2022版三體系手冊(cè)(機(jī)械行業(yè))

1、公司LOGO質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)*/QEHS-2022*版 2022年4月15日發(fā)布 2022年5月1日實(shí)施*公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc21460 0.1 修改記錄 PAGEREF _Toc21460 9 HYPERLINK l _Toc28354 0.2 公布令 PAGEREF _Toc28354 10 HYPERLINK l _Toc26376 0.3 管理者代表任命書 PAGEREF _Toc26376 11 HYPERLINK l _Toc16689 0.4 職業(yè)健康平安事務(wù)代表任命書 PAGEREF _Toc16689 13

2、 HYPERLINK l _Toc20279 1 前言 PAGEREF _Toc20279 14 HYPERLINK l _Toc24406 1.1 目的 PAGEREF _Toc24406 14 HYPERLINK l _Toc4442 1.2 范圍 PAGEREF _Toc4442 14 HYPERLINK l _Toc24921 1.3 引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc24921 15 HYPERLINK l _Toc22441 1.4 術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc22441 15 HYPERLINK l _Toc14465 2 管理手冊(cè)的管理 PAGEREF _Toc1446

3、5 16 HYPERLINK l _Toc9878 2.1 編制與發(fā)布 PAGEREF _Toc9878 16 HYPERLINK l _Toc22191 2.2 發(fā)放與更換 PAGEREF _Toc22191 16 HYPERLINK l _Toc4812 2.3 歸檔與保管 PAGEREF _Toc4812 17 HYPERLINK l _Toc1773 2.4 評(píng)審與更改 PAGEREF _Toc1773 17 HYPERLINK l _Toc18448 3管理方針和目標(biāo) PAGEREF _Toc18448 18 HYPERLINK l _Toc10055 3.1 管理方針 PAGERE

4、F _Toc10055 18 HYPERLINK l _Toc28718 管理方針 PAGEREF _Toc28718 18 HYPERLINK l _Toc13953 3.1.2管理方針的內(nèi)涵 PAGEREF _Toc13953 18 HYPERLINK l _Toc16992 3.2 管理目標(biāo) PAGEREF _Toc16992 19 HYPERLINK l _Toc31850 3.2.1 質(zhì)量目標(biāo): PAGEREF _Toc31850 19 HYPERLINK l _Toc1739 3.2.2 環(huán)境管理目標(biāo)： PAGEREF _Toc1739 19 HYPERLINK l _Toc252

5、1 3.2.3 職業(yè)健康平安管理目標(biāo)： PAGEREF _Toc2521 19 HYPERLINK l _Toc30472 4組織環(huán)境 PAGEREF _Toc30472 21 HYPERLINK l _Toc30113 4.1 理解組織及其環(huán)境 PAGEREF _Toc30113 21 HYPERLINK l _Toc27604 4.1.1 公司簡介 PAGEREF _Toc27604 21 HYPERLINK l _Toc9716 4.1.2 公司內(nèi)外部環(huán)境分析 PAGEREF _Toc9716 22 HYPERLINK l _Toc2392 4.1.3 公司使命、愿景、價(jià)值觀及開展戰(zhàn)略

6、PAGEREF _Toc2392 22 HYPERLINK l _Toc12816 4.2 理解相關(guān)方需求和期望 PAGEREF _Toc12816 24 HYPERLINK l _Toc26287 4.2.1 相關(guān)方的識(shí)別和確定 PAGEREF _Toc26287 24 HYPERLINK l _Toc1581 4.2.2 相關(guān)方要求確實(shí)定 PAGEREF _Toc1581 24 HYPERLINK l _Toc21135 4.3 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系的范圍 PAGEREF _Toc21135 24 HYPERLINK l _Toc1029 4.3.1 范圍 PAGEREF _T

7、oc1029 24 HYPERLINK l _Toc9791 4.3.2 范圍確實(shí)定 PAGEREF _Toc9791 24 HYPERLINK l _Toc27757 4.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系及其過程 PAGEREF _Toc27757 25 HYPERLINK l _Toc24899 5領(lǐng)導(dǎo)作用 PAGEREF _Toc24899 27 HYPERLINK l _Toc721 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 PAGEREF _Toc721 27 HYPERLINK l _Toc23397 5.1.1 總那么 PAGEREF _Toc23397 27 HYPERLINK l _Toc

8、8606 5.1.2 以顧客、社會(huì)、員工為關(guān)注焦點(diǎn) PAGEREF _Toc8606 28 HYPERLINK l _Toc2051 5.2 方針 PAGEREF _Toc2051 29 HYPERLINK l _Toc28375 5.2.1 方針的制定 PAGEREF _Toc28375 29 HYPERLINK l _Toc23751 5.2.2 溝通質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc23751 30 HYPERLINK l _Toc6755 5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc6755 30 HYPERLINK l _Toc16186 5.3.1 組織結(jié)構(gòu)圖 PAGE

9、REF _Toc16186 30 HYPERLINK l _Toc7138 5.3.2 職能分配表 PAGEREF _Toc7138 30 HYPERLINK l _Toc14288 5.3.3 組織的角色、職責(zé)與權(quán)限 PAGEREF _Toc14288 30 HYPERLINK l _Toc21510 6籌劃 PAGEREF _Toc21510 34 HYPERLINK l _Toc24150 6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 PAGEREF _Toc24150 34 HYPERLINK l _Toc21948 6.1.1 總那么 PAGEREF _Toc21948 34 HYPERLINK l

10、 _Toc21240 6.1.2 措施的籌劃 PAGEREF _Toc21240 34 HYPERLINK l _Toc32178 6.1.3 環(huán)境因素 PAGEREF _Toc32178 37 HYPERLINK l _Toc28714 6.1.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確實(shí)定 PAGEREF _Toc28714 39 HYPERLINK l _Toc29436 6.1.5 合規(guī)義務(wù) PAGEREF _Toc29436 41 HYPERLINK l _Toc1349 6.2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃 PAGEREF _Toc1349 43 HYPERLINK

11、 l _Toc16866 6.2.1 總那么 PAGEREF _Toc16866 43 HYPERLINK l _Toc9873 6.2.2 本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理目標(biāo) PAGEREF _Toc9873 44 HYPERLINK l _Toc2591 6.3 變更的籌劃 PAGEREF _Toc2591 44 HYPERLINK l _Toc18193 7 支持 PAGEREF _Toc18193 46 HYPERLINK l _Toc17433 7.1 資源 PAGEREF _Toc17433 46 HYPERLINK l _Toc12629 7.1.1 總那么 PAGEREF

12、_Toc12629 46 HYPERLINK l _Toc31962 7.1.2 人員 PAGEREF _Toc31962 46 HYPERLINK l _Toc24591 7.1.3 根底設(shè)施 PAGEREF _Toc24591 47 HYPERLINK l _Toc9940 7.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境 PAGEREF _Toc9940 48 HYPERLINK l _Toc31823 7.1.5 監(jiān)視和測量資源 PAGEREF _Toc31823 49 HYPERLINK l _Toc19887 7.1.6 組織的知識(shí) PAGEREF _Toc19887 51 HYPERLINK l _To

13、c13961 7.2 能力 PAGEREF _Toc13961 52 HYPERLINK l _Toc11708 7.3 意識(shí) PAGEREF _Toc11708 54 HYPERLINK l _Toc6351 7.4 信息交流、溝通、參與和協(xié)商 PAGEREF _Toc6351 54 HYPERLINK l _Toc29631 7.5 成文信息 PAGEREF _Toc29631 57 HYPERLINK l _Toc9195 7.5.1 總那么 PAGEREF _Toc9195 57 HYPERLINK l _Toc20513 7.5.2 成文信息的創(chuàng)立與更新 PAGEREF _Toc20

14、513 59 HYPERLINK l _Toc22078 7.5.3 成文信息的控制 PAGEREF _Toc22078 59 HYPERLINK l _Toc8415 7.5.4 記錄控制 PAGEREF _Toc8415 60 HYPERLINK l _Toc29317 8 運(yùn)行 PAGEREF _Toc29317 62 HYPERLINK l _Toc20388 8.1 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的籌劃和控制 PAGEREF _Toc20388 62 HYPERLINK l _Toc19969 8.2 產(chǎn)品和效勞的要求 PAGEREF _Toc19969 63 HYPERLINK l _Toc11

15、757 8.2.1 顧客溝通 PAGEREF _Toc11757 63 HYPERLINK l _Toc26765 8.2.2 與產(chǎn)品和效勞有關(guān)要求確實(shí)定 PAGEREF _Toc26765 64 HYPERLINK l _Toc10035 8.2.3 與產(chǎn)品和效勞有關(guān)要求的評(píng)審 PAGEREF _Toc10035 64 HYPERLINK l _Toc26273 8.2.4 產(chǎn)品和效勞要求的更改 PAGEREF _Toc26273 66 HYPERLINK l _Toc8549 8.3 產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和開發(fā) PAGEREF _Toc8549 66 HYPERLINK l _Toc1123

16、8.3.1 總那么 PAGEREF _Toc1123 66 HYPERLINK l _Toc26171 8.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃 PAGEREF _Toc26171 66 HYPERLINK l _Toc4649 8.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 PAGEREF _Toc4649 67 HYPERLINK l _Toc1071 8.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制 PAGEREF _Toc1071 68 HYPERLINK l _Toc19993 8.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 PAGEREF _Toc19993 69 HYPERLINK l _Toc19480 8.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 PAGEREF

17、 _Toc19480 70 HYPERLINK l _Toc19408 8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和效勞的控制 PAGEREF _Toc19408 71 HYPERLINK l _Toc30907 8.4.1 總那么 PAGEREF _Toc30907 71 HYPERLINK l _Toc25139 8.4.2 控制類型和程度 PAGEREF _Toc25139 73 HYPERLINK l _Toc14289 8.4.3 外部供方的信息 PAGEREF _Toc14289 73 HYPERLINK l _Toc6360 8.5 生產(chǎn)和效勞提供 PAGEREF _Toc6360 74 HYP

18、ERLINK l _Toc18512 8.5.1 生產(chǎn)和效勞提供的控制 PAGEREF _Toc18512 74 HYPERLINK l _Toc6571 8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性 PAGEREF _Toc6571 75 HYPERLINK l _Toc16386 8.5.3 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc16386 76 HYPERLINK l _Toc4278 8.5.4 防護(hù) PAGEREF _Toc4278 77 HYPERLINK l _Toc23201 8.5.5 交付后的活動(dòng) PAGEREF _Toc23201 77 HYPERLINK l _Toc29497

19、8.5.6 更改控制 PAGEREF _Toc29497 78 HYPERLINK l _Toc1817 8.6 產(chǎn)品和效勞的放行 PAGEREF _Toc1817 78 HYPERLINK l _Toc12403 8.7 不合格輸出的控制 PAGEREF _Toc12403 79 HYPERLINK l _Toc19362 8.7.1 總那么 PAGEREF _Toc19362 79 HYPERLINK l _Toc8657 8.7.2 不合格記錄 PAGEREF _Toc8657 80 HYPERLINK l _Toc8133 8.8 環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行籌劃和控制 PAGERE

20、F _Toc8133 80 HYPERLINK l _Toc32082 8.8.1 生命周期管理 PAGEREF _Toc32082 81 HYPERLINK l _Toc5017 8.8.2 平安操作 PAGEREF _Toc5017 82 HYPERLINK l _Toc25708 8.8.3 作業(yè)許可 PAGEREF _Toc25708 83 HYPERLINK l _Toc5548 8.8.4 社區(qū)和公共關(guān)系 PAGEREF _Toc5548 83 HYPERLINK l _Toc15027 8.8.5 職業(yè)健康 PAGEREF _Toc15027 84 HYPERLINK l _To

21、c30072 8.8.6 清潔生產(chǎn) PAGEREF _Toc30072 84 HYPERLINK l _Toc2827 8.8.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) PAGEREF _Toc2827 84 HYPERLINK l _Toc28253 9 績效評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc28253 86 HYPERLINK l _Toc14135 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc14135 86 HYPERLINK l _Toc19705 9.1.1 總那么 PAGEREF _Toc19705 86 HYPERLINK l _Toc13957 9.1.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量 PAG

22、EREF _Toc13957 87 HYPERLINK l _Toc29989 9.1.3 環(huán)境與職業(yè)健康平安績效的監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc29989 89 HYPERLINK l _Toc27052 9.1.4 顧客滿意 PAGEREF _Toc27052 90 HYPERLINK l _Toc21585 9.1.5 質(zhì)量分析與評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc21585 91 HYPERLINK l _Toc28517 9.1.6 合規(guī)性評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc28517 91 HYPERLINK l _Toc12813 9.2 內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc12813

23、92 HYPERLINK l _Toc32670 9.3 管理評(píng)審 PAGEREF _Toc32670 94 HYPERLINK l _Toc8897 9.3.1總那么 PAGEREF _Toc8897 94 HYPERLINK l _Toc28803 9.3.2 管理評(píng)審輸入 PAGEREF _Toc28803 95 HYPERLINK l _Toc4523 9.3.3 管理評(píng)審輸出 PAGEREF _Toc4523 96 HYPERLINK l _Toc16154 10 改良 PAGEREF _Toc16154 98 HYPERLINK l _Toc13197 10.1 總那么 PAGER

24、EF _Toc13197 98 HYPERLINK l _Toc4512 10.2 不符合和糾正措施 PAGEREF _Toc4512 98 HYPERLINK l _Toc28685 10.3 持續(xù)改良 PAGEREF _Toc28685 99 HYPERLINK l _Toc10756 附錄1：程序文件清單 PAGEREF _Toc10756 100 HYPERLINK l _Toc32471 */PD820-01 PAGEREF _Toc32471 100 HYPERLINK l _Toc12523 附錄2：作業(yè)指導(dǎo)性文件清單 PAGEREF _Toc12523 103 HYPERLIN

25、K l _Toc7928 附錄3：記錄清單 PAGEREF _Toc7928 104 HYPERLINK l _Toc17954 附錄4：組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc17954 105 HYPERLINK l _Toc16925 附錄5：部門職能分配表 PAGEREF _Toc16925 106 HYPERLINK l _Toc26996 附錄6：經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)分工 PAGEREF _Toc26996 107 HYPERLINK l _Toc4745 附錄7：各部門職能匯編 PAGEREF _Toc4745 108*機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)文件編號(hào)：*/QEHS-2022章

26、節(jié)號(hào)：0.1版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：修改記錄生效日期：0.1 修改記錄修改號(hào)修改章次修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期0新訂1全部換版2全部換版3全部換版4全部換版*機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)文件編號(hào)：*/QEHS-2022章節(jié)號(hào)：0.2版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：公布令0.2 公布令為了證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時(shí)通過對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系的應(yīng)用，包括持續(xù)改良體系的過程，不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意度，提高公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理水平和業(yè)績，公司依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2022、GB/T24001-2022、GB/T280

27、01-2022質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)公司原編制的?質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)D版?進(jìn)行了修訂，升級(jí)至?質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)E版??，F(xiàn)予以發(fā)布，并于2022年5月1日起實(shí)施，同時(shí)廢止舊版。本手冊(cè)說明了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)，確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行準(zhǔn)那么，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理的法規(guī)性文件，也是向顧客、相關(guān)方和認(rèn)證組織提供信任的重要依據(jù)之一。公司的各級(jí)人員都必須理解并堅(jiān)決貫徹實(shí)施。特此公布總經(jīng)理： 簽 2022年4月15日*機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)文件編號(hào)：*/QE

28、HS-2022章節(jié)號(hào)：0.3版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：管理者代表任命書0.3 管理者代表任命書為了保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系的建立與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安認(rèn)證工作的需要，任命 為本集團(tuán)公司的管理者代表，特授權(quán)如下 ：1)按照?GB/T19001-2022、GB/T24001-2022、GB/T28001-2022?的規(guī)定，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改良。2)組織研究、協(xié)調(diào)和解決質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的重大問題。3)負(fù)責(zé)審核?質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)?，批準(zhǔn)公布?程序文件?。4)審批并組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系

29、審核方案，任命內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安審核組組長、審核員，并規(guī)定其職責(zé)。5)及時(shí)向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行情況和改良需求，并用以管理評(píng)審和作為體系改良的依據(jù)。6)確保在整個(gè)公司內(nèi)樹立和不斷提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識(shí)。7)代表公司就產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安，以及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安保證方面的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通。特此任命總經(jīng)理： 簽2022年4月15日*機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)文件編號(hào)：*/QEHS-2022章節(jié)號(hào)：0.4版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：職業(yè)健康平安事務(wù)代表任命書0.4 職業(yè)健康平安事務(wù)代表任命書為了保證職業(yè)健康平安管理體系

30、的有效實(shí)施，本公司任命 同志為職業(yè)健康平安管理體系的事務(wù)代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：1參與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定和評(píng)審。2對(duì)影響員工職業(yè)健康平安的任何變更進(jìn)行協(xié)商。3提交職業(yè)健康平安民主管理提案。4參與公司的職業(yè)健康平安事務(wù)。5提交職業(yè)健康平安管理建議。6必要時(shí)參與事件調(diào)查。特此任命總經(jīng)理： 簽2022年4月15日*機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)文件編號(hào)：*/QEHS-2022章節(jié)號(hào)：1版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：前言1 前言1.1 目的證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，向顧客和相關(guān)方提供信任。通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

31、平安管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改良體系的過程，到達(dá)增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意的目的。通過系統(tǒng)管理和持續(xù)改良，不斷提高本企業(yè)的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理水平、運(yùn)作效率和業(yè)績。1.2 范圍本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系的范圍：包括了GB/T19001-2022、GB/T24001-2022、GB/T28001-2022標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，未作任何刪減，覆蓋礦用機(jī)械產(chǎn)品的銷售、設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、制造和效勞。本公司生產(chǎn)和效勞存在采購和外包過程，對(duì)其控制按標(biāo)準(zhǔn)“8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和效勞的控制條款的要求：對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、選擇和評(píng)價(jià)；同時(shí)對(duì)采購和外包產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購和外包產(chǎn)品滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的

32、籌劃要求。1.3 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2022?質(zhì)量管理體系 根底和術(shù)語?GB/T19001-2022?質(zhì)量管理體系 要求?GB/T24001-2022?環(huán)境管理體系 要求及使用指南?GB/T28001-2022?職業(yè)健康平安管理體系 標(biāo)準(zhǔn)?1.4 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用?GB/T19000-2022質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語?和GB/T24001-2022?環(huán)境管理體系 要求及使用指南?、GB/T28001-2022?職業(yè)健康平安管理體系 標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)中采用的術(shù)語和定義。*機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)文件編號(hào)：*/QEHS-2022章節(jié)號(hào)：2版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：管理手冊(cè)的管理2

33、 管理手冊(cè)的管理2.1 編制與發(fā)布2.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)的編寫和評(píng)審。2.1.2編寫好的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)由管理者代表審核，以保證其準(zhǔn)確、清晰、適用、結(jié)構(gòu)合理。2.1.3 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。2.1.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)發(fā)布后，總經(jīng)理應(yīng)向全體員工宣貫，以保證全體員工理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方針和目標(biāo)，使其堅(jiān)持貫徹實(shí)施。2.2 發(fā)放與更換2.2.1 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)分受控和非受控兩種。受控本在手冊(cè)封面蓋“SK章，非受控那么蓋“FSK章。其主要區(qū)別：當(dāng)手冊(cè)更改時(shí)，

34、只對(duì)受控本作更改、換版的追溯性控制，非受控本不作更改、換版的追溯性控制。2.2.2 本手冊(cè)發(fā)放的分發(fā)編號(hào)從“001開始，發(fā)放對(duì)象一般應(yīng)是本公司中層正職以上級(jí)別的人員。質(zhì)量部根據(jù)發(fā)放范圍，編制?質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)發(fā)放清單?*/RDZL-01-A，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按照?文件控制程序?*/PD753-01的規(guī)定方法進(jìn)行發(fā)放。2.2.3 持有者的管理手冊(cè)由于破損影響使用時(shí)，應(yīng)向質(zhì)量部提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按?文件控制程序?*/PD753-01規(guī)定方法實(shí)施更換。2.3 歸檔與保管2.3.1 管理手冊(cè)原件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)長期性保存并歸檔。2.3.2 管理手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保存，未經(jīng)管理者代

35、表批準(zhǔn)，不得外借。管理手冊(cè)持有者調(diào)離本崗位時(shí)應(yīng)到質(zhì)量部辦理歸還手續(xù)。2.3.3 質(zhì)量部應(yīng)在每年內(nèi)審時(shí)對(duì)持有的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)進(jìn)行一次檢查。2.4 評(píng)審與更改2.4.1 在管理手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反應(yīng)到質(zhì)量部。質(zhì)量部至少每年一次對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改或換版，更改的情況須登記在?質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)更改記錄?中，其他更改細(xì)節(jié)執(zhí)行?文件控制程序?*/PD 753-01的有關(guān)規(guī)定。2.4.2 新版本發(fā)布時(shí)，在管理手冊(cè)的公布令中應(yīng)聲明廢止舊版本。*機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)文件編號(hào)：*/QEHS-202

36、2章節(jié)號(hào)：3版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：管理方針和目標(biāo)3管理方針和目標(biāo)3.1 管理方針管理方針遵紀(jì)守法，以人為本，科學(xué)管理，預(yù)防為主；精益生產(chǎn)，清潔生產(chǎn)，持續(xù)改良，不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意度。3.1.2管理方針的內(nèi)涵a)員工是集團(tuán)公司開展的根本動(dòng)力。尊重員工的創(chuàng)造性，注重對(duì)員工的教育培訓(xùn)，著重能力、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮，優(yōu)化人力資源配置，充分發(fā)揮人的潛能，使每位員工認(rèn)識(shí)到在企業(yè)中應(yīng)完成的任務(wù)和擔(dān)負(fù)的責(zé)任，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司質(zhì)量目標(biāo)作奉獻(xiàn)。b)堅(jiān)持“平安第一的原那么，以員工的身心健康平安、環(huán)境可持續(xù)開展為管理的關(guān)注焦點(diǎn)，致力于營造良好的工作環(huán)境，保護(hù)生態(tài)環(huán)境和自然資源。c)建立完善的質(zhì)量管理體系，推行

37、科學(xué)管理方法，致力于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量“零缺陷。d)建立完善的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系，以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，持續(xù)做好環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)，消除或降低危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防污染，減少廢物，保護(hù)資源。e)科學(xué)籌劃，定期審核和評(píng)審，不斷改良質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系，增強(qiáng)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的能力。f)鼓勵(lì)供方、分包方實(shí)施有效的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系，通過系統(tǒng)化的管理，持續(xù)改良質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安績效，使公司和相關(guān)方受益，持續(xù)健康開展。3.2 管理目標(biāo)3.2.1 質(zhì)量目標(biāo):*3.2.2 環(huán)境管理目標(biāo)：*3.2.3 職業(yè)健康平安管理目標(biāo)：*。*機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平

38、安管理手冊(cè)文件編號(hào)：*/QEHS-2022章節(jié)號(hào)：4版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：組織環(huán)境4組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境4.1.1 公司簡介*機(jī)械公司始建于*年，*。4.1.2 公司內(nèi)外部環(huán)境分析 公司制定并實(shí)施了?公司環(huán)境分析控制程序*/PD412-01?，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理，以確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。 公司須至少每半年分析一次內(nèi)外部環(huán)境因素的變化，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息的監(jiān)視和評(píng)審。 外部環(huán)境分析時(shí)，應(yīng)綜合考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素。 內(nèi)部環(huán)境分析時(shí)，應(yīng)綜合考慮企業(yè)的

39、價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績效等相關(guān)因素。4.1.2.5 當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)，應(yīng)開展組織環(huán)境分析：a) 建立管理體系之初；b) 管理體系或其過程發(fā)生較大變化時(shí)；c) 管理方針和目標(biāo)發(fā)生變化時(shí)；d) 內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；e) 監(jiān)視和測量管理體系績效時(shí)，如內(nèi)審或管理評(píng)審。f) 組織決定的其它時(shí)機(jī)。4.1.2.6 公司根據(jù)環(huán)境分析的結(jié)果，應(yīng)輸出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單，按照本手冊(cè)6.1條款制定應(yīng)對(duì)措施。4.1.3 公司使命、愿景、價(jià)值觀及開展戰(zhàn)略*。4.2 理解相關(guān)方需求和期望4.2.1 相關(guān)方的識(shí)別和確定a) 與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的各方均為公司的相關(guān)方。b) 公司各相關(guān)部門應(yīng)識(shí)別并確定與

40、本部門有關(guān)的相關(guān)方，企業(yè)規(guī)劃部負(fù)責(zé)總結(jié)歸納。4.2.2 相關(guān)方要求確實(shí)定 公司制定了?相關(guān)方需求和期望控制程序*/PD420-01?，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理，以確定這些相關(guān)方的需求和期望。 公司須至少每半年分析一次相關(guān)方的要求，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息的監(jiān)視和評(píng)審。 公司各相關(guān)部門應(yīng)識(shí)別并確定與本部門有關(guān)的相關(guān)方的要求，企業(yè)規(guī)劃部負(fù)責(zé)總結(jié)歸納、整體分析，并將分析報(bào)告提交最高管理者。4.2.2.4 公司根據(jù)識(shí)別和確定的相關(guān)方需求和期望，應(yīng)輸出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單，按照本手冊(cè)6.1條款制定應(yīng)對(duì)措施。4.3 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系的范圍4.3.1 范圍詳見本手冊(cè)1.2條款。4.3.2

41、范圍確實(shí)定公司在明確質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍時(shí)，充分考慮了：各種內(nèi)部和外部因素，見本手冊(cè)4.1條款；相關(guān)方的要求，見本手冊(cè)4.2條款；公司的產(chǎn)品和效勞，及相關(guān)的過程或活動(dòng)。在確定環(huán)境管理體系范圍時(shí)，還考慮了企業(yè)實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系及其過程公司按照GB/T19001-2022、GB/T24001-2022、GB/T28001-2022標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了文件化的管理體系，確定了所需過程及其相互作用。除本手冊(cè)外，公司還建立了重要過程的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)性文件，同時(shí)保存相關(guān)過程的記錄。如附件*所示：通過運(yùn)行管理體系

42、以到達(dá)以下目的：a)確定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系所需的過程及其在整個(gè)企業(yè)中的應(yīng)用；b)確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準(zhǔn)那么和方法；c)將上述過程融入企業(yè)其它各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)過程中，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；d)確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；e)規(guī)定這些過程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f)評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g)通過適當(dāng)方式對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視、測量和分析，對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)以確保過程的預(yù)期效果；h)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改良。公司對(duì)采購和外包過程進(jìn)行控制，建立?合格供方目錄?，并對(duì)供方進(jìn)行有效管理；針對(duì)不同的過程，

43、特別是所分擔(dān)的責(zé)任程度和風(fēng)險(xiǎn)程度的不同與供方在技術(shù)上、職業(yè)健康平安方面取得一致，由相關(guān)部門對(duì)供方提出要求，并以協(xié)議的方式確定過程監(jiān)控的具體要求。對(duì)采購和外包過程的控制并不免除組織滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。*機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)文件編號(hào)：*/QEHS-2022章節(jié)號(hào)：5版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 總那么公司管理層在體系管理方面遵照“以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營思路，通過以下活動(dòng)證實(shí)其在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系的有效性承當(dāng)責(zé)任；確保建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安

44、方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略相一致；確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保獲得質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系所需的資源；溝通有效的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理和符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系要求的重要性；確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系的預(yù)期結(jié)果；促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系的有效性；推動(dòng)改良；支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客、社會(huì)、員工為關(guān)注焦點(diǎn)5.1.2.1 在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，始終堅(jiān)持“以人為本、科學(xué)開展的經(jīng)營理念。在任何

45、情況下，公司均不會(huì)以犧牲人的生命、社會(huì)公眾的利益和損害環(huán)境為代價(jià)換取經(jīng)濟(jì)利益。公司將環(huán)境和職業(yè)健康平安作為整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的一局部，在決策、部署生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的事項(xiàng)時(shí)：a首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康平安的要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；b持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康平安的投入，提供必需的資源；c持續(xù)治理事故隱患，為生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供合格的平安生產(chǎn)條件；d全面開展風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)識(shí)別作業(yè)場所和活動(dòng)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度；e創(chuàng)造良好的文化氣氛，鼓勵(lì)所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康平安活動(dòng)。5.1.2.2 公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營理念，以過程方法建立、實(shí)施、管理本公司各項(xiàng)工作。通過公司內(nèi)

46、部的體系管理，落實(shí)每個(gè)崗位對(duì)自己的顧客的責(zé)任；通過按照本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安體系文件運(yùn)行，開展以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的持續(xù)改良活動(dòng)，同時(shí)使供方認(rèn)同我們的價(jià)值取向，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，共同開展持續(xù)的改良，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量到達(dá)和超過顧客要求、環(huán)境/職業(yè)健康平安到達(dá)相關(guān)方滿意；通過以顧客滿意為核心的售后效勞，增強(qiáng)顧客滿意，培養(yǎng)企業(yè)的忠誠用戶，使企業(yè)和顧客都能得到最大的效益。5.2 方針5.2.1 方針的制定5.2.1.1 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理方針及其內(nèi)含的描述詳見本手冊(cè)第3章節(jié)。5.2.1.2 公司應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安方針，以求公司運(yùn)作與不斷變化的內(nèi)、外部

47、環(huán)境相協(xié)調(diào)。5.2.1.3 管理方針在制定和評(píng)審時(shí)，應(yīng)注意：1與公司的宗旨和環(huán)境包括其活動(dòng)、產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應(yīng)并支持公司的戰(zhàn)略方向；2為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、職業(yè)健康平安目標(biāo)提供框架；3包括對(duì)滿足適用要求的承諾；包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改良職業(yè)健康平安管理與職業(yè)健康平安績效的承諾；4包括對(duì)履行合規(guī)義務(wù)的承諾；5包括持續(xù)改良質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系以提高績效的承諾。5.2.2 溝通質(zhì)量方針公司通過手冊(cè)下發(fā)、員工培訓(xùn)、內(nèi)部局域網(wǎng)、班前班后會(huì)宣傳、會(huì)議等多種渠道予以傳達(dá)，使每位員工深刻

48、理解和貫徹執(zhí)行；通過多種方式和途徑向顧客和相關(guān)方宣傳、展示我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針，取得社會(huì)各界的認(rèn)同和理解，并自覺接受公眾和社會(huì)的監(jiān)督。5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限5.3.1 組織結(jié)構(gòu)圖詳見附錄一。5.3.2 職能分配表詳見附錄二。5.3.3 組織的角色、職責(zé)與權(quán)限5.3.3.1 總經(jīng)理a)全面主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系。b)負(fù)責(zé)管理方針和目標(biāo)的制定；任命管理者代表和職業(yè)健康平安事務(wù)代表；批準(zhǔn)公布?質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)?。c)負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。d)確保質(zhì)

49、量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行所必要的資源配置。e)主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)審批重大合同。f)對(duì)滿足用戶和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品負(fù)責(zé)。5.3.3.2 管理者代表參見本手冊(cè)0.3章節(jié)“管理者代表任命書。5.3.3.3 副總經(jīng)理及其他管理層公司副總經(jīng)理及其他管理層在經(jīng)過集團(tuán)公司任命后，由企業(yè)規(guī)劃部形成?*機(jī)械公司經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)分工?文件，在公司內(nèi)部局域網(wǎng)予以發(fā)布。5.3.3.4 各職能部門各職能部門的職責(zé)和權(quán)限由企業(yè)規(guī)劃部制定?各部門職能匯編?，明確各職能部門的組織結(jié)構(gòu)、主管領(lǐng)導(dǎo)、下設(shè)機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限等內(nèi)容，并在公司內(nèi)部局域網(wǎng)予以發(fā)布。5.3.3.5 其他主要崗位1內(nèi)審員a) 負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

50、健康平安管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)糾正措施的方向性意見的提出和預(yù)防措施的調(diào)查及潛在不符合原因途徑的提出；c) 遵守相應(yīng)審核要求并負(fù)責(zé)傳達(dá)和說明審核要求；d) 負(fù)責(zé)將觀察結(jié)果形成文件并報(bào)告審核結(jié)果；e) 負(fù)責(zé)驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；f) 負(fù)責(zé)收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件資料。2質(zhì)量員a) 履行并組織宣貫質(zhì)量相關(guān)法律、法規(guī)及公司有關(guān)質(zhì)量規(guī)定；b) 協(xié)助本部門主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的展開與組織實(shí)施；c) 協(xié)助本部門主管領(lǐng)導(dǎo)有效組織內(nèi)部質(zhì)量籌劃、質(zhì)量控制和質(zhì)量改良；d) 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部受控文件的有效控制，對(duì)本部門內(nèi)部的所有無效版本文件的使用負(fù)責(zé)；e) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部日常質(zhì)量監(jiān)督與

51、審核，產(chǎn)品質(zhì)量開展趨勢(shì)分析，不合格及潛在不合格原因分析和糾正/預(yù)防措施采取、質(zhì)量獎(jiǎng)懲；f) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量教育與分層培訓(xùn)；g) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量本錢、群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)、方針目標(biāo)的管理；h) 負(fù)責(zé)對(duì)所發(fā)生的質(zhì)量事故及異常質(zhì)量信息進(jìn)行記錄和報(bào)告，協(xié)助主管部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。3平安員a) 履行并組織宣貫環(huán)境、職業(yè)健康平安相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。b) 協(xié)助本部門主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康平安管理目標(biāo)的展開與組織實(shí)施。c) 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部平安教育與分層培訓(xùn)。4計(jì)量人員a) 負(fù)責(zé)履行并組織宣貫國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及計(jì)量檢定規(guī)程。b) 負(fù)責(zé)本公司量值的正確傳遞和在用監(jiān)視測量裝置的周期檢

52、定或校準(zhǔn)。c) 按檢定、校準(zhǔn)規(guī)程的要求出具檢測報(bào)告，并對(duì)所出具數(shù)據(jù)的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。d) 負(fù)責(zé)各種計(jì)量器具的周檢率和周檢合格率的計(jì)算統(tǒng)計(jì)。5質(zhì)量檢驗(yàn)員a) 負(fù)責(zé)原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品符合性質(zhì)量判定的正確性負(fù)責(zé)。b) 對(duì)檢驗(yàn)記錄的正確性、標(biāo)準(zhǔn)性、完整性負(fù)責(zé)。c) 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄的控制有效性負(fù)責(zé)。d) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查。e) 對(duì)所采取的檢驗(yàn)方法和隨機(jī)抽樣方案選擇的適用性、正確性負(fù)責(zé)。f) 負(fù)責(zé)過程異常質(zhì)量信息的報(bào)告，有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問題。*機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)文件編號(hào)：*/QEHS-2022章節(jié)號(hào)：6

53、版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：籌劃生效日期：6籌劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1 總那么公司在籌劃管理體系時(shí)，應(yīng)考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，確定和評(píng)估需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改良。6.1.2 措施的籌劃公司制定了?風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序*/PD610-01?，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理。以便：確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期結(jié)果；b) 增強(qiáng)有利影響、預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織潛在影響；c) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良。6.1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別通過以下人員和部門的工作和過程，關(guān)注4.1和4.2的變化

54、，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：1公司管理層關(guān)注公司運(yùn)營方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括但不限于：a) 全球市場環(huán)境和開展趨勢(shì)；b) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；c) 產(chǎn)品研發(fā)的方向；d) 產(chǎn)品質(zhì)量水平；e) 法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。2市場營銷部和國際市場部關(guān)注與顧客有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括但不限于：a) 國內(nèi)和國際市場環(huán)境及變化；b) 顧客的需求和潛在需求；c) 用戶對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程度；d) 合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。(3)設(shè)計(jì)研究院和技術(shù)工藝部關(guān)注設(shè)計(jì)過程和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步情況，包括但不限于：a)煤礦開采新技術(shù)特別是液壓支架新技術(shù)的應(yīng)用及可能對(duì)公司產(chǎn)品的影響；b)與產(chǎn)品有關(guān)的配件領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步及可能對(duì)產(chǎn)品的影響；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求

55、的變化及可能對(duì)產(chǎn)品的影響；d)對(duì)出口產(chǎn)品關(guān)注所在國家的法律法規(guī)要求；e)設(shè)計(jì)的合理性對(duì)產(chǎn)品的影響。4生產(chǎn)制造部和平安環(huán)保部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康平安有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：a) 法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；b) 外部環(huán)境包括空氣、水質(zhì)等的變化；c) 公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；d) 生產(chǎn)制造部還應(yīng)關(guān)注生產(chǎn)過程出現(xiàn)的可能導(dǎo)致合同延期的問題。5質(zhì)量部關(guān)注與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：a) 國家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的變化；b) 關(guān)鍵零部件的合規(guī)性及對(duì)產(chǎn)品的影響；c) 測量系統(tǒng)的可溯源性和穩(wěn)定性對(duì)管理體系的影響；d) 自制件、外購件質(zhì)量問題對(duì)產(chǎn)品的影響。6人力資源部關(guān)注人員和相關(guān)法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)，包

56、括但不限于：a) 與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化；b) 人員的意識(shí)和能力對(duì)管理體系的影響；c) 合同的合規(guī)性。7采購和外包主管部門應(yīng)關(guān)注外包方面的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：a) 采購和外包的質(zhì)量狀況對(duì)產(chǎn)品的影響；b) 采購和外包方資質(zhì)對(duì)管理體系的影響；c) 采購和外包方在環(huán)境和職業(yè)健康平安方面的責(zé)任和義務(wù)。8所有部門關(guān)注與本部門有關(guān)的過程和部門歸屬地內(nèi)可能的風(fēng)險(xiǎn)。6.1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)估企業(yè)規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，每半年至少分析一次，以驗(yàn)證其有效性。發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險(xiǎn)的部門通過評(píng)審的方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)重要程度，評(píng)審的形式可以是口頭的、會(huì)議的或現(xiàn)場評(píng)價(jià)。評(píng)審的結(jié)論可包

57、括：采取直接的措施躲避風(fēng)險(xiǎn)；采取間接措施改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果；為尋求機(jī)遇承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)；消除風(fēng)險(xiǎn)源以便杜絕風(fēng)險(xiǎn)。2企業(yè)規(guī)劃部保存關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的會(huì)議和現(xiàn)場評(píng)價(jià)的記錄。3法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)不需要評(píng)估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時(shí)由管理層推動(dòng)執(zhí)行。6.1.2.3 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理按部門職責(zé)劃分，相關(guān)部門根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和驗(yàn)證措施的有效性。6.1.3 環(huán)境因素6.1.3.1 總那么公司制定并實(shí)施?環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序*/PD613-01?，由平安環(huán)保部歸口管理，以確保：持續(xù)識(shí)別、確定環(huán)境因素，進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，進(jìn)行控制籌劃，并為制定目標(biāo)和指標(biāo)、運(yùn)行控制提供

58、依據(jù)；及時(shí)更新上述環(huán)境因素的信息。6.1.3.2 環(huán)境因素識(shí)別a) 平安環(huán)保部按?環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序?的要求，組織各部門人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，利用過程分析、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方式進(jìn)行環(huán)境識(shí)別；識(shí)別出本公司的生產(chǎn)、管理活動(dòng)中能夠控制以及可以期望對(duì)它施加影響的環(huán)境因素，并判定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素；b) 環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)覆蓋公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)過程以及公司辦公場所、生產(chǎn)過程和活動(dòng)；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源的使用、能源釋放如熱、振動(dòng)等、廢物管理等方面。6.1.3.3

59、 環(huán)境因素評(píng)價(jià)根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和三因子法進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。對(duì)評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素要制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，進(jìn)行控制或制定運(yùn)行控制程序，以及應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強(qiáng)控制管理與防范。6.1.3.4 控制籌劃從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制等方面，對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制籌劃；對(duì)可能的事故或緊急情況，同時(shí)從應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)方面籌劃所需的控制。6.1.3.5 環(huán)境因素的更新6.1.3.5.1 根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，通過管理評(píng)審或每年年初對(duì)環(huán)境因素進(jìn)一步評(píng)價(jià)，確定是否需要

60、更新；6.1.3.5.2 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，平安環(huán)保部應(yīng)及時(shí)組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià):a內(nèi)審、管理評(píng)審、外審發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)不全或有遺漏時(shí)；b產(chǎn)品、生產(chǎn)和效勞發(fā)生重大變化；c有關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生重大變化；d發(fā)生重大環(huán)境污染事故；e相關(guān)方提出嚴(yán)重抱怨或合理要求；f新建、擴(kuò)建和改建工程引起的環(huán)境因素變化。6.1.3.5.3 實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到使用的場所。6.1.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確實(shí)定6.1.4.1 總那么公司制定并實(shí)施?危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序*/PD614 -01?，在公司活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞過程中辨識(shí)和確定危險(xiǎn)源的存在、性質(zhì)，