公司物流倉儲管理辦法

1、公司物流倉儲管理辦法公司物流倉儲管理辦法第一章、總則第一條、倉儲管理是物流管理的重要組成部分。為提高倉儲 管理水平，堵塞管理漏洞，發(fā)揮倉儲作為企業(yè)物流供應鏈的重要 調節(jié)作用，制定本辦法。第二條、本辦法適用于公司物流的所有庫房（包括駐外配送 中心庫房）管理。第二章、物資庫房管理第三條、責任范圍：（1）、負責供應各分廠所需的雜品、勞 保、紙制品、建材、機械、橡膠、尼塑、五金、自制備件、自制 工裝、外購備件、外購工具、動力備件、電機、油品、電料、磨 料、化工、爐料等輔助材料；（2）、負責供應各單位生產經營所 需的各類軸承鋼材、維修鋼材、耐熱材料、有色金屬等原材料的 供應。第二條、采購計劃管理：1、各

2、分廠要根據制造工程部生產作業(yè)計劃制定本單位的需求 計劃，并在每月22日前上報到采購部計劃員處。2、采購部計劃員要根據分廠上報的需求計劃和各類物資庫 存狀況，制定公司的需求采購計劃，并組織采購，同時要將采購 計劃報物流部庫房相對應的保管員。3、采購部計劃員要定期到庫房核實庫存物資狀況，發(fā)現并及 時處理積壓物資。第三條、輔助材料驗收入庫管理：1、采購物資到貨后，計劃員要網上建立采購訂單，同時將開 具的外協(xié)、外購產品質量驗收單與物資同步到庫，保管員要 將到貨物資的名稱、規(guī)格，數量與計劃員開具的外協(xié)、外購產 品質量驗收單進行核對，確定無誤后，方可接收。2、構成產品實體及需理化檢驗的物資由保管員通知質保

3、部和 理化室檢驗，其它物資由保管員依據輔材驗收標準驗收入庫。采 購部計劃員要對需求計劃的執(zhí)行情況（數量、質量、交貨期等）及驗 收情況進行監(jiān)督。對零擔發(fā)貨的物資，保管員對到貨物資的品種、規(guī)格，數量點清后，通知采購部計劃員，由計劃員開具外 協(xié)、外購產品質量驗收單，并送到保管員處。3、對驗收合格的物資，采購部在開具生產材料驗收單 時，要附一份外協(xié)、外購產品質量驗收單交給保管員，同時 在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立采購定單，再由保管員負責在SAP系統(tǒng)中做入 賬處理。4、對驗收不合格的物資由保管員通知相關計劃員，由采購部 負責辦理相關退貨手續(xù)。第四條、輔助材料儲存管理：1、庫存物資要按類建帳，實行分類定置管理，帳目

4、清楚，不 得自行涂改，如確需涂改的應加蓋保管員印章。2、定置區(qū)內物資要實行“四號定位”。3、定置區(qū)內物資的管理要做到“三清”、“兩齊”、“三一致”。4、室內庫的物資存放要符合物資本身的要求和規(guī)定，做到 “十不”和“三防”。5、倉庫保管員要定期對其庫存物資進行盤點，發(fā)現超儲備、 積壓以及庫存物資質量有問題等情況時，要及時向有關領導和采 購部計劃員匯報，確保材料的合理儲備。6、油品（除柴油外）、化工等產品，儲存于第三方物流，并 由其負責配送。第五條、輔助材料發(fā)放管理：1、物資發(fā)放必須堅持“先進先出”，“有限期的先發(fā)”，“先發(fā)零材，后發(fā)整材”的原則。做到按質、按量、及時、準確 的發(fā)放，保證生產需要。

5、2、不驗收不發(fā)放，如因生產急需來不及驗收，應按 Q/WZG0753和Q/WZG0752中相關條款的規(guī)定執(zhí)行。保管員要做 好記錄。3、發(fā)放時，保管員應依據經營管理部下發(fā)的費用指標實行限 額發(fā)料，超限額停發(fā)；第六條、原材料驗收管理：1、依據采購部原材料采購計劃及到貨明細、做好原材料到貨 卸車檢斤、驗收、入庫工作。2、原材料到貨后首先做好到貨記錄，組織卸車。3、將新到的原材料存放于待驗區(qū)。4、按照到貨日期、供應商、爐號鋼種對原材料進行取樣，依 據取樣記錄與實物核對，開原材料檢驗通知單化驗。5、庫管員按原材料實際到貨重量進行檢斤，待化驗合格后輸 機驗收入庫。6、不合格原材料單獨存放到不合格區(qū)，并標識清楚。第七條、原材料儲存管理：1、驗收入庫的原材料按類別建帳，實行分類定置管理，物資 擺放整齊。2、定置區(qū)內原材料的管理要做到“三清”“兩齊” “三一致”。3、保管員定期對庫內的原材料進行分析盤點，發(fā)現問題及時 向有關領導匯報。4、各類原材料的到貨記錄，檢斤驗收發(fā)放等臺帳要保存完 整。5、對積壓的帳外原材料，不合格的原材料，要單獨存放，單 獨建帳。6、對稀有和貴重金屬要集