中，應(yīng)通過報紙、電視、業(yè)務(wù)接洽網(wǎng)絡(luò)等信息渠道向社會傳達本公司及相關(guān)工程項目的有關(guān)信息，對不明確或難以達到的要求與用戶進行溝通，以確保產(chǎn)品 要求得到解決或與用戶達成一致意見；2）在評審用戶要求過程中 , 對不明確或難以達到的要求與用戶進行溝通，以確保工程要求得 到解決或與用戶達成一致意見；3）、若屬本公司對合同條款的修訂，須征得用戶認可后方能實施；4）總工辦負責收集分析用戶對所交付工程項目滿意或不滿意的信息，并對用戶不滿意或投 訴，會同相關(guān)部門進行原因分析，制定糾正措施，并將改善結(jié)果向用戶反饋。設(shè)計和開發(fā) 本公司不具

52、備建筑工程設(shè)計資質(zhì)，工程施工按照設(shè)計單位、顧客或業(yè)主單位提供的施 工圖等技術(shù)文件要求進行建筑施工 , 不對其設(shè)計開發(fā)過程質(zhì)量負責，故刪減設(shè)計和開發(fā)過 程。采購采購控制 公司建立并保持采購控制程序 分包管理制度 ，對工程施工所需采購的建筑材 料、構(gòu)配件和設(shè)備設(shè)施（包括設(shè)備租賃）和材料試驗檢驗分包、勞務(wù)分包方進行控制。確 保采購的物資、選用的分包服務(wù)符合規(guī)定要求。采購部負責采購控制程序的制定、修訂、實施和歸口管理；明確規(guī)定供方選擇評 價供方、采購計劃制定、采購合同簽訂和管理、驗收、運輸和控制的要求。采購部具體負責建筑工程所需材料和工具采購的控制；工程部負責材料檢驗試驗分包 和設(shè)備租賃、勞務(wù)分包等外

53、包過程控制；根據(jù)采購物資、外包過程對工程施工及質(zhì)量的影響，對采購的物資及其供方、外包服 務(wù)方按采購控制程序?qū)嵤┓诸惪刂啤?）采購部按要求組織評價和選擇合格供方，并按規(guī)定時間間隔對其進行再評價。評價 結(jié)果等記錄應(yīng)予以保持。2）對供方進行評價時，應(yīng)考慮：a 、供方滿足合同要求的能力；b 、采購物資的樣品、合格證、檢驗報告 /分包方的資質(zhì)、施工能力、履約能力、服 務(wù)等；c 、供方的資信、質(zhì)量環(huán)保安全業(yè)績；d 、供方的安全資質(zhì)、員工資格，對于重要的勞動防護用品（安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、漏斷電保護設(shè)備等 ） 采購，應(yīng)具有全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安全鑒定證、 營業(yè)執(zhí)照等證明；3）評價合格的供方、分包方，經(jīng)

54、公司批準后，列入合格供方、分包方名單，保存合格 供方記錄并通知公司有關(guān)部門和各項目部。采購信息1）公司采購文件包括采購申請、計劃、合同、分包協(xié)議等，項目部等各相關(guān)部門應(yīng)根 據(jù)采購要求編制相關(guān)文件 , 在與供方溝通前，應(yīng)對相關(guān)信息要求予以確認。2）采購部根據(jù)各部門申報的物資采購文件，并應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù) 量、交付期、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求、驗收形式、服務(wù)方式以及供方所要提供的 技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全資料。采購文件中正確表述擬采購產(chǎn)品或服務(wù)的信息。 采購部應(yīng)確保采購的計劃得到審批后方可實施采購，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；3）項目施工前期，項目部應(yīng)根據(jù)合同要求，

55、將外包服務(wù)需求信息及時提交工程部；并 通過合同協(xié)議方式明確外包過程的質(zhì)量要求。根據(jù)外包過程對工程施工質(zhì)量的影響程度， 這些要求可包括：產(chǎn)品、程序、過程和施工設(shè)備的驗收標準；機構(gòu)和員工資格要求；質(zhì)量 管理體系的要求等。采購驗證1）采購部和項目部負責采購物資的驗證。由質(zhì)檢員按材料檢驗和試驗控制程序規(guī)定的 項目、方法進行檢驗和試驗，當材料檢驗試驗項目需委托外部方實施時，應(yīng)要求外包方 具備國家認可的檢測機構(gòu)資質(zhì)，與其簽訂正式的委托檢驗協(xié)議明確相關(guān)的國家標準，并 將材料檢驗試驗機構(gòu)納入合格供方控制；2）工程部負責對外包過程實施結(jié)果的驗證。按有關(guān)國家標準和外包協(xié)議的規(guī)定實施。3）當公司或業(yè)主提出在物資供方

56、現(xiàn)場驗證的要求時，應(yīng)在采購文件中對擬采用的驗證 安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定；合同有規(guī)定時，公司應(yīng)協(xié)助業(yè)主或其代表在貨源處或收 貨處驗證所購物資是否符合規(guī)定的要求。4）業(yè)主的驗證不能替代公司對采購物資的質(zhì)量控制責任，本公司仍應(yīng)按檢測計劃要 求，進行驗證活動。生產(chǎn)和服務(wù)提供本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)主要為房屋建筑工程，工程部負責施工過程控制程序的制定、 修訂、實施和歸口管理。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制1）公司應(yīng)通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)提供；a）總經(jīng)理在與顧客簽定工程承包合同后，應(yīng)及時將顧客要求等相關(guān)信息傳遞到工程部，工 程部依據(jù)有關(guān)要求進行施工項目質(zhì)量策劃 , 并實施施工準備和技術(shù)交底。確保項目部在投入 相關(guān)的

57、工程施工之前，獲得相關(guān)的產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如施工許可證、開工報告、設(shè)計 施工圖、地質(zhì)勘探報告、施工組織設(shè)計、工程施工規(guī)范、驗收標準等。b）必要時工程部對特定項目中本公司質(zhì)量管理體系文件未涉及到的關(guān)鍵、特殊過程編制作 業(yè)指導(dǎo)書或?qū)ｍ検┕し桨?，?guī)定其工作過程。c）項目部負責對施工過程所需設(shè)備的控制，按規(guī)定要求合理配置設(shè)備，并保持安全文明施 工。執(zhí)行施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序和現(xiàn)場各種設(shè)備的操作規(guī)程。對其實施維護保 養(yǎng)。d）施工現(xiàn)場質(zhì)檢員應(yīng)配置相應(yīng)的檢測設(shè)備、工具，并按要求使用這些檢測設(shè)備、工具實施 檢測 。e）項目技術(shù)負責人和現(xiàn)場質(zhì)檢員對工程項目的施工質(zhì)量實施監(jiān)控。f）實施放行、交付和交付后的活

58、動，分別執(zhí)行施工過程控制程序。根據(jù)工程的特點， 未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品，不得流入下道工序或過程，只有在全部工序、過程檢驗合 格后，才能實施竣工驗收，向顧客提供滿意產(chǎn)品?？⒐ず蟮墓こ瘫Ｐ蓿晒こ滩拷M織相關(guān) 項目部負責實施，對顧客反映的信息，應(yīng)及時組織人員進行處理，確保顧客滿意，為顧客 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。特殊過程的確認1）當生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯 現(xiàn)時，應(yīng)對任何這樣的特殊過程實施確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或已交付之后缺陷才可能變得明顯的過 程。工程施工過程中的特殊過程有：結(jié)構(gòu)焊接、地基夯實 / 樁基、地下地防水工程、預(yù)應(yīng)力混凝土張拉、

59、大體積混凝土施工、爆破工程。2）為確保特殊過程的輸出能夠滿足要求，必須采用過程確認的手段，以證實這些過程能力 能夠達到過程策劃中預(yù)期實現(xiàn)的結(jié)果。針對工程施工過程中的特殊過程，工程部應(yīng)根據(jù)國 家建筑規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量策劃的要求，在施工過程控制程序中規(guī)定出適用的 過程確認工作內(nèi)容：a）為特殊過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b）對施工機具使用狀況和操作人員上崗資格的鑒定；c）對工藝標準和技術(shù)文件進行評審；d）記錄的要求；e）當人員、材料 、設(shè)備、工藝條件或參數(shù)發(fā)生變化時，對上述條件實施再確認。4）工程實施過程中的特殊過程的控制執(zhí)行施工過程控制程序。標識和可追溯性公司應(yīng)保持并控制的標識包括：產(chǎn)品標

60、識、檢驗狀態(tài)標識、安全標識等。工程部負責標識和可追溯性程序的制定、修訂、實施和歸口管理，監(jiān)控其實施情況。1）項目部在工程實施全過程中按職責規(guī)定和所用施工圖紙、規(guī)范及其它文件，在施工、 交付各階段，對產(chǎn)品進行標識管理。應(yīng)對施工現(xiàn)場原材料、加工構(gòu)件進行標識；對工 程施工中的分部分項工程驗收、檢查和測量活動，應(yīng)通過記錄明確標識其形成過程和 檢驗狀態(tài)。執(zhí)行標識和可追溯性程序；2）行政人事部負責公司辦公場所劃區(qū)、掛牌標識。3）工程施工的可追溯性范圍是：從承接工程項目開始到最后的交付使用全過程，為實現(xiàn) 產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性要求，項目部質(zhì)檢員在實施質(zhì)量記錄過程中應(yīng)明確其編號、填寫日 期、質(zhì)量狀態(tài)，實現(xiàn)唯一性標