2022年質量控制點管理制度

1、第PAGE24頁共NUMPAGES24頁2022年質量控制點管理制度1目的和適用范圍為加強對質量控制點的管理，使所要控制的過程始終處于受控狀態(tài)，以確保穩(wěn)定地生產合格產品，特制定本制度。適用于公司對關鍵過程的質量控制。2職責3工作程序參與質量控制點日常工作的人員主要有：操作者、質檢員、機修員、巡檢、其職責分工如下：操作者熟練掌握操作技能和本工序質量控制方法;明確控制目標，正確測量，認真自檢，自做標記并按規(guī)定填寫原始記錄;做好設備的維護保養(yǎng)和點檢工作;發(fā)現工序異常，迅速向質撿人員報告，請有關部門采取糾正措施。質檢員按作業(yè)指導書對控制點進行重點檢查，把檢查結果及時報告操作者，并做好記錄。同時監(jiān)督檢查

2、操作者是否遵守工藝_和工序控制要求，并向車間技術人員報告重要信息。機修員按規(guī)定定期對控制點設備進行檢查和維護，督促檢查設備點檢活動，根據點檢信息，及時對設備進行檢修和調整，并做好設備維修記錄。巡檢員貫徹實施工藝部門下達的工序質量控制文件，對各類人員進行現場指導，參加控制點的驗收和日常檢查，負責對異常質量波動的分析和研究糾正措施。2022年質量控制點管理制度（二）第1頁共3頁工序質量控制點管理辦法1技術部負責工序質量控制點的選定，并負責編制控制文件，確保質控點受控。2質量部負責工序質量控制點的監(jiān)控工作。3各生產車間負責工序質量控制點的日常管理。4工序質量控制點應具備以下文件a)作業(yè)指導書(過程工

3、藝卡、圖紙)；b)過程fmea(新產品時)；c)工序質量控制圖(用于關鍵工序)；d)設備維護保養(yǎng)規(guī)范；e)年度設備檢修計劃；f)工裝模具定期檢查表；g)工藝參數監(jiān)控記錄(用于特殊工序)。4.1作業(yè)指導書主要內容有工藝規(guī)范、操作規(guī)范、工序質量控制內容、標注有加工特性值要求。工藝規(guī)范是保證工序質量的關鍵；工藝要求是操作者必須嚴格控制的項目。規(guī)定了操作要領，指導操作者正確操作，避免發(fā)生設備、安全、質量事故。是工序質量控制的手段，規(guī)定了檢測各特性值所需的量檢具；首檢、過程檢、完工檢的頻次及記錄的頻次和應使用的統(tǒng)計控制圖表，是完成工序作業(yè)的重點。4.2過程fmea是根據潛在失效模式及后果分析程序對工序質

4、量常見的缺陷的經驗分析，以及用挑剔的目光發(fā)現潛在的缺陷及所應采取的措施。當出現質量缺陷和有缺陷出現的可能時，操作者可針對缺陷對照此表能迅速查明原因，采取措施排除缺陷或預防缺陷。4.3工序質量控制圖主要用來控制加工特性值趨勢?？刂茍D的上下控制線一般由質管員計算確定，操作者按規(guī)定的頻次測量、計算、打點。當控制圖發(fā)生異常時，操作者要立即進行分析，必要時報質管員或班長共同分析，找出異常原因，預防不合格品發(fā)生。4.4設備維護保養(yǎng)a)認真按設備維護保養(yǎng)規(guī)范要求對設備進行日常檢查是保證設備正常運轉和質量控制的重要環(huán)節(jié)，要_作者每班正式工作前對使用設備認真檢查，發(fā)現問題及時采取預防措施，防止發(fā)生設備、安全、質

5、量事故。b)由生產車間設備員及專職設備維修人員按規(guī)定周期，對設備精度作檢查，驗證設備精度，保證設備能力。4.5設備運行記錄由設備操作人員作的設施維護、檢修記錄，反映了設備正常運行和故障的情況。4.6工裝模具周期檢定由設備管理員按規(guī)定周期，對工裝模具進行周期檢定，確保工裝模具滿足加工特性值要求，預防質量失控。4.7工藝參數監(jiān)控記錄是特殊工序用于控制產品質量的主要手段，操作者在加工中應定期連續(xù)監(jiān)控工藝參數并如實認真記錄。ab/ab-06版本/修改a/00第2頁共3頁5工序質量控制點的管理工序質量控制點的管理主要是控制影響工序質量的人、機、料、法、環(huán)、測六大因素。5.1操作者工序質量控制點操作者必須

6、經過專業(yè)培訓并考核發(fā)證，持證上崗，具體執(zhí)行人力資源控制程序。5.2設備工序質量控制點工序能力要求1.33。對控制計劃中有能力要求的工序，生產車間應每年_工序能力調查，對工序能力不足的工序，分別提出整改措施，限期完成。對工序能力低于1.33的工序特性值應采取_%普查方式，由技術部下達臨時工藝卡片，有效時間為工序能力達到為止。5.3上工序產品各工序質量控制點在接收上工序產品時，應對影響產品質量的相關特性值進行確認，并在工序檢驗記錄表質量確認欄內由檢驗員簽章認可。對有質量問題的產品可提出拒收或由技術人員提出特殊加工、控制辦法，消除缺陷對本工序加工質量的影響，確保本工序質量合格。5.4控制方法工序質量

7、控制點除按工藝技術文件中工序質量內容嚴格執(zhí)行外，對特殊工序，其工藝參數應連續(xù)監(jiān)控。操作者正式操作前須認真檢查和調整設備各參數應符合工藝規(guī)定參數。5.5環(huán)境工序質量控制點的環(huán)境應符合工藝要求。a)設備周圍應保持清潔，無油污、積水，廢鐵屑及時清除；b)產品按規(guī)定使用工位器具并定置管理，按規(guī)定放置；c)設備照明應滿足產品質量生產和檢查的光度。5.6檢驗、測量設備工序質量控制點應配置可放置本工序所用檢驗、測量設備的適宜架或桌等。工藝文件中規(guī)定的量檢具應配置齊全，并保持完整、清潔、合格和其檢測精度。6工序質量控制點應有標識牌。設備管理的控制點一、安全生產四不放過、三定原則、三不推原則1、安全生產“四不放

8、過原則”是針對事故處理而言的，是事故處理的基本原則。即：事故發(fā)生以后，要堅持事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過。2、安全生產“三定原則”有兩層意思，一是針對事故隱患、危害因素和安全生產問題而言，要做到確定整改措施，確定整改時限，確定整改人員尤其是責任人，即定整改措施、定時、定人；二是針對安全生產_而言，要做到機構、編制(人員)和職責三確定，即定機構、定編制(人員)、定職責。3、安全生產“三不推原則”是指在隱患整改中要做到“三不推”，就公司而言，三不推是指班組能整改的不推部門，部門能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改；就班組而言，三

9、不推是指當班能整改的不推給下一班，今天能整改的不推到明天，本班能整改的不推給車間(工段)。二、設備操作的三好、四會、四要求、五原則和三不放過1、三好：管好、用好、修好管好。自覺遵守定人定機制度，憑操作證使用設備，別人的設備如無操作證，就不應使用。工具及附件要放置整齊并保管好，不使損壞和丟失。設備上的防護裝置和線路管道要經常檢查，保證完整而可靠。用好。嚴格遵守操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度，對設備不超載使用、不大機小用、不帶病運轉、不在設備運轉中變速和裝卸工件，精心操作，力求防止事故發(fā)生。修好。在維修工人幫助下，逐步掌握一般修理技術，能獨立排除設備的小故障，參加設備的二級保養(yǎng)及大修總裝和試車驗收工作。2

10、、四會：會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障會使用。熟悉設備結構，掌握設備的技術性能和操作方法，懂得加工工藝，合理地選擇切削用量，做到正確使用設備。會保養(yǎng)。正確地按潤滑圖表規(guī)定加油、換油，保持油路暢通和油線、油氈、濾油器清潔。認真清掃，保持設備內外清潔，無油垢，無銹蝕，達到“漆見本色鐵見光”，認真做好日常保養(yǎng)，定期進行一級保養(yǎng)。會檢查：了解設備的精度標準和加工規(guī)范，會檢查與加工工藝有關的設備異常狀態(tài)。會排除故障：能對不正常的聲音、溫度和運轉情況進行分析，發(fā)現設備的異常狀態(tài)，能采取措施，排除一般故障。參加設備的事故分析，查明原因，吸取教訓，做出預防措施。3、設備維護保養(yǎng)的“四項要求”1、整齊(1)

11、工具、附件齊全，放置整齊，不準直接放在機床的導軌面上。工具箱、料架及加工件應擺放合理整齊。(2)機床的防護裝置及零件應齊全完整，各種標牌應完整清晰。(3)各管道、電氣線路應_整齊、安全、可靠。2、清潔(1)內外清潔，無黃袍、油垢、銹蝕，無鐵屑雜物。(2)各滑動面、三杠、齒輪、齒條無油垢。(3)機床周圍地面經常保持清潔，無積油、積水和切屑雜物。3、潤滑(1)熟悉潤滑圖表，按時按質按量加油和換油，保持油標醒目。(2)油箱、油池和冷卻箱應清潔，無鐵屑雜物。(3)油壺、油_、油孔、油杯、油線和油氈應保持齊全、清潔。(4)油泵壓力正常，油路暢通，各部位軸承潤滑良好。4、安全(1)熟悉設備性能，遵守安全技

12、術操作規(guī)程，防止人身和設備事故。(2)憑操作證操作設備。(3)遵守設備操作的“五項紀律”，懂得“三好四會”內容，并認真執(zhí)行。(4)電器線路接地可靠，絕緣良好，限位開關、擋鐵安全可靠，信號儀表靈敏。4、設備操作的五項原則1、必須憑操作證使用設備，嚴格遵守安全技術操作規(guī)程和工藝文件。2、經常保持設備清潔，按潤滑圖表規(guī)定加油，做到不搞好潤滑工作不開車，不搞好清潔工作不下班。3、認真執(zhí)行交接班制度，填好交接班及運轉臺時記錄。4、管好工具和附件，不得遺失。5、不準在設備運行時離開崗位，發(fā)現故障應立即停車，自己不能處理的，應及時通知維修工人檢修。5、設備事故發(fā)生后，必須遵循“三不放過”原則。三不放過即事故

13、原因分析不清不放過；事故責任者與群眾未受到教育不放過；沒有防范措施不放過。根據設備損壞程度、事故性質和經濟損失，認真分析，嚴肅處理，并整理記錄存入設備檔案鋼筋工程質量控制點及預防措施鋼筋加工與_質量控制點1、原材料材質：表面銹蝕、混料、原料曲折、成型后彎曲處裂縫、鋼筋縱向裂縫、試件強度不足或伸長率低2、綱筋加工：鋼絲表面損傷、鋼筋剪斷尺寸不準、成型尺寸不準3、鋼筋_：骨架外形尺寸不準、綁扎網片斜扭、平板中鋼筋的混凝土保護層不準、骨架吊裝變形、柱子外伸鋼筋錯位、框架梁插筋錯位、同一連接區(qū)段內接頭過多、露筋、箍筋間距不一致、綁扎搭接接頭松脫、柱箍筋接頭位置同向、梁箍筋彎鉤與縱筋相碰、梁箍筋被壓彎、

14、雙層網片移位、鋼筋遺漏、綁扎接點松扣、柱鋼筋彎鉤方向不對、薄板露鉤、基礎鋼筋倒鉤、骨架歪斜、四肢箍筋寬度不準一、原材料材質：表面銹蝕：a、鋼筋原材料應存放在倉庫或料棚內，保持地面干燥；鋼筋不得堆放在地面上，必須用混凝土墩、磚或墊木墊起，使離地面200以上；庫存期限不得過長，原則上先進庫的先使用。工地臨時保管鋼筋原料時，應選擇地勢較高、地面干燥的露天場地；根據天氣情況，必要時加蓋苫布；場地四周要有排水措施；堆放期盡量縮短?；炝希篴、倉庫應設專人驗收入庫鋼筋；庫內劃分不同鋼筋堆放區(qū)域，每堆鋼筋應立標簽或掛牌，表面其品種、強度等級、直徑、合格證件編號及整批數量等；驗收時要核對鋼筋肋形，并根據鋼筋外表

15、的廠家標記(一般都應有廠名、鋼筋品種和直徑)與合格證件對照，確認無訛；鋼筋直徑不宜分清的，要用卡尺測量檢查。原料曲折：a、采用車架較長的運輸車或用掛車接長運料；對于較長的鋼筋，盡可能采用吊架裝卸車，避免用鋼絲繩捆綁；裝卸車時輕吊輕放。成型后彎曲處裂縫：a、每批鋼筋送倉庫時，都要認真核對合格證件，應特別注意冷彎欄所寫彎曲角度和彎心直徑是不是符合鋼筋技術標準的規(guī)定；寒冷地區(qū)成型場所應采取保溫或取暖措施，維持環(huán)境溫度達到0以上。鋼筋縱向裂縫：a、剪取實物送鋼筋生產廠，提請今后生產是注意加強檢查，不合格的不得出廠；每批入庫鋼筋都要由專人觀察抽查，發(fā)現有縱向裂縫現象，聯系供料單位處置或退貨，避免有這種缺

16、陷得鋼筋入庫。試件強度不足或伸長率低：a、收到供料單位送來的鋼筋原材料后，應首先仔細查看出廠證明書或試驗報告單，發(fā)現可以情況，如強度過高或波動較大等，應特別注意進場時的復驗結果。冷彎性能不良：a、通過出廠證明書或試驗報告單以及鋼筋外觀檢查，一般無法預先發(fā)現鋼筋冷彎性能優(yōu)劣，因此，只有通過冷彎試驗說明該性能不合格才能確定冷彎性能不良，在這種情況下，應通過供料單位告知鋼筋生產廠引起注意。二、鋼筋加工：鋼絲表面損傷：a、一般情況下，鋼絲穿過壓輥之后，應使上下壓輥間隙為2-3；b、根據調直的磨耗程度及鋼筋性質，通過試驗確定調直模合適的偏移量。鋼筋剪斷尺寸不準：a、確定應剪斷的尺寸后擰緊定尺卡板的禁錮螺

17、栓；b、調整固定刀片與沖切刀片間的水平間隙，對沖切刀片作往復水平動作的剪斷機，間隙以0.5-1為合適；成型尺寸不準：a、加強鋼筋配料管理工作，根據本單位設備情況合傳統(tǒng)操作經驗，預先確定各種形狀鋼筋下料長度調整值，配料時事先考慮周到；為了畫線簡單和操作可靠，要根據實際成型條件(彎曲類型和相應的下料長度調整值、彎曲處的彎曲直徑、拌距等)，制定一套畫線方法以及操作時搭扳子的位置規(guī)定備用。一般情況可采用以下畫線方法：畫彎曲鋼筋分段尺寸時，將不同角度的下料長度調整值在彎曲操作方向相反一側長度內扣除，畫上分段尺寸線；形狀對稱的鋼筋，畫線要從鋼筋的中心點開始，向兩邊分畫。三、鋼筋_：骨架外形尺寸不準：a、綁

18、扎時將多根鋼筋端部對齊；防止鋼筋綁扎偏斜或骨架扭曲；綁扎網片斜扭：a、堆放地面要平整；搬運過程要輕抬輕放；增加有綁扣的鋼筋交點；一般情況下，靠近網片外圍兩行的鋼筋交點都應綁扎牢，而中間部分至少隔一交點綁一扣(易松動的網片，如搬運頻繁的情況，應增加綁扣點)；在靠近外圍兩行的鋼筋交點最好按十字花扣綁扎；在按一面順扣綁扎的區(qū)段內，綁扣的方向應根據具體情況交錯地變換；對于面積較大地網片，可適當地用一些直鋼筋作斜向拉結加固。平板中鋼筋的混凝土保護層不準：a、檢查保護層砂漿墊塊厚度是否準確，并根據平板面積大小適當墊夠；b、鋼筋網片有可能隨混凝土澆搗而沉落時，應采取措施防止保護層偏差。骨架吊裝變形：a、起吊

19、操作力求平穩(wěn)；鋼筋骨架起吊掛鉤點要預先根據骨架外形確定好：剛度較差的骨架可綁木桿加固，或利用“扁擔”起吊(即通過吊架或橫桿起吊，使起吊力垂直作用與骨架)；骨架各鋼筋交點都要綁扎牢固，必要時用電焊適當焊上幾點。柱子外伸鋼筋錯位：a、在外伸部分加一道臨時箍筋，按圖紙位置安設好，然后用樣板、鐵卡或木方卡好固定；澆筑混凝土前再復查一遍，如發(fā)生位移，則應矯正后再澆筑混凝土；b、注意澆筑操作，盡量不碰撞鋼筋，具體方案視實際情況由有關技術部門確定?？蚣芰翰褰铄e位：a、外伸插筋通過樣模用特制箍筋套上，再利用端部模板進行固定。端部模板一般做成上下兩片，在鋼筋位置上各留卡口，卡口深度約等于外伸插筋半徑，每根鋼筋都

20、由上下卡口卡住，再加以固定。此外，澆筑過程中應隨時注意檢查，如固定處松脫應及時補救。同一連接區(qū)段內接頭過多：a、配料時按下料單鋼筋編號再劃出幾個分號，注明哪個分號與哪個分號搭配，對于同一組搭配而_方法不同的，要加文字說明；b、記住軸心受拉和小偏心受拉桿件(如屋架下弦、拱拉桿等)中的受力鋼筋接頭均應焊接，不得采用綁扎；c、弄清楚規(guī)范中規(guī)定的“同一連接區(qū)段”含義；d、如果分不清鋼筋所處部位是受拉區(qū)或受壓區(qū)時，接頭設置均應按受拉區(qū)的規(guī)定辦理；如果在鋼筋_過程中_人員與配料人員對受拉區(qū)理解不同，則應討論解決或征詢設計人員意見。露筋：a、砂漿墊塊墊得適量可靠；對于豎立鋼筋，可采用埋有鐵絲的墊塊，綁在鋼筋

21、骨架外側；同時，為使保護層厚度準確，需用鐵絲將鋼筋骨架拉向模板，擠牢墊塊；此外，鋼筋骨架如果是在模外幫扎，要控制好它的總外形尺寸，不得超過允許偏差。箍筋間距不一致：a、根據構件配筋情況，預先算好箍筋實際分布間距，供綁扎鋼筋骨架時作為依據；有時，也可以按圖紙要求的間距，從梁的中心線向兩端畫線。綁扎搭接接頭松脫：a、鋼筋搭接處應用鐵絲扎緊。扎結部位在搭接部分的中心和兩端，共三處；搬運鋼筋骨架應輕抬輕放；盡量在模內或模板附近綁扎搭接接頭，避免搬運有搭接接頭的鋼筋骨架。柱箍筋接頭位置同向：a、_操作時隨時互相提醒，應將接頭位置錯開綁扎。梁箍筋彎鉤與縱筋相碰：a、綁扎鋼筋前應先規(guī)劃箍筋彎鉤位置(放在梁的

22、上部或下部)，如果梁上部僅有一層縱向鋼筋，鋼筋彎鉤與縱向鋼筋便不抵觸，為了避免箍筋接頭被壓開口，彎鉤可放在梁上部(構件受拉區(qū))，但應特別綁牢，必要時用電弧焊點焊幾處；對于有兩層或多層縱向鋼筋的，則應將彎鉤放在梁下部。梁箍筋被壓彎：a、當梁的截面高度超過700時，在梁的兩側面沿高度每隔300-400應設置一根直徑不小于10的縱向構造鋼筋；縱向構造鋼筋用拉筋聯系。拉筋直徑一般與箍筋相同，每隔3-_個箍筋放置一個拉筋，拉筋一端彎成半圓鉤，另一端做成略小于直角的直鉤。綁扎時先把半圓彎鉤掛上，再將另一端直鉤掛住扎牢。雙層網片移位：a、利用一些套箍或各種“馬凳”之類支架將上、下網片予以相互聯系，成為整體；

23、在板面架設跳板，供施工人員行走(跳板可支于底?；蚱渌锛?，不能直接鋪設在鋼筋網片上)。鋼筋遺漏：綁扎鋼筋骨架之前要基本記住圖紙內容，并按鋼筋材料表核對配料單和料牌，檢查鋼筋規(guī)格是否齊全準確，形狀、數量是否與圖紙相符；在熟悉圖紙的基礎上，仔細研究各號鋼筋綁扎_順序和步驟；整個鋼筋骨料綁扎完后，應清理現場，檢查有沒有某號鋼筋遺留。綁扎接點松扣：一般采用20-_號鐵絲作為綁線。綁扎直徑12以下鋼筋宜用_號鐵絲；綁扎直徑12-16鋼筋宜用_號鐵絲；綁扎梁、柱等直徑較大的鋼筋可用雙根_號鐵絲，也可利用廢鋼絲繩燒軟后破開鋼絲充當綁線。柱鋼筋彎鉤方向不對：綁扎時使柱的縱向鋼筋彎鉤朝向柱心。薄板露鉤：檢查彎

24、鉤立起高度是否超過板后，如超過，則將彎鉤放斜，甚至放倒?；A鋼筋倒鉤：要認識彎鉤立起可以增加錨固能力，而基礎厚度很大，彎鉤立起并不會出現露鉤現象。因此，綁扎時切記要使彎鉤朝上。骨架歪斜：a、按設計規(guī)范規(guī)定，柱(一般指偏心受壓柱)的高度(即截面的長邊長度)大于或等于600時，在側面應設置直徑為10-16的縱向構造鋼筋，并相應的設置復合箍筋或拉筋；當柱子各邊縱向鋼筋多于3根時，應設置復合箍筋(但當柱子截面的短邊長度不大于400且縱向鋼筋不多于3根時，可不設置復合箍筋)，以使大部分縱向鋼筋能被套住，位于箍筋轉角處。有時圖紙上并未按以上規(guī)定設置縱向構造鋼筋或復合箍筋，則在施工時要加上，以改善鋼筋骨架的

25、牢靠程度，防止歪斜；b、加強鋼筋骨架的保護和管理工作。四肢箍筋寬度不準：a、綁扎骨架時，先扎牢(或用電弧焊接)幾對箍筋，使四肢箍筋寬度保持符合圖紙要求的尺寸，再穿縱向鋼筋并綁扎其他箍筋；b、按梁的截面寬度確定一種雙肢箍筋(即截面寬度減去兩側混凝土保護層厚度)，綁扎時沿骨架長度放幾個這種雙肢箍筋定為；鋼筋_中應注意的幾個結構構造問題鋼筋工程是房屋建筑工程中一個非常重要的分項工程，其施工的正確性和質量好壞直接影響結構的安全。目前，施工人員主要根據混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構造詳圖(03g_-1，下簡稱平法)進行鋼筋的_，如果現場施工人員、監(jiān)理人員對施工驗收規(guī)范以及設計規(guī)范不熟悉，結

26、構設計總說明不夠明確；設計人員沒有針對工程的具體特點進行技術交底；鋼筋_就會出現一些偏差。下面結合本人在工程實踐中發(fā)現的比較突出、容易忽視的幾個問題來加以分析。鋼筋工程是房屋建筑工程中一個非常重要的分項工程，其施工的正確性和質量好壞直接影響結構的安全。2022年質量控制點管理制度（三）第一章總則一、目的為采取有效的改進、糾正和預防措施，確保產品品質量符合要求和實現質量管理體系的持持續(xù)改進，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于改進、糾正和預防措施的制訂、實施與驗證。三、職責1、廠辦是質量管理體系改進、糾正和預防措施的歸口管理部門，負責監(jiān)督、協調重大糾正預防措施的實施。2、質檢科是產品質量改進、

27、糾正預防措施的歸口管理部門，負責對產品質量問題所采取的糾正預防措施的協調、監(jiān)督及_重大質量問題的糾正和預防措施的制定工作。3、管理者代表負責監(jiān)督協調改進、糾正和預防措施的實施。4、各部門負責制定、實施相應的改進、糾正和預防措施。5、倉庫負責有效地處理顧客意見。第二章管理規(guī)定一、持續(xù)改進的策劃1、公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質量管理的有效性和效率，在實現質量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質量體系各過程的改進。2、日常改進活動的策劃和管理：參見以下二、三條款。3、較重大的改進項目3.1涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮：改進項目的目標和總體要求；分析現有

28、過程的狀況確定改進方案；實施改進并評價改進的效果。3.2重大技術工藝改進的實施：由研發(fā)技術部、生產部根據公司精神、公司設備運行及使用情況提出，或由生產安全小組根據工藝要求提出，或由質監(jiān)部根據實際操作情況提出，通過各相關部門對方案的論證，經管理者代表、集團公司總監(jiān)審批后執(zhí)行。再執(zhí)行過程要求：a、由食品研發(fā)小組指定一個專職的技改項目負責人，由該負責人對該項技改項目進行全過程的跟蹤，直到技改項目驗收完畢。b、技改方案的設計、需有總監(jiān)審核，工藝流程需由生產安全小組負責審核。c、技改中的配方由研發(fā)小組負責實施，現場的工藝流程由生產安全小組負責_實施。d、配方技術改進完成后，研發(fā)部門要提出鑒定申請報告，將

29、改進情況、自驗結果、經濟效益、存在問題等陳述清楚，經生產部、質檢部、安全小組初步審核后，報總監(jiān)審批。e、將技術改造整套資料整理入檔。4、公司通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面(如設備技術改造、工藝優(yōu)化、配方改進、資源配置等)，_各部門進行策劃制訂改進計劃報食品安全小組審核，公司總監(jiān)批準后，予以實施。二、糾正措施1、對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。2、識別不合格通過對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別，共有以下幾種不合格情

30、況：1)過程、產品質量出現重大問題(指同一批號出現50箱以上同樣的質量問題)，或超過公司規(guī)定值時；2)管理評審(或經濟工作會議)發(fā)現不合格時；3)顧客對產品質量投訴時(指同一批號20箱以上同樣的質量問題)；4)內審發(fā)現不合格時;5)供方產品或服務出現嚴重不合格；6)其他不符合質量方針、目標、或質量管理體系文件要求的情況。3、原因分析、措施制定、實施與驗證對以上種種識別不合格情況，可采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因：1)對情況1：由質監(jiān)部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄交生產管理者，生產管理者根據情況召集相關責任部門討論，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規(guī)定實施和完成時間，報

31、集團公司總監(jiān)批準，生產部、質監(jiān)部跟蹤驗證實施效果。2)對情況2。由總經辦根據實際情況召集相關責任部門討論，分析問題原因，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規(guī)定實施和完成時間，報集團公司總監(jiān)批準，總經辦、生產部跟蹤驗證實施效果。3)對情況3。由售后服務填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉質監(jiān)部確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施，并規(guī)定完成時間，報集團公司總監(jiān)批準，質監(jiān)部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給售后服務部。4)對情況4、情況。由生產部根據不符合項報告填寫糾正和預防措施處理單，交責任部門制訂糾正措施和完成時間，報總監(jiān)批準，生產部負責跟蹤實施效果。5)對情況5。按供應商認

32、證管理制度執(zhí)行。4、每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正和預防措施處理單上簽名確認。三、預防措施1、公司應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。護理質量控制與持續(xù)改進制度(一)護理部將日常督察與月檢查相結合，堅持每月1_次深入病房督查各病區(qū)的護理工作落實情況，特別是危重病人的護理工作落實情況，對發(fā)現的各類隱患及時糾正，現場處理，并有針對性的提出有效、可行的防范措施。每周進行單項重點質量檢查，每月_一次全面質量檢查，對存在的問題

33、進行登記，提出整改措施，限時整改，并隨時下科室督察落實整改情況。(二)各科室質控員根據護理質量標準，每日對分管的護理項目進行自查、發(fā)現問題及時糾正，并與護士長聯系，分析原因，提出改進意見。(三)各科護士長根據護士長手冊上的工作要求，每日有重點的檢查，有目的地跟班檢查，把好醫(yī)囑關、查對關、交接關、特殊檢查診療關、護理記錄關、健康教育實施關，對發(fā)現的問題進行登記，及時反饋當事人立即整改。(四)護理部每月在護士長會上匯報、講評當月質控結果，指出在檢查中發(fā)現的問題，以供代鑒，對共性問題制定可行的改進措施。(五)護理部每月初將日常督查以及月檢查結果進行分析匯總后，報送醫(yī)院辦公室進行獎懲。第三篇。質量策劃

34、、質量控制、質量保證、質量改進作為一個質量控制人員，對于質量風險應有很強的意識，個人認為質量風險管理是一個系統(tǒng)型活動的管理，其主要體現在對風險的預知、檢查和處理上。對于風險的預知活動，要求質量管控人員對產品生產或實施之前，先確立其可能存在的風險，以及對應的處理措施，并形成風險計劃作為風險檢查的依據；對于風險檢查活動，要求質量管控人員對產品在實施時做好風險檢查，確定計劃內的風險是否發(fā)生，另外還需識別是否存在新風險；對于風險處理活動，則要求質量管控人員針對檢查或識別已發(fā)生的風險，要及時采取處理措施，確保風險影響降到最低。以上_個點其實就是質量風險管理的_個步驟，它們是一個完整體，體現了風險管理是一

35、個系統(tǒng)型活動，缺乏其一，都不能對產品或服務做到質量風險的完全把控。開展質量策劃、質量控制、質量保證、質量改進”體現在企業(yè)制定的制度及程序及執(zhí)行過程中。不需要單獨做計劃，這幾項包含的計劃很多，就是平時制定的各類質量管理計劃。護理質量控制與改進一、質量管理的目的通過開展護理質量控制管理工作，使護理人員在業(yè)務行為活動、思想、職業(yè)道德等方面符合客觀的要求，促進內涵建設，保證和提高護理質量，滿足患者的需求，同時有利于發(fā)現問題，進一步改進工作。二、質量管理宗旨提高服務質量，保障病人安全，增加病人安全可信度及滿意度。三、質量管理方針1、病人是護理的中心，我們要象對待自己的家人一樣對待每位病人，讓病人滿意；2

36、、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德、熟練的技能、全面的?？浦R，為病人提供優(yōu)質的護理服務；3、在護理實踐中，持續(xù)地改進護理服務過程和效果。四、質量管理目標特、一級護理合格率_%基礎護理合格率_%急救物品完好率_%表格書寫合格率_%病人對護士工作滿意度_%年事故發(fā)生率為0三基理論水平考核平均成績_分技術操作水平考核平均成績_分五、護理部質量監(jiān)控小組職責護理部質量監(jiān)控小組是在分管院長領導下，由護理部主任、科護士長組成(其人員組成見附件)，其職責是：1、教育各級護理人員樹立全心全意為患者服務的思想，改進行業(yè)作風，改善服務態(tài)度，增強質量意識，保證護理安全，嚴防差錯事故。2、根據_省護理示范醫(yī)院評審標準要求，結合我院

37、實際，修訂和完善各項護理質量標準、各項護理管理制度、操作規(guī)程等。3、按照目標和標準對護理實施過程進行監(jiān)督、檢查和評價。4、加強信息管理，做好信息反饋，對存在的問題提出改進意見，并督促落實，定期檢查科室整改情況。5、對科室出現的護理缺陷、差錯與糾紛及時_討論分析會，并向分管院長提交討論與處理結果。6、每月底向醫(yī)院質控辦提交全程護理質量考核結果。六、科室質量監(jiān)控小組職責科室質量監(jiān)控小組由護士長、主管護師或業(yè)務骨干等組成，護士長是科室護理質量的第一責任人?？剖屹|量監(jiān)控小組的職責是：1、按照全院護理質量控制與持續(xù)方案結合科室實際，制訂相應的操作性強的科內質控方案。2、定期_科室護士學習護理常規(guī)、操作規(guī)

38、程等，強化質量意識和安全意識。3、嚴格執(zhí)行各項護理工作程序。4、按護理質量標準及考核評分辦法，每位成員每周按監(jiān)控范圍對本科室護理質量進行考評一次，并做好記錄，把存在問題通知責任人及時進行整改，同時向護士長匯報，評價改進情況。5、每月召開小組會議，總結一個月質控檢查中發(fā)現的護理問題及發(fā)生問題的原因和整改措施是否有效，對改進情況進行評價。6、每月向護理部報告本科室護理質量監(jiān)控結果。七、質量控制與持續(xù)改進辦法：1、護理部將日常督查與月檢查相結合，堅持每周_次深入病房督查各病區(qū)的護理工作落實情況，特別是重危病人的護理工作落實情況，對發(fā)現的各類隱患及時糾正，現場處理，并有針對性地提出有效、可行的防范措施

39、。每周進行單項重點質量檢查，每月_一次全面質量檢查，對存在的問題進行登記，提出整改措施，限期整改，并隨時下科室督查落實整改情況。2、各科室質控員根據護理質量標準，每日對分管的護理項目進行自查、發(fā)現問題及時糾正，并與護士長聯系，分析原因，提出改進意見。3、各科護士長根據護士長手冊上的工作要求，每日有重點地檢查，有目的地跟班檢查，把好醫(yī)囑關、查對關、交接關、特殊檢查診療關、基礎護理、危重病人護理關、護理記錄關、健康教育實施關，對發(fā)現的問題進行登記，及時反饋當事人立即整改。4、護理部每月在護士長會上匯報、講評當月質控結果，指出在檢查中發(fā)現的問題，以供借鑒，對共性問題制訂可行的改進措施。5、護理部每月

40、初將日常督查以及月檢查結果進行分析匯總后，報送醫(yī)院質控辦予以獎懲。護理質量控制持為持續(xù)改進護理質量、保證病人安全，護理質量管理委員會經過討論，對部分護理質量標準進行重新修訂，并制定了?？瀑|量標準，調整各條線質控人員，完善質量管理方案。具體如下：一、成立質量管理_(一)成立全院性的護理質量管理委員會(二)各科室成立護理質量管理小組，護士長任組長(三)職責主任。全面負責護理質量管理，確保護理工作目標的實現。組長。制定護理質量控制方案，并不斷修訂各項護理質量考核標準，對全院護理質量進行全程控制。副組長。協助制定護理質量控制方案，并協助修訂各項護理質量考核標準，不定期參加分管病區(qū)的護理質控會議，指導各護理單元完成本單元的護理質量控制。組員。按分工定期做好所屬條線的護理質量檢查、評價，提出改進措施。負責本條線的合理質量控制。二、日常護理質量控制：采用各質控小組每月檢查、考核并針對問題分析原因，提出改進方案的方法控制，具體如下：1.各條線組長為進行考核的牽頭人，根據護理部計劃對所負責的內容召集組員進行質量考核活動?？己私Y束后對資料進行整理，及時向護理部匯報考核情況。2.考核辦法：條線考核每月進行，組長可自行選擇考核時間，并報護理部，護理部根據情況派人員參加。為保證考核的公平公正，重點考核的內容有護理部定，并與考核當天通知考核組組長。考核