符合TSG 07-22019特種設(shè)備質(zhì)量保證管理體系-壓力容器制造程序文件及表格

1、ABDT/CX-2019ABCD設(shè)備有限公司壓力容器制造程序文件匯編（依據(jù)TSG 07 - 2019編制）版 本： B/0受控狀態(tài)：受控 非受控編 制:審 核:批 準(zhǔn)=分發(fā)編號(hào)：頒發(fā)日期：2019年7月1日實(shí)施日期：2019年7月1日-序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)編制審核批準(zhǔn)1管理評(píng)審控制程序ABDT/CX01-2019辦公室2文件控制程序ABDT/CX02-2019辦公室3記錄控制程序ABDT/CX03-2019辦公室4人力資源控制程序ABDT/CX04-2019辦公室5合同評(píng)審控制程序ABDT/CX05-2019銷(xiāo)售部6設(shè)計(jì)控制程序ABDT/CX06-2019技術(shù)部7材料和零部件控制程序ABDT/

2、CX07-2019采購(gòu)部8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序ABDT/CX08-2019質(zhì)檢部9工藝控制程序ABDT/CX09-2019技術(shù)部10焊接控制程序ABDT/CX10-2019生產(chǎn)部11熱處理控制程序ABDT/CX11-2019生產(chǎn)部12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序ABDT/CX12-2019質(zhì)檢部13理化檢驗(yàn)控制程序ABDT/CX13-2019質(zhì)檢部14無(wú)損檢測(cè)控制程序ABDT/CX14-2019質(zhì)檢部15設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序ABDT/CX15-2019生產(chǎn)部16不合格品控制程序ABDT/CX16-2019質(zhì)檢部17改進(jìn)控制程序ABDT/CX17-2019質(zhì)檢部18內(nèi)部審核控制程序ABDT/

3、CX18-2019辦公室19服務(wù)控制程序ABDT/CX19-2019銷(xiāo)售部20耐壓試驗(yàn)控制程序ABDT/CX20-2019質(zhì)檢部21特種設(shè)備許可制度控制程序ABDT/CX21-2019辦公室程序文件修改記錄文件名稱(chēng)文件編號(hào)修改/頁(yè)次修改章節(jié)修改日期批準(zhǔn)文件編號(hào)ABDT/CX01-2019ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B管理評(píng)審控制程序發(fā)布日期2019. 07.01實(shí)施日期2019. 07.01文件修改狀態(tài)：0J； !； 2口； 3D； 4口； 5口；1目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系評(píng)審。3職責(zé)1總經(jīng)理主持管理

4、評(píng)審活動(dòng)。3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管 理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料。4工作程序1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，也可結(jié)合 內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2辦公室于每次管理評(píng)審前10天編制管理評(píng)審計(jì)劃，然后報(bào)質(zhì)保工程師審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知有關(guān)參與評(píng)審的各質(zhì)控系統(tǒng)和各部門(mén)責(zé)任人認(rèn)真做好評(píng)審前的準(zhǔn)備 工作。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：B）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d）參加評(píng)審部門(mén)

5、（人員）；e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。4. 1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。B）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大變化時(shí)；d）即將進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造取換證鑒定評(píng)審時(shí)；e）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；4. 2管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；B）以往管理評(píng)審的措施的狀況；b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部和內(nèi)部的變更；c）質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括以下方面的趨勢(shì)：1）顧客滿(mǎn)意和來(lái)自相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過(guò)程績(jī)效及產(chǎn)品和服務(wù)的符

6、合性；4）不合格和糾正措施；5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績(jī)效；d）資源的充分性；e）所采取的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施的有效性；f）改進(jìn)機(jī)會(huì)。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前10天，辦公室辦提交本次評(píng)審計(jì)劃，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資 料由質(zhì)保工程師確認(rèn)。4.3.3辦公室向參加評(píng)審的人員提前35天發(fā)出管理評(píng)審?fù)ㄖ?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān) 資料。4. 4管理評(píng)審會(huì)議B）會(huì)議召開(kāi)前，相關(guān)各質(zhì)控系統(tǒng)及各部門(mén)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容作好資料準(zhǔn)備；b）總經(jīng)理主持會(huì)議，各質(zhì)控系統(tǒng)及部門(mén)責(zé)任人對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或

7、潛在的不合格提岀糾正預(yù)防措施;總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5管理評(píng)審輸出B)提出質(zhì)量保證體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn)措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的具體 措施；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，如加工的配件質(zhì)量和交付能力；確定和投入 資源(包括人力)的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。評(píng)審的決定和措施的實(shí)施。在質(zhì)保工程師主持下，確定責(zé)任部門(mén)，制訂實(shí)施計(jì) 劃，明確完成時(shí)間。計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施，質(zhì)保工程師對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行協(xié) 調(diào)、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證。5.2會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)保工程師根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告， 交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)且監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審輸出

8、，可以作為下次管理評(píng) 審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)保工程師根據(jù)改進(jìn)的要求，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù) 防措施的實(shí)施效果組織進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按記錄控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、 管理評(píng)審?fù)ㄖ?、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件1內(nèi)部審核控制程序(ABDT/CX18-2019)5.2文件控制程序(ABDT/CX02-2019)5.3記錄控制程序(ABDT/CX03-2019)6記錄1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審記錄6. 3管理評(píng)審會(huì)議簽到表6.4管理評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)ABDT/CX01-20

9、19ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B文件控制程序發(fā)布日期2019. 07.01實(shí)施日期2019. 07.01文件修改狀態(tài)：0J； !； 2口； 3D； 4口； 5口；1目的本規(guī)程規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)文件和資料的分類(lèi)、編制、審核、批準(zhǔn)、頒 布、發(fā)放、更改、廢止、收回、銷(xiāo)毀等方面的控制要求，確保使用的文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括外來(lái)文件（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 顧客提供文件等）。3職責(zé)1辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊(cè)，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2各部門(mén)負(fù)責(zé)程序文件中相關(guān)文件的編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程 師批準(zhǔn)實(shí)施。3管理類(lèi)文件由辦公

10、室組織相關(guān)部門(mén)編制，各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布; 技術(shù)文件、作業(yè)（工藝）文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)。4辦公室負(fù)責(zé)所有文件的發(fā)放、歸檔、更改、回收和管理工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系 文件的定期評(píng)審和評(píng)審結(jié)果存檔工作。4程序1文件分類(lèi)公司質(zhì)量保證體系文件分類(lèi)如下：B）第一層：質(zhì)量保證手冊(cè)；b）第二層：程序文件匯編；c）第三層：管理類(lèi)文件、技術(shù)類(lèi)文件及外來(lái)技術(shù)文件；d）第四層：質(zhì)量記錄。4.2文件的編號(hào)1公司文件編號(hào)如下：2. 1. 1 質(zhì)量保證手冊(cè)：ABDT/SC-01-2019；其中ABDT表示：湖北萬(wàn)安，SC表示：質(zhì)量保證手冊(cè)代碼，2017表示編制年份，2

11、. 1. 2程序文件、管理制度編號(hào):CX：程序文件代碼，GL：管理類(lèi)文件代碼，,2. 1. 3 記錄:ABDT/QR-01-2019, QR 表示:編制年份自然順序號(hào)（01、02、03）文件代號(hào)（CX、GL、JS）公司代碼5：技術(shù)類(lèi)文件代碼。質(zhì)量記錄代碼，01表示TS質(zhì)保體系各個(gè)要素號(hào)（0178）, 2017表示編制年份。質(zhì)量保證體系18項(xiàng)基本要素：01、管理職責(zé)；02、質(zhì)量保證體系文件；03、文件和記錄控制；04、合同控制；05、 設(shè)計(jì)控制；06、材料、零部件控制；07、作業(yè)（工藝）控制；08、焊接控制；09、熱處 理控制；10、無(wú)損檢測(cè)控制；11、理化檢驗(yàn)控制；12、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制；13、

12、設(shè)備和檢 驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制；14、不合格品（項(xiàng)）控制；15、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)；16、人員培訓(xùn)、 考核及其管理；17、其他過(guò)程控制；1&執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。4.2.2外來(lái)文件、標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)外來(lái)文件、標(biāo)準(zhǔn)仍按原標(biāo)準(zhǔn)文件的編號(hào)。法律法規(guī)按發(fā)布年月。4. 2. 3文件的發(fā)放號(hào)如下表：分發(fā)號(hào)持有者分發(fā)號(hào)持有者分發(fā)號(hào)持有者TSG01總經(jīng)理TSG09理化檢驗(yàn)責(zé)任人TSG17質(zhì)管部TSG02質(zhì)量保證工程師TSG10檢驗(yàn)責(zé)任人TSG18釆購(gòu)部TSG03設(shè)計(jì)責(zé)任人TSG11設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人TSG19銷(xiāo)售部TSG04工藝責(zé)任人TSG12耐壓試驗(yàn)責(zé)任人TSG20精加工車(chē)間TSG05材料責(zé)任人TSG13裝配責(zé)任人TSG21

13、裝配車(chē)間TSG06焊接責(zé)任人TSG14辦公室TSG22倉(cāng)庫(kù)TSG07熱處理責(zé)任人TSG15技術(shù)部TSG23檔案室TSG08無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人TSG16生產(chǎn)部TSG24評(píng)審機(jī)構(gòu)4.3文件編制、審批1質(zhì)量保證手冊(cè)由辦公室組織編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4. 3.2質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理制定發(fā)布。4. 3.3程序文件由辦公室組織各相關(guān)部門(mén)編制，各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批 準(zhǔn)實(shí)施。4. 3. 4管理類(lèi)文件由辦公室組織相關(guān)部門(mén)編制，各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)； 技術(shù)類(lèi)文件由技術(shù)部門(mén)編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，會(huì)簽由各部 門(mén)負(fù)責(zé)人和質(zhì)控責(zé)任人。4. 3.5質(zhì)量記錄由各

14、部門(mén)在編制文件時(shí)按要求確定其格式，由辦公室統(tǒng)一管理，具體見(jiàn) 記錄控制程序。4.4文件的發(fā)放4. 4. 1質(zhì)量保證體系文件的控制狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩類(lèi)。質(zhì)保體系運(yùn)行所 需的文件均為“受控”文件，由辦公室填寫(xiě)文件發(fā)放（回收）登記表，經(jīng)辦公室主 任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，按范圍發(fā)放，辦公室建立質(zhì)量體系受控文件清單，以 識(shí)別文件的修改狀態(tài)；用作外部使用的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件為“非受控”文件，需經(jīng)質(zhì) 保工程師批準(zhǔn)，并在文件封面的受控狀態(tài)上加蓋“非受控”章，方可提供給用戶(hù)或第三 方。4. 4.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放（回收）登記表上簽收，領(lǐng)取注有不同分發(fā)號(hào)和加蓋 “受控”印章的文件。4.4.3不得使

15、用未加蓋“受控”文件印章和受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由辦公室收回并 銷(xiāo)毀。4. 4. 4當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件持有者應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，并交回破損 文件。辦公室換發(fā)新文件并注上原文件分發(fā)號(hào)。破損文件由辦公室在銷(xiāo)毀申請(qǐng)表上 登記后銷(xiāo)毀。4. 4.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后，不得借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)提出領(lǐng)用申請(qǐng)，說(shuō)明 丟失原因，并經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人及文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)， 其領(lǐng)用的文件給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。4. 4. 6當(dāng)文件和資料需要向辦公室進(jìn)行借閱時(shí)，由借閱人向辦公室提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)文 件借閱登記表，使用完之后及時(shí)歸還給辦公室，辦公室要做

16、好文件和資料外借的登記 和跟蹤工作。5文件的評(píng)審辦公室根據(jù)實(shí)際情況每年組織一次對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審，需修改的按時(shí)4. 6條 進(jìn)行修改，并編制最新質(zhì)量體系受控文件清單，發(fā)至相關(guān)部門(mén)。4.6文件更改4. 6. 1文件需要更改時(shí)，由文件更改提出人或提出部門(mén)填寫(xiě)文件更改審批單，并交由 由辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。4. 6.2辦公室收到文件更改審批單后，對(duì)提出的更改內(nèi)容進(jìn)行審核，除非指定，一 般文件由原審批部門(mén)/人進(jìn)行審批，并在更改條款和內(nèi)容上加劃線(xiàn)標(biāo)識(shí)，質(zhì)保工程師批 準(zhǔn)后實(shí)施。4. 6.3文件更改申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室按文件發(fā)放（回收）登記表的發(fā)放范圍發(fā) 放文件更改審批單，通知文件使用人員實(shí)施更改。更改通

17、知單應(yīng)注明更改性質(zhì)、生 效日期等內(nèi)容。4.7文件的換版、作廢和銷(xiāo)毀4. 7.1文件的換版4.7. 1.1文件換版由辦公室填寫(xiě)文件更改審批單，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后組織修訂。 文件修訂稿的起草、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)及發(fā)放的程序、負(fù)責(zé)部門(mén)等與原審批程序相同。 修訂后的文件與修訂前的文件保持相同編號(hào)，但應(yīng)有改版標(biāo)記。辦公室在發(fā)放新版文件 和資料時(shí)及時(shí)收回舊版文件。4. 7.1.2文件修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)：版本標(biāo)識(shí)采用英文字母B、B、C、D表示，B表示第 -版，B表示第二版；修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)用阿拉伯字符1、2、3表示，0表示未修 改、1表示第一次修改、2表示第二次修改。版本號(hào)與修改狀態(tài)號(hào)之間的關(guān)系為： 每版文件同一-版本

18、內(nèi)可以允許修改5次，即修改狀態(tài)號(hào)最高是5,當(dāng)超過(guò)5次時(shí)，文件 換版，即由B版升為B版，依此類(lèi)推。特殊情況下，換版不受此限制。4. 7. 2文件的作廢和銷(xiāo)毀4. 7. 2. 1由辦公室負(fù)責(zé)按文件發(fā)放（回收）登記表的發(fā)放范圍收回，加蓋“作廢” 印章并填寫(xiě)文件處理申請(qǐng)單，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。需申請(qǐng)作資料保留的 作廢文件，申請(qǐng)人應(yīng)在文件處理申請(qǐng)單中注明，經(jīng)辦公室部長(zhǎng)審核、質(zhì)保工程師批 準(zhǔn)后，加蓋“保留”印章后方可留存。4. 7. 2. 2作廢文件除正本歸檔保存并標(biāo)識(shí)“作廢”夕卜，其余由辦公室統(tǒng)一銷(xiāo)毀，并填寫(xiě) 銷(xiāo)毀審批表。4.8文件的管理4.& 1文件經(jīng)擬制批準(zhǔn)發(fā)布后，原稿交辦公室登記存檔。存入

19、軟盤(pán)的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、 編號(hào)、備份。4. 8.2各使用部門(mén)對(duì)本部門(mén)使用的受控文件建立部門(mén)質(zhì)量體系受控文件清單，確保 使用文件的有效性。4. 8.3原版文件一律不外借，防止丟失或損壞。4.8.4任何人不得在受控文件上亂涂亂改，更不得私自外借。4.9外來(lái)文件的控制4. 9.1識(shí)別外來(lái)文件，并控制其分發(fā)，以確保使用有效版本的外來(lái)文件?！巴鈦?lái)文件” 指與質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品有關(guān)的全部外來(lái)文件，包括國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖紙等。4. 9.2辦公室應(yīng)經(jīng)常與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)所、標(biāo)準(zhǔn)化出版社等單位保持聯(lián)系， 獲取與質(zhì)量有關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，也可通

20、過(guò)互連網(wǎng)等渠道補(bǔ)充，以保 持對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等有效性的跟蹤。4. 9.3辦公室負(fù)責(zé)建立外來(lái)文件資料登記表。外來(lái)文件的發(fā)放、借閱、歸檔、管理 按4. 2、4.4、4. 8條款執(zhí)行。辦公室定期確認(rèn)其有效性并及時(shí)提供有效版本，控制其分 發(fā)并使其處于受控狀態(tài)。4. 9. 4對(duì)于外來(lái)的顧客提供的加工圖紙等技術(shù)文件，應(yīng)該先由技術(shù)部和生產(chǎn)部進(jìn)行審查、 核實(shí)，商討研究其可加工性，最后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可接收。接收后，由辦公室在外來(lái)文件資料登記表上進(jìn)行登記，歸檔。外來(lái)技術(shù)文件需要借閱的部門(mén)，由辦公室 協(xié)助履行手續(xù)方可借閱。4. 10文件的保存、保存設(shè)施、期限的規(guī)定4. 10. 1文件的貯存要有專(zhuān)門(mén)的檔案室，

21、要為文件的保存提供適宜環(huán)境和設(shè)施，并采取 相關(guān)的防火、防蟲(chóng)和防潮等措施。4. 10. 2文件的保存設(shè)施辦公室應(yīng)建立文件（產(chǎn)品）檔案室，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃易爆和私人物品， 切實(shí)做好防火、防盜、防潮、防蛀工作。4. 10. 3文件的保存期限文件和資料從入檔之日起一般保存5年，5年后處置應(yīng)辦批準(zhǔn)手續(xù)。法律、法規(guī)或 業(yè)主另有規(guī)定的，按相關(guān)要求辦理。其他文件資料的保管年限由歸口部門(mén)向辦公室提出， 管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)行。相關(guān)文件1壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)(ABDT/SC-01-2019)5.2記錄控制程序(ABDT/CX03-2019)6記錄1質(zhì)量記錄清單6.2質(zhì)量體系受控文件清單6.3外來(lái)文件資料登

22、記表6.4文件發(fā)放(回收)登記表5文件更改審批單6.6文件借閱登記表6.7文件處理申請(qǐng)單6.8銷(xiāo)毀審批表文件編號(hào)ABDT/CX03-2019ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B記錄控制程序發(fā)布日期2019. 07.01實(shí)施日期2019. 07.01文件修改狀態(tài)：0J； !； 2口； 3: 4口； 5口；1目的對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，保證記錄的可識(shí)別性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、有效性 和可追溯性，確保記錄滿(mǎn)足公司各項(xiàng)管理工作的要求。2適用范圍適用于質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所有記錄的管理。3職責(zé)1辦公室負(fù)責(zé)審批、監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)記錄格式，并對(duì)其進(jìn)行收集、整理、

23、保管。4工作程序4.1質(zhì)量保證體系中的記錄由各部門(mén)根據(jù)具體情況進(jìn)行編制，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，經(jīng) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審定后交辦公室，辦公室按文件控制程序編號(hào)后統(tǒng)一印制，記錄均以表格 形式。2辦公室編制質(zhì)量記錄清單，內(nèi)容應(yīng)包括序號(hào)、名稱(chēng)、編號(hào)、使用部門(mén)、保存期限, 并將記錄樣張存檔。4. 3記錄的填寫(xiě)1嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件或作業(yè)文件要求填寫(xiě)記錄中相關(guān)項(xiàng)，在填報(bào)人、審批等欄 中按要求簽署全名或加蓋專(zhuān)用章、填寫(xiě)日期。如有詳細(xì)時(shí)間的還應(yīng)填寫(xiě)時(shí)與分。4. 3.2記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不隨意涂改；如因某種原因不能 填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，不符合項(xiàng)目單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.

24、3.3如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改 后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的保存、保護(hù)1質(zhì)量記錄的保存期限一般為從記錄及裝置上標(biāo)注的制造日期起至少五年，涉及產(chǎn) 品質(zhì)量檔案的記錄保存期為長(zhǎng)期，（對(duì)已明確使用后更換且不再使用的產(chǎn)品記錄可銷(xiāo)毀）o 如果產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有特殊要求，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求執(zhí)行。若有其它要求，按程序文件要求執(zhí) 行。4. 4.2各部門(mén)必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理存放在通風(fēng)、干燥的地方，所有的 記錄保持清潔，字跡清楚，各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。4. 5記錄借閱和復(fù)制部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制的記錄要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)

25、負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記 錄管理人登記備案。6記錄的銷(xiāo)毀處理記錄如超過(guò)保存期限或其他特殊情況要銷(xiāo)毀時(shí)，由部門(mén)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表，經(jīng) 辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，辦公室執(zhí)行銷(xiāo)毀。7記錄的監(jiān)督管理辦公室每年檢查一次各部門(mén)記錄的填寫(xiě)、整理等情況，并形成記錄。5相關(guān)文件1文件控制程序(ABDT/CX02-2019)6記錄1質(zhì)量記錄清單6.2質(zhì)量記錄移交清單6.3質(zhì)量記錄登記臺(tái)帳6.4質(zhì)量記錄借閱審批表6. 5質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀審批表6. 6質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀清單文件編號(hào)ABDT/CX04-2019ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B人力資源控制程序發(fā)布日期2019. 07.01實(shí)施日期2019. 07.01文件修改狀態(tài)：0J

26、； !； 2口； 3: 4口； 5口；1目的對(duì)公司的人力資源提供充足的保障，給予適當(dāng)和有效的培訓(xùn)，確保人員技能素質(zhì)滿(mǎn) 足公司質(zhì)保體系的有效運(yùn)行。2適用范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供 方的人員。3職責(zé)1辦公室組織負(fù)責(zé)編制質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人的員工崗位任職要求。2各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)各崗位員工、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人和相關(guān)的員工培訓(xùn)的實(shí) 施。3由辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、監(jiān)督實(shí)施及組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。4工作程序1人力資源配置1. 1承擔(dān)質(zhì)量保證：體系規(guī)定職責(zé)的職工應(yīng)是有能力且勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教 育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1

27、.員工、中層干部入職要求：各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)員工員工崗位任職要求， 報(bào)管理者代表審批。各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)員工員工崗位任職要求選擇和安排相關(guān)崗位 的人員。4.1.3質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人入職要求：辦公室組織編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé) 任人員工崗位任職要求，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.4員工崗位任職要求經(jīng)授權(quán)人審批后，由辦公室歸口管理，作為公司選擇、招 聘、安排人員的主要依據(jù)。4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.2.1各部門(mén)應(yīng)根據(jù)過(guò)程要求識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新職工、 在崗職工、轉(zhuǎn)崗職工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任 確定培訓(xùn)需求，并實(shí)施相

28、應(yīng)的培訓(xùn)。2. 2新職工培訓(xùn)B.基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介、管理規(guī)章制度、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、 質(zhì)量保證相關(guān)知識(shí)及顧客滿(mǎn)意等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司上崗前由辦公室負(fù)責(zé)牽頭組織進(jìn) 行；崗位技能培訓(xùn)，由業(yè)務(wù)主管部門(mén)組織，學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，所用設(shè)備的性能、 操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由辦公室組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和實(shí)際 操作考核，合格者方可上崗。4. 2.3在崗職工培訓(xùn)根據(jù)顧客需求、產(chǎn)品、過(guò)程和體系要求的變化確定培訓(xùn)需求，并按照培訓(xùn)計(jì)劃，有 針對(duì)性地對(duì)在崗職工技能培訓(xùn)I和考核。需外出培訓(xùn)的，由提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)本部門(mén)同意, 管理者代表批準(zhǔn)，方可辦理外培手續(xù)。4. 2.4特殊工種培訓(xùn)：B

29、.特殊工序、關(guān)鍵工序具體有質(zhì)檢員、電焊工、爐工、熱處理操作工等崗位的培訓(xùn)， 由所在部門(mén)負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。每年對(duì)以上工種人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核;電焊工、電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；質(zhì)量保證體系內(nèi)審員應(yīng)由具備培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核，取得資格后，從事 內(nèi)審工作。4. 2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類(lèi)工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由 辦公室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4. 2. 6質(zhì)量控制系統(tǒng)人員培訓(xùn)由辦公室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，學(xué)習(xí)特種設(shè)備監(jiān)察條例，特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等法律法 規(guī)要求以及本質(zhì)量控制系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。2.7轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4. 2

30、.2 B、b）4. 2.8通過(guò)教育和培訓(xùn)，使職工意識(shí)到：B.滿(mǎn)足顧客、特種設(shè)備監(jiān)察條例、特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等法律法規(guī)要求重要性;違反這些要求所造成的后果；自己從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢 獻(xiàn)。4. 2. 9能力和業(yè)績(jī)及培訓(xùn)的考核和管理B.人員工能力和業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)，采用實(shí)際操作、產(chǎn)品合格率和工作效率為主要依據(jù) 由各部門(mén)負(fù)責(zé)每年評(píng)價(jià)一次；b.培訓(xùn)有效性的考核評(píng)審：培訓(xùn)完畢后，辦公室在培訓(xùn)一個(gè)月之內(nèi)對(duì)受訓(xùn)職工的 培訓(xùn)有效性進(jìn)行分析評(píng)估，由各部門(mén)填寫(xiě)培訓(xùn)記錄交辦公室統(tǒng)計(jì)分析是否達(dá)到培訓(xùn) 計(jì)劃的目標(biāo)；C.辦公室建立、保存員工教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的檔案；辦公室加強(qiáng)對(duì)職

31、工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)部門(mén)職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì) 不能勝任本職工作的人員，應(yīng)及時(shí)暫停其工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，仍不勝任者應(yīng)下崗、 解聘，使職工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施3.1每年12月底，各部門(mén)提出培訓(xùn)申請(qǐng)單報(bào)辦公室，辦公室根據(jù)公司需要及各 培訓(xùn)計(jì)劃要求，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容）, 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織并監(jiān)督實(shí)施。4. 3.2各部門(mén)每次培訓(xùn)應(yīng)做好員工培訓(xùn)點(diǎn)名薄及成績(jī)匯總表，培訓(xùn)結(jié)束一周內(nèi)填寫(xiě)培 訓(xùn)記錄報(bào)辦公室備查，內(nèi)容包括：培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容、學(xué)時(shí)、及考 核成績(jī)等，有關(guān)考勤、試卷及操作考核記錄等，辦公室予以保存?zhèn)洳椤?

32、. 3.3各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)有書(shū)面培訓(xùn)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由有關(guān)部門(mén)組織實(shí) 施，培訓(xùn)記錄報(bào)辦公室存檔。4. 3. 4外部培訓(xùn)，由提出部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)辦公室審核，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后參培，受訓(xùn)人 員培訓(xùn)結(jié)束后，將培訓(xùn)資料如有關(guān)證書(shū)等資料（或復(fù)印件）交辦公室，辦公室在其費(fèi)用 單據(jù)上簽字，否則財(cái)務(wù)部門(mén)不予報(bào)銷(xiāo)，考核不合格者不予報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。4. 4與質(zhì)量有關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的規(guī)定4. 1人員的聘用B.公司根據(jù)員工崗位任職要求規(guī)定，聘用符合條件的應(yīng)聘人員。試用期滿(mǎn)三個(gè) 月后經(jīng)總經(jīng)理同意簽訂勞動(dòng)合同，辦理社會(huì)保險(xiǎn)。公司聘用已退休人員，應(yīng)簽訂勞務(wù)合同。合同期限至少為一年，合同期滿(mǎn)后，經(jīng)雙方協(xié)商，可辦理續(xù)

33、簽合同。持有特種設(shè)備作業(yè)人員證的人員，必須經(jīng)用人單位的法定代表人（負(fù)責(zé)人）或者 其授權(quán)人聘用后，方可在許可的項(xiàng)目范圍內(nèi)作業(yè)。聘用對(duì)象必須持與原單位的解除（終止）勞動(dòng)合同關(guān)系證明。4. 2人員的借調(diào)B.公司內(nèi)部需要借調(diào)人員，須有書(shū)面借調(diào)函，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借調(diào)。借 調(diào)期滿(mǎn)后，借調(diào)人員應(yīng)立即回原崗位原部門(mén)工作。一般規(guī)定借調(diào)期為三個(gè)月。b.持有特種設(shè)備作業(yè)人員證書(shū)的人員及理化檢驗(yàn)員一律不允許借調(diào)。4. 3人員的調(diào)出調(diào)出形式有兩種：一是辭職，二是解約。4.4.3. 1辭職：凡與質(zhì)量有關(guān)人員辭職需提前三個(gè)月提出申請(qǐng)，在公司新招聘的對(duì)應(yīng)崗 位的人員未到位前，辭職對(duì)象不得離崗，但最長(zhǎng)銜接期不超過(guò)半年。

34、4. 3. 2解約：合同到期，解約者在應(yīng)聘對(duì)象未到位前，視為原合同續(xù)約，但最長(zhǎng)銜接 期不超過(guò)半年。5相關(guān)文件1員工崗位任職要求(ABDT/GL02-2019)6質(zhì)量記錄6.1培訓(xùn)計(jì)劃6.2培訓(xùn)需求計(jì)劃表3培訓(xùn)記錄文件編號(hào)ABDT/CX05-2019ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B合同評(píng)審控制程序發(fā)布日期2019. 07.01實(shí)施日期2019. 07.01文件修改狀態(tài)：0J； !； 2口； 3D； 4口； 5口；1目的與顧客進(jìn)行有效的溝通，使顧客的要求得到全面的識(shí)別、理解，以識(shí)別公司滿(mǎn)足顧 客要求的能力。2適用范圍適用于公司與顧客所需產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審和顧客溝通的過(guò)程控制。3職責(zé)3.1銷(xiāo)售部

35、是合同評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì) 產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力。3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。3.5銷(xiāo)售部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一般（常規(guī)）合同的評(píng)審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大（特殊）合同 評(píng)審。4工作程序4. 1顧客要求的識(shí)別銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同、技 術(shù)協(xié)議及口頭訂單等填寫(xiě)合同評(píng)審表。B）顧客明確的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、服務(wù)、價(jià)格等 方面的要求；b）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品

36、要求。這是隱含的潛在要 求，公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾；c）顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2合同的評(píng)審4. 2.1合同的分類(lèi)B.常規(guī)合同：產(chǎn)品符合現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，已批量生產(chǎn)，能滿(mǎn)足顧客交貨期限要 求，價(jià)格符合本公司規(guī)定的合同；b特殊合同：本公司尚未批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，或尚未開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、批量大、交貨期短, 價(jià)格低于本公司規(guī)定的合同。4. 2.2合同評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行。4.2.3合同評(píng)審的內(nèi)容B.產(chǎn)品要求（包括客戶(hù)的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)單）已得到解決；客戶(hù)沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)，客戶(hù)要求在接受

37、前得到確認(rèn)；客戶(hù)的要求是否與有關(guān)法律、法規(guī)相矛盾；公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。4. 2.4合同評(píng)審的方法4. 2. 4. 1常規(guī)合同評(píng)審：銷(xiāo)售部會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)在合同評(píng)審表上會(huì)簽，總經(jīng)理審 批的形式即完成合同評(píng)審。4. 2. 4. 2特殊合同包括大宗合同評(píng)審：銷(xiāo)售部組織質(zhì)管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、車(chē) 間進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，參與部門(mén)針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、技術(shù)工藝、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等能力作出評(píng)審。對(duì) 于不能滿(mǎn)足要求的部門(mén)，應(yīng)明確是否能通過(guò)制訂措施滿(mǎn)足要求。評(píng)審后銷(xiāo)售部組織各部 門(mén)填寫(xiě)合同評(píng)審表，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4. 2. 4. 3 口頭訂單的評(píng)審：按受訂單的人員應(yīng)在電話(huà)記錄上，詳細(xì)記錄訂單的內(nèi)容，并 簽字確認(rèn)

38、，并按4. 2. 4. 1和4. 2. 4. 2條組織評(píng)審。4. 2. 4. 4網(wǎng)上銷(xiāo)售時(shí)，只對(duì)產(chǎn)品清單和廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。4. 2. 4. 5在合同評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)， 由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與客戶(hù)聯(lián)系，取得一致，形成書(shū)面文件，并需得到客戶(hù)確認(rèn)。4. 2. 4. 6銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存合同及合同評(píng)審過(guò)程所形成的記錄。4.3合同的簽訂和實(shí)施4.3.1合同評(píng)審后，由總經(jīng)理授權(quán)銷(xiāo)售部與客戶(hù)簽訂正式合同。4. 3.2合同簽訂后，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將合同內(nèi)容中產(chǎn)品清單傳遞到相關(guān)部門(mén)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程策劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等的依據(jù)。4. 3.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督工作，根據(jù)需要及

39、時(shí)反饋給客戶(hù)。4. 4合同的修訂4. 4. 1對(duì)合同條款中的任何修改，都必須征求評(píng)審部門(mén)和客戶(hù)的意見(jiàn)，重大合同或更改 較大時(shí)，對(duì)更改內(nèi)容還需按4. 2. 4條再評(píng)審，由銷(xiāo)售部將更改的信息及時(shí)傳遞到公司內(nèi) 相關(guān)部門(mén)和客戶(hù)。4. 4.2合同修訂的內(nèi)容以合同變更通知單形式傳遞。4.5與客戶(hù)的溝通4.5.1銷(xiāo)售部應(yīng)與客戶(hù)保持聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)合同執(zhí)行情況。對(duì)客戶(hù)的投訴及其他要求， 供銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)做好記錄。4.5.2銷(xiāo)售部要利用發(fā)函、傳真、E-mB訂和走訪(fǎng)等形式定期開(kāi)展客戶(hù)調(diào)查，及時(shí)掌握 市場(chǎng)動(dòng)向和客戶(hù)要求，回答客戶(hù)的咨詢(xún)，并予以記錄。4. 5.3銷(xiāo)售部要建立詳細(xì)的顧客檔案，記錄客戶(hù)的聯(lián)絡(luò)方式和訂購(gòu)產(chǎn)品的品種

40、、規(guī)格及 數(shù)量，保存好客戶(hù)檔案。4. 5.4產(chǎn)品售出后，銷(xiāo)售部要保持與客戶(hù)的聯(lián)系，收到客戶(hù)反饋的信息或投訴后，及時(shí) 傳遞到有關(guān)部門(mén)妥善處理。5.5銷(xiāo)售部定期向顧客發(fā)放顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表，對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量，以此進(jìn)行 質(zhì)量改進(jìn)，以持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)要求并超越客戶(hù)期望。5相關(guān)文件1文件控制程序(ABDT/CX02-2019)5.2服務(wù)控制程序(ABDT/CX19-2019)5.3改進(jìn)控制程序(ABDT/CX17-2019)4補(bǔ)充協(xié)議6質(zhì)量記錄和報(bào)告1合同評(píng)審記錄表6.2合同變更通知單文件編號(hào)ABDT/CX06-2019ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B設(shè)計(jì)控制程序發(fā)布日期2019. 07.01實(shí)施日期20

41、19. 07.01文件修改狀態(tài)：0 V； 1: 2: 3: 4口； 5口；1目的規(guī)定了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程控制的實(shí)施，旨在確保設(shè)計(jì)滿(mǎn)足合同或顧客要求。2適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品（金屬軟管、閥門(mén)、過(guò)濾器、阻火器）的設(shè)計(jì)控制和管理活 動(dòng)。3職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)全過(guò)程的控制、協(xié)調(diào)、實(shí)施，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、 確定設(shè)計(jì)、組織和技術(shù)接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、確認(rèn)等工作。3.2生產(chǎn)部參與設(shè)計(jì)評(píng)審，對(duì)生產(chǎn)能力、外協(xié)能力、交貨期限提供信息和建議，并進(jìn)行 新產(chǎn)品的試制。3.3質(zhì)檢部參與設(shè)計(jì)評(píng)審，對(duì)是否滿(mǎn)足國(guó)家和行業(yè)檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范提供信息和建議。3.4銷(xiāo)售部參與設(shè)計(jì)評(píng)審，就市場(chǎng)需求、顧客要求和

42、反饋等方面提供信息和建議。3.5采購(gòu)部對(duì)原材料、外購(gòu)件的可購(gòu)性提供信息和建議。3.6技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督產(chǎn)品設(shè)計(jì)全過(guò)程，批準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的更改。4程序4.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃4.1.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源B）銷(xiāo)售部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)相應(yīng)的合同評(píng)審表，總經(jīng) 理下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。b）由銷(xiāo)售部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書(shū)，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。c）技術(shù)部提出新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書(shū)，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，交技術(shù)部實(shí)施。4.1.2技術(shù)部根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)

43、源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸入轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)工作計(jì)劃。計(jì)劃書(shū)內(nèi)容包括：a）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b）各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；c）資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等其他相關(guān)內(nèi)容。4.1.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候予以修改，執(zhí)行 文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.4設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)應(yīng)包括方法、假設(shè)條件、公式和計(jì)算。4.2組織和技術(shù)接口設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。4. 2.1對(duì)于部門(mén)之間重要的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員填寫(xiě)設(shè)計(jì)工作計(jì)劃，由設(shè)

44、計(jì)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)部門(mén)。需要技術(shù)部協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)部部長(zhǎng)審批后組織協(xié)調(diào)。4. 2.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。4. 3設(shè)計(jì)輸入4. 3. 1設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品主要功能、性能要求、這些要求主要來(lái)自于顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般 包含在合同、訂單或項(xiàng)目建議書(shū)中；b）適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿(mǎn)足；c）以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的適用信息；d）對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯 存、維護(hù)及環(huán)境等。4.3.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單，附有相關(guān)的資料。4. 3. 3技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員和相關(guān)部門(mén)對(duì)

45、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其 中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決,確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿(mǎn)足任務(wù)書(shū)的要求。 4.3.4設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。4.4設(shè)計(jì)輸出4.4.1設(shè)計(jì)過(guò)程中每一階段結(jié)束時(shí)，都應(yīng)有該階段要求的設(shè)計(jì)輸出，技術(shù)部的設(shè)計(jì)輸出 應(yīng)符合規(guī)定的要求。技術(shù)部填寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單。4.4.2設(shè)計(jì)輸出文件要經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查，以確保產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求 和法規(guī)要求。4. 4. 3設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿(mǎn)足以下要求。B）設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的設(shè)計(jì)輸入要求。b）引用的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。c）有關(guān)的法規(guī)要求d）與安全和產(chǎn)品主要功能有關(guān)重大的設(shè)計(jì)特性要求。4. 4. 4審查的主要內(nèi)容B）是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)輸

46、入要求。b）所采用的設(shè)計(jì)方法是否恰當(dāng)，是否按規(guī)定選用設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。c）設(shè)計(jì)圖紙、文件應(yīng)無(wú)差錯(cuò)，各配套的交接口應(yīng)清楚。d）材料選用是否正確、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否合理。e）設(shè)計(jì)圖紙、文件的格式應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。名詞、術(shù)語(yǔ)應(yīng)正確。文字?jǐn)⑹?應(yīng)通順、簡(jiǎn)煉、達(dá)意。f）設(shè)計(jì)的計(jì)算、尺寸、數(shù)字、符號(hào)應(yīng)正確、字跡清楚。4. 4.5設(shè)計(jì)輸出文件由技術(shù)部資料員收集、匯總，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，并能夠?qū)φ赵O(shè) 計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)。4.4.6設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前應(yīng)評(píng)審，輸出文件由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人校對(duì)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4. 5設(shè)計(jì)評(píng)審4.5.1設(shè)計(jì)評(píng)審是對(duì)設(shè)計(jì)作綜合性的、系統(tǒng)的并形成文件的檢查，是評(píng)估設(shè)計(jì)是否滿(mǎn)足 輸入要

47、求，以保證設(shè)計(jì)輸出文件的正確性、合理性和完整性。4. 5. 2設(shè)計(jì)評(píng)審的時(shí)機(jī)按技術(shù)部編制的設(shè)計(jì)工作計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間實(shí)施。4. 5. 3設(shè)計(jì)評(píng)審步驟可按產(chǎn)品的復(fù)雜程度分為方案評(píng)審，設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、設(shè)計(jì)輸出評(píng)審。4. 5.4確定參加評(píng)審的人員、由技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人員及非直接 從事該設(shè)計(jì)但有資格和能力的人員參加，必要時(shí)可請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家參加，在合同有規(guī)定時(shí)請(qǐng) 顧客代表參加。4. 5.5按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃的時(shí)間進(jìn)行評(píng)審，并由技術(shù)部負(fù)責(zé)做好記錄和設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告, 評(píng)審報(bào)告上參加人員都要簽字，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4. 5.6對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員解決，必要時(shí)對(duì)存在問(wèn)題的處 理結(jié)果進(jìn)

48、行檢查。4. 5. 7對(duì)所有的設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)有記錄和評(píng)審結(jié)論,并形成文件由參加人員簽字后歸檔保存。4. 6設(shè)計(jì)驗(yàn)證4. 6.1設(shè)計(jì)驗(yàn)證是對(duì)某項(xiàng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行檢查的過(guò)程，目的是確定該項(xiàng)活動(dòng) 是否達(dá)到產(chǎn)品規(guī)定的要求，以保證有效和客觀(guān)地評(píng)價(jià)該活動(dòng)的正確性。4. 6. 2設(shè)計(jì)驗(yàn)證的時(shí)機(jī)按設(shè)計(jì)工作計(jì)劃進(jìn)行。4. 6.3確定驗(yàn)證步驟和方法，設(shè)計(jì)驗(yàn)證可以在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行、驗(yàn)證的方法可分為 變換方法進(jìn)行計(jì)算；將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、試驗(yàn)和證實(shí)；或?qū)Πl(fā)放前 的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。4. 7設(shè)計(jì)確認(rèn)4.7.1產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和/或要求。具體確認(rèn) 形式可包括以

49、下一種或幾種：（B）對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗(yàn)；（b）請(qǐng)顧客或其代表進(jìn)行確認(rèn)。4. 7.2設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行，通常在規(guī)定的操作條件下進(jìn)行。4. 7.3確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行，但產(chǎn)品完成前的各階段也可能需要進(jìn)行。也可以進(jìn) 行多次。4. 7.4如確認(rèn)不能通過(guò)，則由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)完善設(shè)計(jì)和制造,仍按4. 4、4.5、4. 6條 款執(zhí)行。4. 7.5技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中記錄（報(bào)告）的整理，保存和歸檔工 作。4. 8設(shè)計(jì)更改4.8. 1設(shè)計(jì)更改的原因和提出：B）設(shè)計(jì)階段造成的疏忽和失誤；b）投產(chǎn)中產(chǎn)生的工藝存在問(wèn)題；c）原材料、工藝過(guò)程發(fā)生變化；d）采購(gòu)（外協(xié)）單位提出；e）糾正

50、措施引起；f）顧客提出更改。4. 8.2設(shè)計(jì)更改的審核、編寫(xiě)和批準(zhǔn)。4. 8. 2. 1對(duì)提出的設(shè)計(jì)更改，由技術(shù)部組織原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行審核，填寫(xiě)文件更改審批 單，經(jīng)技術(shù)部原設(shè)計(jì)人員審核后，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并注明更改日期。4. 8. 2. 2設(shè)計(jì)更改和設(shè)計(jì)文件的更改應(yīng)具有與原設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)文件相同的控制細(xì)則。4.8.3設(shè)計(jì)更改的標(biāo)識(shí)方法4. 8. 3. 1局部更改時(shí)，可將需要更改的文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)等用細(xì)實(shí)線(xiàn)劃樣，并在 附近填寫(xiě)新的（更改后）文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)，標(biāo)出更改標(biāo)識(shí)（如第一次修改用 表示，第二次用表示，第三次用表示）,并在更改欄內(nèi)簽名，指明更改標(biāo)識(shí)、 處數(shù)、更改文件號(hào)（更改通知單號(hào)）和日

51、期。對(duì)藍(lán)圖更改，應(yīng)用紅筆處理（更改）。4. 8. 3. 2如不能在原底圖上或文件上更改，需要重新繪制圖紙或編寫(xiě)技術(shù)文件時(shí)，應(yīng)在 舊文件封面上及底圖空白處明顯地注上“作廢”。4. & 4設(shè)計(jì)更改的實(shí)施手段4.&4. 1文件更改審批單及更改好的技術(shù)資料經(jīng)批準(zhǔn)后，(包括需重新繪制的圖紙和 編寫(xiě)的技術(shù)文件)進(jìn)行歸檔。4. & 4. 2技術(shù)部資料員按原設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并把文件更改 審批單及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)/人員，同時(shí)收回作廢的圖紙或技術(shù)文件，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)需作局部 更改的內(nèi)容，由更改編制人員按更改審批單實(shí)施更改，井口裝置和采油樹(shù)的設(shè)計(jì)文件從 該型號(hào)、規(guī)格和額定工作壓力的最后一臺(tái)產(chǎn)品制造完成后

52、保存5年；節(jié)流壓井管匯的設(shè) 計(jì)文件從該型號(hào)、規(guī)格和額定工作壓力的最后一臺(tái)產(chǎn)品制造完成后保存10年。4.9對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出的技術(shù)文件，包括記錄和圖紙上,設(shè)計(jì)、工藝、材料等相關(guān)責(zé)任人 都要簽字確認(rèn)。10對(duì)于外來(lái)的加工圖紙等技術(shù)文件，按照文件控制程序的要求執(zhí)行。5引用文件1文件控制程序(ABDT/CX02-2019)6附件1設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)文件編號(hào)ABDT/CX07-2019ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B材料和零部件控制程序發(fā)布日期2019. 07.01實(shí)施日期2019. 07.01文件修改狀態(tài)：0J； !； 2口； 3D； 4口； 5口；1目的本程序文件適用于對(duì)金屬軟管、閥門(mén)、過(guò)濾器及阻火器等產(chǎn)品的原材料

53、和零部件的 采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2范圍規(guī)定了采購(gòu)過(guò)程控制及管理的要求，適用于對(duì)原、輔料、配套設(shè)備及外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品 等供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制。3職責(zé)1采購(gòu)部根據(jù)產(chǎn)品需求信息編制物資采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)的送檢等工作；負(fù)責(zé)按 公司要求，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè) 績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；按采購(gòu)計(jì)劃向合格供方采購(gòu)。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、配套設(shè)備、外購(gòu)件、外協(xié)件等的檢驗(yàn)，參與對(duì)供方（包括熱 處理外協(xié)等）的評(píng)價(jià)。4材料責(zé)任人審簽供方質(zhì)量證明文件和參與對(duì)材料供方評(píng)價(jià)。4控制程序

54、1供方（分包方）選擇與評(píng)價(jià)采購(gòu)物資可分為三類(lèi)：B類(lèi)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或 安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資：如鍛件、鑄件、鋼材、標(biāo)準(zhǔn)件、密封件等。B類(lèi)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì) 量或略有影響，但可采取措施予以糾正的物資：油漆、銘牌、潤(rùn)滑油等。C類(lèi) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等： 如鐵絲、薄膜。1. 1供方的評(píng)價(jià)1）采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期 等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)供方調(diào)查評(píng)定表。采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集并保存合格 供方的資質(zhì)證明

55、文件資料。2）采購(gòu)部應(yīng)對(duì)提供重要物資的供方進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查，要求供方填寫(xiě)供方 調(diào)查評(píng)定表，并提供有能力供貨的證據(jù)（例如：體系認(rèn)證證書(shū)，上級(jí)監(jiān)督檢查的試驗(yàn)報(bào) 告，供方的用戶(hù)調(diào)查意見(jiàn)等）。3）重要物資的評(píng)價(jià)，由采購(gòu)部會(huì)同材料責(zé)任人、質(zhì)管部、技術(shù)部和生產(chǎn)部共同進(jìn) 行評(píng)價(jià)，取得共同意見(jiàn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)入合格供方名單。4）對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè) 試或多次小批量試用，試用合格才能正式供貨：新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；理化室對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告；樣品驗(yàn)證合格后，采購(gòu)部通知供方小批量供貨，經(jīng)理化室進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn) 部門(mén)試用，并由

56、理化室出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)供方調(diào)查評(píng)定表評(píng)定表； 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、多次小批量試用均合格的 供方經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名單。5）對(duì)于一般物資的新供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，由采購(gòu)部提出， 質(zhì)管部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，列入合格供方名單。6）對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，采購(gòu)部在進(jìn)貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，并保存 驗(yàn)收記錄，由采購(gòu)部自定供貨廠(chǎng)家。7）供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)向供方發(fā)出通知，派人來(lái)本公司處理, 并重新供貨，如質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)，應(yīng)取消供貨資格。8）采購(gòu)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表，技

57、 術(shù)部、質(zhì)管部及生產(chǎn)部門(mén)參加評(píng)審，評(píng)定供方一年來(lái)的供貨業(yè)績(jī)，決定是否繼續(xù)供貨。9）對(duì)外協(xié)件供方的控制由公司技術(shù)部提供外協(xié)加工件的圖紙和技術(shù)要求，由采購(gòu)部尋找外協(xié)件供方。對(duì)外 協(xié)件供方也需選擇和評(píng)審合格供方，外協(xié)加工同樣只允許在合格的外協(xié)件供方外協(xié)加 工。外協(xié)件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)按技術(shù)部提供的圖紙和技術(shù)要求檢查驗(yàn)收。10）對(duì)服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可 向公司提供服務(wù)。11）各類(lèi)物資，采購(gòu)部應(yīng)在合格供方名單內(nèi)采購(gòu)。12）采購(gòu)部保存合格供方的檔案，采購(gòu)部保存合格外協(xié)件供方的資質(zhì)檔案。4. 1.2對(duì)供方（分包方）的控制4. 1.2. 1合格供方名單

58、由采購(gòu)部編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門(mén)。4. 1.2.2在定期復(fù)審的基礎(chǔ)上，應(yīng)重新編制合格供方名單。4. 1.2.3當(dāng)合格供方的產(chǎn)品出現(xiàn)較大異常時(shí)，應(yīng)對(duì)其重新評(píng)價(jià)，并要求其限期整改，對(duì)到期無(wú)明顯改進(jìn)的供方，取消供方的資格。4.1.2. 4對(duì)供方屢次詢(xún)價(jià)不報(bào)價(jià)、報(bào)價(jià)逾期或?qū)掖未呓徊唤回浾?，重新評(píng)價(jià)其資格，不 合格者將其從合格供方名單中刪除。4. 1.2.5對(duì)非常急用的采購(gòu)產(chǎn)品，當(dāng)供方不在合格供方名單時(shí)，可進(jìn)行簡(jiǎn)單的評(píng)價(jià)后進(jìn) 行采購(gòu)，10日內(nèi)應(yīng)形成評(píng)價(jià)資料。4. 2采購(gòu)文件控制1）采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)購(gòu)申請(qǐng)及庫(kù)存情況和技術(shù)部的采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制采購(gòu)計(jì)劃， 經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。2）采

59、購(gòu)的實(shí)施B）采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃表，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名單中選 擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；b）第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，明確品名規(guī)格、數(shù) 量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；c）采購(gòu)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)該核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效。當(dāng)需要材料代用時(shí)，采 購(gòu)前采購(gòu)部應(yīng)按材料代用管理規(guī)定辦理代用手續(xù).3）采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：B）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c）其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。適當(dāng)時(shí)還包括：B）對(duì)供方的產(chǎn)

60、品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如 對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量保證體系要求。本公司的采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃表、采購(gòu)合同及附件等，由釆購(gòu)部保管。采購(gòu)文 件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4. 3材料（零、部件）驗(yàn)收與控制3. 1到貨驗(yàn)收1.1材料在采購(gòu)、運(yùn)輸、裝卸過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)采取一定的措施，防止混料、變 質(zhì)變形損傷，以保護(hù)標(biāo)記和表面質(zhì)量。1.2采購(gòu)到公司后，貨物首先應(yīng)放置在待檢處，由采購(gòu)員向材料檢驗(yàn)員提供原材料 質(zhì)量證明書(shū)及其它附件，通知驗(yàn)收。1.3材料檢驗(yàn)員軟件資料合格后，會(huì)同材